1. Home
  2. Lainnya

AKHIR Panti Sosial Tresna Werdha -Budi Sejahtera-

RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA "BUDI SEJAHTERA"
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

1 1.13.1.13.01.05.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

SKPD;

Tersedianya jasa surat
menyurat (1 tahun);


2 1.13.1.13.01.05.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya
Air dan Listrik

SKPD;

Lancarnya kebutuhan
telepon, listrik dan air (1
Tahun);

3 1.13.1.13.01.05.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

SKPD;

Pengelola jasa administrasi
keuangan (1 Tahun);


4 1.13.1.13.01.05.01.08

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

SKPD;

Meningkatnya pelayanan
terhadap klien di panti (1
Tahun);

5 1.13.1.13.01.05.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

SKPD;

Lancarnya kebutuhan ATK (1
Tahun);


Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

10000000

11500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

174000000

200100000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;


45150000

51900000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

108000000

124200000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

65575000

82800000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;


Keterangan
Belanja prangko, materai dll

6 1.13.1.13.01.05.01.11

Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

SKPD;

Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan (1 Tahun);

45000000

63000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;


7 1.13.1.13.01.05.01.12

Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

SKPD;

Terpenuhinya kebutuhan
penerangan (1 Tahun);

30000000

34500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

8 1.13.1.13.01.05.01.13


Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor

SKPD;

Tersedianya peralatan dan
perlengkapan kantor (1
Tahun);

91200000

104800000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

9 1.13.1.13.01.05.01.14

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


SKPD;

Terpenuhinya kebutuhan
peralatan dan perlengkapan
rumah tangga (1 Tahun);

82700000

127300000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

10 1.13.1.13.01.05.01.15

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

SKPD;


Terpenuhinya kebutuhan
akan informasi (1 Tahun);

5000000

5750000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

11 1.13.1.13.01.05.01.16

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

SKPD;

Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan kendaraan
dinas dan mesin potong
rumput (1 Tahun);


172500000

198300000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

12 1.13.1.13.01.05.01.17

Penyediaan Makanan dan Minuman

SKPD;

Lancarnya penyediaan
kebutuhan makan dan
minum (1 Tahun);

194950000


224000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

13 1.13.1.13.01.05.01.18

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah

SKPD;

Meningkatnya kinerja
pelayanan (1 Tahun);

25000000

28000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

14 1.13.1.13.01.05.01.19

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di
Dalam Daerah

SKPD;

Terjalinnya koordinasi
dengan Dinas Sosial se-Kalsel
(1 Tahun);

65000000

80500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

15 1.13.1.13.01.05.01.35

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan Klien/Siswa (Panti)

SKPD;

Lancarnya penyediaan bahan
obat-obatan dan pelayanan
kesehatan (1 Tahun);

454000000

535000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

16 1.13.1.13.01.05.01.51

Penyusunan Inventaris Aset

SKPD;

Aset terinventarisasi dengan
baik (1 Tahun);

34400000

39500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi

Indikator dan Target

17 1.13.1.13.01.05.03.02

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

SKPD;

Terlaksananya kegiatan
pengadaan pakaian sipil
harian non PNS (33 Orang);

18 1.13.1.13.01.05.03.06

Pengadaan Pakaian Olahraga

SKPD;

Terlaksananya kegiatan
pengadaan pakaian olahraga
PNS dan tenaga kontrak (88
Stel);

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

8250000

10850000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

22000000

25800000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Keterangan

No

Kode Rek

19 1.13.1.13.01.05.05.01

Kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan

Lokasi
SKPD;

Lokasi

20 1.13.1.13.01.05.02.21

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

SKPD;

21 1.13.1.13.01.05.02.22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor SKPD;

22 1.13.1.13.01.05.02.24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

23 1.13.1.13.01.05.02.28

24 1.13.1.13.01.05.02.33

Indikator dan Target
Meningkatnya kapasitas
sumberdaya aparatur (1
Tahun);

Indikator dan Target
Terawatnya asrama dan
fasilitas lainnya (37 Buah);

Pagu
30000000

Pagu

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

Keterangan

34000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

172200000

215200000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Terlaksananya kegiatan
perawatan kantor (1 Tahun);

72000000

87000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

SKPD;

Terlaksananya kegiatan
pemeliharaan kendaraan
dinas (9 Buah);

57000000

65500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor

SKPD;

Terpenuhinya kebutuhan
perawatan peralatan kantor
(1 Tahun);

15000000

17000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer

SKPD;

Terpeliharanya komputer (15
Buah);

10000000

17000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;

Keterangan

25 1.13.1.13.01.05.02.34

Pemeliharaan Rutin/Berkala Audio Visual

SKPD;

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
No
Kode Rek
Kegiatan
26 1.13.1.13.01.05.16.07

Jumlah Kegiatan

Lokasi

Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan SKPD;
Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
bagi PMKS

26

Terpeliharanya Audio Visual
(1 Tahun);

Indikator dan Target
Meningkatnya kualitas
pelayanan dan prasarana
bagi klien (1 Tahun);

Total Pagu Indikatif

3000000

Pagu
4278075000

6,270,000,000

5750000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

Pagu N+1

Syarat Kelengkapan

4818800000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Untuk memenuhi SPM;
Untuk Mencapai Visi dan Misi;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;

7,208,050,000

Keterangan
- Biaya permakanan klien 170
Orang
- Biaya rehab poliklinik 1 buah
- Biaya pembuatan selasar
- Biaya pengaspalan jalan
lingkungan panti

Dokumen yang terkait

Kemandirian Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Abdi Binjai

6 146 71

Sistem Informasi Rehabilitasi Panti Jompo Pada Panti Sosial Tresna Werdha Abdi Binjai

3 95 129

PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DI KABUPATEN MAGELANG Dengan Pendekatan Konsep Home

30 219 187

PERANAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DALAM PENANGANAN LANJUT USIA TERLANTAR (Studi Pada UPTD Pelayanan Lanjut Usia Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

8 96 69

PERANAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DALAM PENANGANAN LANJUT USIA TERLANTAR (Studi Pada UPTD Pelayanan Lanjut Usia Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa Natar, Kabupaten Lampung Selatan)

3 50 79

Konsumsi Pangan, Aktivitas Fisik, Status Gizi dan Status Kesehatan Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sejahtera Bogor

1 6 136

Penyelenggaraan Makanan, Daya Terima, dan Konsumsi Pangan Lansia di Panti Sosial Tresna Werdha Salam Sejahtera Bogor

6 32 72

PELAKSANAAN PROGRAM PENDAMPINGAN LANSIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA KARITAS CIMAHI.

0 2 29

PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA DI PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA ABIYOSO.

8 37 194

PERAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LANSIA

0 1 8