8. LAMPIRAN APBD P 01a
Lampiran Ia
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor
:
17 Tahun 2014
Tanggal
:
14 Agustus 2014
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
4
4.1
4.1.1
4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Hotel
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
1.486.306.028.000,00
1.538.846.822.479,00
52.540.794.479,00
3,53
297.026.865.000,00
318.814.097.000,00
21.787.232.000,00
7,34
192.504.724.000,00
195.937.810.000,00
3.433.086.000,00
1,78
20.000.000.000,00
19.857.000.000,00
11.325.000.000,00
11.325.000.000,00
Hotel Bintang Tiga
3.290.000.000,00
3.096.500.000,00
(193.500.000,00)
4 . 1 . 1 . 01 . 05
Hotel Bintang Dua
2.485.000.000,00
2.301.500.000,00
(183.500.000,00)
(7,38)
4 . 1 . 1 . 01 . 06
Hotel Bintang Satu
993.000.000,00
1.200.000.000,00
207.000.000,00
20,85
4 . 1 . 1 . 01 . 07
Hotel Melati Tiga
718.000.000,00
738.000.000,00
20.000.000,00
2,79
4 . 1 . 1 . 01 . 08
Hotel Melati Dua
751.000.000,00
751.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 09
Hotel Melati Satu
281.000.000,00
281.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 12
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah
157.000.000,00
164.000.000,00
7.000.000,00
4,46
Pajak Restoran
18.000.000.000,00
18.260.155.000,00
260.155.000,00
1,45
4 . 1 . 1 . 02 . 01
Restoran
12.213.000.000,00
12.713.000.000,00
500.000.000,00
4,09
4 . 1 . 1 . 02 . 02
Rumah Makan
4.700.950.000,00
4.656.950.000,00
(44.000.000,00)
(0,94)
4 . 1 . 1 . 02 . 03
Café
1.086.050.000,00
890.205.000,00
(195.845.000,00)
(18,03)
9.300.000.000,00
8.826.700.000,00
(473.300.000,00)
(5,09)
2.436.000.000,00
2.536.000.000,00
100.000.000,00
4,11
772.703.000,00
882.703.000,00
110.000.000,00
14,24
4 . 1 . 1 . 01 . 03
Hotel Bintang Empat
4 . 1 . 1 . 01 . 04
(143.000.000,00)
0,00
(0,72)
0,00
(5,88)
Kos
4 . 1 . 1 . 02
4 . 1 . 1 . 03
Pajak Hiburan
4 . 1 . 1 . 03 . 01
Tontonan Film/Bioskop
4 . 1 . 1 . 03 . 06
Diskotik
4 . 1 . 1 . 03 . 10
Permainan Biliar
4 . 1 . 1 . 03 . 15
Permainan Ketangkasan
4 . 1 . 1 . 03 . 16
Panti Pijat/Refleksi
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 18
Pusat Kebugaran
403.220.000,00
411.220.000,00
8.000.000,00
1,98
4 . 1 . 1 . 03 . 20
Arena Olah Raga
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 21
Gedung Pertemuan
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 22
Taman Hiburan
1.000.000.000,00
1.100.000.000,00
100.000.000,00
10,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
142.600.000,00
142.600.000,00
2.288.999.000,00
2.130.499.000,00
0,00
(158.500.000,00)
0,00
(6,92)
Halaman 1
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 1 . 1 . 03 . 23
Museum
7.800.000,00
5.000.000,00
(2.800.000,00)
(35,90)
4 . 1 . 1 . 03 . 24
Insidentil
2.248.678.000,00
1.618.678.000,00
(630.000.000,00)
(28,02)
Pajak Reklame
6.200.000.000,00
6.300.000.000,00
100.000.000,00
1,61
2,23
4 . 1 . 1 . 04
4 . 1 . 1 . 04 . 01
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron
4.484.150.000,00
4.584.150.000,00
100.000.000,00
4 . 1 . 1 . 04 . 02
Reklame Kain
1.393.350.000,00
1.393.350.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 04
Reklame Selebaran
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 05
Reklame Berjalan
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 06
Reklame Udara
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
38.000.000.000,00
40.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5,26
38.000.000.000,00
40.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5,26
1.800.000.000,00
1.908.231.000,00
108.231.000,00
6,01
1.800.000.000,00
1.908.231.000,00
108.231.000,00
6,01
600.000.000,00
700.000.000,00
100.000.000,00
16,67
600.000.000,00
700.000.000,00
100.000.000,00
16,67
24.000.000,00
5.000.000,00
(19.000.000,00)
(79,17)
24.000.000,00
5.000.000,00
(19.000.000,00)
(79,17)
48.500.000.000,00
50.000.000.000,00
1.500.000.000,00
3,09
48.500.000.000,00
50.000.000.000,00
1.500.000.000,00
3,09
50.080.724.000,00
50.080.724.000,00
0,00
0,00
50.080.724.000,00
50.080.724.000,00
0,00
0,00
60.382.990.000,00
64.026.442.000,00
3.643.452.000,00
6,03
30.269.673.000,00
31.017.125.000,00
747.452.000,00
2,47
22,83
4 . 1 . 1 . 05
4 . 1 . 1 . 05 . 01
4 . 1 . 1 . 07
4 . 1 . 1 . 07 . 01
4 . 1 . 1 . 08
4 . 1 . 1 . 08 . 01
4 . 1 . 1 . 09
4 . 1 . 1 . 09 . 01
4 . 1 . 1 . 11
4 . 1 . 1 . 11 . 02
4 . 1 . 1 . 12
4 . 1 . 1 . 12 . 01
4.1.2
4 . 1 . 2 . 01
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan PLN
Pajak Parkir
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan
5.502.900.000,00
6.759.394.000,00
1.256.494.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 02
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5.564.444.000,00
5.564.444.000,00
0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 03
Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
400.775.000,00
29.765.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 04
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4 . 1 . 2 . 01 . 05
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
4 . 1 . 2 . 01 . 06
Retribusi Pelayanan Pasar
4 . 1 . 2 . 01 . 07
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 2 . 01 . 08
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4 . 1 . 2 . 01 . 09
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4 . 1 . 2 . 01 . 15
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
4 . 1 . 2 . 01 . 16
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Jasa Usaha
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(371.010.000,00)
0,00
(92,57)
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
3.225.000.000,00
3.300.000.000,00
75.000.000,00
2,33
11.945.522.000,00
12.045.522.000,00
100.000.000,00
0,84
1.774.000.000,00
1.774.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
119.000.000,00
19.000.000,00
19,00
825.000.000,00
825.000.000,00
32.032.000,00
0,00
(32.032.000,00)
(100,00)
600.000.000,00
300.000.000,00
(300.000.000,00)
(50,00)
17.166.817.000,00
19.062.817.000,00
0,00
1.896.000.000,00
0,00
11,04
Halaman 2
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9.941.807.000,00
12.037.807.000,00
2.096.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 04
Retribusi Terminal
5.353.600.000,00
5.353.600.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 08
Retribusi Rumah Potong Hewan
282.550.000,00
282.550.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 10
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1.494.060.000,00
1.294.060.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 13
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
94.800.000,00
94.800.000,00
0,00
0,00
12.946.500.000,00
13.946.500.000,00
1.000.000.000,00
7,72
11.500.000.000,00
12.500.000.000,00
1.000.000.000,00
8,70
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
221.500.000,00
221.500.000,00
0,00
0,00
5.640.636.000,00
5.554.587.000,00
(86.049.000,00)
(1,53)
5.640.636.000,00
5.554.587.000,00
(86.049.000,00)
(1,53)
(97.559.000,00)
(4,56)
4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 01
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 03 . 02
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 . 1 . 2 . 03 . 03
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4 . 1 . 2 . 03 . 04
Retribusi Izin Trayek
4.1.3
4 . 1 . 3 . 01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
(200.000.000,00)
21,08
(13,39)
Daerah/BUMD
4 . 1 . 3 . 01 . 01
Perusahaan Daerah Air Minum
2.140.000.000,00
2.042.441.000,00
4 . 1 . 3 . 01 . 02
Bank Jawa Tengah
2.530.000.000,00
2.530.092.000,00
92.000,00
4 . 1 . 3 . 01 . 04
PD. BPR Bank Solo
635.636.000,00
656.073.000,00
20.437.000,00
3,22
4 . 1 . 3 . 01 . 05
PD. Pedaringan
260.000.000,00
292.041.000,00
32.041.000,00
12,32
4 . 1 . 3 . 01 . 06
Bagi Hasil Laba TSTJ
75.000.000,00
33.940.000,00
(41.060.000,00)
(54,75)
38.498.515.000,00
53.295.258.000,00
14.796.743.000,00
38,43
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
4.1.4
4 . 1 . 4 . 01
4 . 1 . 4 . 01 . 02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak
0,00
terpakai
4 . 1 . 4 . 01 . 05
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 06
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 10
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 18
Penjualan hasil sitaan
0,00
0,00
0,00
0,00
8.279.000.000,00
10.279.000.000,00
2.000.000.000,00
24,16
Jasa Giro Kas Daerah
8.279.000.000,00
10.279.000.000,00
2.000.000.000,00
24,16
Penerimaan Bunga Deposito
7.450.129.000,00
7.450.129.000,00
0,00
0,00
7.450.129.000,00
7.450.129.000,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
0,00
0,00
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 02
4 . 1 . 4 . 02 . 01
4 . 1 . 4 . 03
4 . 1 . 4 . 03 . 02
4 . 1 . 4 . 04
4 . 1 . 4 . 04 . 01
4 . 1 . 4 . 06
4 . 1 . 4 . 06 . 01
4 . 1 . 4 . 08
Penerimaan Jasa Giro
Rekening Deposito pada Bank Umum
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
Kerugian Uang Daerah
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pendidikan
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendapatan Denda Retribusi
0,00
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 4 . 08 . 02
4 . 1 . 4 . 09
4 . 1 . 4 . 09 . 02
4 . 1 . 4 . 11
4 . 1 . 4 . 11 . 02
4 . 1 . 4 . 13
4 . 1 . 4 . 13 . 03
4 . 1 . 4 . 15
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Fasilitas Umum
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
Angsuran/Cicilan Penjualan Kios Pasar
Pendapatan BLUD
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
0,00
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
942.725.000,00
942.725.000,00
0,00
0,00
942.725.000,00
942.725.000,00
0,00
0,00
6.197.044.000,00
6.197.044.000,00
0,00
0,00
6.197.044.000,00
6.197.044.000,00
0,00
0,00
14.750.000.000,00
15.217.922.000,00
467.922.000,00
3,17
4 . 1 . 4 . 15 . 01
Pendapatan BLUD Solo Techno Park
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 15 . 02
Pendapatan BLUD Griya Layak Huni
0,00
467.922.000,00
467.922.000,00
0,00
10.250.000.000,00
10.250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.112.988.000,00
10.112.988.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 15 . 03
4 . 1 . 4 . 16
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP
4 . 1 . 4 . 16 . 01
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Pajang
0,00
809.460.000,00
809.460.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 02
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Penumping
0,00
430.368.000,00
430.368.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 03
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Purwosari
0,00
440.496.000,00
440.496.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 04
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Jayengan
0,00
428.880.000,00
428.880.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 05
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Kratonan
0,00
448.272.000,00
448.272.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 06
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Gajahan
0,00
564.684.000,00
564.684.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 07
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Sangkrah
0,00
986.280.000,00
986.280.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 08
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas
0,00
575.304.000,00
575.304.000,00
0,00
Purwodiningratan
4 . 1 . 4 . 16 . 09
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Ngoresan
0,00
543.420.000,00
543.420.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 10
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Sibela
0,00
783.780.000,00
783.780.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 11
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Nusukan
