Materi Presentasi Sosialisasi Sispran SS 121115 terbaru

SOSIALISASI SISTEM
PERENCANAAN ITB
PTN BH 2016
DIREKTORAT PERENCANAAN
AU D I T O R I U M C C T I M U R I T B - 1 3 N OV E M B E R 2 0 1 5

Fail to plan is plan to fail....
Kita merencanakan apa yang akan kita kerjakan dan kita
mengerjakan apa yang kita rencanakan.....

2

RKA 2015 VS RKA 2016
A. PERSAMAAN
a.Rencana Kerja merujuk pada Struktur Mata Anggaran (CoA) ITB
b.
Pengelompokan anggaran berdasarkan jenis Alokasi Dana Operasional (ADO)
dan Pengembangan (PB), yang meliputi :
ADO FTE DOSEN, ADO FTE NON DOSEN, ADO PDDK (PENDIDIKAN), ADO
PENELITIAN MAHASISWA, ADO KK (KELOMPOK KEAHLIAN),
PB INOVASI PENDIDIKAN, PB FAKULTAS/SEKOLAH.

ALOKASI DANA KERMA (PROSPEK).
c.Distribusi anggaran sampai dengan level terkecil unit kerja (UKA  Prodi).
d.
Distribusi anggaran ke empat jenis Belanja: Pegawai, Barang, Jasa, Modal
e.Rencana Implementasi Triwulanan.
3

RKA 2015 VS RKA 2016
B. PERUBAHAN

a. Penyusunan Rencana Anggaran dan Rencana Implementasi triwulanan
hanya menggunakan sumber dana: BUKAN PNBP dan DIPA DIKTI
DM
BPPTNBH

BPNBP

DIPA-IL
DIPA-DIKTI

b. Indikator kinerja kegiatan menggunakan indikator terbaru yang
diambil dari Renstra 2015-2020.
c. Pembebanan data RI terhadap sumber dana detil dilakukan oleh
Direktorat Perencanaan
d. Data RI yang telah mendapat “jatah” sumber dana, ditarik oleh Dit.
Logistik, Dit. Kepegawaian, dan Dit. Keuangan
e. Sumber Dana Prospektif (DM/DIPA-IL/DIPA DIKTI) disusun langsung oleh
Direktorat Perencanaan dalam RKA unit Kerja
4

MEKANISME PENYUSUNAN RKA TAHUNAN ITB
RI TRWAN

FRA BLNAN

B. PEGAWAI

Rincian B. Pegawai
per Pegawai

FRA
B. PEGAWAI

B. BARANG

Rincian Spek Barang
dan HPS

FRA
B. BARANG

B. JASA

Rincian Spek Jasa
dan HPS

FRA
B. JASA

B. MODAL

Rincian Spek B.
Modal dan HPS

FRA
B. MODAL

RKA THNAN
PROGRAM (KO/PB):
KEG. – SUBKEG. – RINCIAN
SUBKEG.

5

STRUKTUR MATA ANGGARAN (COA)
SASARAN ITB
PROGRAM 1
KEGIATAN 1
KEGIATAN 2
SUBKEGIATAN 1

RINCIAN 1
RINCIAN n
SUBKEGIATAN n
KEGIATAN n
PROGRAM 2
6

ALUR PROSES PENYUSUNAN RKA 2016

7

DEMO SINGKAT SISPRAN
1. Rencana Kegiatan, Indikator Kiinerja dan Target Kinerja
2. Rencana Belanja
3. Rencana Implementasi Triwulanan
4. Pembebanan Detail Jenis Sumber Dana

8

Terima Kasih

9