BAB VII KENDALI DAN AUDIT SISTEM INFORMASI (KASI) - Bab 7 Kendali dan Audit SI KASI

  BA B VII KENDA LI DA N A UDIT SISTEM INFO RMA SI (KA SI)

  Tujua n p e ng e nd a lia n TI d id e finisika n se b a g a i sua tu p e rnya ta a n ha sil ya ng d iing inka n a ta u m a ksud ya ng d ic a p a i o le h p ro se d ur p e ng e nd a lia n im p le m e nta si d a la m ke g ia ta n TI khusus. Tujua n Pe ng e nd a lia n Inte rna l Tujua n d a ri p e ng e nd a lia n inte rna l a d a la h 1.

  Me me riksa ke te litia n d a n ke b e na ra n d a ta ya ng a ka n me ng ha silka n la p o ra n-la p o ra n ya ng d a p a t d ia nd a lka n.

  2. Efe ktivita s d a n e fisie nsi d a la m o p e ra si, ya itu e fe ktif d a la m me nc a p a i tujua n o rg a nisa si se c a ra ke se luruha n d a n e fisie n d a la m p e m a ka ia n sum b e rd a ya ya ng te rse d ia .

  3. Me mb a ntu a g a r tid a k te rja d i p e nyimp a ng a n te rha d a p hukum d a n p e ra tura n ya ng b e rla ku

  4. Me ng a ma nka n ha rta milik o rg a nisa si a ta u p e rusa ha a n te rma suk d a ta ya ng te rse d ia Dua Pe nd e ka ta n Pe ng e nd a lia n Inte rn :

  1. Pe nd e ka ta n Sta tis

  2. Pe nd e ka ta n Dina m is Pe nd e ka ta n Sta tis 1.

  Be rd a sa rka n p e rtimb a ng a n p a d a p e mb a g ia n we we na ng d i d a la m p e ng e lo la a n p e rusa ha a n a ta u e ntita s p a d a m a sa la lu yg b e rsifa t se ntra lisa si.

  2. Me to d a se ntra lisa si a rtinya jika kita te lusuri b a hwa inte le ktua lita s b e ra d a p d p uc uk p im p ina n p e rusa ha a n. Se m a kin re nd a h p o sisi se se o ra ng , m a ka se m a kin se d ikit p e ng e ta hua nnya ttg p e nc a p a ia n tujua n p e rusa ha a n, a rtinya ha nya se ke d a r m e nja la nka n p e rinta h a ta sa nya .

3. Artinya b a hwa p e nd e ka ta n sta tis a ka n b e ro rie nta si p a d a siste m yg d p t d g m ud a h d ite lusuri ke b e ra d a a nnya .

  Pe nd e ka ta n Dina m is 1.

  Pe ng e nd a lia n inte rn sb g se b ua h p ro se s 2. Ko nse p ini te rka it d g p e rke mb a ng a n me to d a p e ng e lo la a n sumb e r d a ya m a nusia p a d a o rg a nisa si yg b e rsa ng kuta n.

  3. Pe rub a ha n me to d a p e ng e lo la a n te rse b ut a d a la h p e rub a ha n ke me to d a p e ng e lo la a n m a na je m e n m e la lui tujua n (m a na g e m e nt b y o b je c tive ) e ng g a ntika n 4. ma na je me n me la lui ke kua sa a n (ma na g e me nt b y d rive ).

5. Ha l te rse b ut d i d o ro ng o le h :

• Pe ning ka ta n kua lita s SDM, se hing g a inte nsita s p e ng e nd a lia n inte rn d p t d i kura ng i
• Spe sia lisa si d pt me ning ka tka n kine rja se se o ra ng • Ke p ua sa n ke rja d p t me ning ka tka n p ro d uktivita s.
• Pe rsa ing a n yg se ma kin ke ta t, me mb utuhka n p e ng a mb ila n • ke p utusa n yg c e p a t.

  Be rd a sa rka n p e rke m b a ng a n d i b id a ng m a na je m e n SDM te rse b ut, ko nse p p e ng e nd a lia n inte rn jg m e ng a la m i p e rub a ha n d a ri ko nse p ke te rse d ia a n p e ng e nd a lia n ine te rn b e ra lih ke ko nse p p ro se s p e nc a p a ia n tujua n. Dg ko nse p b a ru te rse b ut d isa d a ri b a hw a inte le ktua lita s td k lg te rle ta k p d p uc uk p im p ina n, te ta p i te rle ta k d ila p isa n b a w a h. Me re ka yg d e ke t d g ko nsume nla h yg p a ling m e ng e rti d g ke b utuha n p a sa r. Pe ng o rg a nisa sia n yg p a ling te p a t untuk ko nd isi se p e rti ini a d a la h se p e rti p e ng o rg a nisa sia n o rke s sim p o ni.

