Analisis Efisiensi Sumber Daya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 11 Tabel III-5. Rencana dan Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2015 Kinerja Keuangan Sasaran Indikator Target Realisasi Program Target Rp Realisasi Rp Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Udara 97.70 98.77 101.10  Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam  Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 1.280.720.400 1.264.217.252 98.71 Indeks Kualitas Air 0.78 70  Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup  Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 922.450.200 908.034.193 98.44 Jumlah 2.203.170.600 2.172.251.445 98.60 Keterangan : : Anggaran dan Realisasi Keuangan setelah Perubahan APBD 2015

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Efisiensi merupakan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil maupun capaian kinerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Efisiensi Anggaran yang nyata adalah pada kegiatan Pengkajian Dampak Lingkungan. Anggaran yang direncanakan untuk kegiatan ini Rp.65.000.000 dengan target penerbitan dokumen lingkungan SPPL, UKL- UPL, AMDAL sebanyak 250 dokumen. Realisasi penyerapan anggaran Rp.64.621.600 dengan jumlah realisasi penerbitan dokumen lingkungan 306 dokumen atau melebihi target dokumen sehingga terdapat penghematan anggaran namun tidak mengurangi kualitas kinerja.

D. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Adanya moratorium penerimaan PNS yang masih berlaku bagi Kabupaten Kulon Progo sehingga terjadi keterbatasan Sumber Daya Manusia SDM menjadi kendala yang universal bagi SKPD-SKPD. Menyikapi kondisi tersebut perlu upaya optimalisasi kemampuan SDM, baik dengan pengembangan kapasitas PNS maupun pemberdayaan masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap lingkungan hidup. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Kantor Lingkungan Hidup didukung oleh Pegawai Negeri Sipil PNS dengan kondisi sebagai berikut Tabel III-6: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 12 Tabel III-6. Pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat tahun 2015 Unit Pria Wanita Gol.I Gol. II Gol.III Gol.IV Jumlah Kepala 1 - - - - 1 1 Sub Bagian tata Usaha 3 3 - 1 5 - 6 Seksi Pengembangan Kapasitas 2 1 - - 3 - 3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian 2 1 - - 3 - 3 Seksi Pemantauan dan Pemulihan 2 1 - - 3 - 3 Jumlah 10 6 1 14 1 16 Tabel III-7. Tingkat pendidikan pegawai Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah Kepala - - - - 1 1 Sub Bagian tata Usaha - 4 1 1 - 6 Seksi Pengembangan Kapasitas - - - 3 - 3 Seksi Pengawasan dan Pengendalian - - - 3 - 3 Seksi Pemantauan dan Pemulihan - 1 1 1 - 3 Jumlah 5 2 8 1 16 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 13

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran KUA Tahun Anggaran 2015 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2015 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan good governance. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan, Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak lima indikator, Penyelenggaraan kegiatan di Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo pada Tahun Anggaran 2015 merupakan tahapan dari Rencana Strategis Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016, Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan, Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak, Hasil laporan akuntabilitas kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kulon Progo tahun 2015 dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana; 2. Dari dua indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan, hanya satu yang memenuhi target yang ditetapkan, yaitu Indeks Kualitas Udara tahun 2015 sebesar 98.77 melebihi dari target 2015 yang ditetapkan, yaitu 97.70 atau realisasinya 101.10 . Sedangkan indikator kinerja Indeks Kualitas Air memerlukan revisi formula pengukuran indikator kinerja, namun demikian sudah memenuhi target kinerja karena dari 3 titik pantau air sungai semuanya memenuhi baku mutu. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan peningkatan kinerja dirumuskan saran-saran sebagai berikut: 1. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemantauan untuk pengendalian pencemaran air bagi usaha-usaha yang berpotensi mencemari air. Memfasilitasi pengadaan instalasi pengolahan limbah cair, utamanya bagi industi kecil dan menengah yang menjadi tanggung jawab pemerintah dengan mengupayakan anggaran dari APBD I, APBD II dan APBN.