SAKIP 2014 tabel 4.1
Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
Rencana Tahun 2014
KODE
1
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
ADMINISTRASI outcome
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
1.915.000.000
: Terlaksanakannya kegiatan surat
Bagian PDE
menyurat
4 jenis
2.000.000
PAD
4 jenis
1.500.000.000
PAD
Bandwidth
internet dedicated
20 Mb dan
sharing up to 80
Mb untuk
keperluan seluruh
SKPD
2.400.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
Air dan Listrik
: Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya
Perkantoran
Bagian PDE
196 ob
162.000.000
PAD
196 ob
194.400.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Terlaksananya kegiatan kebersihan
Bagian PDE
Kantor
16 jenis
2.500.000
PAD
16 jenis
3.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Output
Kerja
: Terlaksananya kegiatan servis dan
Bagian PDE
pemeliharaan alat kantor
6 jenis
25.000.000
PAD
6 jenis
30.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
Output
: Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Bagian PDE
48 jenis
25.000.000
PAD
48 jenis
30.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
Bagian PDE
7 jenis cetak
blanko dan 8000
lembar fotocopy
15.000.000
PAD
7 jenis cetak
blanko dan 8000
lembar fotocopy
18.000.000
Bagian PDE
12 jenis
60.000.000
PAD
12 jenis
72.000.000
Bagian PDE
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
4.500.000
PAD
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
listrik
jasa
jasa SKPD dan BUMD
Administrasi
/ Output
: Tersedianya kebutuhan
listrik untuk perkatoran
intalasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Tersedianya kebutuhan
perundang-undangan
literatur
55
Bandwidth
internet
dedicated 20 Mb
dan sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
1.800.000.000
5.400.000
1
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Output
3
: Tersedianya kebutuhan
Minum Perkantoran
4
Makan
5
Bagian PDE
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kab Malang/Kab.
dan konsultasi
Kota Lain
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
: Tersedianya perlengkapan gedung
Bagian PDE
kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN outcome
PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
6
7
8
9
10
16 kali
12.000.000
PAD
16 kali
14.400.000
283 kali
107.000.000
PAD
283 kali
128.400.000
246.500.000
3 unit AC untuk
data center Block
Office
45.000.000
PAD
27 jenis
54.000.000
110.000.000
PAD
27 jenis
132.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya kegiatan pengadaan
Bagian PDE
peralatan gedung
27 jenis
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
: Terlaksananya kegiatan pengadaan
Bagian PDE
mebeleur kantor
1 buah rak
server
1.500.000
PAD
1 buah rak server
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya
pemeliharaan gedung
27 jenis
25.000.000
PAD
27 jenis
30.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Output
Operasional
: Terlaksananya
pemeliharaan
rutin
operasional
3 mobil dan 2
motor
65.000.000
PAD
3 mobil dan 2
motor
78.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
: Terciptanya disiplin aparatur
PAD
156 ohk
9.000.000
PAD
156 ohk
42.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 01. Pengadaan
Pakaian
Dinas
Perlengkapannya
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
DISIPLIN Outcome
beserta Output
KAPASITAS Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
kegiatan
kegiatan
kendaraan Bagian PDE
: Tersedianya pakaian dinas
: Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
Anggaran
7.500.000
28 stel
Bagian PDE
: Peningkatan Kualitas SDA di
Bagian Pengelola Data