  O rg a nisa si ini se p e nuhnya a ka n d ig e ra ka n o le h d ina m ika p a ra p e ke rja (ujung to m b a k) se sua i sp e sia lisa i m a sing -m a sing . Untuk m e nja g a ke ko m p a ka n a g a r te rja d i ira m a yg se ra si d ib utuhka n se o ra ng m a na je r yg b e rfung si sb g ko nd ukto r.

  Ma na je r te rse b ut td k lg hrs m e m iliki p e ng e ta hua n te knis se p e rti yg d im iliki p e m a in o rke snya , te ta p i yg d ip e rluka n ha nya se o ra ng yg m a m p u m e ng a tur te m p o d a n m e ng ua sa i ting ka ta n na d a . Pe ng e nd a lia n d iling kung a n SI 1.

  Dp t d ila kuka n d g c a ra ma nua l a ta u o to ma tis 2. Dp t d ikla sifika sika n d a la m :

• Pe ng e nd a lia n Umum d a n
• Pe ng e nd a lia n Ap lika si Pe ng a ruh Ko m p ute r d a la m Pe ng e nd a lia n 1.

  Pe rub a ha n d a la m Pe ng ump ula n fa kta (Cha ng e s to Evid e nc e Co lle c tio n) 2. Pe rub a ha n d a la m Eva lua si Fa kta (Cha ng e s to Evid e nc e Eva lua tio n)

  Pe ng a ruh Ko m p ute r d a la m Pe ng e nd a lia n Inte rna l

  Tujua n d a ri p e rlind ung a n a se t, inte g rita s d a ta , e fe ktivita s siste m , d a n e fisie nsi siste m d a p a t d ic a p a i d e ng a n b a ik jika m a na je m e n o rg a nisa si m e ning ka tka n siste m p e ng e nd a lia n inte rna lnya , ya itu d e ng a n c a ra : 1.

  Pe misa ha n Ta ng g ung Ja wa b (Se p a ra tio n o f Dutie s) 2. Pe nd e le g a sia n We we na ng d a n Ta ng g ung Ja wa b De le g a tio n o f Autho rity a nd Re sp o nsib ility)

3. Pe rso na l ya ng Ko mp e te n d a n Da p a t d ip e rc a ya (Co mp e te nt a nd

  Trustw o rthy Pe rso nne l) 4. Oto risa si Siste m (Syste m o f Autho riza tio ns) 5. Ke c ukup a n Ca ta ta n d a n Do kume n (Ad e q ua te Do c ume nts a nd Re c o rd s) 6.

  Pe ng e nd a lia n Fisik a ta s b a nya knya Re ko rd d a n Ase t (Physic a l Co ntro l o ve r Asse ts a nd Re c o rd s) 7. Ke c ukup a n Sup e rvisi d a ri p iha k Ma na je me n (Ad e q ua te Ma na g e me nt

  Sup e rvisio n) 8. Be ntuk Pe ng e c e ka n ya ng Ind e p e nd e n (ind e p e nd e nt Che c ks o n

  Pe rfo rm a nc e )

9. Pe rb a nd ing a n Akunta b ilita s Re ko rd d e ng a n Ase t (Co mp a ring Re c o rd e d

  Ac c o unta b ility with Asse ts)

  Dua Pe nd e ka ta n Pe ng e nd a lia n

• Pe ng e nd a lia n ma na je me n (ma na g e me nt c o ntro l), te rd iri d a ri To p

  Ma na g e m e nt C o ntro ls, Syste m s De ve lo p m e nt Ma na g e m e nt C o ntro ls, Pro g ra m m ing Ma na g e m e nt C o ntro ls, Da ta Re so urc e Ma na g e m e nt C o ntro ls, Se c urity Ma na g e m e nt C o ntro ls, O p e ra tio ns Ma na g e m e nt C o ntro ls, d a n Q ua lity Assura nc e Ma na g e m e nt C o ntro ls

• Pe ng e nd a lia n a p lika si (a p p lic a tio n c o ntro l), te rd iri d a ri, Bo und a ry Co ntro ls,

  Inp ut C o ntro ls, C o m m unic a tio n C o ntro ls, Pro c e ssing C o ntro ls, Da ta b a se C o ntro ls, d a n O utp ut C o ntro ls.

  G a m b a r 7.1. Dua Pe nd e ka ta n Pe ng e nd a lia n Pe ng e nd a lia n Um um 1.

  Pe ng e nd a lia n Org a nisa si d a n Op e ra si 2. Pe ng e nd a lia n Pe ng e mb a ng a n d a n Do kume nta si Siste m 3. Pe ng e nd a lia n H/ W

  4. Pe ng e nd a lia n Akse s H/ W d a n Da ta Pe ng e nd a lia n O rg a nisa si & O p e ra si 1.

  Stuktur o rg .hrs d isusun se d e mika n rup a se hing g a te rd a p a t p e misa ha n a nta ra 2. fung si a ta u tug a s yg me ma d a i.