0,00
716.256.000,00
716.256.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 12
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Manahan
0,00
470.844.000,00
470.844.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 13
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Gilingan
0,00
532.932.000,00
532.932.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 14
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Stabelan
0,00
302.208.000,00
302.208.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 15
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Banyuanyar
0,00
511.032.000,00
511.032.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 16
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Pucangsawit
0,00
663.876.000,00
663.876.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 17
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Gambirsari
0,00
904.896.000,00
904.896.000,00
0,00
579.617.000,00
187.350.000,00
(392.267.000,00)
(67,68)
579.617.000,00
187.350.000,00
(392.267.000,00)
(67,68)
809.408.752.000,00
815.917.953.479,00
6.509.201.479,00
0,80
54.756.708.000,00
61.265.909.479,00
6.509.201.479,00
11,89
47.988.655.000,00
54.601.277.000,00
6.612.622.000,00
13,78
4 . 1 . 4 . 99
4 . 1 . 4 . 99 . 04
4.2
4.2.1
4 . 2 . 1 . 01
Pendapatan Lain-Lain
Lain-lain
DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
7.812.839.000,00
5.645.069.000,00
(2.167.770.000,00)
(27,75)
40.175.816.000,00
48.956.208.000,00
8.780.392.000,00
21,85
Pribadi dan PPh Pasal 21
4 . 2 . 1 . 02
6.768.053.000,00
6.664.632.479,00
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
391.672.000,00
584.035.000,00
4 . 2 . 1 . 02 . 07
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
335.789.000,00
402.414.000,00
66.625.000,00
19,84
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
98.041.000,00
248.773.000,00
150.732.000,00
153,74
4 . 2 . 1 . 02 . 09
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
32.682.000,00
36.064.000,00
3.382.000,00
10,35
4 . 2 . 1 . 02 . 10
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
12.047.000,00
13.602.000,00
1.555.000,00
12,91
4 . 2 . 1 . 02 . 11
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum
88.227.000,00
124.123.000,00
35.896.000,00
40,69
4 . 2 . 1 . 02 . 12
Bagi Hasil Dari Cukai Tembakau
5.809.595.000,00
5.255.621.479,00
Dana Alokasi Umum
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Umum
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
379.870.411.000,00
404.114.772.000,00
24.244.361.000,00
6,38
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
99.361.536.000,00
116.385.670.000,00
17.024.134.000,00
17,13
99.361.536.000,00
116.385.670.000,00
17.024.134.000,00
17,13
4.2.2
4 . 2 . 2 . 01
4 . 2 . 2 . 01 . 01
4.2.3
4 . 2 . 3 . 01
4 . 2 . 3 . 01 . 01
4.3
4.3.1
4 . 3 . 1 . 01
4 . 3 . 1 . 01 . 01
4.3.3
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana alokasi khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
(103.420.521,00)
(1,53)
192.363.000,00
49,11
(553.973.521,00)
(9,54)
Daerah Lainnya
4 . 3 . 3 . 01
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4 . 3 . 3 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
35.865.209.195,00
39.351.857.253,00
3.486.648.058,00
9,72
4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
36.122.153.458,00
41.643.731.000,00
5.521.577.542,00
15,29
4 . 3 . 3 . 01 . 05
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
27.153.757.662,00
27.162.515.000,00
8.757.338,00
0,03
4 . 3 . 3 . 01 . 07
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
24.587.938,00
31.739.000,00
7.151.062,00
29,08
193.500.577,00
193.500.577,00
0,00
0,00
2.327.170,00
2.327.170,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
0,00
235.258.771.000,00
232.478.998.000,00
(2.779.773.000,00)
(1,18)
Permukaan
4 . 3 . 3 . 01 . 09
Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera dan Tera Ulang
4 . 3 . 3 . 01 . 10
Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
4 . 3 . 3 . 01 . 11
Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 01
Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 02
Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 03
Tunjangan Profesi Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 06
Dana Insentif Daerah (DID)
4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
235.258.771.000,00
232.478.998.000,00
(2.779.773.000,00)
(1,18)
25.000.000.000,00
0,00
(25.000.000.000,00)
(100,00)
2.461.000.000,00
0,00
(2.461.000.000,00)
(100,00)
182.957.281.000,00
207.638.508.000,00
24.681.227.000,00
13,49
24.840.490.000,00
24.840.490.000,00
0,00
0,00
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
1.514.431.877.000,00
1.672.569.745.211,00
158.137.868.211,00
10,44
890.221.017.380,00
952.134.917.556,00
61.913.900.176,00
6,95
803.801.765.000,00
854.794.540.056,00
50.992.775.056,00
6,34
Daerah Lainnya
4 . 3 . 5 . 01
Bantuan Keuangan dari Provinsi
4 . 3 . 5 . 01 . 01
5
5.1
5.1.1
5 . 1 . 1 . 01
Bantuan keuangan dari Provinsi
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
550.009.183.060,00
550.693.688.664,00
684.505.604,00
0,12
413.690.399.315,00
415.864.583.554,00
2.174.184.239,00
0,53
Tunjangan Keluarga
39.460.380.740,00
38.232.420.752,00
(1.227.959.988,00)
(3,11)
Tunjangan Jabatan
9.311.323.664,00
9.249.973.625,00
(61.350.039,00)
(0,66)
30.026.894.800,00
29.676.057.750,00
(350.837.050,00)
(1,17)
6.925.814.100,00
6.363.398.871,00
(562.415.229,00)
(8,12)
24.865.196.409,00
24.389.849.346,00
(475.347.063,00)
(1,91)
9.429.213.176,00
10.745.672.664,00
1.316.459.488,00
6.584.395,00
6.898.759,00
314.364,00
13.412.489.478,00
13.269.951.143,00
Uang Paket
79.674.000,00
79.674.000,00
0,00
0,00
Tunjangan Badan Musyawarah
28.197.400,00
28.197.400,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
52.983.600,00
52.983.600,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Badan Anggaran
29.659.000,00
29.659.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
7.857.000,00
7.857.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
106.879.500,00
106.879.500,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan 2)
2.027.604.783,00
2.059.311.600,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas 1)
135.808.000,00
118.096.400,00
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian 2)
397.425.000,00
397.425.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19
Tunjangan Badan Legislasi Daerah
14.798.700,00
14.798.700,00
0,00
0,00
235.886.640.472,00
282.338.252.692,00
46.451.612.220,00
19,69
50.468.359.472,00
53.783.565.278,00
3.315.205.806,00
2.461.000.000,00
2.378.695.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
5 . 1 . 1 . 01 . 03
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
5 . 1 . 1 . 01 . 10
5 . 1 . 1 . 01 . 11
5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Guru
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(142.538.335,00)
31.706.817,00
(17.711.600,00)
(82.305.000,00)
13,96
4,77
(1,06)
1,56
(13,04)
6,57
(3,34)
Halaman 6
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 1 . 02 . 07
5 . 1 . 1 . 03
Tunjangan Profesi Guru
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
182.957.281.000,00
226.175.992.414,00
43.218.711.414,00
23,62
4.089.360.000,00
4.089.360.000,00
0,00
0,00
serta KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
339.360.000,00
339.360.000,00
0,00
0,00
3.150.000.000,00
3.150.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
11.876.292.468,00
14.981.495.318,00
3.105.202.850,00
26,15
Biaya pemungutan Pajak Daerah
11.876.292.468,00
14.981.495.318,00
3.105.202.850,00
26,15
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
1.940.289.000,00
2.691.743.382,00
751.454.382,00
38,73
1.940.289.000,00
2.691.743.382,00
751.454.382,00
38,73
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
81.892.813.380,00
93.233.938.500,00
11.341.125.120,00
13,85
500.000.000,00
200.000.000,00
(300.000.000,00)
(60,00)
500.000.000,00
200.000.000,00
(300.000.000,00)
(60,00)
9.325.275.000,00
18.073.566.500,00
8.748.291.500,00
93,81
6.584.650.000,00
9.706.499.500,00
3.121.849.500,00
47,41
Anggota DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 03
5 . 1 . 1 . 04
5 . 1 . 1 . 04 . 02
5 . 1 . 1 . 05
5 . 1 . 1 . 05 . 01
5.1.2
5 . 1 . 2 . 01
5 . 1 . 2 . 01 . 01
5.1.4
5 . 1 . 4 . 01
5 . 1 . 4 . 01 . 02
Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
Belanja Bunga
Bunga Utang Jangka Pendek
Bunga Utang Jangka Pendek kepada Pemerintah
Belanja Hibah
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
Belanja Hibah Kepada Satuan Kerja Kementrian /
Lembaga Non Kementrian
5 . 1 . 4 . 05
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 01
Badan/ lembaga/ organisasi swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 02
Dana BOS Kepada Sekolah Swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 03
Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2.740.625.000,00
8.367.067.000,00
5.626.442.000,00
205,30
72.067.538.380,00
74.960.372.000,00
2.892.833.620,00
4,01
396.500.000,00
856.500.000,00
460.000.000,00
116,02
47.890.568.260,00
46.852.086.000,00
2.395.000.000,00
2.583.500.000,00
188.500.000,00
7,87
3.617.127.000,00
5.592.040.000,00
1.974.913.000,00
54,60
Sekolah Swasta
5 . 1 . 4 . 06
5 . 1 . 4 . 06 . 02
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
Perekonomian
5 . 1 . 4 . 06 . 03
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
(1.038.482.260,00)
(2,17)
Pendidikan
5 . 1 . 4 . 06 . 04
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
Kesehatan
5 . 1 . 4 . 06 . 05
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
Keagamaan
5 . 1 . 4 . 06 . 06
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Kesenian
470.000.000,00
1.271.380.000,00
801.380.000,00
170,51
5 . 1 . 4 . 06 . 07
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Adat
123.000.000,00
129.000.000,00
6.000.000,00
4,88
20.000.000,00
146.000.000,00
126.000.000,00
630,00
Istiadat
5 . 1 . 4 . 06 . 08
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
Keolahragaan Non Profesional
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 4 . 06 . 09
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Sosial
5 . 1 . 4 . 06 . 10
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.198.000.000,00
914.966.000,00
14.957.343.120,00
16.614.900.000,00
(1.283.034.000,00)
(58,37)
1.657.556.880,00
11,08
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
Perumahan / Pemukiman
5.1.5
5 . 1 . 5 . 01
5 . 1 . 5 . 01 . 05
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan / atau
Keluarga
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5 . 1 . 7 . 05
5 . 1 . 7 . 05 . 01
5.1.8
5 . 1 . 8 . 01
5 . 1 . 8 . 01 . 01
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
Belanja Bantuan Partai Politik
Belanja Bantuan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
624.210.859.620,00
720.434.827.655,00
96.223.968.035,00
15,42
67.452.716.000,00
75.253.189.000,00
7.800.473.000,00
11,56
37.202.003.369,00
45.898.012.619,00
8.696.009.250,00
23,38
34.477.024.948,00
42.918.897.237,00
8.441.872.289,00
24,49
2.724.978.421,00
2.979.115.382,00
254.136.961,00
9,33
20.151.971.095,00
22.950.737.845,00
2.798.766.750,00
13,89
297,79
5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
219.300.000,00
872.350.000,00
653.050.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
18.288.103.595,00
19.702.559.345,00
1.414.455.750,00
7,73
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honor tenaga kebersihan/penjaga malam
135.690.000,00
302.815.500,00
167.125.500,00
123,17
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Honor Panita/Tim Pelaksana Kegiatan
1.508.877.500,00
2.073.013.000,00
564.135.500,00
37,39
5 . 2 . 1 . 03
919.715.000,00
