Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
11
Tabel III-5. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015
Kinerja Keuangan
Sasaran Indikator
Target Realisasi
Program Target Rp
Realisasi Rp
Meningkatnya Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Udara
97.70 98.77
101.10 Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup 1.280.720.400
1.264.217.252 98.71
Indeks Kualitas Air
0.78 70
Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam 922.450.200
908.034.193 98.44
Jumlah 2.203.170.600
2.172.251.445 98.60
Keterangan : : Anggaran dan Realisasi Keuangan setelah Perubahan APBD 2015
C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran
Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi Anggaran yang
nyata adalah pada kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan. Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini Rp.65.000.000 dengan target penerbitan dokumen lingkungan SPPL, UKL-
UPL, AMDAL sebanyak 250 dokumen. Realisasi penyerapan anggaran Rp.64.621.600 dengan jumlah realisasi penerbitan dokumen lingkungan 306 dokumen atau melebihi target dokumen
sehingga terdapat penghematan anggaran namun tidak mengurangi kualitas kinerja.
D. Analisis Efisiensi Sumber Daya
Adanya moratorium penerimaan PNS yang masih berlaku bagi Kabupaten Kulon Progo sehingga terjadi keterbatasan Sumber Daya Manusia SDM menjadi kendala yang universal
bagi SKPD-SKPD. Menyikapi kondisi tersebut perlu upaya optimalisasi kemampuan SDM, baik dengan pengembangan kapasitas PNS maupun pemberdayaan masyarakat yang mempunyai
kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor Lingkungan Hidup didukung
oleh Pegawai Negeri Sipil PNS dengan kondisi sebagai berikut Tabel III-6:
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
12
Tabel III-6. Pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat tahun 2015
Unit Pria Wanita
Gol.I Gol. II Gol.III
Gol.IV Jumlah
Kepala 1
- -
- -
1
1
Sub Bagian tata Usaha 3
3 -
1 5
- 6
Seksi Pengembangan Kapasitas 2
1 -
- 3
- 3
Seksi Pengawasan dan Pengendalian
2 1
- -
3 -
3
Seksi Pemantauan dan Pemulihan
2 1
- -
3 -
3 Jumlah
10 6
1 14
1 16
Tabel III-7. Tingkat pendidikan pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2015
Unit SLTP
SLTA D-3
S-1 S-2
Jumlah Kepala
- -
- -
1 1
Sub Bagian tata Usaha -
4 1
1 -
6
Seksi Pengembangan Kapasitas -
- -
3 -
3
Seksi Pengawasan dan Pengendalian
- -
- 3
- 3
Seksi Pemantauan dan Pemulihan -
1 1
1 -
3
Jumlah 5
2 8
1 16
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup
Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015
13
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran KUA Tahun Anggaran 2015 serta
Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka
perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang
mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, Berdasarkan hasil pengukuran kinerja
terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak lima indikator, Penyelenggaraan kegiatan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Tahun
Anggaran 2015 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan
partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak,
Hasil laporan akuntabilitas kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan
sarana prasarana; 2. Dari dua indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, hanya satu yang
memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Indeks Kualitas Udara tahun 2015 sebesar 98.77 melebihi dari target 2015 yang ditetapkan, yaitu 97.70 atau realisasinya 101.10 .
Sedangkan indikator kinerja Indeks Kualitas Air memerlukan revisi formula pengukuran indikator kinerja, namun demikian sudah memenuhi target kinerja karena dari 3 titik
pantau air sungai semuanya memenuhi baku mutu. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang
dihadapi dan peningkatan kinerja dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemantauan untuk pengendalian pencemaran air
bagi usaha-usaha yang berpotensi mencemari air. Memfasilitasi pengadaan instalasi pengolahan limbah cair, utamanya bagi industi kecil dan menengah yang menjadi
tanggung jawab pemerintah dengan mengupayakan anggaran dari APBD I, APBD II dan APBN.