  3. Pe misa ha n te rse b ut ya itu : fung si a na lisis siste m, p e mro g ra ma n, 4. p e ng o p e ra sia n ko mp ute r, lib ra ria n d a n p e ng e nd a li d a ta 5.

  Pe misa ha n a nta ra USER d g Unit p e ng o la h d a ta . Pe ng e nd a lia n Pe ng e m b a ng a n d a n Do kum e nta si Siste m 1.

  Pe ng e nd a lia n o le h Ko mite p e ng a ra h yg a ng g o ta nya d a ri p imp ina n p unc a k use r.

  2. Stud i Ke la ya ka n e ko no mi, o p e ra sio na l d a n te knik hrs d ila kuka n te rha d a p e ksisting syste m .

  Pe ng e nd a lia n Pe ng e m b a ng a n Siste m yg d ila kuka n a nta ra la in : a .

  Pro p o sa l a ta u p e rminta a n p e ng e mb a ng a n d a n mo d ifika si siste m hrs d i b ua t se c a ra te rtulis o le h use r d a n d i o to risa si o le h ko m ite . b .

  Me ne ta p ka n sta nd a r siste m d e sa in d a n p e mro g ra ma n. c .

  Mo d ifika si ha nya b o le h te rha d a p sa lina n siste m d . Siste m hrs d i uji e . Pe ng e mb a ng a n siste m hrs d i d o kume nta sika n d g b a ik

  Pe ng e nd a lia n Do kum e nta si Siste m Be b e ra p a je nis d o kum e nta si : 1.

  Pe nd e finisia n ma sa la h, 2. Do kume nta si siste m : flo wc ha rt, inp ut d a n o utp ut, p ro se s, d a n p e ng e nd a lia n yg d ira nc a ng .

  3. Do kume nta si Pro g ra m 4.

  Do kume nta si O p e ra si 5. Do kume nta si Pe ma ka i

  Pe ng e nd a lia n H/ W

  1. Untuk m e nc e g a h a d a nya p e m a ka ia n yg td k b e na r

  Auto ma tic Lo g -Off, a ka n me mutus hub .se c a ra o to ma tis te rmina l yg td k a ktif.

  f.

  Bio me tric Te c hno lo g ie s, p e ng e nd a lia n me la lui c iri fisik se se o ra ng , misa l m e la lui sid ik ja ri, re tina m a ta , te la p a k ta ng a n ta nd a ta ng a n a ta u sua ra .

  Ca llb a c k, me lind ung i siste m me la lui te rmina l re mo te ta np a o to risa si. e .

  Enc ryp tio n, me ng g una ka n a lg o rtima a ta u fo rmula te rte ntu untuk m e ng a c a k a ta u m e m a nip ula si d a ta . d .

  Syste m Ac c se s Lo g , me ng g una ka n lo g yg me nc a ta t se mua usa ha untuk m e ng g una ka n siste m a .l. tg l, ko d e , tip e a kse s, d a n d a ta yg d ig una ka n. c .

  Pa sswo rd , na mun d e mikia n p e ma ka in Pa sswo rd yg b e rle b iha n d p t m e m b ua t use r b o sa n d a n siste m b e ke rja la m b a t. b .

  2. Be b e ra p a p e ng e nd a lia n Akse s H/ W sb b : a .

  Pe ng e nd a lia n Akse s H/ W d a n Da ta

  1. H/ W sd h d i le ng ka p i d g p e ng e nd a lia n o to m a tis d a ri p a b rika n

  Re a d -Write Sup p re ssio n, p e ng e nd a lia n d lm d isk d rive a g a r td k d p t d i tulis d a n d ib a c a .

  Pa rity Che c k, me mb e rika n d ig it a ta u b it ta mb a ha n. g .

  f.

  Ec ho Che c k, me ng irim b a lik sinya l yg te la h d ikirim.

  Dup lic a te Circ uity, me ng hitung 2 ka li d a nme mb a nd ing ka nnya (p a d a ALU). e .

  (d ia lkuka n p d a w a l ke rja ) c . Dua l Re a d , p e ng e nd a lia n me mb a c a inp ut d ua ka li p d ta p e d rive . d .

  Bo und a ry (sto ra g e ) Pro te c tio nm me lind ung i p ro g ra m d a n d a ta b . Dia g no stic Ro utine s, me ng e c e k p e rma sa la ha n yg te rja d i d i S/ W

  2. Be b e ra p a p e ng e nd a lia n H/ W sb b : a .

  Pe ng e nd a lia n A p lika si Me lip uti p e ng e nd a lia n INPUT, PRO SES d a n O UTPUT.

  1. Pe ng e nd a lia n INPUT : a .

  Erro r Listing .ke sa la ha n yg b a ru d ite muka n d a n ke sa la ha n se b e lumnya yg b e lum d iko re ksi b .

  File d Che c k, fo rma t fie ld d p t b e rup a a lp ha b e t, Nume ric d a te a ta u fo rma t la innya . c .