520.545.000,00
(399.170.000,00)
(43,40)
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
605.800.000,00
404.400.000,00
(201.400.000,00)
(33,25)
5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
313.915.000,00
116.145.000,00
(197.770.000,00)
(63,00)
9.179.026.536,00
5.883.893.536,00
(3.295.133.000,00)
(35,90)
9.179.026.536,00
5.883.893.536,00
(3.295.133.000,00)
(35,90)
278.702.350.000,00
321.667.093.655,00
42.964.743.655,00
15,42
11.305.673.825,00
12.746.017.885,00
1.440.344.060,00
12,74
5 . 2 . 1 . 04
5 . 2 . 1 . 04 . 01
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
Uang Lembur
Belanja Pegawai BLUD
Belanja Pegawai BLUD
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 8
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja dokumen/ administrasi tender
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
6.519.682.325,00
6.995.143.385,00
475.461.060,00
14.588.250,00
13.838.250,00
(750.000,00)
1.450.411.500,00
1.675.435.000,00
225.023.500,00
7
7,29
(5,14)
15,51
kering)
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
268.555.050,00
288.636.450,00
20.081.400,00
7,48
1.807.650.200,00
1.830.847.100,00
23.196.900,00
1,28
5 . 2 . 2 . 01 . 06
5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
398.590.500,00
425.898.500,00
27.308.000,00
6,85
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
303.165.000,00
339.265.000,00
36.100.000,00
11,91
5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja pengisian tabung gas
346.115.000,00
344.755.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja perlengkapan olah raga
196.916.000,00
331.151.000,00
134.235.000,00
68,17
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Bahan Medis Habis Pakai
0,00
198.674.800,00
198.674.800,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Bahan Embalase Obat
0,00
227.333.850,00
227.333.850,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12
Belanja Bahan Non Medis Habis Pakai
0,00
75.039.550,00
75.039.550,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02
(0,39)
20.095.060.200,00
21.199.776.345,00
1.104.716.145,00
5,50
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja bahan baku bangunan
1.626.267.400,00
1.799.866.245,00
173.598.845,00
10,67
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja bahan/bibit tanaman
1.516.542.500,00
1.115.442.500,00
(401.100.000,00)
(26,45)
5 . 2 . 2 . 02 . 03
Belanja bibit ternak
4.200.000,00
6.680.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja bahan obat-obatan
6.701.582.800,00
6.529.762.100,00
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja bahan kimia
443.987.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja bahan percontohan
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Souvenir/Cinderamata
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja bahan praktek / latihan
5 . 2 . 2 . 02 . 09
Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai
5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Bahan dan Alat Laboratorium
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Bahan/Material
(1.360.000,00)
Belanja Jasa Kantor
2.480.000,00
59,05
(171.820.700,00)
(2,56)
714.387.000,00
270.400.000,00
60,90
9.331.468.000,00
10.210.646.000,00
879.178.000,00
9,42
255.875.000,00
322.750.000,00
66.875.000,00
26,14
215.137.500,00
324.192.500,00
109.055.000,00
50,69
0,00
163.550.000,00
163.550.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
104.237.590.570,00
122.124.492.430,00
17.886.901.860,00
17,16
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja telepon
2.108.060.720,00
2.055.068.120,00
(52.992.600,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja air
1.002.364.200,00
962.734.200,00
(39.630.000,00)
(2,51)
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja listrik
40.695.780.144,00
46.816.164.004,00
6.120.383.860,00
15,04
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
147,70
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja surat kabar/majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja kawat/faksimili/internet
5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja paket/pengiriman
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
5 . 2 . 2 . 03 . 09
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 . 2 . 2 . 03 . 12
(3,95)
58.820.000,00
145.700.000,00
86.880.000,00
517.533.000,00
539.661.000,00
22.128.000,00
4,28
2.020.770.936,00
1.997.216.836,00
(23.554.100,00)
(1,17)
135.444.000,00
88.104.000,00
(47.340.000,00)
(34,95)
198.760.000,00
143.760.000,00
(55.000.000,00)
(27,67)
11.315.049.000,00
14.342.584.500,00
3.027.535.500,00
Belanja jasa pengumuman/siaran media massa
1.378.780.000,00
1.405.780.000,00
27.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja jasa transportasi dan akomodasi
8.318.146.100,00
7.673.841.279,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Pajak/Retribusi
36.822.500,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja jasa kebersihan kantor
15.141.328.750,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja jasa keamanan
11.287.789.320,00
15.661.393.320,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
26,76
1,96
(644.304.821,00)
(7,75)
27.420.500,00
(9.402.000,00)
(25,53)
18.009.126.550,00
2.867.797.800,00
18,94
4.373.604.000,00
38,75
Halaman 9
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Penataan Jaringan / Instalasi Listrik /
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
953.740.000,00
1.194.328.900,00
240.588.900,00
7
25,23
Telephone / Air
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Pertukangan
1.136.829.400,00
1.233.096.900,00
96.267.500,00
8,47
5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Pengemudi
1.298.866.000,00
1.607.007.000,00
308.141.000,00
23,72
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Jasa Dekorasi
234.840.000,00
282.940.000,00
48.100.000,00
20,48
5 . 2 . 2 . 03 . 21
Belanja Jasa Dokumentasi
139.490.000,00
146.165.000,00
6.675.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Penyediaan Jasa Pendataan / Pengolahan Data
1.221.407.400,00
1.018.004.200,00
5 . 2 . 2 . 03 . 23
Belanja Jasa Dokumentasi
18.390.000,00
22.235.400,00
3.845.400,00
5 . 2 . 2 . 03 . 24
Belanja Jasa Dekorasi
17.922.500,00
16.922.500,00
(1.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 25
Belanja Jasa Keahlian Khusus
1.030.263.600,00
2.178.772.221,00
1.148.508.621,00
111,48
5 . 2 . 2 . 03 . 26
Belanja Jasa Notaris
67.100.000,00
67.100.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 27
Belanja Jasa Tenaga Boga
336.720.000,00
336.720.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 28
Belanja Jasa Tenaga Loundry
185.800.000,00
187.050.000,00
1.250.000,00
0,67
5 . 2 . 2 . 03 . 29
Honor Narasumber/Tenaga ahli
3.380.773.000,00
3.965.596.000,00
584.823.000,00
17,30
5 . 2 . 2 . 04
5 . 2 . 2 . 04 . 01
5 . 2 . 2 . 05
Belanja Premi Asuransi
(203.403.200,00)
4,79
(16,65)
20,91
(5,58)
21.325.897.000,00
21.276.896.900,00
(49.000.100,00)
(0,23)
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
21.325.897.000,00
21.276.896.900,00
(49.000.100,00)
(0,23)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
17.472.094.400,00
19.678.749.900,00
2.206.655.500,00
12,63
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
1.609.041.000,00
1.517.757.000,00
(91.284.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
3.076.630.900,00
3.102.032.900,00
25.402.000,00
0,83
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
12.256.070.500,00
14.439.827.500,00
2.183.757.000,00
17,82
5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 2 . 05 . 06
Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5 . 2 . 2 . 06
30.345.000,00
36.285.000,00
5.940.000,00
19,57
497.305.500,00
580.846.000,00
83.540.500,00
16,80
2.701.500,00
2.001.500,00
(700.000,00)
(25,91)
11.552.340.316,00
12.953.461.530,00
1.401.121.214,00
12,13
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
7.539.892.825,00
8.573.558.294,00
1.033.665.469,00
13,71
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
4.012.447.491,00
4.379.903.236,00
367.455.745,00
9,16
2.942.326.000,00
2.872.136.000,00
(70.190.000,00)
(2,39)
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Cetak dan Penggandaan
(5,67)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.394.372.500,00
2.307.057.500,00
(87.315.000,00)
(3,65)
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
305.953.500,00
273.523.500,00
(32.430.000,00)
(10,60)
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja sewa tempat / stand pameran
242.000.000,00
291.555.000,00
49.555.000,00
20,48
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.189.894.000,00
2.377.237.000,00
187.343.000,00
8,55
2.165.894.000,00
2.353.237.000,00
187.343.000,00
8,65
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
2.071.902.500,00
1.991.767.500,00
(80.135.000,00)
(3,87)
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja sewa meja kursi
413.350.000,00
403.775.000,00
(9.575.000,00)
(2,32)
5 . 2 . 2 . 10 . 02
Belanja sewa komputer dan printer
300.000.000,00
0,00
(300.000.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja sewa proyektor
16.200.000,00
15.200.000,00
(1.000.000,00)
(6,17)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja sewa generator
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja sewa tenda
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 07
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
39.800.000,00
84.900.000,00
45.100.000,00
113,32
299.050.000,00
358.380.000,00
59.330.000,00
19,84
33.850.000,00
35.300.000,00
1.450.000,00
4,28
Belanja sewa sound system
642.682.500,00
673.732.500,00
31.050.000,00
4,83
5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja sewa video shooting
20.250.000,00
16.750.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja sewa AC
43.500.000,00
157.150.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 10
Belanja Sewa Lampu
5 . 2 . 2 . 10 . 11
Belanja Sewa Panggung
5 . 2 . 2 . 10 . 12
5 . 2 . 2 . 10 . 13
(3.500.000,00)
113.650.000,00
(17,28)
261,26
11.800.000,00
14.050.000,00
2.250.000,00
19,07
110.220.000,00
143.930.000,00
33.710.000,00
30,58
Belanja Sewa Mesin Fotocopy
19.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Peralatan Musik/Kesenian
42.000.000,00
58.500.000,00
16.500.000,00
39,29
5 . 2 . 2 . 10 . 14
Belanja Sewa Jack Hammer
80.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 15
Biaya Sewa Tanaman
0,00
10.900.000,00
10.900.000,00
0,00
24.312.067.225,00
26.213.323.775,00
1.901.256.550,00
7,82
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
(80.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.752.430.000,00
2.537.775.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
15.862.457.225,00
17.304.096.275,00
1.441.639.050,00
9,09
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja makanan dan minuman tamu
3.045.854.000,00
3.261.936.500,00
216.082.500,00
7,09
991.029.000,00
1.280.020.000,00
288.991.000,00
29,16
69,80
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman pelatihan
(214.655.000,00)
(100,00)
(7,80)
/workshop/seniman/lokakarya
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja makanan dan minuman harian pasien
200.050.000,00
339.675.000,00
139.625.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja makanan dan minuman harian siswa sekolah
809.322.000,00
813.246.000,00
3.924.000,00
0,48
5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja makanan dan minuman harian anak balita
447.075.000,00
459.675.000,00
12.600.000,00
2,82
5 . 2 . 2 . 11 . 08
Belanja makanan dan minuman ibu hamil
182.700.000,00
191.700.000,00
9.000.000,00
4,93
5 . 2 . 2 . 11 . 09
Belanja makanan dan minuman penyakit kronis
21.150.000,00
25.200.000,00
4.050.000,00
19,15
