Dokumen Perencanaan - Bappeda Kab. Probolinggo 18. Tabel Bab VIII
Tabel 8.1.
Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Probolinggo
Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Pembangunan
1
2
1
1
1
Indikator Kinerja Program
3
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(2012)
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja
Akhir RPJMD
(2018)
2017
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SKPD
Penanggung
Jawab
16
URUSAN WAJIB
1
2
Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya pendidikan bagi anak usia dini
21%
1.97%
1,111,535
2.08%
1,134,654
2.03%
1,157,688
1.66%
1,176,906
1.85%
1,198,678
30.59%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya pendidikan lanjutan Bagi Pendidik dan tenaga
kependidikan untuk memenuhi standar kualifikasi
83%
1.86%
13,361,075
1.46%
13,556,146
1.94%
13,819,135
1.65%
14,047,151
1.23%
14,219,931
91.14%
76.73%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur
65.4%
1.21%
375,000
2.15%
383,063
2.79%
393,750
2.68%
404,302
2.50%
414,410
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Meningkatnya Ketuntasan Wajib Belajar 9 Tahun
64.23%
1.34%
17,076,577
2.67%
17,532,521
3.10%
18,076,029
3.24%
18,661,693
3.87%
19,383,900
78.45%
Program Pendidikan Menengah Universal
Meningkatnya kualitas pelayanan & akses pendidikan menengah
(SMA & SMK)
78.64%
2.16%
33,915,925
2.15%
34,645,117
2.68%
35,573,606
2.03%
36,295,750
2.08%
37,050,702
89.74%
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Meningkatnya Budaya Baca Siswa
26.00%
3.56%
250,000
1.40%
300,000
1.10%
275,000
1.30%
350,000
1.20%
325,000
33.00%
Program pemerataan dan perluasan akses pendidikan
Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan
41.00%
1.20%
300,000
1.40%
350,000
1.10%
275,000
1.30%
300,000
1.20%
280,000
47.00%
Program Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan
Meningkatnya Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan
24.00%
3.20%
375,000
4.40%
520,000
3.10%
450,000
3.70%
475,000
4.20%
600,000
42.60%
Program Pendidikan Keaksaraan
Meningkatnya kualitas pengelola kursus dan lembaga kemitraan
56.00%
3.56%
1,007,500
4.35%
1,051,326
4.85%
1,102,315
5.10%
1,158,533
5.45%
1,221,673
79.31%
Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan
Pendidikan Lanjutan)
Meningkatnya Prosentase Angka Partisipasi Lulusan tuna aksara
meningkat
64.87%
3.56%
425,000
4.35%
443,487
4.85%
464,996
5.10%
488,711
5.45%
515,346
88.18%
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan warga belajar
54.74%
3.56%
1,335,000
4.35%
1,393,072
4.85%
1,460,636
5.10%
1,535,128
5.45%
1,618,793
78.05%
Program Pendidikan Luar Biasa
Meningkatnya Pengembangan ketrampilan warga masyarakat
58.67%
3.25%
50,000
5.16%
100,000
7.15%
150,000
8.11%
200,000
8.52%
250,000
90.86%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya pemahaman sekolah dalam mengembangkan dan
menyempurnakan KTSP
64.00%
2.23%
2,515,000
3.08%
2,592,462
3.45%
2,681,901
3.87%
2,785,691
4.05%
2,898,512
80.68%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Tingkat Disiplin dan SDM Aparatur
41.34%
2.16%
400,000
2.15%
450,000
2.68%
550,000
2.03%
600,000
2.08%
650,000
52.44%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar
61.74%
1.34%
250,000
2.67%
300,000
3.10%
350,000
3.24%
400,000
3.87%
450,000
75.96%
Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar)
Meningkatnya Pengembangan Kesenian Pelajar
69.48%
1.86%
150,000
1.46%
200,000
1.94%
250,000
1.65%
300,000
1.23%
350,000
77.62%
80%
80%
Diknas
Kesehatan
Program Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan di puskesmas dan
jaringannya
Persentase ketersediaan ketersediaan perbekalan kesehatan di
puskesmas dan jaringannya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Balita (AkBal)
85%
2,968,574
67.67%
70%
85%
3,145,000
75%
14,709,893
15%
87%
3,930,000
75%
14,075,000
15%
90%
4,500,000
80%
14,205,000
15%
90%
5,600,000
85%
14,550,000
15%
85%
14%
15%
% cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani
97.53%
90%
90%
90%
95%
95%
14,635,000
15%
95%
% cakupan kunjungan ibu hamil K1
91.69%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
% cakupan kunjungan ibu hamil K4
79.41%
80%
85%
90%
90%
95%
95%
% cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
97.37%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
% cakupan pelayanan nifas