  Fina nc ia l To ta l, d . Ha sil To ta l e . Limit Che c k, me mb a ta si d a ta ma suka n f. Ra ng a Che c k, kisa ra n b a ta sa n g .

  Re c o rd Co unt, me ng e c e k jml tra nsa ksi yg d i p ro se s siste m h. Se lf Che c king Dig it, d ig it ta mb a ha n untuk p e ng e c e ka n i. Se q ue nc e Che c k, me ng e c e k d a ta yg td k b e rurut. j.

  Sig n Che c k, me ng e c e k ta nd a a ritma tik, misa l ja m ke rja se la lu b e rnila i p o sitif. k.

  Va lid ity Che c k, me ng e c e k no . id e ntifika si a ta u ko d e va lid . l.

  Ke y Ve rific a tio n, re -ke ying , b ia sa nya d ila kuka n o le h p e tug a s yg la in. m .

  Re d und a nc y Che c k n. Ec ho Che c k, o .

  Co mp le te ne ss Che c k p . Inte rna l Re a d e r d a n Tra ile r La b e l, p e ma ka in inte rna l la b e l d i a wa l d a n d i a khir sua tu file d a ta .

  2. Pe ng e nd a lia n PRO SES a .

  Limit, Re a so b a b le d a n Sig n Te st b . Po sting , Cro ssfo o ting d a n Ze ro c . Ba la nc e Che c k d . Run to Run To o ls e . End Of File Pro c e d ure f. Aud it Tra il

  3. Pe ng e nd a lia n O UTPUT a .

  Co nso le Lo g b .

  Distrib utio n c . Use r Re vie w

  Are a Pe ng e nd a lia n a d a 15 ya itu : 1.

  Inte g rita s Siste m 2. Ma na je me n Sumb e r Da ya (Pe re nc a na a n Ka p a sita s) 3. Pe ng e nd a lia n Pe rub a ha n S/ W Ap lika si d a n S/ W siste m 4. Ba c kup d a n Re c o ve ry 5. Co ntig e nc y Pla nning 6. Syste m S/ W Sup p o rt 7. Do kume nta si 8. Pe la tiha n a ta u Tra ining 9. Ad ministra si

  10. Pe ng e nd a lia n Ling kung a n d a n Ke a m a na n Fisik

  11. O p e ra si

  12. Te le ko m unika si

  13. Pro g ra m Lib ra rie s

  14. Ap p lic a tio n Sup p o rt (SDLC )

  15. Pe ng e nd a lia n Mikro ko m p ute r Pe nje la sa n :

  1. Inte g rita s Siste m a .

  Ke te rse d ia a n d a n ke sina mb ung a n siste m ko mp ute r untuk use r b . Ke le ng ka p a n, Ke a kura ta n, Oto risa si, se rta p ro se s yg a ud ita b le c . Pe rse tujua n d a ri use r a ta s kine rja siste m ya ng d i ing inka n d . Pre ve ntive ma inte na nc e a g re e me nts untuk se luruh p e rle ng ka p a n e . Ke se sua ia n kine rja a nta ra S/ W d a n ja ring a n d e ng a n ya ng d iha ra p ka n f. Se rta a d a nya p ro g ra m ya ng d isusun untuk o p e ra si se c a ra me nye luruh

  2. Ma na je m e n Sum b e r Da ya a .

  Fa kto r-fa kto r ya ng me le ng ka p i inte g rita s siste m b .

  Ya itu me ya kini ke la ng sung a n (o ng o ing ) H/ W, S/ W, SO, S/ W a p lika si, d a n ko m unika si ja ring a n ko m p ute r, te la h d i p a nta u d a n d ike lo la p a d a kine rja ya ng m a ksim a l na m un te ta p d e ng a n b ia ya ya ng w a ja r. c .

  Ha l-ha l te rse b ut d i d o kume nta sika n se c a ra fo rma l, d e mi p ro se s ya ng b e rke sina m b ung a n

  3. Pe ng e nd a lia n Pe rub a ha n S/ W Ap lika si d a n S/ W siste m a .

  Me ne ntuka n a d a nya ke te rlib a ta n d a n p e rse tujua n use r d a la m ha l a d a nya p e rub a ha n te rha d a p s/ w a p lika si d a n s/ w siste m b .

  Se tia p p e ng e mb a ng a n d a n p e rb a ika n a p lika si ha rus me la lui p ro se s fo rm a l d a n d i d o kum e nta sika n se rta te la h m e la lui ta ha p a n-ta ha p a n p e ng e m b a ng a n siste m ya ng d ib a kuka n d a n d ise tujui.

  4. Ba c kup d a n Re c o ve ry a .

  De mi ke la ng sung a n usa ha , ha rus te rse d ia d a ta p ro c e ssing d isa ste r re c o ve ry p la nning (re nc a na p e m uliha n d a ta d a n p usa t siste m info rm a si a p a b ila te rja d i ke ha nc ura n), b . Ba ik b e rup a b a c kup d a n p e muliha n no rma l, ma up un re nc a na c o nting e nc y untuk ke rusa ka n p usa t SI (lo ka si g e d ung , p e ra la ta nya , SDM- nya m a up un m a nua lnya ).

