rka221.rpt-kesbang01 fkub
Hal 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Tahun Anggaran 2016
RKA - SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
:
Program
Kegiatan
:
:
3.01.3.01.07.54.
3.01.3.01.07.54.01. -
Lokasi Kegiatan
:
Kecamatan Turikale
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
:
3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog
FKUB.
0,00 ( Rupiah )
303.900.000,00 ( Tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah )
Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
80%
Masukan
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni,
Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB
3 Kali
Hasil
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni,
Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
50%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rp 303.900.000,00
Aparatur, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Laki-laki dan Perempuan Kab.
Maros.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
303.900.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
303.900.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.400.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
8.400.000,00
• Ketua (1 org x 12 bln)
12
OB
400.000,00
4.800.000,00
• Anggota (1 org x 12 bln)
12
OB
300.000,00
3.600.000,00
295.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.700.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.700.000,00
5.2.2.03.
• Belanja ATK Peserta (30 org x 3
keg.)
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
• Pengarah (1 org x 12 bln)
• Ketua Dewan Penasehat (1 org
x 12 bln)
• Wakil Ketua Dewan Penasehat
(1 org x 12 bln)
• Sekretaris Dewan Penasehat (1
org x 12 bln)
• Anggota Dewan Penasehat (14
org x 12 bln)
• Ketua FKUB (1 org x 12 bln)
• Wakil Ketua FKUB (1 org x 12
bln)
90
Orang
30.000,00
2.700.000,00
284.700.000,00
280.200.000,00
12
OB
1.500.000,00
18.000.000,00
12
OB
1.000.000,00
12.000.000,00
12
OB
900.000,00
10.800.000,00
12
OB
900.000,00
10.800.000,00
168
OB
650.000,00
109.200.000,00
12
OB
800.000,00
9.600.000,00
12
OB
700.000,00
8.400.000,00
Hal 2
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
5.2.2.03.15.
• Sekretaris FKUB (1 org x 12
bln)
• Anggota FKUB (12 org x 12 bln)
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan
Akomodasi
• Belanja Transportasi Peserta
(30 org x 3 keg.)
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja cetak
5.2.2.06.
5.2.2.06.01.
• Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
3
12
4
OB
5
650.000,00
6 = (3 x 5)
7.800.000,00
144
OB
650.000,00
93.600.000,00
4.500.000,00
90
Orang/Peserta
50.000,00
4.500.000,00
1.350.000,00
450.000,00
3
Buah
150.000,00
450.000,00
900.000,00
Belanja Penggandaan
• Belanja Penggandaan Materi
4.500
Lbr
200,00
900.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
4.500.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman
kegiatan
• Belanja Makan dan Minum
Peserta (30 org x 3 keg.)
Belanja Perjalanan Dinas
4.500.000,00
5.2.2.15.
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
• Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah (5 org x 3 keg.)
90
Dos
50.000,00
4.500.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
15
OK
150.000,00
2.250.000,00
303.900.000,00
Jumlah
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
:
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
NIP
Jabatan
Tandatangan
No
Nama
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1 ......................
2
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
WAKIL KETUA II
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
3 ......................
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Tahun Anggaran 2016
RKA - SKPD
2.2.1
Urusan Pemerintahan
: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM
Organisasi
:
Program
Kegiatan
:
:
3.01.3.01.07.54.
3.01.3.01.07.54.01. -
Lokasi Kegiatan
:
Kecamatan Turikale
Jumlah Tahun n-1
: Rp.
Jumlah Tahun n
Jumlah Tahun n+1
: Rp.
:
3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Koordinasi Dan Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Dialog
FKUB.
0,00 ( Rupiah )
303.900.000,00 ( Tiga ratus tiga juta sembilan ratus ribu rupiah )
Rp. 0,00 ( Rupiah )
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
80%
Masukan
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni,
Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
Jumlah Anggaran
Keluaran
Jumlah Pelaksanaan Fasiliatsi Forum / Dialog FKUB
3 Kali
Hasil
Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Ruang Dialog
Masyarakat Terkait Dengan Ketahanan Seni,
Agama, Budaya, Dan Kemasyarakatan.
50%
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Rp 303.900.000,00
Aparatur, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat Laki-laki dan Perempuan Kab.
Maros.
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
5.
BELANJA
303.900.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
303.900.000,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
8.400.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
8.400.000,00
5.2.1.01.09.
Honorarium tim penyusun laporan
8.400.000,00
• Ketua (1 org x 12 bln)
12
OB
400.000,00
4.800.000,00
• Anggota (1 org x 12 bln)
12
OB
300.000,00
3.600.000,00
295.500.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
2.700.000,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.700.000,00
5.2.2.03.
• Belanja ATK Peserta (30 org x 3
keg.)
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.15.
Belanja Jasa Upah Kerja
• Pengarah (1 org x 12 bln)
• Ketua Dewan Penasehat (1 org
x 12 bln)
• Wakil Ketua Dewan Penasehat
(1 org x 12 bln)
• Sekretaris Dewan Penasehat (1
org x 12 bln)
• Anggota Dewan Penasehat (14
org x 12 bln)
• Ketua FKUB (1 org x 12 bln)
• Wakil Ketua FKUB (1 org x 12
bln)
90
Orang
30.000,00
2.700.000,00
284.700.000,00
280.200.000,00
12
OB
1.500.000,00
18.000.000,00
12
OB
1.000.000,00
12.000.000,00
12
OB
900.000,00
10.800.000,00
12
OB
900.000,00
10.800.000,00
168
OB
650.000,00
109.200.000,00
12
OB
800.000,00
9.600.000,00
12
OB
700.000,00
8.400.000,00
Hal 2
Kode Rekening
Rincian Perhitungan
Uraian
1
2
5.2.2.03.15.
• Sekretaris FKUB (1 org x 12
bln)
• Anggota FKUB (12 org x 12 bln)
5.2.2.03.22.
Belanja Transportasi dan
Akomodasi
• Belanja Transportasi Peserta
(30 org x 3 keg.)
Belanja Cetak dan
Penggandaan
Belanja cetak
5.2.2.06.
5.2.2.06.01.
• Belanja Cetak Spanduk
5.2.2.06.02.
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
3
12
4
OB
5
650.000,00
6 = (3 x 5)
7.800.000,00
144
OB
650.000,00
93.600.000,00
4.500.000,00
90
Orang/Peserta
50.000,00
4.500.000,00
1.350.000,00
450.000,00
3
Buah
150.000,00
450.000,00
900.000,00
Belanja Penggandaan
• Belanja Penggandaan Materi
4.500
Lbr
200,00
900.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
4.500.000,00
5.2.2.11.05.
Belanja makanan dan minuman
kegiatan
• Belanja Makan dan Minum
Peserta (30 org x 3 keg.)
Belanja Perjalanan Dinas
4.500.000,00
5.2.2.15.
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
• Belanja Perjalanan Dinas
Dalam Daerah (5 org x 3 keg.)
90
Dos
50.000,00
4.500.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00
15
OK
150.000,00
2.250.000,00
303.900.000,00
Jumlah
MAROS, 05 Oktober 2015
KEPALA BADAN
Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
:
:
:
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
NIP
Jabatan
Tandatangan
No
Nama
1
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
WAKIL KETUA I
1 ......................
2
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
WAKIL KETUA II
2 ......................
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS
3 ......................