SOP PENGURUS BARANG DPKP
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP RENCANA KEBUTUHAN BARANG UNIT (RKBU)
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran
Nomor Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomr 4609)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri : Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang/Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 02 Tahun
2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
Keterkaitan :
1. RKA- SKPD Dinas pertanian Kabupaten Maros
1. SOP Pelakukan penatausahaan, penditribusian alatalat tulis kantor dan membuat laporan Persediaan
2. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMD
berupa Perlatan Kantor/meubelair
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka operasional kantor
tidak berjalan secara maksimal
N
o.
Aktivitas
2.
3.
Mengimput Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Mengimput
Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Menverifikasi Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Menyusun
Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Menyampaikan
Memaraf Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Menyusun
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku
refensi
Pencatatan dan pendataan :
SIMAK BMN
Pelaksana
Pengurus
Brg
1.
Kualifikasi Pelaksanaan
Memiliki Sertivikasi Pengadaan Barang/Jasa
Kasubag
Kepegaw
aian dan
umum
Sekretaris
Kadis
Mutu Baku
Bagian
Aset
Sekretari
s Daerah
Ket
Persyaratan/P
erlengkapan
Waktu
Output
Dokumen RKA
Tahun
Anggaran
2016
360
menit
Kelengkapan
Dokumen
Dokumen
Daftar
Rencana
Kebutuhan
Barang Unit
(RKBU) dan
menyusun
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan
Unit (RKPBU)
Memaraf
Daftar
Rencana
Kebutuhan
30
Menit
Kelengkapan
Berkas
30
menit
Kelengkapan
Berkas
Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Barang Unit
(RKBU) dan
Menyusun
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Unit
(RKPBU)
4.
Membuat Surat
Pengantar Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Surat
Pengantar
Daftar RKBU
dan RKPBU
30
menit
Kelengkapan
Berkas
5.
Menandatangani
Daftar Rencana
Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) dan Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Surat
Pengantar
Daftar RKBU
dan RKPBU
30
menit
ACC
6.
Mengirim Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Surat
Pengantar
Bundel Daftar
Kebutuhan
Barang RKBU
dan RKPBU
60
menit
Surat
Pengantar
Bundel
Daftar
Kebutuhan
Barang
RKBU dan
RKPBU
Mengirim Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Menyusun
Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Surat
Pengantar
Bundel Daftar
Kebutuhan
Barang RKBU
dan RKPBU
60
menit
Surat
Pengantar
Bundel
Daftar
Kebutuhan
Barang
RKBU dan
RKPBU
60
Menit
Arsip
7.
8
Daftar Pengatar serta
Dokumen Rencana
Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) dan RKBPBU)
Daftar
Pengatar serta
Dokumen
Rencana
Kebutuhan
Barang Unit
(RKBU) dan
RKBPBU)Bund
el Rencana
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BARANG INVENTARIS)
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran
Nomor Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomr 4609)
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 35 tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja
Daerah Kabupaten Maros
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri : Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang/Milik Daerah
4. Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 563 Tahun
2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Maros
Nomor 136/KPTS/028/III/2011 tentang Penetapan
Kodefikasi Barang Inventaris Milik Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Maros.
5. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata Cara penghapusan dan
Pemindahtanganan Kendaraan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros.
6. Peraturan Bupati Maros Nomor 54 Tahun 2013
Tentang Pediman Teknis Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Keterkaitan :
2. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
3. SOP Pelakukan penatausahaan, penditribusian alatalat tulis kantor dan membuat laporan Persediaan
4. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMD
berupa Perlatan Kantor/meubelair
5. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMD
berupa kendaraan Dinas Bermotor
6. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan BUlanan ke
Bagian Aset
KUalifikasi Pelaksanaan
S1
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat
mengventarisir
barang inventaris dan bila tidak
rekonsiliasi dengan Bagian Aset Daerah akan
mendapatkan surat peringatan dan diberikan sansksi
Pencatatan dan pendataan :
• Kartu Inventari (KIB)
• Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
• Lapran Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku
refensi
N
o.
Aktivitas
Pelaksana
Pengurus
Brg
1.
Menerima
Barang Inventaris
yang diserah
terimakan dari
Pejabat
Pelaksana Teknis
Kegiatan kepada
Kuasa Pengguna
Anggaran disertai
dengan SPM dan
SP2D, serta
dokumen
pendukun lainnya
Bneda
hara
Rekanan
Kasubag
Kepega
waian
dan
umum
Mutu Baku
Kadis
Bagian
Aset
Persyaratan/Perlengk
apan
-
-
-
-
Daftar Realisasi
keuangan Belanja
Modal , SPM,
SP2D
Dokumen
Kontrak
Pengadaan
Barang dan Jasa
Berkas jumlah
dan kualitas
Barang yang
diterima sesuai
dengan dokumen
pengadaan
Berita Hasil
Pemeriksaan
Ket
Waktu
Output
7 -14
hari
Terimputny
a dokumen
data
pendukung
2.
Menerima
barang Dropping
dari Kuasa
Pengguna
Anggaran dan
menandatangani
Berita acara
Penerimaan
Barang
Dokumen Berita
Acara Penerimaan
Barang dari PPK dan
PPTK
3–
5hari
Diterimany
a
kelengkapa
n berkas
Acara
Penerimaa
n Barang
dari PPTK
3.
Menyerahkan
barang beserta
Dokumen
Pendukungnya
kepada Pengurus
Barang untuk di
imput dalam
Kartu Infentaris
Barang (KIB)
Kartu Inventaris
Ruang (KIR) BUku
Inventaris (BI)
dan Buku Induk
Inventarisasi (BII)
sesuai
Rekavitulasi dan
Penggolongan
Barang Milik
Daerah
Mencatak Semua
Barang Milik
Daerah yang
berada di SKPD
yang berasal dari
APBD, maupun
perolehan lain
yang sah kedalam
Kartu Inventaris
Barang (KIB),
Buku Inventaris
Ruangan (KIR)
Buku Inventaris
(BI) sesuai
-
Daftar Realisasi
keuangan Belanja
Modal, SPM,
SP2D
Dokumen
Kontrak
Pengadaan
Barang dan Jasa
Berkas jumlah
dan kulitas
Barang yang
diterima sesuai
dengan dokumen
pengadaan
Berita Hasil
Pemeriksaan
7 – 14
Hari
Dokumen
Daftar Realisasi
keuangan Belanja
Modal
Dokumen
Kontrak
Pengadaan
Barang dan Jasa
Berkas jumlah
dan kulitas
Barang yang
diterima sesuai
dengan dokumen
pengadaan
Berita Hasil
30
menit
Tercatanya
Transaksi
pada Kartu
inventaris
Barang,
dan Buku
Induk
INventaris
dan Kartu
Inventaris
Ruangan
4.
-
-
-
-
-
-
-
Kodevikasi dan
Penggolongan
Barang Milik
Daerah
Pemeriksaan
5.
Memberi KOde
Register dan
Label KOde
Register Barang
Inventaris dan
Nomor Inventaris
Data Barang –
Barang Inventaris
baik dalam ruangan
maupun diluar
ruangan
30
menit
Kode
Register
dan, Label
Register
BMD
6.
Memeriksa
kondisi Barang
Inventaris dan
mencatat
kedalam KIB, BII
dan Menyimpan
Data Pendukung
Penerimaan
Barang
Kartu Inventaris
Barang (KIB) Kartu
Inventaris Ruangan
(KIR) Buku Inventaris
(BI) dan Buku Induk
Inventaris (BBI)
10 hari
Laporan
KOndisi
Barang
7.