  5. C o ntig e nc y Pla nning a .

  Pe re nc a na a n ya ng ko mp re he nshif d i d a la m me ng a ntisip a si te rja d inya a nc a m a n b . te rha d a p fa silita s p e mro se sa n SI c . Dima na se b a g ia n b e sa r ko mp o ne n uta ma d a ri d isa ste r re c o ve ry p la n te la h d irum uska n d e ng a n je la s, te la h d i ko o rd ina sika n d a n d ise tujui, se p e rti c ritic a l a p p lic a tio n syste m s, id e ntifika si p e ra la ta n d a n fa silita s p e nunja ng H/ W, siste m S/ W d a n se b a g a inya .

  6. Syste m S/ W Sup p o rt a .

  Pe ng ukura n p e ng e nd a lia n d a la m p e ng e mb a ng a n, p e ng g una a n, d a n p e m e liha ra a n d a ri S/ W SO , b ia sa nya le b ih c a ng g ih d a n le b ih c e p a t p e rp uta ra nnya d ib a nd ing ka n d e ng a n S/ W a p lika siDe ng a n ke te rg a ntung a n ya ng le b ih b e sa r ke p a d a sta f te knik untuk inte g rita s fung sio na lnya b . Pe ng ukura n ke nd a li p e ng a ma na n a p lika si ind ivid u ma up un p e ng a m a na n lo g ika siste m se c a ra m e nye luruh (syste m w id e lo g ic a l se c urity)

  7. Do kum e nta si a .

  Inte g rita s d a n ke te rse d ia a n d o kume n o p e ra si, p e ng e mb a ng a n a p lika si, use r d a n S/ W siste m b .

  Dia nta ra nya d o kume nta si p ro g ra m d a n siste m, b uku p e d o ma n o p e ra si d a n sc he d ule o p e ra si, c .

  Untuk se tia p a p lika si se b a iknya te rse d ia d o kume nta si untuk tia p je nja ng use r.

  8. Pe la tiha n a ta u Tra ining a .

  Ad a nya p e nje nja g a n b e rd a sa rka n ke ma mp ua n untuk se luruh la p isa n m a na je m e n d a n sta f, d a la m ha l p e ng ua sa a nnya a ta s a p lika si-a p lika si d a n ke m a m p ua n te knisnya b . Se rta re nc a na p e la tiha n ya ng b e rke sina mb ung a n

  9. Ad m inistra si a .

  Struktur o rg a nisa si d a n b a g a nnya , re nc a na stra te g is, ta ng g ung ja wa b fung sio na l, jo b d e sc rip tio n, se ja la n d e ng a n m e to d a jo b a c c o unting d a n/ a ta u c ha rg e o ut ya ng d ig una ka n b . Te rma suk d id a la mnya p e ng ukura n a ta s p ro se s p e ng a d a a n d a n p e rse tujua n untuk se m ua sum b e r d a ya SI.

  10. Pe ng e nd a lia n Ling kung a n d a n Ke a m a na n Fisik a .

  Listrik, p e ye juk ud a ra , p e ne ra ng rua ng a n, p e ng a tura n ke le mb a b a n, se rta ke nd a li a kse s ke sum b e r d a ya info rm a si b .

  Pe nc e g a ha n ke b a ka ra n, ke te rse d ia a n sumb e r listrik c a d a ng a n, c . Jug a p e ng e nd a lia n d a n b a c kup sa ra na te le ko munika si

  11. O p e ra si a .

  Dip ro g ra m untuk me re sp o n p e rminta a n/ ke p e rlua n SO b . Re vie w a ta s ke lo mp o k SO b e rd a sa rka n jo b sc he d ulling , re vie w ya ng te rus- m e ne rus te rha d a p o p e ra to r, re te nsi te rha d a p c o nso le lo g m e ssa g e , d o kum e nta si untuk run/ re sto re / b a c kup a ta s se luruh a p lika si c . Da fta r p e rso ne l, d a n no mo r te le p o n ya ng ha rus d ihub ung i jika munc ul m a sa la h SO , p e ne ra p a n siste m sift d a n ro ta si se rta p e ng a m b ila n c uti untuk se tia p o p e ra to r.

  12. Te le ko m unika si a .

  Re vie w te rha d a p lo g ic a l a nd p hysic a l a c c e ss c o ntro ls, b . Me to d o lo g i p e ng a c a ka n (e nc ryp tio n) te rha d a p a p lika si e le c tro nic d a ta inte rc ha ng e (EDI) c .

  Ad a nya sup e rvisi ya ng b e rke sina mb ung a n te rha d a p ja ring a n ko mp ute r d a n ko m itm e n untuk ke te rse d ia a n ja ring a n te rse b ut d a n jug a re d und a nsi sa lura n te le ko m unika si.