Elektronik
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti Bagian PDE
pendidikan/pelatihan
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
Bagian PDE
1.800.000
7.500.000
35.000.000
156 ohk
35.000.000
51.500.000
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
capaian kinerja dan iktisar realisasi Bagian PDE
kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000
PAD
12 laporan
43.200.000
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
Bagian PDE
keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000
PAD
2 laporan
9.000.000
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
Bagian PDE
prognosis realisasi anggaran
1 laporan
8.000.000
PAD
1 laporan
9.600.000
56
1
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
2
PROGRAM
KOMUNIKASI,
MASSA
PENGEMBANGAN Outcome
INFORMASI DAN MEDIA
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan
Komunikasi dan Informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian
Informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
dan
Pengembangan
Jaringan Output
Sistem Output
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM Outcome
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Output
Informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN Outcome
TEKNOLOGI INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem
layanan publik
Informasi
terhadap Output
4
3
: Kelancaran
pembinaan
dan
pengembangan
jaringan
komunikasi,
informasi
dan
media massa
: Terlaksananya kegiatan pembinaan Block
dan
pengembangan
jaringan Kepanjen
komunikasi dan informasi
: Terlaksananya
kegiatan Block
pengembangan sistem informasi Kepanjen
dan aplikasi
5
7
8
9
10
49.855.044.000
Office 1 paket UPS, 1
paket perangkat
pengamanan
jaringan, 1 paket
perangkat display
monitoring, 1
paket PABX, 1
paket jammer, 1
paket CCTV, 1
paket kabel FO,
1 paket
perangkat Vicon
untuk Block
Office
Office
: Meningkatnya
SDM
dalam
bidang
komunikasi
dan
informasi
: Terlaksananya pelatihan SDM SKPD
dalam bidang komunikai dan
informasi
: Meningkatnya pemanfaatan TIK
di telecenter dan M-CAP oleh
masyarakat
: Terlaksananya fasilitasi telecenter Wilayah
dan M-CAP untuk masyarakat
Malang
6
1 paket server
dan storage, 1
paket sistem
operasi dan
manajemen
server, 1 paket
EDC presensi,
untuk Data
Center Block
Office, 1 paket
SIM Perizinan
46.203.444.000
PAD
10 paket mini
BTS untuk
wilayah Dau,
Pujon, Kalipare,
Pagak,
Sumbermanjing
Wetan,
Ampelgading,
Sumberpucung,
Kromengan,
Wonosari, dan
Repeater
55.444.132.800
3.651.600.000
PAD
3 unit aplikasi
front office, 3 unit
aplikasi back
office, 1 paket
data center di
block office,
instalasi kabel FO
di lingkungan
block office,
instalasi jaringan
di block office
4.381.920.000
PAD
2 kali in-house
training dan TOT
bagi 92 orang
operator SKPD
dan kecamatan
75.000.000
2 kali in-house
training dan TOT
bagi 92 orang
operator SKPD
dan kecamatan
75.000.000
90.000.000
95.000.000
Kab.
57
Pembinaan 3
Telecenter dan
kunjungan MCAP di 1980%
desa
95.000.000
PAD
Pembinaan 3
Telecenter dan
kunjungan MCAP di 80%
desa
114.000.000
Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2014
Bagian Pengelola Data Elektronik Setda Kabupaten Malang
Rencana Tahun 2014
KODE
1
URUSAN/ BIDANG URUSAN/
PROGRAM /KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
PROGRAM
(OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)
2
3
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015
Catatan Penting
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Sumber Dana
4
5
6
7
8
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
9
10
BAGIAN PENGELOLA DATA ELEKTRONIK
1. 20. 1. 20. 03 06. 01.