Barang selesai di
Proses, membuat
Daftar
Pendistribusian
Barang,
Berita Acara
Penyerahan Barang
Milik Daerah
5 hari
Berkas
Pendistribu
sian Barang
8
Meminta
Persetujuan
Kasubag
Kepegawaian dan
Umum
60
Menit
Daftar
9
10
11
12
13
14
Daftar Barang –
Barang Inventaris
Pengadaan Tahun
Angaran 2016, baik
dalam ruangan
maupun diluar
ruangan
Memerintahkan
Pengurus Barang
Inventaris Untuk
Membuat Daftar
Inventaris
Ruangan (DIR)
Mendistribusikan
Barang Ke
ruangan
Daftar Barang yang
akan inventarisir
4 hari
Daftar
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
5-7 hari
Daftar
Meminta Tanda
Tangan
Penanggung
Jawab Ruangan
yang di ketahui
OLeh Pengguna
Anggaran untuk
menandatangani
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
Memasang DIR
dalam Ruangan
Menyimpan Arsip
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
3–5
hari
Surat
pernyataan
Tanggung
Jawab
Latbang, Gunting,
Plastik
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
5 menit
Daftar
5 menit
Arsip
Memantau
Barang Inventaris
dalam Ruangan
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
5 menit
Arsip
15
16
17
18
19
20
21
22
23
setiap Enam
Bulan sekali
untuk dicocokkan
dengan DIR
Menerima
Laporan
Kerusakan
Barang Inventaris
dari Pengguna
atau penanggung
Jawab Keuangan
Menyimpan
barang inventaris
yang belum
sempat
didistribusikan
atau barang
inventaris yang
rusak berat ke
dalam
gudang/tempat
yang aman
Melaporkan
Kerusakan
Barang ke
Kasubag
Kepegawaian dan
Umum untuk
dilakukan Tindak
lanjut
Memberi
Persetujuan
untuk dilakukan
Perbaikan
Memerintahkan
Pengurus Barang
untuk melakukan
Survey harga dan
biaya
Barang
Inventaris
dilakukan
perbaikan
sebagaimana
mestinya sesuai
kerusakan
Mengajukan
Permintaan
Pembayaran
setelah barang
selesai diperbaiki
dengan
persetujuan
Kasubag
Kepegawaian
dan Umum
Membayar
biaya/harga
perbaikan
dengan dana
uang pesediaan
apabila ada
pernyataan dari
penerima barang
inventaris
Mengembalikan
Barang Ke
tempat semula
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
5 menit
Laporan
Kartu Inventaris
Barang (KIB) Kartu
Inventaris Ruangan
(KIR) Buku Inventaris
(BI) dan Buku Induk
Inventaris (BBI)
Daftar INventaris
Ruangan (DIR)
1-2 hari
Bundel
Daftar Barang yang
Rusak
5 menit
Laporan
Barang
yang rusak
Daftar Barang yang
Rusak
5 menit
Laporan
Daftar Harga dan
biaya
1–2
hari
Laporan
Daftar Barang yang
rusak
5-7
hari
Laporan
SUrat Perintah Kerja,
Nota Pesananan dan
Nota Penerimaan
Barang
1 hari
Arsip
Kwitansi Pembayaran
dan Faktur dari
Rekanan
1-2 hari
Arsip
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
1 hari
Arsip
24
25
Menggudangkan
Barang
Inventaris yang
rusak berat dan
mengeluarkan
dalam Daftar
Inventaris
Ruangan (DIR)
Mengarsipkan
Laporan Kuasa
Penguna Barang,
Neraca, laporan
Kondisi Barang
laporan BI, BII,
dan KIR pada
DPA-SKPD Tahun
Anggaran 2016
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
2 hari
Laporan
Daftar
Inventaris
Ruangan
Yang rusak
Berat
Dokumen BMD
Tahun Anggaran
2016
1 hari
Arsip
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang
Milik Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3. Peraturan Pemerintah tentang nomor 79 tahun 2005
tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)
Keterkaitan :
1. SOP peñata Usahaan Barang Milik Daerah (BMD)
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi
serta menghambat proses penyusunan Laporan
Keuangan DPA - SKPD
Aktivitas
Menverifikasi
Laporan Pengguna
Barang, KIB, KIR, BI
dan BII Triwulan,
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pencatatan dan pendataan :
KIB, KIR dan BII
Pelaksana
Peng
urus
Brg
Membuat Laporan
Pengguna Barang,
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Bend
ahara
Kasubag
Kepegaw
aian dan
umum
Mutu Baku
Sek
reta
ris
Kadis
Bagia
n
Aset
Persyaratan/Perle
ngkapan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan yang
berada di SKPD
kepada
Pengelola
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
Ket
Wakt
u
Output
Output
7 -14
hari
Dokum
en/lap
oran
Dokum
en/lap
oran
60
menit
Keleng
kapan
Berkas
Keleng
kapan
Berkas
semesteran dan
Tahunan
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
Memaraf Laporan
Pengguna Barang,
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
60
menit
Dokum
en
Dokum
en
4 Membuat surat
. pengantar Laporan
Pengguna Barang,
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
60
menit
Keleng
kapan
Berkas
Keleng
kapan
Berkas
1-2
hari
Dokum
en
Dokum
en
5 Mengirim Laporan
Pengguna Barang,
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
6 Mengirim Laporan
Pengguna Barang dan
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
1-2
hari
dokum
en
dokum
en
7 Diterima, Laporan
Pengguna Barang dan
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
7-14
hari
Dokum
en
Dokum
en
60
menit
arsip
arsip
8 Arsip,Laporan
Pengguna Barang dan
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PERAWATAN BARANG INVENTARIS, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Thun 2005 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor & Tahun
2008 tentang Penetapan Urusan pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros
(Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 208
Nomor 07)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Keterkaitan :
1. SOP Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa
2. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
KUalifikasi Pelaksanaan
SLTA
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka Kondisi Barang
semakin Rusak
Pencatatan dan pendataan :
Kartu Inventaris barang (KIB) dan BUku Induk Inventaris
No
1.
2.
3.
4.
Aktivitas
Melakukan
Pengecekan
semua Barang
Inventaris
Mendeteksi
kerusakan pada
barang
inventaris
Menbuat dan
Menyerahkan
Laporan hasil
pemeriksaan
kepada Kasubag
Kepegawaian
dan Umum
Mempelajari
Peng.
barang
Bendah
ara
Pelaksana
Kasubag Sekret
Kep.
aris
Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku
refensi
Kadis
Sekrt.
Daerah
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
Barang
Inventaris
3 hari
Barang
Inventaris
1 jam
Laporan Hasil
Pemeriksaan
1 hari
Laporan Hasil
1 hari
Terdatanya
kondisi bareng
inventaris
yang rusak
Diketahuinya
barang
inventaris
yang rusak
Dibuatnya
Laporan Hasil
pemeriksaan
Disetujuinya
Ket
5.
6.
7
Laporan dan
menyetujui
untuk
diteruskan ke
Kepala Dinas
Mempelajari
Laporan dan
menyetujui
untuk
diteruskan ke
bendahara
Melakukan
Pencairan Uang
dan
menyerahkan
kepada
Kasubag.
Kepegwaian dan
Umum
Melaksanakan
Perbaaikan
barang
inventaris
Pelaksanaan
Laporan
Laporan Hasil
Pemeriksaan
1 hari
Telah
diterimanya
uang
perbaikan
Kwitansi
pengeluaran
dan
1 hari
Telah
diterimanya
uang
perbaikan
Barang
inventaris
5 hari
Barang
inventaris
dapat
dipergunakan
kembali
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4
Dasar Hukum :
1. Peraturasn Bupati maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja
daerah kabupaten Maros
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata cara penghapusan dan
Penandatanganan Kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros
3. Peraaturan Bupati Maros Nomor 54 tahun
2013tentang Pedoman teknis penatausahaan barang
Milik Daerah.
Keterkaitan :
1. SOP Pemeliharaan Barang Inventaris
2. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
KUalifikasi Pelaksanaan
SLTA
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi Tunggakan
Pajak
Pencatatan dan pendataan :
Dokumen Barang
N
o
1.
2.
3.
4.
5.
Aktivitas
Menginventarisir tanggal
pembayaran pajak
kendaraan roda 2 dan
roda 4
Membuat surat
pengantar untuk
membayar pajak dan
menyerahkan kepada
Kepala Dinas untuk
ditandatangani
Mengirim ke Bagian Aset
untuk dibuatkan
pengantar ke Samsat
untuk Pembayaran Pajak
Kendaraan
Membayar Pajak
Kendaraan dinas Roda 2
dan Roda 4di kantor
SAMSAT sebelum batas
waktu pembayaran
Melaporkan bahwa pajak
Peng.
barang
Pelaksana
Bagian
Kasubag
Aset
Kep. Dan
Daerah
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, KTP
Sekrt.
Daerah
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Ket
Output
STNK, BPKB,
SPPT
1 hari
Terdatanya
kendaraan roda
2 dan roda 4
Komputer, data
Kendaraan serta
surat perjanjian
Penggunaan
Barang
1 jam
Selesainya
Pembuatan
Surat pengantar
Pajak
data Kendaraan
serta surat
perjanjian
Penggunaan
Barang
Surat Pengantar
Kendaraan Roda
Dua, dan Roda 4
Foto Copy STNK,
BPKB dan KTP
Pemekai
Bukti
1 hari
Selesainya
Pembuatan
Surat pengantar
Pajak
1 hari
Lunasnya
pembayaran
pajak
kendaraan,
bumi dan
bangunan
Lunasnya
10
6.
kendaraan sudah
dilaksanakan
pembayaran
pajak
menit
Pembayaran
Pajak
Mengarsipkan BUkti
Pembayaran Pajak
Bukti
pembayaran
pajak
10
menit
Tersimpannya
Bukti Pelunasan
Pajak
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA
PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR
Dasar Hukum :
1. Peraturasn Bupati maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja
daerah kabupaten Maros
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata cara penghapusan dan
Penandatanganan Kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros
3. Peraaturan Bupati Maros Nomor 54 tahun
2013tentang Pedoman teknis penatausahaan barang
Milik Daerah.
Keterkaitan :
1. SOP Pemeliharaan Barang Inventaris
2. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka banyak penumpukan
barang milik Daerah berupa peralatan Kantor rusak berat
yang
tidak
dipergunakan
untuk
operasional
pemerintahan
No
Aktivitas
Peng.
barang
Pelaksana
Bagian
Kasubag
Aset
Kep. Dan
Daerah
Umum
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pencatatan dan pendataan :
Kartu Barang Inventaris dan Buku Induk Inventaris
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
1.
Menerima Permohonan
Panitia Penghapusan
Referensi
Penunjang
6 hari
2.
Mengajukan Penerbitan
SK Panitia Penghapusan
Menginventarisir Barang
ysng akan dihapus
Referensi
Penunjang
Laporan
KOndisi
Barang
Barang Milik
Daerah
6 hari
Barang yang
akan dihapus
2 hari
Kondisi Barang
1 hari
3.
4.
5.
6.
Meneliti dan menilai
Barang MIlik
Negara/Daerah yang akan
dihapus
Melakukan Pemotretan
Barang MIlik Daerah
Mengajukan Penerbitan
surat pernyataan
penghapusan tidak
3 hari
5 hari
Berkas
Permohonan
Penanggungjaw
ab Pengguna
Terbitnya SK
Penghapusan
Daftar Barang
yang akan
dihapus
Lembarang
KOndisi Barang
Foto-foto BMD
yang akan
dihapus
Surat
Pernyataan dan
Laporan
Ket
7
mengganggu kelancaran
operasional dan surat
pernyataan limit serta
Lapran BMN
Menghimpun Berkas
penghapusan BMN/BMD
8.