  13. Pro g ra m Lib ra rie s a .

  Te rd a p a t p e misa ha n d a n p ro se d ur p e ng e nd a lia n fo rma l untuk a p p lic a tio n so urc e c o d e d a n c o m p ile d p ro d uc tio n p ro g ra m c o d e d e ng a n ya ng d isim p a n d i a p p lic a tio n te st lib ra rie s d e ve lo p m e nt b . Te rd a p a t re vie w a ta s p ro se d ur q ua lity a ssura nc e .

  14. Ap p lic a tio n Sup p o rt a .

  Ba hwa p ro se s te ta p d a p a t b e rla ng sung wa la up un te rja d i ke g a g a la n siste m b .

  Se ja la n d e ng a n ke sina mb ung a n p ro se s untuk inisia si siste m b a ru, m a na je m e n c . p ro ye k, p ro se s p e ng ujia n ya ng me nye luruh a nta ra use r d a n sta f SI d . Ad a nya re vie w b a ik fo rma l ma up un info rma l te rha d a p ting ka t ke p ua sa n a ta s SDLC ya ng d ig una ka n.

  15. Mic ro c o m p ute r C o ntro ls a .

  Pe mb a ta sa n ya ng ke ta t d a la m p e ng a d a a n, p e ng e mb a ng a n a p lika si, d o kum e nta si a ta s a p lika si p ro d uksi m a up un a p lika si d e ng a n m isi ya ng kritis, se kuriti lo g ika , d a n fisik te rha d a p m ic ro c o m p ute r ya ng d im iliki, b . Se rta p e mb ua ta n d a fta r inve nta ris a ta s H/ W, S/ W, se rta le g a lita s d a ri S/ W untuk m e ng hind a ri tuntuta n p e la ng g a ra n ha k c ip ta .

  Te knik Ka lkula si Nila i

  Pe ng e nd a lia n Inte rn Bo b o t : 1,0 : re siko a d a la h kritis 0,5 : re siko kura ng kritis 2,0 : re siko sa ng a t kritis Sta nd a r Pe nila ia n 1-5 : 1 : Le m a h 2 : Kura ng 3 : Se d a ng 4 : Me m a d a i 5 : Me m ua ska n C a ra Pe ng hitung a n : 1.

  Ha sil re vie w a ta s ma sing 2 re siko d ika lika n d e ng a n b o b o tnya .

2. Ke mud ia n se luruh ha sil p e rka lia n ini d ijumla hka n d a n d ic a ta t d iko lo m jumla h

  (nila x b o b o t) 3. Ang ka ini kita b a g i d e ng a n b a nya knya a re a p e ng e nd a lia n ya ng kita uji

  (d a ri 15 a re a m ung kin ha nya 10 a ta u kura ng )

  4. Ha sil p e mb a g ia n kita c a ta t d i ko lo m nila i ra ta -ra ta (NR), ke mud ia n kita b ula tka n ke b a w a h se sua i p rinsip c o nse rva tism , d a n kita c a ta t d i ko lo m NR d i b ula tka n ke b a w a h.

  5. Te ra khir, a ng ka ini kita ko nve rsika n ke mb a li, se hing g a kita me nd a p a tka n ra ting ya ng se sua i untuk p usa t info rm a si yb s ya itu a p a ka h MEMUASKAN, MEMADAI, SEDANG , KURANG a ta u LEMAH. Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n Punc a k

  1. Eva lua si Fung si Pe re nc a na a n

  2. Eva lua si Fung si O rg a nisa si

  3. Eva lua si Fung si Ke p e m im p ina n

  4. Eva lua si Fung si Pe ng e nd a lia n

  Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n

  Pe ng e m b a ng a n Siste m Eva lua si Se b a g ia n Be sa r Dila kuka n p a d a Ta ha p Pro se s Pe ng e m b a ng a n Siste m Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n Pe m ro g ra m a n 1.

  Siklus Hid up Pe ng e mb a ng a n Pro g ra m 2. Pe ng o rg a nisa sia n Tim Pe mro g ra ma n 3. Pe ng e lo la a n Ke lo mp o k Pe mro g ra ma n

  Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n Ke a m a na n 1.

  Pe la ksa na a n Pro g ra m Ke a ma na n 2. Se b a g ia n Be sa r Anc a ma n d a n Pe ng ukura n Pe rb a ika n 3. Pe ng e nd a lia n Mua ra Akhir

  Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n O p e ra si 1.

  Op e ra si Ko mp ute r 2. Op e ra si Ja ring a n 3. Pe nyia p a n d a n Pe ng e ntria n Da ta 4. Pe ng e nd a lia n Pro d uksi 5. Pusta ka File

6. Do kume nta si d a n Pusta ka Pro g ra m 7.

  He lp De sk / Dukung a n Te knik 8. Pe re nc a na a n Ka p a sita s d a n Pe ng a wa sa n Kine rja 9. Pe ng e lo la a n Op e ra si Outso urc e

  Pe ng e nd a lia n Ma na je m e n Ja m ina n Kua lita s 1.