PROGRAM PELAYANAN
PERKANTORAN
ADMINISTRASI outcome
1. 20. 1. 20. 03 06. 01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Output
: Layanan Administrasi
perkantoran tertib dan lancar
1.915.000.000
: Terlaksanakannya kegiatan surat
Bagian PDE
menyurat
4 jenis
2.000.000
PAD
4 jenis
1.500.000.000
PAD
Bandwidth
internet dedicated
20 Mb dan
sharing up to 80
Mb untuk
keperluan seluruh
SKPD
2.400.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Output
Air dan Listrik
: Terlaksananya
kegiatan
komunikasi antar SKPD
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Output
: Tersedianya
Perkantoran
Bagian PDE
196 ob
162.000.000
PAD
196 ob
194.400.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Output
: Terlaksananya kegiatan kebersihan
Bagian PDE
Kantor
16 jenis
2.500.000
PAD
16 jenis
3.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 09. Penyediaan Jasa Perbaikan dan Peralatan Output
Kerja
: Terlaksananya kegiatan servis dan
Bagian PDE
pemeliharaan alat kantor
6 jenis
25.000.000
PAD
6 jenis
30.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 10. Penyedian Alat Tulis Kantor
Output
: Tersedianya Alat Tulis Perkantoran
Bagian PDE
48 jenis
25.000.000
PAD
48 jenis
30.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output
: Terlaksanakannya kegiatan cetak
dan penggandaan
Bagian PDE
7 jenis cetak
blanko dan 8000
lembar fotocopy
15.000.000
PAD
7 jenis cetak
blanko dan 8000
lembar fotocopy
18.000.000
Bagian PDE
12 jenis
60.000.000
PAD
12 jenis
72.000.000
Bagian PDE
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
4.500.000
PAD
10 buku dan 742
eksemplar surat
kabar
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 12. Penyediaan Komponen instalasi
Penerangan Bangunan Kantor
listrik
jasa
jasa SKPD dan BUMD
Administrasi
/ Output
: Tersedianya kebutuhan
listrik untuk perkatoran
intalasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Output
Perundang undangan
: Tersedianya kebutuhan
perundang-undangan
literatur
55
Bandwidth
internet
dedicated 20 Mb
dan sharing up to
80 Mb untuk
keperluan
seluruh SKPD
1.800.000.000
5.400.000
1
2
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 17. Penyediaan Makanan dan Minuman
Output
3
: Tersedianya kebutuhan
Minum Perkantoran
4
Makan
5
Bagian PDE
1. 20. 1. 20. 03 08. 01. 18. Rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Output
Daerah
: Terlaksananya Rapat Koordinasi
Kab Malang/Kab.
dan konsultasi
Kota Lain
1. 20. 1. 20. 03 08. 02.
: Kelancaran dalam pelaksanaan
kegiatan
: Tersedianya perlengkapan gedung
Bagian PDE
kantor
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN outcome
PRASARANA APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 07. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Output
6
7
8
9
10
16 kali
12.000.000
PAD
16 kali
14.400.000
283 kali
107.000.000
PAD
283 kali
128.400.000
246.500.000
3 unit AC untuk
data center Block
Office
45.000.000
PAD
27 jenis
54.000.000
110.000.000
PAD
27 jenis
132.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 09. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya kegiatan pengadaan
Bagian PDE
peralatan gedung
27 jenis
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 10. Pengadaan Mebeleur
Output
: Terlaksananya kegiatan pengadaan
Bagian PDE
mebeleur kantor
1 buah rak
server
1.500.000
PAD
1 buah rak server
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 22. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Output
: Terlaksananya
pemeliharaan gedung
27 jenis
25.000.000
PAD
27 jenis
30.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 02. 24. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/ Output
Operasional
: Terlaksananya
pemeliharaan
rutin
operasional
3 mobil dan 2
motor
65.000.000
PAD
3 mobil dan 2
motor
78.000.000
1. 20. 1. 20. 03 08. 03.
: Terciptanya disiplin aparatur
PAD
156 ohk
9.000.000
PAD
156 ohk
42.000.000
PROGRAM
PENINGKATAN
APARATUR
1. 20. 1. 20. 03 08. 03. 01. Pengadaan
Pakaian
Dinas
Perlengkapannya
1. 20. 1. 20. 03 08. 05.