Menerima Permohonan
Penghapusan dari SKPD
9
Menghimpun berkas
penghapusan BMN yang
akan dihapus dari SKPD
yang mengajukan
Mengajukan Permohonan
rekomendasi
Penghapusan barang
Milik Negara (BMN) ke
Sekertariat Daerah
Membuat Usul
Permohonan
Penghapusan kepada
BUpati untuk diterbitkan
SK Penghapusan
BMN/BMD
Mengirimkan SK
Penghapusan BMN ke
SKPD yang mengajukan
penghapusan
10
11
12
13
Mencatat Permohonan
Penghapusan
BMN/BMD
Berkas yang
disyaratkan
1 hari
Terkumpulnya
berkas
Permohonan
Diterimanya
Berkas
Permohonan
Penghapusan
Terkumpulnya
berkas
permohonan
Berkas
Penghapusan
BMN/BMD
5 hari
Tidak
Berkas yang
disyaratkan
2 hari
ya
Laporan surat
Permohonan
7 hari
Surat
Rekomendasi
dari Sekretaris
Daerah
Rekomendasi
dari Sekretaris
Daerah dan
lampirannya
20 hari
Surat
Permohonan SK
Penghapusan
SK
Penghapusan
5 hari
Sampainya SK
Penghapusan ke
SKPD yang
menajukan
SK
Penghapusan
dan
Lampirannya
10
menit
Tersimpannya
SK Penghapusan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA
KENDARAAN DINAS BERMOTOR
Dasar Hukum :
1. Peraturasn Bupati Maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja
daerah kabupaten Maros
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata cara penghapusan dan
Penandatanganan Kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros
3. Peraaturan Bupati Maros Nomor 54 tahun
2013tentang Pedoman teknis penatausahaan barang
Milik Daerah.
Keterkaitan :
1. SOP Penata Usahaan Barang Milik Daerah
2. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka BMD berupa
kendaraan bermotor yang rusak/hilang masih tercatat di
Barang Inventaris Daerah dan tidak ada penggantian
untuk barang tersebut
Pencatatan dan pendataan :
Kartu Barang Inventaris Daerah
No
Aktivitas
Peng.
barang
Mutu Buku
Bagian
Aset
Daerah
Kasubag
Kep.
Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
1.
Menerima Permohonan
Panitia Penghapusan
Referensi
Penunjang
6 hari
2.
Mengajukan Penerbitan SK
Panitia Penghapusan
Menginventarisir Barang
yang akan dihapus
Meneliti dan menilai
Barang MIlik
Negara/Daerah yang akan
dihapus
Melakukan Pemotretan
Barang MIlik Daerah yang
akan dihapus
Referensi
Penunjang
Laporan KOndisi
Barang
Barang Milik
Daerah
6 hari
Barang yang
akan dihapus
2 hari
3.
4.
5.
3 hari
5 hari
Berkas
Permohonan
Penanggungjawab
Pengguna
Terbitnya SK
Penghapusan
Daftar Barang yang
akan dihapus
Lembarang KOndisi
Barang
Foto-foto BMD
yang akan dihapus
Ket
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Membuat Surat
Permohonan Penilaian
Kendaraan ke Dinas
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pemeriksaan Kendaraan
dari Dinas Pertanian
Meneliti dan menilai
Barang Milik daerah yang
akan dihapus
Mengusulkan Penerbitan
Surat Pernyataan
penghapusan tidak
mengganggu kelancaran
operasional dan surat
pernyataan limit serta
laporan BMD
Menghimpun Berkas
Penghapusan BMD yang
akan dihapus
Menerima permohonan
Penghapusan BMD dari
Bagian Asset Sekda
Menghimpung Berkas
penghapusan BMD yang
akan dihapus dari Dinas
Pertanian yang
mengajukan Penghapusan
BMD
Mengajukan permohonan
rekomendasi penghapusan
Barang Milik Daerah ke
Sekretaris Daerah
Membuat Usul
permohonan penghapusan
kepada BUpati Maros
untuk diterbitkan SK
Penghapusan BMD
Mengirimkan SK
penghapusan BMD ke
Dinas Pertanian yang
mengajukan permohonan
Mencatat Permohonan
Penghapusan
Berkas
Penghapusan
3 hari
Surat permohonan
Penilaian
Barang Milik
Daerah
Barang Milik
Daerah
3 hari
Laporan Kondisi
Barang
Laporan Kondisi
Barang
Kondisi Barang
1 hari
Surat Pernyataan
dan laporan BMD
Berkas yang
disyaratkan
1 hari
Berkas
Penghapusan
BMD
Berkas yang
disyaratkan
5 hari
Terkumpulnya
Berkas
Permohonan
Diterimanya Berkas
Permohonan
penghapusan
Terkumpulnya
berkas
permohonan
Lampiran Surat
Permohonan
7 hari
SUrat Rekomnedasi
dari BUpati Maros
Rekomendasi
dari Bagian Aset
dengan
lampirannya
20
hari
Surat Permohonan
SK Penghapusan
SK penghapusan
5 hari
SK penghapusan
dan
Lampirannya
10
menit
Sampainya SK
penghapusan ke
DPA-SKPD yang
mengajukan
Tersimpannya SK
Penghapusan
5 hari
3 hari
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang
Milik Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3. Peraturan Pemerintah tentang nomor 79 tahun 2005
tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)Pers-57/pb/2013 Tentang penyusunan
Laporan Keuangan Kementrian Lembaga Tahun 2013
4. Peraturan Bupati Maros Nomor 54 Tahun 2013
Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang
Milik daerah
Keterkaitan :
1. SOP peñata Usahaan Barang Milik Daerah (BMD)
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi
serta menghambat proses penyusunan Laporan
Keuangan DPA - SKPD
N
o
Aktivitas
1 Menghimpun Data
. Awal
2 Mengimput Laporan
. dalam Format Daftar
Penggunaan Barang
Semseteran (LBPS),
Laporan Penggunaan
Tahunan (LBPT)
Laporan Daftar
Pengadaan Barang
3 Mengedit draf laporan
Peng.
barang
Bagian
Aset
Daerah
Pelaksana
Kasubag
Kep.
Dan
Umum
Kadis
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pencatatan dan pendataan :
KIB, KIR dan BII
Sekret
aris
Daera
h
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Ket
Output
Kartu Inventaris
Barang, Kartu
Inventaris
Ruangan dan
Buku Induk
Inventaris
Format Laporan,
dan data Buku
Induk Inventaris
(BII)
20 Menit
Terkumpul
nya Data
Pendukung
30 menit
Terimputny
a data
Laporan
BMD,
File Laporan yang
3 hari
Tersusunny
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
Penggunaan Barang
Semesteran , Laporan
Pengunaan Tahuna,
Laporan Dafar
Pengadaan Barang,
telah diimput
Mencatat konsep
laporan Penggunaan
Barang Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftar Pengadaan
Barang, untuk DPASKPD
Memeriksa draf
Laporan Penggunaan
Barang Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftar Pengadaan
Barang, beserta data
pendukung
Memperbaiki dan
mencetak Laporan
Penggunaan Barang
Semesteran , Laporan
Pengunaan Tahunan,
Laporan Daftar
Pengadaan Barang,
(Final yang telah
diperiksa)
Menyampaikan
Laporan Penggunaan
Barang Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftar Pengadaan
Barang, untuk dimintai
faraf dan tanda tangan
Penggunaan Barang
Semesteran , Laporan
Pengunaan Tahunan,
Laporan Daftar
Pengadaan Barang,
lampiran Laporan
keuangan Mengirim
Laporan ke Sekertariat
Daerah dan
selanjutnya di
desposisi ke Bagian
Aset Daerah
9 Menjilid dan mengirim
Laporan Penggunaan
Barang Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftar Pengadaan
Barang, ke DPA-SKPD
telah diimput
a draf BMD
File Laporan yang
telah diimput
1 hari
Tercetakny
a draf
Laporan
BMD
Hadcoopy
Laporan dan Prin
Out Laporan
1 hari
Terkoreksin
ya Daftar
Laporan
BMD
Draf laporan yang
telah diperiksa
2 jam
Tercetakny
a Laporan
BMD Final
Laporan BMD
Final
1 hari
Laporan
BMD Telah
ditandatan
gani
Laporan
Penggunaan Barang
Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftra Pengadaan
Barang, , Mengirim
Laporan ke
Sekertariat Daerah
dan selanjutnya di
desposisi ke Bagian
Aset Daerah, Final
2 hari
Softcopy Laporan
dan Prin out
Laporan
1 hari
Terkirimny
a Laporan
BMD Final
beserta
data
dukungnya
baik
sofcopy
menjadi
data
dukung
laporan
keuangan
Terarsipnya
Laporan
BMD
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Thun 2005 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata cara Penghapusan dan
penandatanganan Kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor & Tahun
2008 tentang Penetapan Urusan pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros
(Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 208
Nomor 07)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. SOP Penggunaan Barang MIlik Daerah berupa Laptop
dan kendaraan Dinas
3. SOP Barang Milik Daerah yang hilang atau TGR
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan
mendapatkan surat peringatan dan sanksi
No
1
2
Aktivitas
Menghimpun data-data yang
digunakan untuk pemantauan
terkait penggunaan,
pemanfaatan
pemindahtanganan,
penatausahaan,
pemeliharaan dan
pengamanan BMD
Melakukan pemantauan
terkait penggunaan,
Pelaksana
Pengurus
Bagian
Barang
Aset
Daerah
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pencatatan dan pendataan :
Laporan Pengawasan dan Pengendalian
Kadis
Pensyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
SK Penetapan
Status
Penggunaan,
data hibah dan
data sumber
lainnya
2 jam
Terhimpunnya
data-data sumber
Himpunan data
sumber
3 hari
Hasil dan
pemantauan
3.
4.
5.