  Fung si Q A 2. Pe rtimb a ng a n Pe ng o rg a nisa sia n 3. Hub ung a n Anta ra Q A d a n Aud iting

  Pe ng e nd a lia n Pe m b a ta sa n (Bo und a ry) 1.

  Pe ng e nd a lia n Cryp to g ra p hic 2. Pe ng e nd a lia n Akse s 3. No mo r Id e ntifika si Pe rso na l 4. Ta nd a ta ng a n Dig ita l 5. Ka rtu Kre d it 6. Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il

  Pe ng e nd a lia n Ma suka n 1.

  Me to d e Inp ut Da ta 2. Ra nc a ng a n Do kume n Sumb e r / Da sa r 3. Ra nc a ng a n La ya r Entri Da ta 4. Pe ng e nd a lia n Ko d e Da ta 5. Pe ng e c e ka n Dig it 6. Pe ng e nd a lia n Ba tc h 7. Va lid a si Inp ut Da ta 8. Instruksi Ma suka n 9. Va lid a si Instruksi Ma suka n

  10. Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il Pe ng e nd a lia n Ko m unika si

1. Eksp o s Sub siste m Ko munika si 2.

  Pe ng e nd a lia n Ko mp o ne n Fisik 3. Pe ng e nd a lia n Ba ris Ke sa la ha n 4. Pe ng e nd a lia n Flo w 5. Pe ng e nd a lia n Hub ung a n 6. Pe ng e nd a lia n To p o lo g i 7. Pe ng e nd a lia n Akse s Cha ne l 8. Pe ng e nd a lia n Ata s Anc a ma n Sub ve rsif 9. Pe ng e nd a lia n Anta r Ja ring a n

  10. Pe ng e nd a lia n d a n Arsite ktur Ko m unika si

  11. Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il

  12. Pe ng e nd a lia n Eksiste nsi Pe ng e nd a lia n Pe m ro se sa n 1.

  Pe ng e nd a lia n Pe mro se s 2. Pe ng e nd a lia n Me mo ri Nya ta 3. Pe ng e nd a lia n Me mo ri Virtua l 4. Inte g ra si Siste m Op e ra si 5. Pe ng e nd a lia n Inte g rita s 6. Pe ng e nd a lia n So ftwa re Ap lika si 7. Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il 8. Pe ng e nd a lia n Eksiste nsi

  Pe ng e nd a lia n Da ta b a se 1.

  Pe ng e nd a lia n Akse s 2. Pe ng e nd a lia n Inte g rita s 3. Pe ng e nd a lia n So ftwa re Ap lika si 4. Pe ng e nd a lia n Ko nkure n 5. Pe ng e nd a lia n Cryp to g ra p hic 6. Pe ng e nd a lia n Pe na ng a na n File 7. Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il 8. Pe ng e nd a lia n Eksiste nsi Pe ng e nd a lia n O utp ut 1.

  Pe ng e nd a lia n Infe re nsi 2. Pe ng e nd a lia n Distrib usi d a n Pro d uksi Outp ut Ba tc h 3. Pe ng e nd a lia n Ra nc a ng a n La p o ra n Ba tc h 4. Pe ng e nd a lia n Distrib usi d a n Pro d uksi Outp ut On-line 5. Pe ng e nd a lia n Aud it Tra il 6. Pe ng e nd a lia n Eksiste nsi

  Kla sifika si Pro se s Pe ng e nd a lia n SI 1.

  Pe re nc a na a n d a n p e ng o rg a nisa sia n (PO : Pla nning a nd Org a nisa tio n) 2. Akuisisi d a n imp le me nta si (AI : Ac q uisitio n a nd Imp le me nta tio n) 3. Pe nya mp a ia n d a n d ukung a n (DS : De live ry a nd Sup p o rt) 4. Pe ma nta ua n (M : Mo nito ring ) CO BIT Fra me wo rk se b a g a ima na d ise b utka n d a la m IS Aud iting G uid e line s p a d a b a b ‘ Effe c t o f Pe rfa sive IS C o ntro l’ ya ng m ula i b e rla ku e fe ktif se ja k 1 Ma re t 2000

  Ke e m p a t d o m a in te rse b ut d ia ta s ke m ud ia n d ija b a rka n m e nja d i 34 fa kto r re siko ya ng ha rus d ie va lua si jika ing in d ip e ro le h sua tu ke sim p ula n m e ng e na i se b e ra p a b e sa r ke p e d ulia n m a na je m e n te rha d a p te kno lo g i info rm a si, se rta b a g a ima na te kno lo g i info rm a si d a p a t m e m e nuhi ke b utuha n m a na je m e n a ka n info rm a si