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
755.990.000,00
805.593.000,00
49.603.000,00
6,56
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
103.450.000,00
128.100.000,00
24.650.000,00
23,83
5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
295.330.000,00
303.283.000,00
7.953.000,00
2,69
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
270.430.000,00
271.430.000,00
1.000.000,00
0,37
5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
27.300.000,00
33.300.000,00
6.000.000,00
21,98
5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
59.480.000,00
69.480.000,00
10.000.000,00
16,81
5 . 2 . 2 . 12
5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja
5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja pakaian kerja lapangan
5 . 2 . 2 . 13 . 02
Belanja seragam sekolah
5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.232.292.400,00
1.476.257.500,00
243.965.100,00
19,80
1.232.292.400,00
1.461.257.500,00
228.965.100,00
18,58
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
459.920.000,00
598.580.000,00
138.660.000,00
30,15
5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja pakaian KORPRI
3.500.000,00
0,00
(3.500.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja pakaian adat daerah
21.500.000,00
0,00
(21.500.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja pakaian batik tradisional
55.700.000,00
36.100.000,00
(19.600.000,00)
(35,19)
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja pakaian olahraga
379.220.000,00
562.480.000,00
183.260.000,00
48,33
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 11
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 . 2 . 2 . 16
5 . 2 . 2 . 16 . 01
5 . 2 . 2 . 20
Belanja Perjalanan Pindah Tugas
Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
21.971.755.100,00
24.429.561.056,00
2.457.805.956,00
(101.981.000,00)
7
11,19
820.051.000,00
718.070.000,00
21.151.704.100,00
23.711.491.056,00
2.559.786.956,00
(12,44)
5.750.000,00
0,00
(5.750.000,00)
(100,00)
(5.750.000,00)
(100,00)
12,10
5.750.000,00
0,00
3.349.792.000,00
3.799.241.400,00
449.449.400,00
13,42
25,73
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Jasa Servis
1.680.042.000,00
2.112.375.100,00
432.333.100,00
5 . 2 . 2 . 20 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.393.955.000,00
1.458.082.800,00
64.127.800,00
5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Jasa Uji Keur / Tera / Kalibrasi
257.250.000,00
187.542.500,00
(69.707.500,00)
(27,10)
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
18.545.000,00
41.241.000,00
22.696.000,00
122,38
3.299.563.500,00
4.335.025.536,00
1.035.462.036,00
31,38
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
4,60
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
94.070.000,00
146.170.000,00
52.100.000,00
55,38
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
3.205.493.500,00
4.188.855.536,00
983.362.036,00
30,68
7.596.730.000,00
10.811.773.600,00
3.215.043.600,00
42,32
59,69
5 . 2 . 2 . 22
Belanja Konsultan
5 . 2 . 2 . 22 . 01
Belanja Konsultan Perencana
3.994.605.000,00
6.379.023.600,00
2.384.418.600,00
5 . 2 . 2 . 22 . 02
Belanja Konsultan Pengawas
456.400.000,00
562.400.000,00
106.000.000,00
23,23
5 . 2 . 2 . 22 . 03
Belanja Konsultan Pelaksana
2.965.575.000,00
3.690.200.000,00
724.625.000,00
24,43
5 . 2 . 2 . 22 . 04
Belanja Konsultan Penelitian
180.150.000,00
180.150.000,00
0,00
0,00
1.451.800.000,00
1.602.385.000,00
150.585.000,00
10,37
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Penghargaan/Hadiah
5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Hadiah berupa Barang/Trophy
5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Hadiah berupa uang
5 . 2 . 2 . 24
Belanja Perawatan Kendaraan tidak bermotor
366.405.000,00
360.980.000,00
1.085.395.000,00
1.241.405.000,00
(5.425.000,00)
237.707.000,00
232.148.500,00
(5.558.500,00)
(2,34)
(12.468.500,00)
(10,36)
156.010.000,00
(1,48)
14,37
5 . 2 . 2 . 24 . 01
Belanja jasa service
120.355.000,00
107.886.500,00
5 . 2 . 2 . 24 . 02
Belanja penggantian suku cadang
117.352.000,00
124.262.000,00
6.910.000,00
5,89
2.372.404.000,00
3.650.363.500,00
1.277.959.500,00
53,87
5 . 2 . 2 . 25
Belanja Pemeliharaan Infrastruktur
5 . 2 . 2 . 25 . 01
Belanja Pemeliharaan jalan
5 . 2 . 2 . 25 . 03
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas
0,00
296.800.000,00
296.800.000,00
0,00
1.431.665.000,00
1.789.367.000,00
357.702.000,00
24,99
5 . 2 . 2 . 25 . 04
5 . 2 . 2 . 25 . 06
Belanja Pemeliharaan Taman
689.730.000,00
523.790.000,00
(165.940.000,00)
(24,06)
Belanja Pemeliharaan Gedung / Lapangan Olahraga
171.009.000,00
706.909.000,00
535.900.000,00
313,38
5 . 2 . 2 . 25 . 07
Belanja Pemeliharaan Pemancar
80.000.000,00
5 . 2 . 2 . 25 . 08
Belanja Pemeliharaan Air Mancur
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
204.612.500,00
204.612.500,00
5 . 2 . 2 . 25 . 09
Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi
0,00
0,00
48.885.000,00
48.885.000,00
0,00
184.000.000,00
272.000.000,00
88.000.000,00
47,83
184.000.000,00
272.000.000,00
88.000.000,00
47,83
/ Sistem Informasi
5 . 2 . 2 . 26
5 . 2 . 2 . 26 . 02
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 12
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 27
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
3.969.841.000,00
4.977.899.000,00
1.008.058.000,00
25,39
1.232.880.000,00
36,63
PNS
5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Kursus Singkat / Pelatihan
3.365.535.000,00
4.598.415.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 02
Belanja Sosialisasi
215.990.000,00
203.440.000,00
(12.550.000,00)
(5,81)
5 . 2 . 2 . 27 . 03
Belanja Bimbingan Tehnis
388.316.000,00
176.044.000,00
(212.272.000,00)
(54,66)
493.700.000,00
627.200.000,00
133.500.000,00
27,04
5 . 2 . 2 . 28
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis
DPRD
5 . 2 . 2 . 28 . 01
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
443.700.000,00
577.200.000,00
133.500.000,00
30,09
5 . 2 . 2 . 28 . 02
Belanja sosialisasi
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Hiburan
3.335.494.000,00
3.722.345.000,00
386.851.000,00
11,60
540.970.000,00
636.070.000,00
95.100.000,00
17,58
2.794.524.000,00
3.086.275.000,00
291.751.000,00
10,44
76.340.000,00
78.600.000,00
2.260.000,00
2,96
5 . 2 . 2 . 29
5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa Seniman
5 . 2 . 2 . 29 . 02
Belanja Jasa Penyelenggaraan Pertunjukan
5 . 2 . 2 . 30
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat
5 . 2 . 2 . 30 . 01
Belanja Jasa Service
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 30 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
51.240.000,00
57.400.000,00
6.160.000,00
12,02
5 . 2 . 2 . 30 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.100.000,00
1.200.000,00
(3.900.000,00)
(76,47)
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel / Pertanian /
29.820.000,00
27.620.000,00
(2.200.000,00)
(7,38)
5 . 2 . 2 . 31
Pertamanan
5 . 2 . 2 . 31 . 01
Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 31 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 31 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5 . 2 . 2 . 32
500.000,00
0,00
4.060.000,00
0,00
25.260.000,00
23.060.000,00
(2.200.000,00)
0,00
0,00
(8,71)
147.500.000,00
253.500.000,00
106.000.000,00
71,86
5 . 2 . 2 . 32 . 01
Belanja Jasa Service
60.200.000,00
114.200.000,00
54.000.000,00
89,70
5 . 2 . 2 . 32 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
87.300.000,00
139.300.000,00
52.000.000,00
59,56
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS
618.000.000,00
530.000.000,00
(88.000.000,00)
(14,24)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
618.000.000,00
530.000.000,00
(88.000.000,00)
(14,24)
4.858.064.500,00
7.877.512.834,00
3.019.448.334,00
62,15
2.908.739.500,00
4.143.923.250,00
1.235.183.750,00
42,46
1.949.325.000,00
3.733.589.584,00
1.784.264.584,00
91,53
4.751.040.464,00
8.121.828.464,00
3.370.788.000,00
70,95
4.751.040.464,00
8.121.828.464,00
3.370.788.000,00
70,95
0,00
3.800.000,00
3.800.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
3.800.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 34
5 . 2 . 2 . 34 . 02
5 . 2 . 2 . 35
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
500.000,00
4.060.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 35 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 2 . 35 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
5 . 2 . 2 . 37
5 . 2 . 2 . 37 . 01
5 . 2 . 2 . 38
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis
Non PNS
5 . 2 . 2 . 38 . 02
Belanja Sosialisasi
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 13
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5.2.3
5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
278.055.793.620,00
323.514.545.000,00
45.458.751.380,00
16,35
3.703.500.000,00
6.347.128.000,00
2.643.628.000,00
71,38
5 . 2 . 3 . 02 . 07
Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
3.700.000.000,00
3.686.209.000,00
5 . 2 . 3 . 02 . 09
Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih
3.500.000,00
4.500.000,00
(13.791.000,00)
1.000.000,00
(0,37)
28,57
(reservoir osmosis)
5 . 2 . 3 . 02 . 12
Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
0,00
1.864.744.000,00
1.864.744.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 02 . 13
Belanja Modal Pengadaan Skip Loader
0,00
791.675.000,00
791.675.000,00
0,00
14.633.043.632,00
26.158.513.020,00
11.525.469.388,00
78,76
0,00
0,00
0,00
0,00
8.349.931.632,00
16.622.976.520,00
8.273.044.888,00
99,08
2.929.110.000,00
3.367.381.000,00
438.271.000,00
14,96
0,00
299.100.000,00
299.100.000,00
0,00
448.710.000,00
0,00
(448.710.000,00)
(100,00)
200.000.000,00
192.050.000,00
(7.950.000,00)
(3,98)
0,00
2.274.900.000,00
2.274.900.000,00
0,00
2.705.292.000,00
3.402.105.500,00
696.813.500,00
25,76
167.400.000,00
183.975.000,00
16.575.000,00
9,90
5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
5 . 2 . 3 . 03 . 02
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor jeep
5 . 2 . 3 . 03 . 03
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor station wagon
5 . 2 . 3 . 03 . 04
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor bus
5 . 2 . 3 . 03 . 06
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor truck
5 . 2 . 3 . 03 . 08
Belanja modal Pengada
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
Nomor
:
17 Tahun 2014
Tanggal
:
14 Agustus 2014
PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
4
4.1
4.1.1
4 . 1 . 1 . 01
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Pendapatan Pajak Daerah
Pajak Hotel
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
1.486.306.028.000,00
1.538.846.822.479,00
52.540.794.479,00
3,53
297.026.865.000,00
318.814.097.000,00
21.787.232.000,00
7,34
192.504.724.000,00
195.937.810.000,00
3.433.086.000,00
1,78
20.000.000.000,00
19.857.000.000,00
11.325.000.000,00
11.325.000.000,00
Hotel Bintang Tiga
3.290.000.000,00
3.096.500.000,00
(193.500.000,00)
4 . 1 . 1 . 01 . 05
Hotel Bintang Dua
2.485.000.000,00
2.301.500.000,00
(183.500.000,00)
(7,38)
4 . 1 . 1 . 01 . 06
Hotel Bintang Satu
993.000.000,00
1.200.000.000,00
207.000.000,00
20,85
4 . 1 . 1 . 01 . 07
Hotel Melati Tiga
718.000.000,00
738.000.000,00
20.000.000,00
2,79
4 . 1 . 1 . 01 . 08
Hotel Melati Dua
751.000.000,00
751.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 09
Hotel Melati Satu
281.000.000,00
281.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 01 . 12
Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah
157.000.000,00
164.000.000,00
7.000.000,00
4,46
Pajak Restoran
18.000.000.000,00
18.260.155.000,00
260.155.000,00
1,45
4 . 1 . 1 . 02 . 01
Restoran
12.213.000.000,00
12.713.000.000,00