6.
pemanfaatan,
pemindahtanganan, piñata
usahaan pemeliharaan dan
penggunaan BMD
Penerbitan apabila ada tidak
kesuaian antara pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtangan,
penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengaman
BMD tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku atau
surat permintaan penertiban
BMD dari pengelola barang
Membuat Laporan hasil
pengawasan dan
pengendalian BMD kepada
Sekretaris Daerah Cg. Bagian
Aset Daerah dan ditembuskan
kepada Pengguna Barang
Mengirim Laporan hasil
pengawasan dan
pengendalian kepada
Sekretaris Daerah, Cg. Bagian
Aset Daerah dan
ditembuskan kepada
pengguna Barang
Mengarsipkan laporan
pengawasan dan
pengendalian kepada
Sekretaris Daerah Cg. Bagian
Aset Daerah dan
dikembalikan kepada
Pengguna Barang
Laporan hasil
pengawasan dan
pengendalian
BMD
15 hari
Telah dilakukan
penerbitan apabila
tidak ada
keseuaian
Hasil
Pemantauan dan
hasil penertiban
1 hari
Laporan hasil
pengawasan dan
pengedalian BMD
Laporan hasil
pengawasan dan
pengndalian BMD
1 hari
Terkirimnnya
laporan hasil
pengawasan dan
pengenalian BMD
Laporan Hasil
Pengawasan dan
pengendalian
BMD
15
menit
Laporan Hasil
Pengawasan dan
Pengendalian BMD
terarsipkan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGGUNAAN BMD BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS
Dasar Hukum :
1. Peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 8533)
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Penghapusan dan
pemindahtanagan kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros, Tahun 2009
Nomor 02)
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peringatan :
Jika SOP tidak, dilaksanakan, maka barang Inventaris
berupa laptop dan kendaraan dinas tidak dapat
dipergunakan
Pencatatan dan pendataan :
Buku Ekspedisi
No
Aktivitas
Pengurus
Barang
1
Menghimpung Data-data
BMD berupa Laptop dan
Kendaraan Dinas
2
Mengonsep Surat Penunjukan
Penggunaan Laptop, Kamera
Digital, Hardiks dan
kendaraan dinas
Pelaksana
Kasubag
Kepg. Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Kadis
Pensyaratan
Perlengkapan
Data Referensi,
data Laptop dan
kendaraan dinas,
SK Penunjukan
Penggunaan yang
lama jika ada
Data-data
Sumber
Mutu Buku
Waktu
Output
14
menit
Terhimpunnya
Data-data sumber
30
menit
Konsep surat
penunjukan
penggunaan laptop
dan kendaraan
Dinas
3.
Menyerahkan konsep surat
penunjukan penggunaan
Laptop dan kendaraan dinas
ke Kasubag untuk dikoreksi
Konsep surat
Penunjukan
Penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
1 jam
4
Memperbaiki dan mebuat jadi
surat penunjukan
penggunaan laptop dan
kendaraan dinas
15
menit
5.
Menyerahkan surat
penunjukan penggunaan
laptop dan kendaraan dinas
jadi untuk difaraf dan
ditandatangani oleh pimpinan
Konsep surat
Penunjukan
Penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
telah terkoreksi
Surat penunjukan
penggunaanlapto
p dan kendaraan
dinas
6
Menyerahkan surat
penunjukan penggunaan
laptop dan kendaraan dinas
beserta barangnya kepada
yang bersangkutan
Surat penunjukan
penggunaan
laptop dan
kendaraan dinas
telah diharaf dan
ditandatangani
5 jam
7.
Mengarsipkan surat
pennjukan penggunaan
laptop dan kendaraan dinas
Surat penunjukan
penggunaan
laptop dan
kendaraan dinas
telah di faraf dan
ditandatangan
15
menit
1 jam
Konsep surat
penunjukan
penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
telah dikoreksi
surat penunjukan
penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
surat penunjukan
penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
telah diparaf dan
ditandatangani
surat penunjukan
penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
telah digandakan
dan disampaikan
yang bersangkutan
Surat penunjukan
penggunaan
terarsipkan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 tahun
2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja
Daerah Kabupaten Maros
4. Peraturan Bupati Maros Nomor 54 Tahun2013
Tentang *edoman Teknis Penatausahaan Barang
Milik Daerah
5. Surat keputusan Bupati Maros Nomor 563 Tahun
2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Maros
Nomor 136/KPTS/028/III/2011 Tentang penetapan
Kodefikasi Barang Inventaris Milik Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Maros.
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMD
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peringatan :
Jika SOP tidak, dilaksanakan, maka status Penggunaan
BMD belum jelas.
Pencatatan dan pendataan :
Buku Inventaris BMD
No
Aktivitas
Pelaksana
Pengurus
Kasubag
Barang
Kepg. Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Bupati
Pensyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
1
Menginventarisir barang yang
akan dibuat PSP BMD nya
Data Inventaris
BMD
3 hari
2
Mengusulkan Penetapan
Status Penggunaan BMD
5 hari
3.
Memeriksa kelengkapan
berkas pengajuan PSP BMD
baik berupa tanah dan
bangunan maupun selain
tanah dan bangunan dari
DPA-SKPD
Menyiapkan Berkas pengajua
n PSP BMD baik berupa tanah
dan bangunan maupun selain
tanah dan bangunan
Persyaratan
sesuai dengan
ketentuan BSP
BMD
Persyaratan
sesuai dengan
ketentuan PSP
BMD
1 hari
Lengkapnya berkas
Pengajuan PSP
BMD
Berkas PSP BMD
2 jam
Berkas pengajuan
BSP BMD
4
Daftra Barang yang
akan dibuat PSP
nya
Diterimanya berkas
pengjuan PSP BMD
5.
Mengusulkan berkas
pengajuan PSP BMD ke
Sekretaris Daerah sesuai
dengan besarannya
Berkas usulan
Lengkap
1 hari
Terkirimnya berkas
pengajuan PSP
BMD
6
Proses Penerbitan SK PSP
BMD dari BUpati
Menerima SK PSP dari BUpati
Berkas
Pengajuan PSP
SK PSP BMD
1
bulan
2 jam
SK PSP BMD
Mengirim SK PSP untuk
SKPD
Mengarsipkan berkas usulan
PSP BMD dan SK PSP BMD
yang telah terbit
SK PSP BMD
1 hai
KOndisi Barang
15
menit
7.
8.
9.
Diterimanya SK
PSP BMD
Terkirimnya SK PSP
BMD
Tersimpannya
Berkas SK PSP
BMD
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGGANTIAN BMD HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 tahun
2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja
Daerah Kabupaten Maros
4. Peraturan Bupati Maros Nomor 54 Tahun2013
Tentang *edoman Teknis Penatausahaan Barang
Milik Daerah
5. Surat keputusan Bupati Maros Nomor 563 Tahun
2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Maros
Nomor 136/KPTS/028/III/2011 Tentang penetapan
Kodefikasi Barang Inventaris Milik Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Maros
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMD
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peringatan :
Jika SOP tidak, dilaksanakan, maka status Penggunaan
BMD belum jelas.
Pencatatan dan pendataan :
Buku Inventaris BMD dan daftar keterangan Barang yang
hilang
No
Aktivitas
Pengurus
Barang
Pelaksana
Kasubag
Kepg. Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Tim
Pemerik
sa
(kepolisi
an)
Pensyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
1
Membuat Laporan keKantor
Polisi
Surat Penunjukan
berks
pensyaratan
lainnya
1 hari
2
Membuat Surat Laporan
kehilangan barang dari
pemegang barang kepada
Kepolisian
STPL, BAP
gambar denah
dari kepelolisian
surat pernyataan
bertanggung
jawab dan
pemegang
barang
1 hari
Output
Surat Tanda
penerimaan
laporan (STPL) dan
BAP dari kepolisian
gambar/dena
kejadian perkara
(TKP)
Diketahuinya
informasi barang
hilang
3.
Membentuk Tim pemeriksa
Barang Hilang
Informasi barang
hilang beserta
berkas laporan
hilang
1 hari
Terbentuknya tim
pemeriksa barang
hilang
4
Tim Pemeriksa melakukan
pemeriksaan terhadap
pemegang barang
Berkas Laporan
barang hilang
1 hari
Berita acara
pemeriksaan (BAP)
dari tim pemeriksa
5.
Mengajukan Permohonan
Taksiran Harga atas barang
yang hilang ke Dinas
Pendapatan Daerah
Berkas Laporan
Barang yang
hilang
5 hari
Hasil taksiran harga
atas barang yang
hilang
6
Melaporkan hasil kehilangan
barang ke kepolisian
Berks laporan
yang hilang
1
bulan
7.
Tim Pemeriksa dari Kepolisian
memeriksa pemegang barang
yang hilang
Menindaklanjuti BA
pemeriksaan tim pemeriksa
dari kepolisian
Berkas Laporan
yang hilang
3 hari
BA pemeriksaan
dari tim
pemeriksa
Kepolisian
1
bulan
Mengarsipkan semua berkas
laporan kehilangan BMD dan
tindak lanjutnya
Semua berkas
laporan
kehilangan dan
hasil
pemeriksaan
serta tindak
lanjutnya
1 jam
Tim Pemeriksa dari
Kepolisian
menandatangani
TKP
BA Pemeriksaan
tim Pemeriksa
Kepolisian
Terlaksananya
tindak lanjut dari
BA pemeriksaan
tim pemeriksaa
dari kepolisian
Tersimpannya
berkas laporan
kehilangan dari
hasil pemeriksaan
serta tindak
lanjutnya.
8.
9.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP RENCANA KEBUTUHAN BARANG UNIT (RKBU)
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran
Nomor Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomr 4609)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri : Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang/Milik Daerah
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros nomor 02 Tahun
2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
Keterkaitan :
1. RKA- SKPD Dinas pertanian Kabupaten Maros
1. SOP Pelakukan penatausahaan, penditribusian alatalat tulis kantor dan membuat laporan Persediaan
2. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMD
berupa Perlatan Kantor/meubelair
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka operasional kantor
tidak berjalan secara maksimal
N
o.
Aktivitas
2.
3.
Mengimput Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Mengimput
Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Menverifikasi Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Menyusun
Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Menyampaikan
Memaraf Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Menyusun
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku
refensi
Pencatatan dan pendataan :
SIMAK BMN
Pelaksana
Pengurus
Brg
1.
Kualifikasi Pelaksanaan
Memiliki Sertivikasi Pengadaan Barang/Jasa
Kasubag
Kepegaw
aian dan
umum
Sekretaris
Kadis
Mutu Baku
Bagian
Aset
Sekretari
s Daerah
Ket
Persyaratan/P
erlengkapan
Waktu
Output
Dokumen RKA
Tahun
Anggaran
2016
360
menit
Kelengkapan
Dokumen
Dokumen
Daftar
Rencana
Kebutuhan
Barang Unit
(RKBU) dan
menyusun
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan
Unit (RKPBU)
Memaraf
Daftar
Rencana
Kebutuhan
30
Menit
Kelengkapan
Berkas
30
menit
Kelengkapan
Berkas
Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Barang Unit
(RKBU) dan
Menyusun
Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan
Barang Unit
(RKPBU)
4.
