penyediaan barang cetakan dan penggandaan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

:

1.03

01

01

11

URUSAN PEMERINTAHAN


:

1.03 . 1.03

Urusan Wajib Pekerjaan Umum

ORGANISASI

:

1.03 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

PROGRAM

:

1.03 . 1.03.01 . 01


Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

KEGIATAN

:

1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

LOKASI KEGIATAN

:

Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul

SUMBER DANA

:


JUMLAH ANGGARAN

:

5

2

Rp 83.459.500,00 (Delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP


:

195812291993031002

JABATAN

:

Kepala Dinas

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.03

01

01


11

5

2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

:

1.03 . 1.03

Organisasi


:

1.03 . 1.03.01

Urusan Wajib Pekerjaan Umum
Dinas Pekerjaan Umum

Program

:

1.03 . 1.03.01 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:


1.03 . 1.03.01 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Lokasi Kegiatan

:

Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul

Sumber Dana

:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR
CAPAIAN PROGRAM

TOLAK UKUR KINERJA


TARGET KINERJA

Terwujudnya tertib adminitrasi dinas

1.995.000 Meterai 435 lb 3000 dan 6000

Kelancaran tugas dinas

39.000.000 Komunikasi dan informasi lancar

Kelancaran tugas dinas

13.400.000 Pajak kendaraan dinas terbayar

Terwujudnya Administrasi keuangan

100.000.000 Tugas rutin dan kegiatan lancar

Terwujudnya kebersihan kantor


10.214.000 Lembur dan belanja barang 18 personil non PNS

Terwujudnya Administrasi Dinas

41.100.000 Tersedianya ATK Dinas dan Lelang

Terwujudnya tertib dalam laporan Dinas

79.709.500 Tersedianya blangko surat dan copy untuk Dinas dan
Lelang

Terwujudnya penerangan kantor

6.087.500 Tersedianya suku cadang listrik

Kelancaran tugas dinas

15.000.000 Tersedianya alat kantor ( Sound system )

Terwujudnya bahan bacaan


1.680.000 Majalah dan koran 12 bulan

Kegiatan rapat-rapat koordinasi lancar

30.744.000 Koordinasi / rapat dan lelang lancar

Konsultasi ke Luar daerah lancar

150.000.000 Konsultasi ke Luar daerah lancar

Terwujudnya evaluasi kegiatan ke masing-masing paket pekerjaan

18.410.000 Koordinasi antar instansi dalam daerah lancar

Kelancaran tu

MASUKAN
Kelompok Sasaran Kegiatan


kelancaran tugas dinas

350.000.000 Tersedianya truk sampah 1 unit

Jumlah Dana

Rp. 83.459.500

:

Dinas Pekerjaan Umumn Kabupaten Bantul

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5
5.2
5.2.2

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5
83.459.500,00

BELANJA

83.459.500,00

BELANJA LANGSUNG

83.459.500,00

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 06
5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak/Penggandaan/Dokumentasi

83.459.500,00

Belanja Cetak

43.459.500,00

blangko kop surat

5 . 2 . 2 . 06 . 02

43.459.500,00

- blangko kop surat

50,00

dus

35.000,00

1.750.000,00

- amplop kop dinas

20,00

rim

75.000,00

1.500.000,00

- blangko daftar hadir

10,00

rim

75.000,00

750.000,00

- tanda bukti penerimaan bend. 26

100,00

buah

22.000,00

2.200.000,00

- kartu kendali masuk

300,00

buah

10.000,00

3.000.000,00

- kartu kendali keluar

150,00

buah

6.000,00

900.000,00

- kartu disposisi

200,00

buah

7.500,00

1.500.000,00

- lembar pengantar surat

5,00

rim

75.000,00

375.000,00

- Blangko Pemberitahuan kenaikan Gaji berkala

10,00

rim

75.000,00

750.000,00

- blangko riwayat pekerjaan

8,00

rim

75.000,00

600.000,00

- blangko dp3

5,00

rim

375.000,00

1.875.000,00

- blangko ssp

10,00

rim

75.000,00

750.000,00

- blangko sppd bolak balik

10,00

rim

125.000,00

1.250.000,00

- blangko permohonan cuti tahunan

10,00

rim

75.000,00

750.000,00

- blangko undangan berkop

5,00

rim

75.000,00

375.000,00

- black note berkop

88,00

buah

7.500,00

660.000,00

- kartu lebaran

125,00

buah

- blangko laporan hasil rapat

12,00

im

- blangko laporan peninjauan lapangan bidang taru

12,00

rim

- stop map dinas (8580 lbr)

1,00

ls

5.000,00

625.000,00

100.000,00

1.200.000,00

100.000,00

1.200.000,00

21.449.500,00

21.449.500,00

Belanja Penggandaan/Foto Copy

40.000.000,00

penggandaaan rutin
- penggandaan rutin

15.000.000,00
120.000,00

lembar

125,00

40.000,00

lembar

125,00

penggandaan ev dan mon
- pengandaan ev dan mon

5.000.000,00

penggandaaan kegiatan
- penggandaan kegiatan ck,taru dan jalan

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

15.000.000,00

5.000.000,00
20.000.000,00

160.000,00

lembar

125,00

20.000.000,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 24.000.000,00

Triwulan II

Rp 24.000.000,00

Triwulan III

Rp 24.000.000,00

Triwulan IV

Rp 11.459.500,00

Jumlah

Rp 83.459.500,00

No.

NAMA

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

NIP

Mengesahkan,

Bantul, 2 Januari 2014

PPKD

Kepala Dinas

Ir. FENTI YUSDAYATI, MT

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP. 196704031994032008

NIP. 195812291993031002

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 3