86.97%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
% cakupan kunjungan bayi
96.77%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
% cakupan pelayanan kesehatan anak balita
77.01%
80%
85%
90%
90%
90%
90%
% cakupan neonatus dg komplikasi yg ditangani
76.59%
77%
80%
80%
80%
80%
85%
Dinkes
Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Pembangunan
1
2
Program Pengawasan Obat & Makanan
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Indikator Kinerja Program
Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja
Akhir RPJMD
(2018)
2017
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
% cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat
98.21%
95%
95%
100%
100%
100%
100%
% cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas & jaringannya
42.95%
45%
48%
50%
53%
55%
55%
Persentase sarana kesehatan & distribusi obat dan makanan yg
terpantau memenuhi standar kesehatan
80%
80%
Persentase sarana distribusi makanan yg terpantau memenuhi
standar kesehatan
70%
70%
Persentase posyandu purnama & mandiri (PURI)
49.31%
52%
Persentase juml penduduk usia 15-24 th yg memiliki pengetahuan
komprehensif ttg HIV/AIDS
0.56%
2%
% cakupan balita garis merah (BGM/D)
3.40%
< 5%
% cakupan pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia 624 bulan
27.65%
30%
35%
40%
45%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% cakupan partisipasi masyarakat (D/S)
75.85%
78%
80%
82%
85%
88%
90%
% cakupan hasil penimbangan (N/D)
70.37%
72%
74%
76%
78%
80%
80%
% cakupan balita yg memiliki KMS (K/S)
87.14%
89%
91%
93%
95%
95%
95%
% ibu hamil KEK
6.41%
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
60,000
85%
60,000
75%
416,000
54%
480,000
89%
56%
400,000
< 5%
550,000
58%
650,000
85%
750,000
5%
525,000
525,000
98.79%
97%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
% penemuan & penanganan pasien baru TB BTA pasif
80.12%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
% angka kejadian TB (per 100.000 penduduk/th)
85.90%
83%
81%
80%
80%
79%
79%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% prevalensi HIV/AIDS dr total populasi
0.04%
Indikasi Rencana Program Prioritas Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Probolinggo
Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Pembangunan
1
2
1
1
1
Indikator Kinerja Program
3
Kondisi Kinerja
Awal RPJMD
(2012)
2013
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja
Akhir RPJMD
(2018)
2017
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SKPD
Penanggung
Jawab
16
URUSAN WAJIB
1
2
Pendidikan
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Meningkatnya pendidikan bagi anak usia dini
21%
1.97%
1,111,535
2.08%
1,134,654
2.03%
1,157,688
1.66%
1,176,906
1.85%
1,198,678
30.59%
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Meningkatnya pendidikan lanjutan Bagi Pendidik dan tenaga
kependidikan untuk memenuhi standar kualifikasi
83%
1.86%
13,361,075
1.46%
13,556,146
1.94%
13,819,135
1.65%
14,047,151
1.23%
14,219,931
91.14%
76.73%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Tingkat Disiplin Aparatur
65.4%
1.21%
375,000
2.15%
383,063
2.79%
393,750
2.68%
404,302
2.50%
414,410
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Meningkatnya Ketuntasan Wajib Belajar 9 Tahun
64.23%
1.34%
17,076,577
2.67%
17,532,521
3.10%
18,076,029
3.24%
18,661,693
3.87%
19,383,900
78.45%
Program Pendidikan Menengah Universal
Meningkatnya kualitas pelayanan & akses pendidikan menengah
(SMA & SMK)
78.64%
2.16%
33,915,925
2.15%
34,645,117
2.68%
35,573,606
2.03%
36,295,750
2.08%
37,050,702
89.74%
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan
perpustakaan
Meningkatnya Budaya Baca Siswa
26.00%
3.56%
250,000
1.40%
300,000
1.10%
275,000
1.30%
350,000
1.20%
325,000
33.00%
Program pemerataan dan perluasan akses pendidikan
Meningkatnya pemerataan dan perluasan akses pendidikan
41.00%
1.20%
300,000
1.40%
350,000
1.10%
275,000
1.30%
300,000
1.20%
280,000
47.00%
Program Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan
Meningkatnya Peningkatan Mutu dan relevansi pendidikan
24.00%
3.20%
375,000
4.40%
520,000
3.10%
450,000
3.70%
475,000
4.20%
600,000
42.60%
Program Pendidikan Keaksaraan
Meningkatnya kualitas pengelola kursus dan lembaga kemitraan
56.00%
3.56%
1,007,500
4.35%
1,051,326
4.85%
1,102,315
5.10%
1,158,533
5.45%
1,221,673
79.31%
Program Pendidikan Kesetaraan (Wajar Diknas 9 Tahun dan