Membuat Surat
Pengantar Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Surat
Pengantar
Daftar RKBU
dan RKPBU
30
menit
Kelengkapan
Berkas
5.
Menandatangani
Daftar Rencana
Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) dan Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Surat
Pengantar
Daftar RKBU
dan RKPBU
30
menit
ACC
6.
Mengirim Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Rencana
Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Surat
Pengantar
Bundel Daftar
Kebutuhan
Barang RKBU
dan RKPBU
60
menit
Surat
Pengantar
Bundel
Daftar
Kebutuhan
Barang
RKBU dan
RKPBU
Mengirim Daftar
Rencana Kebutuhan
Barang Unit (RKBU)
dan Menyusun
Rencana Kebutuhan
Pemeliharaan Barang
Unit (RKPBU)
Surat
Pengantar
Bundel Daftar
Kebutuhan
Barang RKBU
dan RKPBU
60
menit
Surat
Pengantar
Bundel
Daftar
Kebutuhan
Barang
RKBU dan
RKPBU
60
Menit
Arsip
7.
8
Daftar Pengatar serta
Dokumen Rencana
Kebutuhan Barang Unit
(RKBU) dan RKBPBU)
Daftar
Pengatar serta
Dokumen
Rencana
Kebutuhan
Barang Unit
(RKBU) dan
RKBPBU)Bund
el Rencana
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (BARANG INVENTARIS)
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran
Nomor Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomr 4609)
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 35 tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja
Daerah Kabupaten Maros
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri : Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang/Milik Daerah
4. Surat Keputusan Bupati Maros Nomor 563 Tahun
2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Maros
Nomor 136/KPTS/028/III/2011 tentang Penetapan
Kodefikasi Barang Inventaris Milik Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Maros.
5. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata Cara penghapusan dan
Pemindahtanganan Kendaraan Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros.
6. Peraturan Bupati Maros Nomor 54 Tahun 2013
Tentang Pediman Teknis Penatausahaan Barang Milik
Daerah
Keterkaitan :
2. SOP Pengadaan Barang dan Jasa
3. SOP Pelakukan penatausahaan, penditribusian alatalat tulis kantor dan membuat laporan Persediaan
4. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMD
berupa Perlatan Kantor/meubelair
5. SOP Pengajuan Permohonan Penghapusan BMD
berupa kendaraan Dinas Bermotor
6. SOP Rekonsiliasi Laporan Keuangan BUlanan ke
Bagian Aset
KUalifikasi Pelaksanaan
S1
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat
mengventarisir
barang inventaris dan bila tidak
rekonsiliasi dengan Bagian Aset Daerah akan
mendapatkan surat peringatan dan diberikan sansksi
Pencatatan dan pendataan :
• Kartu Inventari (KIB)
• Kartu Inventaris Ruangan (KIR)
• Lapran Barang Milik Daerah (LBMD) (Lampiran Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku
refensi
N
o.
Aktivitas
Pelaksana
Pengurus
Brg
1.
Menerima
Barang Inventaris
yang diserah
terimakan dari
Pejabat
Pelaksana Teknis
Kegiatan kepada
Kuasa Pengguna
Anggaran disertai
dengan SPM dan
SP2D, serta
dokumen
pendukun lainnya
Bneda
hara
Rekanan
Kasubag
Kepega
waian
dan
umum
Mutu Baku
Kadis
Bagian
Aset
Persyaratan/Perlengk
apan
-
-
-
-
Daftar Realisasi
keuangan Belanja
Modal , SPM,
SP2D
Dokumen
Kontrak
Pengadaan
Barang dan Jasa
Berkas jumlah
dan kualitas
Barang yang
diterima sesuai
dengan dokumen
pengadaan
Berita Hasil
Pemeriksaan
Ket
Waktu
Output
7 -14
hari
Terimputny
a dokumen
data
pendukung
2.
Menerima
barang Dropping
dari Kuasa
Pengguna
Anggaran dan
menandatangani
Berita acara
Penerimaan
Barang
Dokumen Berita
Acara Penerimaan
Barang dari PPK dan
PPTK
3–
5hari
Diterimany
a
kelengkapa
n berkas
Acara
Penerimaa
n Barang
dari PPTK
3.
Menyerahkan
barang beserta
Dokumen
Pendukungnya
kepada Pengurus
Barang untuk di
imput dalam
Kartu Infentaris
Barang (KIB)
Kartu Inventaris
Ruang (KIR) BUku
Inventaris (BI)
dan Buku Induk
Inventarisasi (BII)
sesuai
Rekavitulasi dan
Penggolongan
Barang Milik
Daerah
Mencatak Semua
Barang Milik
Daerah yang
berada di SKPD
yang berasal dari
APBD, maupun
perolehan lain
yang sah kedalam
Kartu Inventaris
Barang (KIB),
Buku Inventaris
Ruangan (KIR)
Buku Inventaris
(BI) sesuai
-
Daftar Realisasi
keuangan Belanja
Modal, SPM,
SP2D
Dokumen
Kontrak
Pengadaan
Barang dan Jasa
Berkas jumlah
dan kulitas
Barang yang
diterima sesuai
dengan dokumen
pengadaan
Berita Hasil
Pemeriksaan
7 – 14
Hari
Dokumen
Daftar Realisasi
keuangan Belanja
Modal
Dokumen
Kontrak
Pengadaan
Barang dan Jasa
Berkas jumlah
dan kulitas
Barang yang
diterima sesuai
dengan dokumen
pengadaan
Berita Hasil
30
menit
Tercatanya
Transaksi
pada Kartu
inventaris
Barang,
dan Buku
Induk
INventaris
dan Kartu
Inventaris
Ruangan
4.
-
-
-
-
-
-
-
Kodevikasi dan
Penggolongan
Barang Milik
Daerah
Pemeriksaan
5.
Memberi KOde
Register dan
Label KOde
Register Barang
Inventaris dan
Nomor Inventaris
Data Barang –
Barang Inventaris
baik dalam ruangan
maupun diluar
ruangan
30
menit
Kode
Register
dan, Label
Register
BMD
6.
Memeriksa
kondisi Barang
Inventaris dan
mencatat
kedalam KIB, BII
dan Menyimpan
Data Pendukung
Penerimaan
Barang
Kartu Inventaris
Barang (KIB) Kartu
Inventaris Ruangan
(KIR) Buku Inventaris
(BI) dan Buku Induk
Inventaris (BBI)
10 hari
Laporan
KOndisi
Barang
7.
Barang selesai di
Proses, membuat
Daftar
Pendistribusian
Barang,
Berita Acara
Penyerahan Barang
Milik Daerah
5 hari
Berkas
Pendistribu
sian Barang
8
Meminta
Persetujuan
Kasubag
Kepegawaian dan
Umum
60
Menit
Daftar
9
10
11
12
13
14
Daftar Barang –
Barang Inventaris
Pengadaan Tahun
Angaran 2016, baik
dalam ruangan
maupun diluar
ruangan
Memerintahkan
Pengurus Barang
Inventaris Untuk
Membuat Daftar
Inventaris
Ruangan (DIR)
Mendistribusikan
Barang Ke
ruangan
Daftar Barang yang
akan inventarisir
4 hari
Daftar
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
5-7 hari
Daftar
Meminta Tanda
Tangan
Penanggung
Jawab Ruangan
yang di ketahui
OLeh Pengguna
Anggaran untuk
menandatangani
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
Memasang DIR
dalam Ruangan
Menyimpan Arsip
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
3–5
hari
Surat
pernyataan
Tanggung
Jawab
Latbang, Gunting,
Plastik
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
5 menit
Daftar
5 menit
Arsip
Memantau
Barang Inventaris
dalam Ruangan
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
5 menit
Arsip
15
16
17
18
19
20
21
22
23
setiap Enam
Bulan sekali
untuk dicocokkan
dengan DIR
Menerima
Laporan
Kerusakan
Barang Inventaris
dari Pengguna
atau penanggung
Jawab Keuangan
Menyimpan
barang inventaris
yang belum
sempat
didistribusikan
atau barang
inventaris yang
rusak berat ke
dalam
gudang/tempat
yang aman
Melaporkan
Kerusakan
Barang ke
Kasubag
Kepegawaian dan
Umum untuk
dilakukan Tindak
lanjut
Memberi
Persetujuan
untuk dilakukan
Perbaikan
Memerintahkan
Pengurus Barang
untuk melakukan
Survey harga dan
biaya
Barang
Inventaris
dilakukan
perbaikan
sebagaimana
mestinya sesuai
kerusakan
Mengajukan
Permintaan
Pembayaran
setelah barang
selesai diperbaiki
dengan
persetujuan
Kasubag
Kepegawaian
dan Umum
Membayar
biaya/harga
perbaikan
dengan dana
uang pesediaan
apabila ada
pernyataan dari
penerima barang
inventaris
Mengembalikan
Barang Ke
tempat semula
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
5 menit
Laporan
Kartu Inventaris
Barang (KIB) Kartu
Inventaris Ruangan
(KIR) Buku Inventaris
(BI) dan Buku Induk
Inventaris (BBI)
Daftar INventaris
Ruangan (DIR)
1-2 hari
Bundel
Daftar Barang yang
Rusak
5 menit
Laporan
Barang
yang rusak
Daftar Barang yang
Rusak
5 menit
Laporan
Daftar Harga dan
biaya
1–2
hari
Laporan
Daftar Barang yang
rusak
5-7
hari
Laporan
SUrat Perintah Kerja,
Nota Pesananan dan
Nota Penerimaan
Barang
1 hari
Arsip
Kwitansi Pembayaran
dan Faktur dari
Rekanan
1-2 hari
Arsip
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
1 hari
Arsip
24
25
Menggudangkan
Barang
Inventaris yang
rusak berat dan
mengeluarkan
dalam Daftar
Inventaris
Ruangan (DIR)
Mengarsipkan
Laporan Kuasa
Penguna Barang,
Neraca, laporan
Kondisi Barang
laporan BI, BII,
dan KIR pada
DPA-SKPD Tahun
Anggaran 2016
Daftar Inventaris
Ruangan (DIR)
2 hari
Laporan
Daftar
Inventaris
Ruangan
Yang rusak
Berat
Dokumen BMD
Tahun Anggaran
2016
1 hari
Arsip
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang
Milik Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3. Peraturan Pemerintah tentang nomor 79 tahun 2005
tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)
Keterkaitan :
1. SOP peñata Usahaan Barang Milik Daerah (BMD)
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi
serta menghambat proses penyusunan Laporan
Keuangan DPA - SKPD
Aktivitas
Menverifikasi
Laporan Pengguna
Barang, KIB, KIR, BI
dan BII Triwulan,
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pencatatan dan pendataan :
KIB, KIR dan BII
Pelaksana
Peng
urus
Brg
Membuat Laporan
Pengguna Barang,
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Bend
ahara
Kasubag
Kepegaw
aian dan
umum
Mutu Baku
Sek
reta
ris
Kadis
Bagia
n
Aset
Persyaratan/Perle
ngkapan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan yang
berada di SKPD
kepada
Pengelola
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
Ket
Wakt
u
Output
Output
7 -14
hari
Dokum
en/lap
oran
Dokum
en/lap
oran
60
menit
Keleng
kapan
Berkas
Keleng
kapan
Berkas
semesteran dan
Tahunan
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
Memaraf Laporan
Pengguna Barang,
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
60
menit
Dokum
en
Dokum
en
4 Membuat surat
. pengantar Laporan
Pengguna Barang,
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
60
menit
Keleng
kapan
Berkas
Keleng
kapan
Berkas
1-2
hari
Dokum
en
Dokum
en
5 Mengirim Laporan
Pengguna Barang,
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
6 Mengirim Laporan
Pengguna Barang dan
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
1-2
hari
dokum
en
dokum
en
7 Diterima, Laporan
Pengguna Barang dan
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
• Kartu Inventaris
Barang
• Kartu Inventaris
Ruangan (KIR)
• Buku Inventaris
7-14
hari
Dokum
en
Dokum
en
60
menit
arsip
arsip
8 Arsip,Laporan
Pengguna Barang dan
KIB, KIR, BI dan BII
Triwulan, semesteran
dan Tahunan
(BI)
• BUku Induk
Inventaris (BII)
• Laporan Barang
Milik Pengguna
Semesteran
(LBPS) dan
Laporan
BarangPenggun
a Tahunan serta
Laporan
Inventarisasi 5
(lima) Tahunan
yang berada di
SKPD kepada
Pengelola
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PERAWATAN BARANG INVENTARIS, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG INVENTARIS MILIK DAERAH
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Thun 2005 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor & Tahun
2008 tentang Penetapan Urusan pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros
(Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 208
Nomor 07)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Keterkaitan :
1. SOP Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa
2. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
KUalifikasi Pelaksanaan
SLTA
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka Kondisi Barang
semakin Rusak
Pencatatan dan pendataan :
Kartu Inventaris barang (KIB) dan BUku Induk Inventaris
No
1.