  PLA NNING A ND O RG A NISA TIO N (PO ) a 1. PO 1

  Me ne ta p ka n Re nc a na Stra te g is Te kno lo g i Info rm a si (De fine a Stra te g ic

  IT Pla n)

  2. PO 2

  Me ne ta p ka n Arsite ktur Info rm a si (De fine the Info rma tio n Arc hite c ture )

  3. PO 3

  Me ne ta p ka n Ara h Te kno lo g i (De te rmine Te c hno lo g ic a l Dire c tio n)

  4. PO 4

  Me ne ta p ka n O rg a nisa si TI d a n Hub ung a nnya (De fine the IT O rg a nisa tio n

  a nd Re la tio nship s)

  5. PO 5

  Me ng a tur Inve sta si TI (Ma na g e the IT Inve stme nt)

  6. PO 6

  Me ng ko m unika sika n Tujua n d a n Ara ha n Ma na je m e n

  ( C o mmunic a te Ma na g e me nt Aims a nd Dire c tio n)

  7. PO 7

  Me ng e lo la Sum b e rd a ya Ma nusia (Ma na g e Huma n Re so urc e s)

  8. PO 8

  Me m a stika n Ke se sua ia n d e ng a n Ke b utuha n-ke b utuha n e kste rna l (Ensure C o mp lia nc e with Exte rna l Re q uire me nts)

  9. PO 9

  Me nila i Re siko (Asse ss Risks)

  10. PO 10

  Me ng a tur Pro ye k (Ma na g e Pro je c ts)

  11. PO 11

  Me ng a tur Kua lita s (Ma na g e Q ua lity)

  A C Q UISITIO N A ND IMPLEMENTA TIO N (A I)

  12. A I1

  Id e ntifika si so lusi-so lusi o to m a tisa si (Id e ntify Auto ma te d So lutio ns)

  13. A I2

  Me m p e ro le h d a n m e m e liha ra Pe ra ng ka t Luna k Ap lika si (Ac q uire a nd

  Ma inta in Ap p lic a tio n So ftwa re )

  14. A I3

  Me m p e ro le h d a n m e m e liha ra Infra struktur Te kno lo g i (Ac q uire a nd

  Ma inta in Te c hno lo g y Infra struc ture )

  15. A I4

  Me ng e m b a ng ka n d a n m e m e liha ra p ro se d ur (De ve lo p a nd Ma inta in

  Pro c e d ure s)

  16. A I5 Insta la si d a n p e ng a kua n siste m (Insta ll a nd Ac c re d it Syste ms)

  17. A I6

  Me ng a tur Pe rub a ha n (Ma na g e C ha ng e s)

  DELIVERY A ND SUPPO RT (DS)

  18. DS1

  Me ne ta p ka n d a n m e ng a tur ting ka ta n p e la ya na n (De fine a nd Ma na g e

  Se rvic e Le ve ls)

  19. DS2

  Me ng e lo la la ya na n p iha k ke tig a (Ma na g e Third -Pa rty Se rvic e s)

  20. DS3

  Me ng e lo la ka p a sita s d a n kine rja (Ma na g e Pe rfo rma nc e a nd C a p a c ity)

  21. DS4

  Me nja m in la ya na n b e rke la njuta n (Ensure C o ntinuo us Se rvic e )

  22. DS5

  Me nja m in ke a m a na n siste m (Ensure Syste ms Se c urity)

  23. DS6

  Me ng id e ntifika sika n d a n m e ng a lo ka sika n b ia ya (Id e ntify a nd Allo c a te

  C o sts)

  24. DS7

  Me nd id ik d a n m e la tih use r (Ed uc a te a nd Tra in Use rs)

  25. DS8

  Me m b a ntu d a n m e m b e rika n m a suka n ke p a d a p e la ng g a n (Assist a nd

  Ad vise C usto me rs)

  26. DS9

  Me ng e lo la ko nfig ura si (Ma na g e the C o nfig ura tio n)

  27. DS10

  Me ng e lo la ke g ia ta n d a n p e rm a sa la ha n (Ma na g e Pro b le ms a nd

  Inc id e nts)

  28. DS11

  Me ng e lo la Da ta (Ma na g e Da ta )

  29. DS12

  Me ng e lo la Fa silita s (Ma na g e Fa c ilitie s)

  30. DS13

  Me ng e lo la O p e ra si (Ma na g e O p e ra tio ns)

  MO NITO RING (M)

  31. M1

  Me ng a w a si p ro se s (Mo nito r the Pro c e sse s)

  32. M2

  Me nila i ke c ukup a n p e ng e nd a lia n inte rna l (Asse ss Inte rna l C o ntro l

  Ad e q ua c y)

  33. M3

  Me m p e ro le h ja m ina n ind e p e nd e n (O b ta in Ind e p e nd e nt Assura nc e )

  34. M4

  Me nye d ia ka n Aud it Ind e p e nd e n (Pro vid e fo r Ind e p e nd e nt Aud it)