Pendidikan Lanjutan)
Meningkatnya Prosentase Angka Partisipasi Lulusan tuna aksara
meningkat
64.87%
3.56%
425,000
4.35%
443,487
4.85%
464,996
5.10%
488,711
5.45%
515,346
88.18%
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan warga belajar
54.74%
3.56%
1,335,000
4.35%
1,393,072
4.85%
1,460,636
5.10%
1,535,128
5.45%
1,618,793
78.05%
Program Pendidikan Luar Biasa
Meningkatnya Pengembangan ketrampilan warga masyarakat
58.67%
3.25%
50,000
5.16%
100,000
7.15%
150,000
8.11%
200,000
8.52%
250,000
90.86%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya pemahaman sekolah dalam mengembangkan dan
menyempurnakan KTSP
64.00%
2.23%
2,515,000
3.08%
2,592,462
3.45%
2,681,901
3.87%
2,785,691
4.05%
2,898,512
80.68%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya Tingkat Disiplin dan SDM Aparatur
41.34%
2.16%
400,000
2.15%
450,000
2.68%
550,000
2.03%
600,000
2.08%
650,000
52.44%
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Pelajar
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar
61.74%
1.34%
250,000
2.67%
300,000
3.10%
350,000
3.24%
400,000
3.87%
450,000
75.96%
Program Kesenian (Pengembangan Kesenian Pelajar)
Meningkatnya Pengembangan Kesenian Pelajar
69.48%
1.86%
150,000
1.46%
200,000
1.94%
250,000
1.65%
300,000
1.23%
350,000
77.62%
80%
80%
Diknas
Kesehatan
Program Pengadaan Obat & Perbekalan Kesehatan
Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan di puskesmas dan
jaringannya
Persentase ketersediaan ketersediaan perbekalan kesehatan di
puskesmas dan jaringannya
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Angka Kematian Balita (AkBal)
85%
2,968,574
67.67%
70%
85%
3,145,000
75%
14,709,893
15%
87%
3,930,000
75%
14,075,000
15%
90%
4,500,000
80%
14,205,000
15%
90%
5,600,000
85%
14,550,000
15%
85%
14%
15%
% cakupan komplikasi kebidanan yg ditangani
97.53%
90%
90%
90%
95%
95%
14,635,000
15%
95%
% cakupan kunjungan ibu hamil K1
91.69%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
% cakupan kunjungan ibu hamil K4
79.41%
80%
85%
90%
90%
95%
95%
% cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan
97.37%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
% cakupan pelayanan nifas
86.97%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
% cakupan kunjungan bayi
96.77%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
% cakupan pelayanan kesehatan anak balita
77.01%
80%
85%
90%
90%
90%
90%
% cakupan neonatus dg komplikasi yg ditangani
76.59%
77%
80%
80%
80%
80%
85%
Dinkes
Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas
Pembangunan
1
2
Program Pengawasan Obat & Makanan
Program Promosi Kesehatan & Pemberdayaan Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Indikator Kinerja Program
Program Pencegahan & Penanggulangan Penyakit Menular
2014
2015
2016
Kondisi Kinerja
Akhir RPJMD
(2018)
2017
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
Target
Rp .000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
% cakupan penjaringan kesehatan siswa SD & setingkat
98.21%
95%
95%
100%
100%
100%
100%
% cakupan kunjungan rawat jalan di puskesmas & jaringannya
42.95%
45%
48%
50%
53%
55%
55%
Persentase sarana kesehatan & distribusi obat dan makanan yg
terpantau memenuhi standar kesehatan
80%
80%
Persentase sarana distribusi makanan yg terpantau memenuhi
standar kesehatan
70%
70%
Persentase posyandu purnama & mandiri (PURI)
49.31%
52%
Persentase juml penduduk usia 15-24 th yg memiliki pengetahuan
komprehensif ttg HIV/AIDS
0.56%
2%
% cakupan balita garis merah (BGM/D)
3.40%
< 5%
% cakupan pemberian makanan pendamping ASI pd anak usia 624 bulan
27.65%
30%
35%
40%
45%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% cakupan partisipasi masyarakat (D/S)
75.85%
78%
80%
82%
85%
88%
90%
% cakupan hasil penimbangan (N/D)
70.37%
72%
74%
76%
78%
80%
80%
% cakupan balita yg memiliki KMS (K/S)
87.14%
89%
91%
93%
95%
95%
95%
% ibu hamil KEK
6.41%
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
< 5%
60,000
85%
60,000
75%
416,000
54%
480,000
89%
56%
400,000
< 5%
550,000
58%
650,000
85%
750,000
5%
525,000
525,000
98.79%
97%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
% penemuan & penanganan pasien baru TB BTA pasif
80.12%
85%
85%
85%
85%
85%
85%
% angka kejadian TB (per 100.000 penduduk/th)
85.90%
83%
81%
80%
80%
79%
79%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
% prevalensi HIV/AIDS dr total populasi
0.04%