500.000.000,00
4,09
4 . 1 . 1 . 02 . 02
Rumah Makan
4.700.950.000,00
4.656.950.000,00
(44.000.000,00)
(0,94)
4 . 1 . 1 . 02 . 03
Café
1.086.050.000,00
890.205.000,00
(195.845.000,00)
(18,03)
9.300.000.000,00
8.826.700.000,00
(473.300.000,00)
(5,09)
2.436.000.000,00
2.536.000.000,00
100.000.000,00
4,11
772.703.000,00
882.703.000,00
110.000.000,00
14,24
4 . 1 . 1 . 01 . 03
Hotel Bintang Empat
4 . 1 . 1 . 01 . 04
(143.000.000,00)
0,00
(0,72)
0,00
(5,88)
Kos
4 . 1 . 1 . 02
4 . 1 . 1 . 03
Pajak Hiburan
4 . 1 . 1 . 03 . 01
Tontonan Film/Bioskop
4 . 1 . 1 . 03 . 06
Diskotik
4 . 1 . 1 . 03 . 10
Permainan Biliar
4 . 1 . 1 . 03 . 15
Permainan Ketangkasan
4 . 1 . 1 . 03 . 16
Panti Pijat/Refleksi
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 18
Pusat Kebugaran
403.220.000,00
411.220.000,00
8.000.000,00
1,98
4 . 1 . 1 . 03 . 20
Arena Olah Raga
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 21
Gedung Pertemuan
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 03 . 22
Taman Hiburan
1.000.000.000,00
1.100.000.000,00
100.000.000,00
10,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
142.600.000,00
142.600.000,00
2.288.999.000,00
2.130.499.000,00
0,00
(158.500.000,00)
0,00
(6,92)
Halaman 1
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 1 . 1 . 03 . 23
Museum
7.800.000,00
5.000.000,00
(2.800.000,00)
(35,90)
4 . 1 . 1 . 03 . 24
Insidentil
2.248.678.000,00
1.618.678.000,00
(630.000.000,00)
(28,02)
Pajak Reklame
6.200.000.000,00
6.300.000.000,00
100.000.000,00
1,61
2,23
4 . 1 . 1 . 04
4 . 1 . 1 . 04 . 01
Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron
4.484.150.000,00
4.584.150.000,00
100.000.000,00
4 . 1 . 1 . 04 . 02
Reklame Kain
1.393.350.000,00
1.393.350.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 04
Reklame Selebaran
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 05
Reklame Berjalan
17.500.000,00
17.500.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 1 . 04 . 06
Reklame Udara
5.000.000,00
5.000.000,00
0,00
0,00
38.000.000.000,00
40.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5,26
38.000.000.000,00
40.000.000.000,00
2.000.000.000,00
5,26
1.800.000.000,00
1.908.231.000,00
108.231.000,00
6,01
1.800.000.000,00
1.908.231.000,00
108.231.000,00
6,01
600.000.000,00
700.000.000,00
100.000.000,00
16,67
600.000.000,00
700.000.000,00
100.000.000,00
16,67
24.000.000,00
5.000.000,00
(19.000.000,00)
(79,17)
24.000.000,00
5.000.000,00
(19.000.000,00)
(79,17)
48.500.000.000,00
50.000.000.000,00
1.500.000.000,00
3,09
48.500.000.000,00
50.000.000.000,00
1.500.000.000,00
3,09
50.080.724.000,00
50.080.724.000,00
0,00
0,00
50.080.724.000,00
50.080.724.000,00
0,00
0,00
60.382.990.000,00
64.026.442.000,00
3.643.452.000,00
6,03
30.269.673.000,00
31.017.125.000,00
747.452.000,00
2,47
22,83
4 . 1 . 1 . 05
4 . 1 . 1 . 05 . 01
4 . 1 . 1 . 07
4 . 1 . 1 . 07 . 01
4 . 1 . 1 . 08
4 . 1 . 1 . 08 . 01
4 . 1 . 1 . 09
4 . 1 . 1 . 09 . 01
4 . 1 . 1 . 11
4 . 1 . 1 . 11 . 02
4 . 1 . 1 . 12
4 . 1 . 1 . 12 . 01
4.1.2
4 . 1 . 2 . 01
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Penerangan Jalan PLN
Pajak Parkir
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Hasil Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum
4 . 1 . 2 . 01 . 01
Retribusi Pelayanan Kesehatan
5.502.900.000,00
6.759.394.000,00
1.256.494.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 02
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
5.564.444.000,00
5.564.444.000,00
0,00
4 . 1 . 2 . 01 . 03
Retribusi Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil
400.775.000,00
29.765.000,00
4 . 1 . 2 . 01 . 04
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
4 . 1 . 2 . 01 . 05
Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum
4 . 1 . 2 . 01 . 06
Retribusi Pelayanan Pasar
4 . 1 . 2 . 01 . 07
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
4 . 1 . 2 . 01 . 08
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
4 . 1 . 2 . 01 . 09
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
4 . 1 . 2 . 01 . 15
Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
4 . 1 . 2 . 01 . 16
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
4 . 1 . 2 . 02
Retribusi Jasa Usaha
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(371.010.000,00)
0,00
(92,57)
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
3.225.000.000,00
3.300.000.000,00
75.000.000,00
2,33
11.945.522.000,00
12.045.522.000,00
100.000.000,00
0,84
1.774.000.000,00
1.774.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
119.000.000,00
19.000.000,00
19,00
825.000.000,00
825.000.000,00
32.032.000,00
0,00
(32.032.000,00)
(100,00)
600.000.000,00
300.000.000,00
(300.000.000,00)
(50,00)
17.166.817.000,00
19.062.817.000,00
0,00
1.896.000.000,00
0,00
11,04
Halaman 2
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
4 . 1 . 2 . 02 . 01
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
9.941.807.000,00
12.037.807.000,00
2.096.000.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 04
Retribusi Terminal
5.353.600.000,00
5.353.600.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 08
Retribusi Rumah Potong Hewan
282.550.000,00
282.550.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 2 . 02 . 10
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
1.494.060.000,00
1.294.060.000,00
4 . 1 . 2 . 02 . 13
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
94.800.000,00
94.800.000,00
0,00
0,00
12.946.500.000,00
13.946.500.000,00
1.000.000.000,00
7,72
11.500.000.000,00
12.500.000.000,00
1.000.000.000,00
8,70
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,00
1.200.000.000,00
1.200.000.000,00
0,00
0,00
221.500.000,00
221.500.000,00
0,00
0,00
5.640.636.000,00
5.554.587.000,00
(86.049.000,00)
(1,53)
5.640.636.000,00
5.554.587.000,00
(86.049.000,00)
(1,53)
(97.559.000,00)
(4,56)
4 . 1 . 2 . 03
Retribusi Perizinan Tertentu
4 . 1 . 2 . 03 . 01
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
4 . 1 . 2 . 03 . 02
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
4 . 1 . 2 . 03 . 03
Retribusi Izin Gangguan/Keramaian
4 . 1 . 2 . 03 . 04
Retribusi Izin Trayek
4.1.3
4 . 1 . 3 . 01
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik
(200.000.000,00)
21,08
(13,39)
Daerah/BUMD
4 . 1 . 3 . 01 . 01
Perusahaan Daerah Air Minum
2.140.000.000,00
2.042.441.000,00
4 . 1 . 3 . 01 . 02
Bank Jawa Tengah
2.530.000.000,00
2.530.092.000,00
92.000,00
4 . 1 . 3 . 01 . 04
PD. BPR Bank Solo
635.636.000,00
656.073.000,00
20.437.000,00
3,22
4 . 1 . 3 . 01 . 05
PD. Pedaringan
260.000.000,00
292.041.000,00
32.041.000,00
12,32
4 . 1 . 3 . 01 . 06
Bagi Hasil Laba TSTJ
75.000.000,00
33.940.000,00
(41.060.000,00)
(54,75)
38.498.515.000,00
53.295.258.000,00
14.796.743.000,00
38,43
300.000.000,00
300.000.000,00
0,00
0,00
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
4.1.4
4 . 1 . 4 . 01
4 . 1 . 4 . 01 . 02
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan
Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak
0,00
terpakai
4 . 1 . 4 . 01 . 05
Penjualan Kendaraan Dinas roda dua
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 06
Penjualan Kendaraan Dinas roda empat
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 10
Penjualan bahan-bahan Bekas Bangunan
250.000.000,00
250.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 01 . 18
Penjualan hasil sitaan
0,00
0,00
0,00
0,00
8.279.000.000,00
10.279.000.000,00
2.000.000.000,00
24,16
Jasa Giro Kas Daerah
8.279.000.000,00
10.279.000.000,00
2.000.000.000,00
24,16
Penerimaan Bunga Deposito
7.450.129.000,00
7.450.129.000,00
0,00
0,00
7.450.129.000,00
7.450.129.000,00
0,00
0,00
0,00
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
0,00
0,00
2.600.000.000,00
2.600.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 02
4 . 1 . 4 . 02 . 01
4 . 1 . 4 . 03
4 . 1 . 4 . 03 . 02
4 . 1 . 4 . 04
4 . 1 . 4 . 04 . 01
4 . 1 . 4 . 06
4 . 1 . 4 . 06 . 01
4 . 1 . 4 . 08
Penerimaan Jasa Giro
Rekening Deposito pada Bank Umum
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)
Kerugian Uang Daerah
Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
Bidang Pendidikan
0,00
0,00
0,00
0,00
Pendapatan Denda Retribusi
0,00
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 3
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
4 . 1 . 4 . 08 . 02
4 . 1 . 4 . 09
4 . 1 . 4 . 09 . 02
4 . 1 . 4 . 11
4 . 1 . 4 . 11 . 02
4 . 1 . 4 . 13
4 . 1 . 4 . 13 . 03
4 . 1 . 4 . 15
Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
Hasil Eksekusi Jaminan atas Pembongkaran Reklame
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
Fasilitas Umum
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan
Angsuran/Cicilan Penjualan Kios Pasar
Pendapatan BLUD
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
0,00
8.100.000,00
8.100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
942.725.000,00
942.725.000,00
0,00
0,00
942.725.000,00
942.725.000,00
0,00
0,00
6.197.044.000,00
6.197.044.000,00
0,00
0,00
6.197.044.000,00
6.197.044.000,00
0,00
0,00
14.750.000.000,00
15.217.922.000,00
467.922.000,00
3,17
4 . 1 . 4 . 15 . 01
Pendapatan BLUD Solo Techno Park
4.500.000.000,00
4.500.000.000,00
0,00
0,00
4 . 1 . 4 . 15 . 02
Pendapatan BLUD Griya Layak Huni
0,00
467.922.000,00
467.922.000,00
0,00
10.250.000.000,00
10.250.000.000,00
0,00
0,00
0,00
10.112.988.000,00
10.112.988.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 15 . 03
4 . 1 . 4 . 16
Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP
4 . 1 . 4 . 16 . 01
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Pajang
0,00
809.460.000,00
809.460.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 02
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Penumping
0,00
430.368.000,00
430.368.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 03
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Purwosari
0,00
440.496.000,00
440.496.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 04
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Jayengan
0,00
428.880.000,00
428.880.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 05
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Kratonan
0,00
448.272.000,00
448.272.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 06
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Gajahan
0,00
564.684.000,00
564.684.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 07
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Sangkrah
0,00
986.280.000,00
986.280.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 08
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas
0,00
575.304.000,00
575.304.000,00
0,00
Purwodiningratan
4 . 1 . 4 . 16 . 09
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Ngoresan
0,00
543.420.000,00
543.420.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 10
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Sibela
0,00
783.780.000,00
783.780.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 11
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Nusukan
0,00
716.256.000,00
716.256.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 12
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Manahan
0,00
470.844.000,00
470.844.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 13
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Gilingan
0,00
532.932.000,00
532.932.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 14
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Stabelan
0,00
302.208.000,00
302.208.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 15
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Banyuanyar
0,00
511.032.000,00
511.032.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 16
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Pucangsawit