2.
3.
4.
Aktivitas
Melakukan
Pengecekan
semua Barang
Inventaris
Mendeteksi
kerusakan pada
barang
inventaris
Menbuat dan
Menyerahkan
Laporan hasil
pemeriksaan
kepada Kasubag
Kepegawaian
dan Umum
Mempelajari
Peng.
barang
Bendah
ara
Pelaksana
Kasubag Sekret
Kep.
aris
Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Jaringan Internet dan Buku-buku
refensi
Kadis
Sekrt.
Daerah
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
Barang
Inventaris
3 hari
Barang
Inventaris
1 jam
Laporan Hasil
Pemeriksaan
1 hari
Laporan Hasil
1 hari
Terdatanya
kondisi bareng
inventaris
yang rusak
Diketahuinya
barang
inventaris
yang rusak
Dibuatnya
Laporan Hasil
pemeriksaan
Disetujuinya
Ket
5.
6.
7
Laporan dan
menyetujui
untuk
diteruskan ke
Kepala Dinas
Mempelajari
Laporan dan
menyetujui
untuk
diteruskan ke
bendahara
Melakukan
Pencairan Uang
dan
menyerahkan
kepada
Kasubag.
Kepegwaian dan
Umum
Melaksanakan
Perbaaikan
barang
inventaris
Pelaksanaan
Laporan
Laporan Hasil
Pemeriksaan
1 hari
Telah
diterimanya
uang
perbaikan
Kwitansi
pengeluaran
dan
1 hari
Telah
diterimanya
uang
perbaikan
Barang
inventaris
5 hari
Barang
inventaris
dapat
dipergunakan
kembali
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN DINAS RODA 2 DAN RODA 4
Dasar Hukum :
1. Peraturasn Bupati maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja
daerah kabupaten Maros
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata cara penghapusan dan
Penandatanganan Kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros
3. Peraaturan Bupati Maros Nomor 54 tahun
2013tentang Pedoman teknis penatausahaan barang
Milik Daerah.
Keterkaitan :
1. SOP Pemeliharaan Barang Inventaris
2. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
KUalifikasi Pelaksanaan
SLTA
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka akan terjadi Tunggakan
Pajak
Pencatatan dan pendataan :
Dokumen Barang
N
o
1.
2.
3.
4.
5.
Aktivitas
Menginventarisir tanggal
pembayaran pajak
kendaraan roda 2 dan
roda 4
Membuat surat
pengantar untuk
membayar pajak dan
menyerahkan kepada
Kepala Dinas untuk
ditandatangani
Mengirim ke Bagian Aset
untuk dibuatkan
pengantar ke Samsat
untuk Pembayaran Pajak
Kendaraan
Membayar Pajak
Kendaraan dinas Roda 2
dan Roda 4di kantor
SAMSAT sebelum batas
waktu pembayaran
Melaporkan bahwa pajak
Peng.
barang
Pelaksana
Bagian
Kasubag
Aset
Kep. Dan
Daerah
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Kendaraan Roda 2 dan Roda 4, STNK, BPKB, KTP
Sekrt.
Daerah
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Ket
Output
STNK, BPKB,
SPPT
1 hari
Terdatanya
kendaraan roda
2 dan roda 4
Komputer, data
Kendaraan serta
surat perjanjian
Penggunaan
Barang
1 jam
Selesainya
Pembuatan
Surat pengantar
Pajak
data Kendaraan
serta surat
perjanjian
Penggunaan
Barang
Surat Pengantar
Kendaraan Roda
Dua, dan Roda 4
Foto Copy STNK,
BPKB dan KTP
Pemekai
Bukti
1 hari
Selesainya
Pembuatan
Surat pengantar
Pajak
1 hari
Lunasnya
pembayaran
pajak
kendaraan,
bumi dan
bangunan
Lunasnya
10
6.
kendaraan sudah
dilaksanakan
pembayaran
pajak
menit
Pembayaran
Pajak
Mengarsipkan BUkti
Pembayaran Pajak
Bukti
pembayaran
pajak
10
menit
Tersimpannya
Bukti Pelunasan
Pajak
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA
PERALATAN KANTOR/MEUBELAIR
Dasar Hukum :
1. Peraturasn Bupati maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja
daerah kabupaten Maros
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata cara penghapusan dan
Penandatanganan Kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros
3. Peraaturan Bupati Maros Nomor 54 tahun
2013tentang Pedoman teknis penatausahaan barang
Milik Daerah.
Keterkaitan :
1. SOP Pemeliharaan Barang Inventaris
2. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka banyak penumpukan
barang milik Daerah berupa peralatan Kantor rusak berat
yang
tidak
dipergunakan
untuk
operasional
pemerintahan
No
Aktivitas
Peng.
barang
Pelaksana
Bagian
Kasubag
Aset
Kep. Dan
Daerah
Umum
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pencatatan dan pendataan :
Kartu Barang Inventaris dan Buku Induk Inventaris
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
1.
Menerima Permohonan
Panitia Penghapusan
Referensi
Penunjang
6 hari
2.
Mengajukan Penerbitan
SK Panitia Penghapusan
Menginventarisir Barang
ysng akan dihapus
Referensi
Penunjang
Laporan
KOndisi
Barang
Barang Milik
Daerah
6 hari
Barang yang
akan dihapus
2 hari
Kondisi Barang
1 hari
3.
4.
5.
6.
Meneliti dan menilai
Barang MIlik
Negara/Daerah yang akan
dihapus
Melakukan Pemotretan
Barang MIlik Daerah
Mengajukan Penerbitan
surat pernyataan
penghapusan tidak
3 hari
5 hari
Berkas
Permohonan
Penanggungjaw
ab Pengguna
Terbitnya SK
Penghapusan
Daftar Barang
yang akan
dihapus
Lembarang
KOndisi Barang
Foto-foto BMD
yang akan
dihapus
Surat
Pernyataan dan
Laporan
Ket
7
mengganggu kelancaran
operasional dan surat
pernyataan limit serta
Lapran BMN
Menghimpun Berkas
penghapusan BMN/BMD
8.
Menerima Permohonan
Penghapusan dari SKPD
9
Menghimpun berkas
penghapusan BMN yang
akan dihapus dari SKPD
yang mengajukan
Mengajukan Permohonan
rekomendasi
Penghapusan barang
Milik Negara (BMN) ke
Sekertariat Daerah
Membuat Usul
Permohonan
Penghapusan kepada
BUpati untuk diterbitkan
SK Penghapusan
BMN/BMD
Mengirimkan SK
Penghapusan BMN ke
SKPD yang mengajukan
penghapusan
10
11
12
13
Mencatat Permohonan
Penghapusan
BMN/BMD
Berkas yang
disyaratkan
1 hari
Terkumpulnya
berkas
Permohonan
Diterimanya
Berkas
Permohonan
Penghapusan
Terkumpulnya
berkas
permohonan
Berkas
Penghapusan
BMN/BMD
5 hari
Tidak
Berkas yang
disyaratkan
2 hari
ya
Laporan surat
Permohonan
7 hari
Surat
Rekomendasi
dari Sekretaris
Daerah
Rekomendasi
dari Sekretaris
Daerah dan
lampirannya
20 hari
Surat
Permohonan SK
Penghapusan
SK
Penghapusan
5 hari
Sampainya SK
Penghapusan ke
SKPD yang
menajukan
SK
Penghapusan
dan
Lampirannya
10
menit
Tersimpannya
SK Penghapusan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGAJUAN PERMOHONAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH BERUPA
KENDARAAN DINAS BERMOTOR
Dasar Hukum :
1. Peraturasn Bupati Maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan prasarana Kerja
daerah kabupaten Maros
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
Tentang Pedoman Tata cara penghapusan dan
Penandatanganan Kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros
3. Peraaturan Bupati Maros Nomor 54 tahun
2013tentang Pedoman teknis penatausahaan barang
Milik Daerah.