PROGRAM PENINGKATAN
SUMBER DAYA APARATUR
DISIPLIN Outcome
beserta Output
KAPASITAS Outcome
1. 20. 1. 20. 03 08. 05. 01. Pendidikan dan Pelatihan Formal
Output
1. 20. 1. 20. 03 08. 06.
kegiatan
kegiatan
kendaraan Bagian PDE
: Tersedianya pakaian dinas
: Tertib Administrasi Pelaporan
Keuangan
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 02. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 03. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Output
Anggaran
7.500.000
28 stel
Bagian PDE
: Peningkatan Kualitas SDA di
Bagian Pengelola Data
Elektronik
: Terlaksananya
pengiriman
karyawan
untuk
mengikuti Bagian PDE
pendidikan/pelatihan
PROGRAM
PENINGKATAN Outcome
PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
1. 20. 1. 20. 03 08. 06. 01. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output
Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
Output
Bagian PDE
1.800.000
7.500.000
35.000.000
156 ohk
35.000.000
51.500.000
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
capaian kinerja dan iktisar realisasi Bagian PDE
kinerja SKPD
12 laporan
36.000.000
PAD
12 laporan
43.200.000
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
Bagian PDE
keuangan semesteran
2 laporan
7.500.000
PAD
2 laporan
9.000.000
: Terlaksananya kegiatan pelaporan
Bagian PDE
prognosis realisasi anggaran
1 laporan
8.000.000
PAD
1 laporan
9.600.000
56
1
1. 20. 1. 20. 03 08. 15.
2
PROGRAM
KOMUNIKASI,
MASSA
PENGEMBANGAN Outcome
INFORMASI DAN MEDIA
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 02 Pembinaan dan Pengembangan
Komunikasi dan Informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 15. 06 Pengkajian
Informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 17.
dan
Pengembangan
Jaringan Output
Sistem Output
PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM Outcome
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 17. 01. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Output
Informasi
1. 20. 1. 20. 03 08. 23.
PROGRAM OPTIMALISASI PEMANFAATAN Outcome
TEKNOLOGI INFORMASI
1. 20. 1. 20. 03 08. 23. 01. Penyusunan Sistem
layanan publik
Informasi
terhadap Output
4
3
: Kelancaran
pembinaan
dan
pengembangan
jaringan
komunikasi,
informasi
dan
media massa
: Terlaksananya kegiatan pembinaan Block
dan
pengembangan
jaringan Kepanjen
komunikasi dan informasi
: Terlaksananya
kegiatan Block
pengembangan sistem informasi Kepanjen
dan aplikasi
5
7
8
9
10
49.855.044.000
Office 1 paket UPS, 1
paket perangkat
pengamanan
jaringan, 1 paket
perangkat display
monitoring, 1
paket PABX, 1
paket jammer, 1
paket CCTV, 1
paket kabel FO,
1 paket
perangkat Vicon
untuk Block
Office
Office
: Meningkatnya
SDM
dalam
bidang
komunikasi
dan
informasi
: Terlaksananya pelatihan SDM SKPD
dalam bidang komunikai dan
informasi
: Meningkatnya pemanfaatan TIK
di telecenter dan M-CAP oleh
masyarakat
: Terlaksananya fasilitasi telecenter Wilayah
dan M-CAP untuk masyarakat
Malang
6
1 paket server
dan storage, 1
paket sistem
operasi dan
manajemen
server, 1 paket
EDC presensi,
untuk Data
Center Block
Office, 1 paket
SIM Perizinan
46.203.444.000
PAD
10 paket mini
BTS untuk
wilayah Dau,
Pujon, Kalipare,
Pagak,
Sumbermanjing
Wetan,
Ampelgading,
Sumberpucung,
Kromengan,
Wonosari, dan
Repeater
55.444.132.800
3.651.600.000
PAD
3 unit aplikasi
front office, 3 unit
aplikasi back
office, 1 paket
data center di
block office,
instalasi kabel FO
di lingkungan
block office,
instalasi jaringan
di block office
4.381.920.000
PAD
2 kali in-house
training dan TOT
bagi 92 orang
operator SKPD
dan kecamatan
75.000.000
2 kali in-house
training dan TOT
bagi 92 orang
operator SKPD
dan kecamatan
75.000.000
90.000.000
95.000.000
Kab.
57
Pembinaan 3
Telecenter dan
kunjungan MCAP di 1980%
desa
95.000.000
PAD
Pembinaan 3
Telecenter dan
kunjungan MCAP di 80%
desa
114.000.000