0,00
663.876.000,00
663.876.000,00
0,00
4 . 1 . 4 . 16 . 17
Dana Kapitasi JKN FKTP UPTD. Puskesmas Gambirsari
0,00
904.896.000,00
904.896.000,00
0,00
579.617.000,00
187.350.000,00
(392.267.000,00)
(67,68)
579.617.000,00
187.350.000,00
(392.267.000,00)
(67,68)
809.408.752.000,00
815.917.953.479,00
6.509.201.479,00
0,80
54.756.708.000,00
61.265.909.479,00
6.509.201.479,00
11,89
47.988.655.000,00
54.601.277.000,00
6.612.622.000,00
13,78
4 . 1 . 4 . 99
4 . 1 . 4 . 99 . 04
4.2
4.2.1
4 . 2 . 1 . 01
Pendapatan Lain-Lain
Lain-lain
DANA PERIMBANGAN
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Bagi Hasil Pajak
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
4 . 2 . 1 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
4 . 2 . 1 . 01 . 03
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
7.812.839.000,00
5.645.069.000,00
(2.167.770.000,00)
(27,75)
40.175.816.000,00
48.956.208.000,00
8.780.392.000,00
21,85
Pribadi dan PPh Pasal 21
4 . 2 . 1 . 02
6.768.053.000,00
6.664.632.479,00
4 . 2 . 1 . 02 . 02
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan
391.672.000,00
584.035.000,00
4 . 2 . 1 . 02 . 07
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
335.789.000,00
402.414.000,00
66.625.000,00
19,84
4 . 2 . 1 . 02 . 08
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
98.041.000,00
248.773.000,00
150.732.000,00
153,74
4 . 2 . 1 . 02 . 09
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
32.682.000,00
36.064.000,00
3.382.000,00
10,35
4 . 2 . 1 . 02 . 10
Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi
12.047.000,00
13.602.000,00
1.555.000,00
12,91
4 . 2 . 1 . 02 . 11
Bagi Hasil dari Pertambangan Umum
88.227.000,00
124.123.000,00
35.896.000,00
40,69
4 . 2 . 1 . 02 . 12
Bagi Hasil Dari Cukai Tembakau
5.809.595.000,00
5.255.621.479,00
Dana Alokasi Umum
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Umum
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
710.803.934.000,00
710.803.934.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
Dana Alokasi Khusus
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
43.848.110.000,00
43.848.110.000,00
0,00
0,00
379.870.411.000,00
404.114.772.000,00
24.244.361.000,00
6,38
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
25.374.000.000,00
25.374.000.000,00
0,00
0,00
99.361.536.000,00
116.385.670.000,00
17.024.134.000,00
17,13
99.361.536.000,00
116.385.670.000,00
17.024.134.000,00
17,13
4.2.2
4 . 2 . 2 . 01
4 . 2 . 2 . 01 . 01
4.2.3
4 . 2 . 3 . 01
4 . 2 . 3 . 01 . 01
4.3
4.3.1
4 . 3 . 1 . 01
4 . 3 . 1 . 01 . 01
4.3.3
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana alokasi khusus
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Pendapatan Hibah dari Pemerintah
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
(103.420.521,00)
(1,53)
192.363.000,00
49,11
(553.973.521,00)
(9,54)
Daerah Lainnya
4 . 3 . 3 . 01
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
4 . 3 . 3 . 01 . 01
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
35.865.209.195,00
39.351.857.253,00
3.486.648.058,00
9,72
4 . 3 . 3 . 01 . 03
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
36.122.153.458,00
41.643.731.000,00
5.521.577.542,00
15,29
4 . 3 . 3 . 01 . 05
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
27.153.757.662,00
27.162.515.000,00
8.757.338,00
0,03
4 . 3 . 3 . 01 . 07
Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
24.587.938,00
31.739.000,00
7.151.062,00
29,08
193.500.577,00
193.500.577,00
0,00
0,00
2.327.170,00
2.327.170,00
0,00
0,00
0,00
8.000.000.000,00
8.000.000.000,00
0,00
235.258.771.000,00
232.478.998.000,00
(2.779.773.000,00)
(1,18)
Permukaan
4 . 3 . 3 . 01 . 09
Bagi Hasil Penerimaan Retribusi Tera dan Tera Ulang
4 . 3 . 3 . 01 . 10
Bagi Hasil Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga
4 . 3 . 3 . 01 . 11
Bagi Hasil dari Pajak Rokok
4.3.4
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
4 . 3 . 4 . 01
Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 01
Dana Penyesuaian
4 . 3 . 4 . 01 . 02
Tambahan Penghasilan Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 03
Tunjangan Profesi Guru PNSD
4 . 3 . 4 . 01 . 06
Dana Insentif Daerah (DID)
4.3.5
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
235.258.771.000,00
232.478.998.000,00
(2.779.773.000,00)
(1,18)
25.000.000.000,00
0,00
(25.000.000.000,00)
(100,00)
2.461.000.000,00
0,00
(2.461.000.000,00)
(100,00)
182.957.281.000,00
207.638.508.000,00
24.681.227.000,00
13,49
24.840.490.000,00
24.840.490.000,00
0,00
0,00
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
19.876.104.000,00
29.876.104.000,00
10.000.000.000,00
50,31
1.514.431.877.000,00
1.672.569.745.211,00
158.137.868.211,00
10,44
890.221.017.380,00
952.134.917.556,00
61.913.900.176,00
6,95
803.801.765.000,00
854.794.540.056,00
50.992.775.056,00
6,34
Daerah Lainnya
4 . 3 . 5 . 01
Bantuan Keuangan dari Provinsi
4 . 3 . 5 . 01 . 01
5
5.1
5.1.1
5 . 1 . 1 . 01
Bantuan keuangan dari Provinsi
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
550.009.183.060,00
550.693.688.664,00
684.505.604,00
0,12
413.690.399.315,00
415.864.583.554,00
2.174.184.239,00
0,53
Tunjangan Keluarga
39.460.380.740,00
38.232.420.752,00
(1.227.959.988,00)
(3,11)
Tunjangan Jabatan
9.311.323.664,00
9.249.973.625,00
(61.350.039,00)
(0,66)
30.026.894.800,00
29.676.057.750,00
(350.837.050,00)
(1,17)
6.925.814.100,00
6.363.398.871,00
(562.415.229,00)
(8,12)
24.865.196.409,00
24.389.849.346,00
(475.347.063,00)
(1,91)
9.429.213.176,00
10.745.672.664,00
1.316.459.488,00
6.584.395,00
6.898.759,00
314.364,00
13.412.489.478,00
13.269.951.143,00
Uang Paket
79.674.000,00
79.674.000,00
0,00
0,00
Tunjangan Badan Musyawarah
28.197.400,00
28.197.400,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 12
Tunjangan Komisi
52.983.600,00
52.983.600,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 13
Tunjangan Badan Anggaran
29.659.000,00
29.659.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 14
Tunjangan Badan Kehormatan
7.857.000,00
7.857.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 2)
106.879.500,00
106.879.500,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 16
Tunjangan Perumahan 2)
2.027.604.783,00
2.059.311.600,00
5 . 1 . 1 . 01 . 17
Uang Duka Wafat/Tewas 1)
135.808.000,00
118.096.400,00
5 . 1 . 1 . 01 . 18
Uang Jasa Pengabdian 2)
397.425.000,00
397.425.000,00
0,00
0,00
5 . 1 . 1 . 01 . 19
Tunjangan Badan Legislasi Daerah
14.798.700,00
14.798.700,00
0,00
0,00
235.886.640.472,00
282.338.252.692,00
46.451.612.220,00
19,69
50.468.359.472,00
53.783.565.278,00
3.315.205.806,00
2.461.000.000,00
2.378.695.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
5 . 1 . 1 . 01 . 02
5 . 1 . 1 . 01 . 03
5 . 1 . 1 . 01 . 04
Tunjangan Fungsional
5 . 1 . 1 . 01 . 05
Tunjangan Fungsional Umum
5 . 1 . 1 . 01 . 06
Tunjangan Beras
5 . 1 . 1 . 01 . 07
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5 . 1 . 1 . 01 . 08
Pembulatan Gaji
5 . 1 . 1 . 01 . 09
Iuran Asuransi Kesehatan
5 . 1 . 1 . 01 . 10
5 . 1 . 1 . 01 . 11
5 . 1 . 1 . 02
Tambahan Penghasilan PNS
5 . 1 . 1 . 02 . 01
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
5 . 1 . 1 . 02 . 06
Tambahan Penghasilan Guru
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
(142.538.335,00)
31.706.817,00
(17.711.600,00)
(82.305.000,00)
13,96
4,77
(1,06)
1,56
(13,04)
6,57
(3,34)
Halaman 6
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 1 . 02 . 07
5 . 1 . 1 . 03
Tunjangan Profesi Guru
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
182.957.281.000,00
226.175.992.414,00
43.218.711.414,00
23,62
4.089.360.000,00
4.089.360.000,00
0,00
0,00
serta KDH/WKDH
5 . 1 . 1 . 03 . 01
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 02
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan
339.360.000,00
339.360.000,00
0,00
0,00
3.150.000.000,00
3.150.000.000,00
0,00
0,00
600.000.000,00
600.000.000,00
0,00
0,00
11.876.292.468,00
14.981.495.318,00
3.105.202.850,00
26,15
Biaya pemungutan Pajak Daerah
11.876.292.468,00
14.981.495.318,00
3.105.202.850,00
26,15
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
1.940.289.000,00
2.691.743.382,00
751.454.382,00
38,73
1.940.289.000,00
2.691.743.382,00
751.454.382,00
38,73
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
795.923.000,00
795.923.000,00
0,00
0,00
81.892.813.380,00
93.233.938.500,00
11.341.125.120,00
13,85
500.000.000,00
200.000.000,00
(300.000.000,00)
(60,00)
500.000.000,00
200.000.000,00
(300.000.000,00)
(60,00)
9.325.275.000,00
18.073.566.500,00
8.748.291.500,00
93,81
6.584.650.000,00
9.706.499.500,00
3.121.849.500,00
47,41
Anggota DPRD
5 . 1 . 1 . 03 . 03
5 . 1 . 1 . 04
5 . 1 . 1 . 04 . 02
5 . 1 . 1 . 05
5 . 1 . 1 . 05 . 01
5.1.2
5 . 1 . 2 . 01
5 . 1 . 2 . 01 . 01
5.1.4
5 . 1 . 4 . 01
5 . 1 . 4 . 01 . 02
Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Biaya Pemungutan Retribusi Daerah
Belanja Bunga
Bunga Utang Jangka Pendek
Bunga Utang Jangka Pendek kepada Pemerintah
Belanja Hibah
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
Belanja Hibah Kepada Satuan Kerja Kementrian /
Lembaga Non Kementrian
5 . 1 . 4 . 05
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 01
Badan/ lembaga/ organisasi swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 02
Dana BOS Kepada Sekolah Swasta
5 . 1 . 4 . 05 . 03
Belanja Hibah Kepada Badan / Lembaga / Organisasi
0,00
0,00
0,00
0,00
2.740.625.000,00
8.367.067.000,00
5.626.442.000,00
205,30
72.067.538.380,00
74.960.372.000,00
2.892.833.620,00
4,01
396.500.000,00
856.500.000,00
460.000.000,00
116,02
47.890.568.260,00
46.852.086.000,00
2.395.000.000,00
2.583.500.000,00
188.500.000,00
7,87
3.617.127.000,00
5.592.040.000,00
1.974.913.000,00
54,60
Sekolah Swasta
5 . 1 . 4 . 06
5 . 1 . 4 . 06 . 02
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
Perekonomian
5 . 1 . 4 . 06 . 03
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
(1.038.482.260,00)
(2,17)
Pendidikan
5 . 1 . 4 . 06 . 04
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
Kesehatan
5 . 1 . 4 . 06 . 05
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
Keagamaan
5 . 1 . 4 . 06 . 06
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Kesenian
470.000.000,00
1.271.380.000,00
801.380.000,00
170,51
5 . 1 . 4 . 06 . 07
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Adat
123.000.000,00
129.000.000,00
6.000.000,00
4,88
20.000.000,00
146.000.000,00
126.000.000,00
630,00
Istiadat
5 . 1 . 4 . 06 . 08
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
Keolahragaan Non Profesional
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 7
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 1 . 4 . 06 . 09
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang Sosial
5 . 1 . 4 . 06 . 10
Kelompok / Anggota Masyarakat Dalam Bidang
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
2.198.000.000,00
914.966.000,00
14.957.343.120,00
16.614.900.000,00
(1.283.034.000,00)
(58,37)
1.657.556.880,00
11,08
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
1.040.000.000,00
540.000.000,00
(500.000.000,00)
(48,08)
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
690.516.000,00
770.516.000,00
80.000.000,00
11,59
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
Perumahan / Pemukiman
5.1.5
5 . 1 . 5 . 01
5 . 1 . 5 . 01 . 05
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan
Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan / atau
Keluarga
5.1.7
Belanja Bantuan Keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan
Partai Politik
5 . 1 . 7 . 05
5 . 1 . 7 . 05 . 01
5.1.8
5 . 1 . 8 . 01
5 . 1 . 8 . 01 . 01
5.2
5.2.1
5 . 2 . 1 . 01
Belanja Bantuan Partai Politik
Belanja Bantuan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