Keterkaitan :
1. SOP Penata Usahaan Barang Milik Daerah
2. SOP Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD)
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka BMD berupa
kendaraan bermotor yang rusak/hilang masih tercatat di
Barang Inventaris Daerah dan tidak ada penggantian
untuk barang tersebut
Pencatatan dan pendataan :
Kartu Barang Inventaris Daerah
No
Aktivitas
Peng.
barang
Mutu Buku
Bagian
Aset
Daerah
Kasubag
Kep.
Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
1.
Menerima Permohonan
Panitia Penghapusan
Referensi
Penunjang
6 hari
2.
Mengajukan Penerbitan SK
Panitia Penghapusan
Menginventarisir Barang
yang akan dihapus
Meneliti dan menilai
Barang MIlik
Negara/Daerah yang akan
dihapus
Melakukan Pemotretan
Barang MIlik Daerah yang
akan dihapus
Referensi
Penunjang
Laporan KOndisi
Barang
Barang Milik
Daerah
6 hari
Barang yang
akan dihapus
2 hari
3.
4.
5.
3 hari
5 hari
Berkas
Permohonan
Penanggungjawab
Pengguna
Terbitnya SK
Penghapusan
Daftar Barang yang
akan dihapus
Lembarang KOndisi
Barang
Foto-foto BMD
yang akan dihapus
Ket
6.
7.
8.
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Membuat Surat
Permohonan Penilaian
Kendaraan ke Dinas
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Pemeriksaan Kendaraan
dari Dinas Pertanian
Meneliti dan menilai
Barang Milik daerah yang
akan dihapus
Mengusulkan Penerbitan
Surat Pernyataan
penghapusan tidak
mengganggu kelancaran
operasional dan surat
pernyataan limit serta
laporan BMD
Menghimpun Berkas
Penghapusan BMD yang
akan dihapus
Menerima permohonan
Penghapusan BMD dari
Bagian Asset Sekda
Menghimpung Berkas
penghapusan BMD yang
akan dihapus dari Dinas
Pertanian yang
mengajukan Penghapusan
BMD
Mengajukan permohonan
rekomendasi penghapusan
Barang Milik Daerah ke
Sekretaris Daerah
Membuat Usul
permohonan penghapusan
kepada BUpati Maros
untuk diterbitkan SK
Penghapusan BMD
Mengirimkan SK
penghapusan BMD ke
Dinas Pertanian yang
mengajukan permohonan
Mencatat Permohonan
Penghapusan
Berkas
Penghapusan
3 hari
Surat permohonan
Penilaian
Barang Milik
Daerah
Barang Milik
Daerah
3 hari
Laporan Kondisi
Barang
Laporan Kondisi
Barang
Kondisi Barang
1 hari
Surat Pernyataan
dan laporan BMD
Berkas yang
disyaratkan
1 hari
Berkas
Penghapusan
BMD
Berkas yang
disyaratkan
5 hari
Terkumpulnya
Berkas
Permohonan
Diterimanya Berkas
Permohonan
penghapusan
Terkumpulnya
berkas
permohonan
Lampiran Surat
Permohonan
7 hari
SUrat Rekomnedasi
dari BUpati Maros
Rekomendasi
dari Bagian Aset
dengan
lampirannya
20
hari
Surat Permohonan
SK Penghapusan
SK penghapusan
5 hari
SK penghapusan
dan
Lampirannya
10
menit
Sampainya SK
penghapusan ke
DPA-SKPD yang
mengajukan
Tersimpannya SK
Penghapusan
5 hari
3 hari
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH SEMESTERAN DAN TAHUNAN BARANG MILIK DAERAH
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 Tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang
Milik Daerah
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
3. Peraturan Pemerintah tentang nomor 79 tahun 2005
tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)Pers-57/pb/2013 Tentang penyusunan
Laporan Keuangan Kementrian Lembaga Tahun 2013
4. Peraturan Bupati Maros Nomor 54 Tahun 2013
Tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Barang
Milik daerah
Keterkaitan :
1. SOP peñata Usahaan Barang Milik Daerah (BMD)
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi
serta menghambat proses penyusunan Laporan
Keuangan DPA - SKPD
N
o
Aktivitas
1 Menghimpun Data
. Awal
2 Mengimput Laporan
. dalam Format Daftar
Penggunaan Barang
Semseteran (LBPS),
Laporan Penggunaan
Tahunan (LBPT)
Laporan Daftar
Pengadaan Barang
3 Mengedit draf laporan
Peng.
barang
Bagian
Aset
Daerah
Pelaksana
Kasubag
Kep.
Dan
Umum
Kadis
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pencatatan dan pendataan :
KIB, KIR dan BII
Sekret
aris
Daera
h
Pernyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Ket
Output
Kartu Inventaris
Barang, Kartu
Inventaris
Ruangan dan
Buku Induk
Inventaris
Format Laporan,
dan data Buku
Induk Inventaris
(BII)
20 Menit
Terkumpul
nya Data
Pendukung
30 menit
Terimputny
a data
Laporan
BMD,
File Laporan yang
3 hari
Tersusunny
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
Penggunaan Barang
Semesteran , Laporan
Pengunaan Tahuna,
Laporan Dafar
Pengadaan Barang,
telah diimput
Mencatat konsep
laporan Penggunaan
Barang Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftar Pengadaan
Barang, untuk DPASKPD
Memeriksa draf
Laporan Penggunaan
Barang Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftar Pengadaan
Barang, beserta data
pendukung
Memperbaiki dan
mencetak Laporan
Penggunaan Barang
Semesteran , Laporan
Pengunaan Tahunan,
Laporan Daftar
Pengadaan Barang,
(Final yang telah
diperiksa)
Menyampaikan
Laporan Penggunaan
Barang Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftar Pengadaan
Barang, untuk dimintai
faraf dan tanda tangan
Penggunaan Barang
Semesteran , Laporan
Pengunaan Tahunan,
Laporan Daftar
Pengadaan Barang,
lampiran Laporan
keuangan Mengirim
Laporan ke Sekertariat
Daerah dan
selanjutnya di
desposisi ke Bagian
Aset Daerah
9 Menjilid dan mengirim
Laporan Penggunaan
Barang Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftar Pengadaan
Barang, ke DPA-SKPD
telah diimput
a draf BMD
File Laporan yang
telah diimput
1 hari
Tercetakny
a draf
Laporan
BMD
Hadcoopy
Laporan dan Prin
Out Laporan
1 hari
Terkoreksin
ya Daftar
Laporan
BMD
Draf laporan yang
telah diperiksa
2 jam
Tercetakny
a Laporan
BMD Final
Laporan BMD
Final
1 hari
Laporan
BMD Telah
ditandatan
gani
Laporan
Penggunaan Barang
Semesteran ,
Laporan Pengunaan
Tahunan, Laporan
Daftra Pengadaan
Barang, , Mengirim
Laporan ke
Sekertariat Daerah
dan selanjutnya di
desposisi ke Bagian
Aset Daerah, Final
2 hari
Softcopy Laporan
dan Prin out
Laporan
1 hari
Terkirimny
a Laporan
BMD Final
beserta
data
dukungnya
baik
sofcopy
menjadi
data
dukung
laporan
keuangan
Terarsipnya
Laporan
BMD
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Dasar Hukum :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Thun 2005 Nomor 165
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593)
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata cara Penghapusan dan
penandatanganan Kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor & Tahun
2008 tentang Penetapan Urusan pemerintahan yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros
(Lembaran daerah Kabupaten Maros Tahun 208
Nomor 07)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02
Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. SOP Penggunaan Barang MIlik Daerah berupa Laptop
dan kendaraan Dinas
3. SOP Barang Milik Daerah yang hilang atau TGR
Peringatan :
JIka SOP tidak dilaksanakan, maka tidak akan
mendapatkan surat peringatan dan sanksi
No
1
2
Aktivitas
Menghimpun data-data yang
digunakan untuk pemantauan
terkait penggunaan,
pemanfaatan
pemindahtanganan,
penatausahaan,
pemeliharaan dan
pengamanan BMD
Melakukan pemantauan
terkait penggunaan,
Pelaksana
Pengurus
Bagian
Barang
Aset
Daerah
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Pencatatan dan pendataan :
Laporan Pengawasan dan Pengendalian
Kadis
Pensyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
SK Penetapan
Status
Penggunaan,
data hibah dan
data sumber
lainnya
2 jam
Terhimpunnya
data-data sumber
Himpunan data
sumber
3 hari
Hasil dan
pemantauan
3.
4.
5.