Belanja Pegawai
Honorarium PNS
5 . 2 . 1 . 01 . 01
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5 . 2 . 1 . 01 . 02
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5 . 2 . 1 . 02
Honorarium Non PNS
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
2.000.000.000,00
2.000.000.000,00
0,00
0,00
624.210.859.620,00
720.434.827.655,00
96.223.968.035,00
15,42
67.452.716.000,00
75.253.189.000,00
7.800.473.000,00
11,56
37.202.003.369,00
45.898.012.619,00
8.696.009.250,00
23,38
34.477.024.948,00
42.918.897.237,00
8.441.872.289,00
24,49
2.724.978.421,00
2.979.115.382,00
254.136.961,00
9,33
20.151.971.095,00
22.950.737.845,00
2.798.766.750,00
13,89
297,79
5 . 2 . 1 . 02 . 01
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
219.300.000,00
872.350.000,00
653.050.000,00
5 . 2 . 1 . 02 . 02
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
18.288.103.595,00
19.702.559.345,00
1.414.455.750,00
7,73
5 . 2 . 1 . 02 . 03
Honor tenaga kebersihan/penjaga malam
135.690.000,00
302.815.500,00
167.125.500,00
123,17
5 . 2 . 1 . 02 . 04
Honor Panita/Tim Pelaksana Kegiatan
1.508.877.500,00
2.073.013.000,00
564.135.500,00
37,39
5 . 2 . 1 . 03
919.715.000,00
520.545.000,00
(399.170.000,00)
(43,40)
5 . 2 . 1 . 03 . 01
Uang Lembur PNS
605.800.000,00
404.400.000,00
(201.400.000,00)
(33,25)
5 . 2 . 1 . 03 . 02
Uang Lembur Non PNS
313.915.000,00
116.145.000,00
(197.770.000,00)
(63,00)
9.179.026.536,00
5.883.893.536,00
(3.295.133.000,00)
(35,90)
9.179.026.536,00
5.883.893.536,00
(3.295.133.000,00)
(35,90)
278.702.350.000,00
321.667.093.655,00
42.964.743.655,00
15,42
11.305.673.825,00
12.746.017.885,00
1.440.344.060,00
12,74
5 . 2 . 1 . 04
5 . 2 . 1 . 04 . 01
5.2.2
5 . 2 . 2 . 01
Uang Lembur
Belanja Pegawai BLUD
Belanja Pegawai BLUD
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 8
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 01 . 01
Belanja alat tulis kantor
5 . 2 . 2 . 01 . 02
Belanja dokumen/ administrasi tender
5 . 2 . 2 . 01 . 03
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
6.519.682.325,00
6.995.143.385,00
475.461.060,00
14.588.250,00
13.838.250,00
(750.000,00)
1.450.411.500,00
1.675.435.000,00
225.023.500,00
7
7,29
(5,14)
15,51
kering)
5 . 2 . 2 . 01 . 04
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5 . 2 . 2 . 01 . 05
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
268.555.050,00
288.636.450,00
20.081.400,00
7,48
1.807.650.200,00
1.830.847.100,00
23.196.900,00
1,28
5 . 2 . 2 . 01 . 06
5 . 2 . 2 . 01 . 07
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
398.590.500,00
425.898.500,00
27.308.000,00
6,85
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
303.165.000,00
339.265.000,00
36.100.000,00
11,91
5 . 2 . 2 . 01 . 08
Belanja pengisian tabung gas
346.115.000,00
344.755.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 09
Belanja perlengkapan olah raga
196.916.000,00
331.151.000,00
134.235.000,00
68,17
5 . 2 . 2 . 01 . 10
Belanja Bahan Medis Habis Pakai
0,00
198.674.800,00
198.674.800,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 11
Belanja Bahan Embalase Obat
0,00
227.333.850,00
227.333.850,00
0,00
5 . 2 . 2 . 01 . 12
Belanja Bahan Non Medis Habis Pakai
0,00
75.039.550,00
75.039.550,00
0,00
5 . 2 . 2 . 02
(0,39)
20.095.060.200,00
21.199.776.345,00
1.104.716.145,00
5,50
5 . 2 . 2 . 02 . 01
Belanja bahan baku bangunan
1.626.267.400,00
1.799.866.245,00
173.598.845,00
10,67
5 . 2 . 2 . 02 . 02
Belanja bahan/bibit tanaman
1.516.542.500,00
1.115.442.500,00
(401.100.000,00)
(26,45)
5 . 2 . 2 . 02 . 03
Belanja bibit ternak
4.200.000,00
6.680.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 04
Belanja bahan obat-obatan
6.701.582.800,00
6.529.762.100,00
5 . 2 . 2 . 02 . 05
Belanja bahan kimia
443.987.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 06
Belanja bahan percontohan
5 . 2 . 2 . 02 . 07
Belanja Souvenir/Cinderamata
5 . 2 . 2 . 02 . 08
Belanja bahan praktek / latihan
5 . 2 . 2 . 02 . 09
Belanja Alat Kesehatan Habis Pakai
5 . 2 . 2 . 02 . 10
Belanja Bahan dan Alat Laboratorium
5 . 2 . 2 . 03
Belanja Bahan/Material
(1.360.000,00)
Belanja Jasa Kantor
2.480.000,00
59,05
(171.820.700,00)
(2,56)
714.387.000,00
270.400.000,00
60,90
9.331.468.000,00
10.210.646.000,00
879.178.000,00
9,42
255.875.000,00
322.750.000,00
66.875.000,00
26,14
215.137.500,00
324.192.500,00
109.055.000,00
50,69
0,00
163.550.000,00
163.550.000,00
0,00
0,00
12.500.000,00
12.500.000,00
0,00
104.237.590.570,00
122.124.492.430,00
17.886.901.860,00
17,16
5 . 2 . 2 . 03 . 01
Belanja telepon
2.108.060.720,00
2.055.068.120,00
(52.992.600,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 02
Belanja air
1.002.364.200,00
962.734.200,00
(39.630.000,00)
(2,51)
5 . 2 . 2 . 03 . 03
Belanja listrik
40.695.780.144,00
46.816.164.004,00
6.120.383.860,00
15,04
5 . 2 . 2 . 03 . 04
Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
147,70
5 . 2 . 2 . 03 . 05
Belanja surat kabar/majalah
5 . 2 . 2 . 03 . 06
Belanja kawat/faksimili/internet
5 . 2 . 2 . 03 . 07
Belanja paket/pengiriman
5 . 2 . 2 . 03 . 08
Belanja Sertifikasi
5 . 2 . 2 . 03 . 09
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5 . 2 . 2 . 03 . 12
(3,95)
58.820.000,00
145.700.000,00
86.880.000,00
517.533.000,00
539.661.000,00
22.128.000,00
4,28
2.020.770.936,00
1.997.216.836,00
(23.554.100,00)
(1,17)
135.444.000,00
88.104.000,00
(47.340.000,00)
(34,95)
198.760.000,00
143.760.000,00
(55.000.000,00)
(27,67)
11.315.049.000,00
14.342.584.500,00
3.027.535.500,00
Belanja jasa pengumuman/siaran media massa
1.378.780.000,00
1.405.780.000,00
27.000.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 13
Belanja jasa transportasi dan akomodasi
8.318.146.100,00
7.673.841.279,00
5 . 2 . 2 . 03 . 14
Belanja Pajak/Retribusi
36.822.500,00
5 . 2 . 2 . 03 . 15
Belanja jasa kebersihan kantor
15.141.328.750,00
5 . 2 . 2 . 03 . 16
Belanja jasa keamanan
11.287.789.320,00
15.661.393.320,00
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
26,76
1,96
(644.304.821,00)
(7,75)
27.420.500,00
(9.402.000,00)
(25,53)
18.009.126.550,00
2.867.797.800,00
18,94
4.373.604.000,00
38,75
Halaman 9
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 03 . 17
Belanja Jasa Penataan Jaringan / Instalasi Listrik /
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
953.740.000,00
1.194.328.900,00
240.588.900,00
7
25,23
Telephone / Air
5 . 2 . 2 . 03 . 18
Belanja Jasa Pertukangan
1.136.829.400,00
1.233.096.900,00
96.267.500,00
8,47
5 . 2 . 2 . 03 . 19
Belanja Jasa Pengemudi
1.298.866.000,00
1.607.007.000,00
308.141.000,00
23,72
5 . 2 . 2 . 03 . 20
Belanja Jasa Dekorasi
234.840.000,00
282.940.000,00
48.100.000,00
20,48
5 . 2 . 2 . 03 . 21
Belanja Jasa Dokumentasi
139.490.000,00
146.165.000,00
6.675.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 22
Penyediaan Jasa Pendataan / Pengolahan Data
1.221.407.400,00
1.018.004.200,00
5 . 2 . 2 . 03 . 23
Belanja Jasa Dokumentasi
18.390.000,00
22.235.400,00
3.845.400,00
5 . 2 . 2 . 03 . 24
Belanja Jasa Dekorasi
17.922.500,00
16.922.500,00
(1.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 03 . 25
Belanja Jasa Keahlian Khusus
1.030.263.600,00
2.178.772.221,00
1.148.508.621,00
111,48
5 . 2 . 2 . 03 . 26
Belanja Jasa Notaris
67.100.000,00
67.100.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 27
Belanja Jasa Tenaga Boga
336.720.000,00
336.720.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 03 . 28
Belanja Jasa Tenaga Loundry
185.800.000,00
187.050.000,00
1.250.000,00
0,67
5 . 2 . 2 . 03 . 29
Honor Narasumber/Tenaga ahli
3.380.773.000,00
3.965.596.000,00
584.823.000,00
17,30
5 . 2 . 2 . 04
5 . 2 . 2 . 04 . 01
5 . 2 . 2 . 05
Belanja Premi Asuransi
(203.403.200,00)
4,79
(16,65)
20,91
(5,58)
21.325.897.000,00
21.276.896.900,00
(49.000.100,00)
(0,23)
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)
21.325.897.000,00
21.276.896.900,00
(49.000.100,00)
(0,23)
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
17.472.094.400,00
19.678.749.900,00
2.206.655.500,00
12,63
5 . 2 . 2 . 05 . 01
Belanja Jasa Service
1.609.041.000,00
1.517.757.000,00
(91.284.000,00)
5 . 2 . 2 . 05 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
3.076.630.900,00
3.102.032.900,00
25.402.000,00
0,83
5 . 2 . 2 . 05 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
12.256.070.500,00
14.439.827.500,00
2.183.757.000,00
17,82
5 . 2 . 2 . 05 . 04
Belanja Jasa KIR
5 . 2 . 2 . 05 . 05
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
5 . 2 . 2 . 05 . 06
Belanja perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
5 . 2 . 2 . 06
30.345.000,00
36.285.000,00
5.940.000,00
19,57
497.305.500,00
580.846.000,00
83.540.500,00
16,80
2.701.500,00
2.001.500,00
(700.000,00)
(25,91)
11.552.340.316,00
12.953.461.530,00
1.401.121.214,00
12,13
5 . 2 . 2 . 06 . 01
Belanja cetak
7.539.892.825,00
8.573.558.294,00
1.033.665.469,00
13,71
5 . 2 . 2 . 06 . 02
Belanja Penggandaan
4.012.447.491,00
4.379.903.236,00
367.455.745,00
9,16
2.942.326.000,00
2.872.136.000,00
(70.190.000,00)
(2,39)
5 . 2 . 2 . 07
Belanja Cetak dan Penggandaan
(5,67)
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5 . 2 . 2 . 07 . 02
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.394.372.500,00
2.307.057.500,00
(87.315.000,00)
(3,65)
5 . 2 . 2 . 07 . 03
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
305.953.500,00
273.523.500,00
(32.430.000,00)
(10,60)
5 . 2 . 2 . 07 . 05
Belanja sewa tempat / stand pameran
242.000.000,00
291.555.000,00
49.555.000,00
20,48
5 . 2 . 2 . 08
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5 . 2 . 2 . 08 . 01
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5 . 2 . 2 . 08 . 02
Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5 . 2 . 2 . 10
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
2.189.894.000,00
2.377.237.000,00
187.343.000,00
8,55
2.165.894.000,00
2.353.237.000,00
187.343.000,00
8,65
24.000.000,00
24.000.000,00
0,00
0,00
2.071.902.500,00
1.991.767.500,00
(80.135.000,00)
(3,87)
5 . 2 . 2 . 10 . 01
Belanja sewa meja kursi
413.350.000,00
403.775.000,00
(9.575.000,00)
(2,32)
5 . 2 . 2 . 10 . 02
Belanja sewa komputer dan printer
300.000.000,00
0,00
(300.000.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 10 . 03
Belanja sewa proyektor
16.200.000,00
15.200.000,00
(1.000.000,00)
(6,17)
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 10
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 10 . 04
Belanja sewa generator
5 . 2 . 2 . 10 . 05
Belanja sewa tenda
5 . 2 . 2 . 10 . 06
Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5 . 2 . 2 . 10 . 07
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
39.800.000,00
84.900.000,00
45.100.000,00
113,32
299.050.000,00
358.380.000,00
59.330.000,00
19,84
33.850.000,00
35.300.000,00
1.450.000,00
4,28
Belanja sewa sound system
642.682.500,00
673.732.500,00
31.050.000,00
4,83
5 . 2 . 2 . 10 . 08
Belanja sewa video shooting
20.250.000,00
16.750.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 09
Belanja sewa AC
43.500.000,00
157.150.000,00
5 . 2 . 2 . 10 . 10
Belanja Sewa Lampu
5 . 2 . 2 . 10 . 11
Belanja Sewa Panggung
5 . 2 . 2 . 10 . 12
5 . 2 . 2 . 10 . 13
(3.500.000,00)
113.650.000,00
(17,28)
261,26
11.800.000,00
14.050.000,00
2.250.000,00
19,07
110.220.000,00
143.930.000,00
33.710.000,00
30,58
Belanja Sewa Mesin Fotocopy
19.200.000,00
19.200.000,00
0,00
0,00
Belanja Sewa Peralatan Musik/Kesenian
42.000.000,00
58.500.000,00
16.500.000,00
39,29
5 . 2 . 2 . 10 . 14
Belanja Sewa Jack Hammer
80.000.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 10 . 15
Biaya Sewa Tanaman
0,00
10.900.000,00
10.900.000,00
0,00
24.312.067.225,00
26.213.323.775,00
1.901.256.550,00
7,82
5 . 2 . 2 . 11
Belanja Makanan dan Minuman
(80.000.000,00)
5 . 2 . 2 . 11 . 01
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
2.752.430.000,00
2.537.775.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02
Belanja makanan dan minuman rapat
15.862.457.225,00
17.304.096.275,00
1.441.639.050,00
9,09
5 . 2 . 2 . 11 . 03
Belanja makanan dan minuman tamu
3.045.854.000,00
3.261.936.500,00
216.082.500,00
7,09
991.029.000,00
1.280.020.000,00
288.991.000,00
29,16
69,80
5 . 2 . 2 . 11 . 04
Belanja makanan dan minuman pelatihan
(214.655.000,00)
(100,00)
(7,80)
/workshop/seniman/lokakarya
5 . 2 . 2 . 11 . 05
Belanja makanan dan minuman harian pasien
200.050.000,00
339.675.000,00
139.625.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 06
Belanja makanan dan minuman harian siswa sekolah
809.322.000,00
813.246.000,00
3.924.000,00
0,48
5 . 2 . 2 . 11 . 07
Belanja makanan dan minuman harian anak balita
447.075.000,00
459.675.000,00
12.600.000,00
2,82
5 . 2 . 2 . 11 . 08
Belanja makanan dan minuman ibu hamil
182.700.000,00
191.700.000,00
9.000.000,00
4,93
5 . 2 . 2 . 11 . 09
Belanja makanan dan minuman penyakit kronis
21.150.000,00
25.200.000,00
4.050.000,00
19,15
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
755.990.000,00
805.593.000,00
49.603.000,00
6,56
5 . 2 . 2 . 12 . 02
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
103.450.000,00
128.100.000,00
24.650.000,00
23,83
5 . 2 . 2 . 12 . 03
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
295.330.000,00
303.283.000,00
7.953.000,00
2,69
5 . 2 . 2 . 12 . 04
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
270.430.000,00
271.430.000,00
1.000.000,00
0,37
5 . 2 . 2 . 12 . 05
Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
27.300.000,00
33.300.000,00
6.000.000,00
21,98
5 . 2 . 2 . 12 . 06
Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
59.480.000,00
69.480.000,00
10.000.000,00
16,81
5 . 2 . 2 . 12
5 . 2 . 2 . 13
Belanja Pakaian Kerja
5 . 2 . 2 . 13 . 01
Belanja pakaian kerja lapangan
5 . 2 . 2 . 13 . 02
Belanja seragam sekolah
5 . 2 . 2 . 14
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
1.232.292.400,00
1.476.257.500,00
243.965.100,00
19,80
1.232.292.400,00
1.461.257.500,00
228.965.100,00
18,58
0,00
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
459.920.000,00
598.580.000,00
138.660.000,00
30,15
5 . 2 . 2 . 14 . 01
Belanja pakaian KORPRI
3.500.000,00
0,00
(3.500.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 02
Belanja pakaian adat daerah
21.500.000,00
0,00
(21.500.000,00)
(100,00)
5 . 2 . 2 . 14 . 03
Belanja pakaian batik tradisional
55.700.000,00
36.100.000,00
(19.600.000,00)
(35,19)
5 . 2 . 2 . 14 . 04
Belanja pakaian olahraga
379.220.000,00
562.480.000,00
183.260.000,00
48,33
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 11
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 15
Belanja Perjalanan Dinas
5 . 2 . 2 . 15 . 01
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5 . 2 . 2 . 15 . 02
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5 . 2 . 2 . 16
5 . 2 . 2 . 16 . 01
5 . 2 . 2 . 20
Belanja Perjalanan Pindah Tugas
Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
21.971.755.100,00
24.429.561.056,00
2.457.805.956,00
(101.981.000,00)
7
11,19
820.051.000,00
718.070.000,00
21.151.704.100,00
23.711.491.056,00
2.559.786.956,00
(12,44)
5.750.000,00
0,00
(5.750.000,00)
(100,00)
(5.750.000,00)
(100,00)
12,10
5.750.000,00
0,00
3.349.792.000,00
3.799.241.400,00
449.449.400,00
13,42
25,73
5 . 2 . 2 . 20 . 01
Belanja Jasa Servis
1.680.042.000,00
2.112.375.100,00
432.333.100,00
5 . 2 . 2 . 20 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.393.955.000,00
1.458.082.800,00
64.127.800,00
5 . 2 . 2 . 20 . 03
Belanja Jasa Uji Keur / Tera / Kalibrasi
257.250.000,00
187.542.500,00
(69.707.500,00)
(27,10)
5 . 2 . 2 . 20 . 04
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
18.545.000,00
41.241.000,00
22.696.000,00
122,38
3.299.563.500,00
4.335.025.536,00
1.035.462.036,00
31,38
5 . 2 . 2 . 21
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
4,60
5 . 2 . 2 . 21 . 01
Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
94.070.000,00
146.170.000,00
52.100.000,00
55,38
5 . 2 . 2 . 21 . 02
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor/Tempat Kerja
3.205.493.500,00
4.188.855.536,00
983.362.036,00
30,68
7.596.730.000,00
10.811.773.600,00
3.215.043.600,00
42,32
59,69
5 . 2 . 2 . 22
Belanja Konsultan
5 . 2 . 2 . 22 . 01
Belanja Konsultan Perencana
3.994.605.000,00
6.379.023.600,00
2.384.418.600,00
5 . 2 . 2 . 22 . 02
Belanja Konsultan Pengawas
456.400.000,00
562.400.000,00
106.000.000,00
23,23
5 . 2 . 2 . 22 . 03
Belanja Konsultan Pelaksana
2.965.575.000,00
3.690.200.000,00
724.625.000,00
24,43
5 . 2 . 2 . 22 . 04
Belanja Konsultan Penelitian
180.150.000,00
180.150.000,00
0,00
0,00
1.451.800.000,00
1.602.385.000,00
150.585.000,00
10,37
5 . 2 . 2 . 23
Belanja Penghargaan/Hadiah
5 . 2 . 2 . 23 . 01
Belanja Hadiah berupa Barang/Trophy
5 . 2 . 2 . 23 . 02
Belanja Hadiah berupa uang
5 . 2 . 2 . 24
Belanja Perawatan Kendaraan tidak bermotor
366.405.000,00
360.980.000,00
1.085.395.000,00
1.241.405.000,00
(5.425.000,00)
237.707.000,00
232.148.500,00
(5.558.500,00)
(2,34)
(12.468.500,00)
(10,36)
156.010.000,00
(1,48)
14,37
5 . 2 . 2 . 24 . 01
Belanja jasa service
120.355.000,00
107.886.500,00
5 . 2 . 2 . 24 . 02
Belanja penggantian suku cadang
117.352.000,00
124.262.000,00
6.910.000,00
5,89
2.372.404.000,00
3.650.363.500,00
1.277.959.500,00
53,87
5 . 2 . 2 . 25
Belanja Pemeliharaan Infrastruktur
5 . 2 . 2 . 25 . 01
Belanja Pemeliharaan jalan
5 . 2 . 2 . 25 . 03
Belanja Pemeliharaan Sarana Prasarana Lalu Lintas
0,00
296.800.000,00
296.800.000,00
0,00
1.431.665.000,00
1.789.367.000,00
357.702.000,00
24,99
5 . 2 . 2 . 25 . 04
5 . 2 . 2 . 25 . 06
Belanja Pemeliharaan Taman
689.730.000,00
523.790.000,00
(165.940.000,00)
(24,06)
Belanja Pemeliharaan Gedung / Lapangan Olahraga
171.009.000,00
706.909.000,00
535.900.000,00
313,38
5 . 2 . 2 . 25 . 07
Belanja Pemeliharaan Pemancar
80.000.000,00
5 . 2 . 2 . 25 . 08
Belanja Pemeliharaan Air Mancur
0,00
80.000.000,00
0,00
0,00
204.612.500,00
204.612.500,00
5 . 2 . 2 . 25 . 09
Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Komunikasi
0,00
0,00
48.885.000,00
48.885.000,00
0,00
184.000.000,00
272.000.000,00
88.000.000,00
47,83
184.000.000,00
272.000.000,00
88.000.000,00
47,83
/ Sistem Informasi
5 . 2 . 2 . 26
5 . 2 . 2 . 26 . 02
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 12
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5 . 2 . 2 . 27
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
DASAR HUKUM
7
3.969.841.000,00
4.977.899.000,00
1.008.058.000,00
25,39
1.232.880.000,00
36,63
PNS
5 . 2 . 2 . 27 . 01
Belanja Kursus Singkat / Pelatihan
3.365.535.000,00
4.598.415.000,00
5 . 2 . 2 . 27 . 02
Belanja Sosialisasi
215.990.000,00
203.440.000,00
(12.550.000,00)
(5,81)
5 . 2 . 2 . 27 . 03
Belanja Bimbingan Tehnis
388.316.000,00
176.044.000,00
(212.272.000,00)
(54,66)
493.700.000,00
627.200.000,00
133.500.000,00
27,04
5 . 2 . 2 . 28
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis
DPRD
5 . 2 . 2 . 28 . 01
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
443.700.000,00
577.200.000,00
133.500.000,00
30,09
5 . 2 . 2 . 28 . 02
Belanja sosialisasi
50.000.000,00
50.000.000,00
0,00
0,00
Belanja Jasa Hiburan
3.335.494.000,00
3.722.345.000,00
386.851.000,00
11,60
540.970.000,00
636.070.000,00
95.100.000,00
17,58
2.794.524.000,00
3.086.275.000,00
291.751.000,00
10,44
76.340.000,00
78.600.000,00
2.260.000,00
2,96
5 . 2 . 2 . 29
5 . 2 . 2 . 29 . 01
Belanja Jasa Seniman
5 . 2 . 2 . 29 . 02
Belanja Jasa Penyelenggaraan Pertunjukan
5 . 2 . 2 . 30
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Berat
5 . 2 . 2 . 30 . 01
Belanja Jasa Service
20.000.000,00
20.000.000,00
0,00
0,00
5 . 2 . 2 . 30 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
51.240.000,00
57.400.000,00
6.160.000,00
12,02
5 . 2 . 2 . 30 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5.100.000,00
1.200.000,00
(3.900.000,00)
(76,47)
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Bengkel / Pertanian /
29.820.000,00
27.620.000,00
(2.200.000,00)
(7,38)
5 . 2 . 2 . 31
Pertamanan
5 . 2 . 2 . 31 . 01
Belanja Jasa Service
5 . 2 . 2 . 31 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
5 . 2 . 2 . 31 . 03
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5 . 2 . 2 . 32
500.000,00
0,00
4.060.000,00
0,00
25.260.000,00
23.060.000,00
(2.200.000,00)
0,00
0,00
(8,71)
147.500.000,00
253.500.000,00
106.000.000,00
71,86
5 . 2 . 2 . 32 . 01
Belanja Jasa Service
60.200.000,00
114.200.000,00
54.000.000,00
89,70
5 . 2 . 2 . 32 . 02
Belanja Penggantian Suku Cadang
87.300.000,00
139.300.000,00
52.000.000,00
59,56
Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS
618.000.000,00
530.000.000,00
(88.000.000,00)
(14,24)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
618.000.000,00
530.000.000,00
(88.000.000,00)
(14,24)
4.858.064.500,00
7.877.512.834,00
3.019.448.334,00
62,15
2.908.739.500,00
4.143.923.250,00
1.235.183.750,00
42,46
1.949.325.000,00
3.733.589.584,00
1.784.264.584,00
91,53
4.751.040.464,00
8.121.828.464,00
3.370.788.000,00
70,95
4.751.040.464,00
8.121.828.464,00
3.370.788.000,00
70,95
0,00
3.800.000,00
3.800.000,00
0,00
0,00
3.800.000,00
3.800.000,00
0,00
5 . 2 . 2 . 34
5 . 2 . 2 . 34 . 02
5 . 2 . 2 . 35
Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran
500.000,00
4.060.000,00
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga
5 . 2 . 2 . 35 . 01
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
Masyarakat
5 . 2 . 2 . 35 . 02
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
Ketiga
5 . 2 . 2 . 37
5 . 2 . 2 . 37 . 01
5 . 2 . 2 . 38
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Barang dan Jasa BLUD
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Tehnis
Non PNS
5 . 2 . 2 . 38 . 02
Belanja Sosialisasi
RINGKASAN PERUBAHAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 13
NOMOR
URUT
URAIAN
1
2
5.2.3
5 . 2 . 3 . 02
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
JUMLAH (Rp)
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
SEBELUM PERUBAHAN
SETELAH PERUBAHAN
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
7
278.055.793.620,00
323.514.545.000,00
45.458.751.380,00
16,35
3.703.500.000,00
6.347.128.000,00
2.643.628.000,00
71,38
5 . 2 . 3 . 02 . 07
Belanja modal Pengadaan kendaraan penyapu jalan
3.700.000.000,00
3.686.209.000,00
5 . 2 . 3 . 02 . 09
Belanja modal Pengadaan mesin pengolah air bersih
3.500.000,00
4.500.000,00
(13.791.000,00)
1.000.000,00
(0,37)
28,57
(reservoir osmosis)
5 . 2 . 3 . 02 . 12
Belanja Modal Pengadaan Wheel Loader
0,00
1.864.744.000,00
1.864.744.000,00
0,00
5 . 2 . 3 . 02 . 13
Belanja Modal Pengadaan Skip Loader
0,00
791.675.000,00
791.675.000,00
0,00
14.633.043.632,00
26.158.513.020,00
11.525.469.388,00
78,76
0,00
0,00
0,00
0,00
8.349.931.632,00
16.622.976.520,00
8.273.044.888,00
99,08
2.929.110.000,00
3.367.381.000,00
438.271.000,00
14,96
0,00
299.100.000,00
299.100.000,00
0,00
448.710.000,00
0,00
(448.710.000,00)
(100,00)
200.000.000,00
192.050.000,00
(7.950.000,00)
(3,98)
0,00
2.274.900.000,00
2.274.900.000,00
0,00
2.705.292.000,00
3.402.105.500,00
696.813.500,00
25,76
167.400.000,00
183.975.000,00
16.575.000,00
9,90
5 . 2 . 3 . 03
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat
Bermotor
5 . 2 . 3 . 03 . 02
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor jeep
5 . 2 . 3 . 03 . 03
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor station wagon
5 . 2 . 3 . 03 . 04
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor bus
5 . 2 . 3 . 03 . 06
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat
bermotor truck
5 . 2 . 3 . 03 . 08
Belanja modal Pengada