6.
pemanfaatan,
pemindahtanganan, piñata
usahaan pemeliharaan dan
penggunaan BMD
Penerbitan apabila ada tidak
kesuaian antara pelaksanaan
penggunaan, pemanfaatan,
pemindahtangan,
penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengaman
BMD tidak sesuai dengan
ketentuan yang berlaku atau
surat permintaan penertiban
BMD dari pengelola barang
Membuat Laporan hasil
pengawasan dan
pengendalian BMD kepada
Sekretaris Daerah Cg. Bagian
Aset Daerah dan ditembuskan
kepada Pengguna Barang
Mengirim Laporan hasil
pengawasan dan
pengendalian kepada
Sekretaris Daerah, Cg. Bagian
Aset Daerah dan
ditembuskan kepada
pengguna Barang
Mengarsipkan laporan
pengawasan dan
pengendalian kepada
Sekretaris Daerah Cg. Bagian
Aset Daerah dan
dikembalikan kepada
Pengguna Barang
Laporan hasil
pengawasan dan
pengendalian
BMD
15 hari
Telah dilakukan
penerbitan apabila
tidak ada
keseuaian
Hasil
Pemantauan dan
hasil penertiban
1 hari
Laporan hasil
pengawasan dan
pengedalian BMD
Laporan hasil
pengawasan dan
pengndalian BMD
1 hari
Terkirimnnya
laporan hasil
pengawasan dan
pengenalian BMD
Laporan Hasil
Pengawasan dan
pengendalian
BMD
15
menit
Laporan Hasil
Pengawasan dan
Pengendalian BMD
terarsipkan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGGUNAAN BMD BERUPA LAPTOP DAN KENDARAAN DINAS
Dasar Hukum :
1. Peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 8533)
2. Peraturan Bupati Maros Nomor 53 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Penghapusan dan
pemindahtanagan kendaraan Dinas dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Maros
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 Tahun
2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros, Tahun 2009
Nomor 02)
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peringatan :
Jika SOP tidak, dilaksanakan, maka barang Inventaris
berupa laptop dan kendaraan dinas tidak dapat
dipergunakan
Pencatatan dan pendataan :
Buku Ekspedisi
No
Aktivitas
Pengurus
Barang
1
Menghimpung Data-data
BMD berupa Laptop dan
Kendaraan Dinas
2
Mengonsep Surat Penunjukan
Penggunaan Laptop, Kamera
Digital, Hardiks dan
kendaraan dinas
Pelaksana
Kasubag
Kepg. Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Kadis
Pensyaratan
Perlengkapan
Data Referensi,
data Laptop dan
kendaraan dinas,
SK Penunjukan
Penggunaan yang
lama jika ada
Data-data
Sumber
Mutu Buku
Waktu
Output
14
menit
Terhimpunnya
Data-data sumber
30
menit
Konsep surat
penunjukan
penggunaan laptop
dan kendaraan
Dinas
3.
Menyerahkan konsep surat
penunjukan penggunaan
Laptop dan kendaraan dinas
ke Kasubag untuk dikoreksi
Konsep surat
Penunjukan
Penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
1 jam
4
Memperbaiki dan mebuat jadi
surat penunjukan
penggunaan laptop dan
kendaraan dinas
15
menit
5.
Menyerahkan surat
penunjukan penggunaan
laptop dan kendaraan dinas
jadi untuk difaraf dan
ditandatangani oleh pimpinan
Konsep surat
Penunjukan
Penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
telah terkoreksi
Surat penunjukan
penggunaanlapto
p dan kendaraan
dinas
6
Menyerahkan surat
penunjukan penggunaan
laptop dan kendaraan dinas
beserta barangnya kepada
yang bersangkutan
Surat penunjukan
penggunaan
laptop dan
kendaraan dinas
telah diharaf dan
ditandatangani
5 jam
7.
Mengarsipkan surat
pennjukan penggunaan
laptop dan kendaraan dinas
Surat penunjukan
penggunaan
laptop dan
kendaraan dinas
telah di faraf dan
ditandatangan
15
menit
1 jam
Konsep surat
penunjukan
penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
telah dikoreksi
surat penunjukan
penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
surat penunjukan
penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
telah diparaf dan
ditandatangani
surat penunjukan
penggunaan
Laptop dan
kendaraan Dinas
telah digandakan
dan disampaikan
yang bersangkutan
Surat penunjukan
penggunaan
terarsipkan
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH (BMD)
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 tahun
2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja
Daerah Kabupaten Maros
4. Peraturan Bupati Maros Nomor 54 Tahun2013
Tentang *edoman Teknis Penatausahaan Barang
Milik Daerah
5. Surat keputusan Bupati Maros Nomor 563 Tahun
2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Maros
Nomor 136/KPTS/028/III/2011 Tentang penetapan
Kodefikasi Barang Inventaris Milik Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Maros.
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMD
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peringatan :
Jika SOP tidak, dilaksanakan, maka status Penggunaan
BMD belum jelas.
Pencatatan dan pendataan :
Buku Inventaris BMD
No
Aktivitas
Pelaksana
Pengurus
Kasubag
Barang
Kepg. Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Bupati
Pensyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
Output
1
Menginventarisir barang yang
akan dibuat PSP BMD nya
Data Inventaris
BMD
3 hari
2
Mengusulkan Penetapan
Status Penggunaan BMD
5 hari
3.
Memeriksa kelengkapan
berkas pengajuan PSP BMD
baik berupa tanah dan
bangunan maupun selain
tanah dan bangunan dari
DPA-SKPD
Menyiapkan Berkas pengajua
n PSP BMD baik berupa tanah
dan bangunan maupun selain
tanah dan bangunan
Persyaratan
sesuai dengan
ketentuan BSP
BMD
Persyaratan
sesuai dengan
ketentuan PSP
BMD
1 hari
Lengkapnya berkas
Pengajuan PSP
BMD
Berkas PSP BMD
2 jam
Berkas pengajuan
BSP BMD
4
Daftra Barang yang
akan dibuat PSP
nya
Diterimanya berkas
pengjuan PSP BMD
5.
Mengusulkan berkas
pengajuan PSP BMD ke
Sekretaris Daerah sesuai
dengan besarannya
Berkas usulan
Lengkap
1 hari
Terkirimnya berkas
pengajuan PSP
BMD
6
Proses Penerbitan SK PSP
BMD dari BUpati
Menerima SK PSP dari BUpati
Berkas
Pengajuan PSP
SK PSP BMD
1
bulan
2 jam
SK PSP BMD
Mengirim SK PSP untuk
SKPD
Mengarsipkan berkas usulan
PSP BMD dan SK PSP BMD
yang telah terbit
SK PSP BMD
1 hai
KOndisi Barang
15
menit
7.
8.
9.
Diterimanya SK
PSP BMD
Terkirimnya SK PSP
BMD
Tersimpannya
Berkas SK PSP
BMD
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGURUS BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN MAROS
Nomor SOP
Tanggal pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
1
01 Desember 2016
------------01 Januari 2017
Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
jalan Dr.Ratulangi no 57 maros
Prov. SulSel,Tlp/Fax.(0411)371055
Kode Pos 90511, Email :
pertanian@maroskab.go.id
Ir. Muh Nurdin, D, M.Si
NIP.19600731 198203 1 006
SOP PENGGANTIAN BMD HILANG DENGAN TUNTUTAN GANTI RUGI
Dasar Hukum :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007
2. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 02 tahun
2009 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Bupati Maros Nomor 35 Tahun 2010
Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana kerja
Daerah Kabupaten Maros
4. Peraturan Bupati Maros Nomor 54 Tahun2013
Tentang *edoman Teknis Penatausahaan Barang
Milik Daerah
5. Surat keputusan Bupati Maros Nomor 563 Tahun
2013 Tentang Perubahan Keputusan Bupati Maros
Nomor 136/KPTS/028/III/2011 Tentang penetapan
Kodefikasi Barang Inventaris Milik Daerah Lingkup
Pemerintah Kabupaten Maros
Keterkaitan :
1. SOP Penatausahaan Barang Milik Daerah
2. SOP Pengawasan dan Pengendalian BMD
KUalifikasi Pelaksanaan
S.1
Peringatan :
Jika SOP tidak, dilaksanakan, maka status Penggunaan
BMD belum jelas.
Pencatatan dan pendataan :
Buku Inventaris BMD dan daftar keterangan Barang yang
hilang
No
Aktivitas
Pengurus
Barang
Pelaksana
Kasubag
Kepg. Dan
Umum
Peralatan/Perlengkapan
Peralatan Komputer, Kamera dan Buku-bku referensi
Tim
Pemerik
sa
(kepolisi
an)
Pensyaratan
Perlengkapan
Mutu Buku
Waktu
1
Membuat Laporan keKantor
Polisi
Surat Penunjukan
berks
pensyaratan
lainnya
1 hari
2
Membuat Surat Laporan
kehilangan barang dari
pemegang barang kepada
Kepolisian
STPL, BAP
gambar denah
dari kepelolisian
surat pernyataan
bertanggung
jawab dan
pemegang
barang
1 hari
Output
Surat Tanda
penerimaan
laporan (STPL) dan
BAP dari kepolisian
gambar/dena
kejadian perkara
(TKP)
Diketahuinya
informasi barang
hilang
3.
Membentuk Tim pemeriksa
Barang Hilang
Informasi barang
hilang beserta
berkas laporan
hilang
1 hari
Terbentuknya tim
pemeriksa barang
hilang
4
Tim Pemeriksa melakukan
pemeriksaan terhadap
pemegang barang
Berkas Laporan
barang hilang
1 hari
Berita acara
pemeriksaan (BAP)
dari tim pemeriksa
5.
Mengajukan Permohonan
Taksiran Harga atas barang
yang hilang ke Dinas
Pendapatan Daerah
Berkas Laporan
Barang yang
hilang
5 hari
Hasil taksiran harga
atas barang yang
hilang
6
Melaporkan hasil kehilangan
barang ke kepolisian
Berks laporan
yang hilang
1
bulan
7.
Tim Pemeriksa dari Kepolisian
memeriksa pemegang barang
yang hilang
Menindaklanjuti BA
pemeriksaan tim pemeriksa
dari kepolisian
Berkas Laporan
yang hilang
3 hari
BA pemeriksaan
dari tim
pemeriksa
Kepolisian
1
bulan
Mengarsipkan semua berkas
laporan kehilangan BMD dan
tindak lanjutnya
Semua berkas
laporan
kehilangan dan
hasil
pemeriksaan
serta tindak
lanjutnya
1 jam
Tim Pemeriksa dari
Kepolisian
menandatangani
TKP
BA Pemeriksaan
tim Pemeriksa
Kepolisian
Terlaksananya
tindak lanjut dari
BA pemeriksaan
tim pemeriksaa
dari kepolisian
Tersimpannya
berkas laporan
kehilangan dari
hasil pemeriksaan
serta tindak
lanjutnya.
8.
9.