rptraperdaapbd_03 18 pengairan
Lampiran III
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 03
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1 . 03 . 03
DINAS PENGAIRAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 03 . 01
DINAS PENGAIRAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
85.910.000,00
85.910.000,00
85.910.000,00
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01
45.861.607.449,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.970.606.949,00
8.970.606.949,00
36.891.000.500,00
1.048.642.250,00
3.988.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.688.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.300.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 02
1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 06
1.03 . 1.03.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 07
1.03 . 1.03.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
141.120.000,00
141.120.000,00
16.980.000,00
16.980.000,00
319.080.000,00
319.080.000,00
113.810.750,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
88.800.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.010.750,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 10
1.03 . 1.03.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
71.137.500,00
71.137.500,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 01 . 11
1.03 . 1.03.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 15
1.03 . 1.03.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 17
1.03 . 1.03.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
59.517.000,00
59.517.000,00
3.564.000,00
3.564.000,00
52.545.000,00
52.545.000,00
75.240.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31.200.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44.040.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 02
1.03 . 1.03.03 . 02 . 05
1.03 . 1.03.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 02 . 07
1.03 . 1.03.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 09
1.03 . 1.03.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 02 . 10
1.03 . 1.03.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 24
1.03 . 1.03.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 26
1.03 . 1.03.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 28
1.03 . 1.03.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
191.660.000,00
46.800.000,00
144.860.000,00
2.796.678.000,00
1.908.000.000,00
1.908.000.000,00
10.350.000,00
10.350.000,00
246.000.000,00
246.000.000,00
Pengadaan Mebeleur
87.600.000,00
Belanja Modal
87.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
431.175.000,00
2.175.000,00
429.000.000,00
87.613.000,00
87.613.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
16.840.000,00
16.840.000,00
3.500.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 03
1.03 . 1.03.03 . 03 . 05
1.03 . 1.03.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
3.500.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
8.780.000,00
dan Keuangan
1.03 . 1.03.03 . 06 . 01
1.03 . 1.03.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 06 . 02
1.03 . 1.03.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 24
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
7.400.000,00
7.400.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00
19.118.611.150,00
Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Belanja Pegawai
1.209.239.000,00
62.918.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
646.321.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18
Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19
Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan
2.543.720.000,00
7.495.000,00
83.446.000,00
2.452.779.000,00
1.928.926.500,00
88.365.000,00
740.561.500,00
1.100.000.000,00
954.304.250,00
47.040.000,00
907.264.250,00
432.780.000,00
29.185.000,00
403.595.000,00
81.370.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.200.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.170.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
160.444.900,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.795.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51.649.900,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
90.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21
Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 24 . 22
1.03 . 1.03.03 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Modal
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
Belanja Modal
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK + BOP)
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1
Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25
Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara
282.223.000,00
75.558.000,00
46.665.000,00
160.000.000,00
8.600.870.000,00
8.600.870.000,00
1.290.130.500,00
5.555.000,00
74.488.500,00
1.210.087.000,00
903.501.000,00
81.420.000,00
737.820.000,00
84.261.000,00
731.102.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
206.241.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
480.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 25
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 26
Belanja Modal
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan
44.861.000,00
11.727.815.600,00
2.408.611.500,00
23.815.000,00
31.296.500,00
2.353.500.000,00
9.144.267.600,00
24.045.000,00
9.120.222.600,00
174.936.500,00
2.990.000,00
171.946.500,00
1.470.093.500,00
Sumber Daya Air Lainnya
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05
519.790.000,00
2.490.000,00
17.300.000,00
500.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan
887.409.500,00
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
9.498.000,00
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488.911.500,00
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
389.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07
62.894.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
48.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.894.000,00
Program Pengendalian Banjir
395.591.000,00
1.03 . 1.03.03 . 28
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06
Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 29
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01
1.170.000,00
394.421.000,00
281.789.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
281.789.000,00
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
395.591.000,00
280.000,00
281.509.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(45.775.697.449,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5
RAPERDA
Nomor
:
00
Tanggal
:
1 September 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan
: 1 . 03
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM
Organisasi
: 1 . 03 . 03
DINAS PENGAIRAN
Sub Unit Organisasi
: 1 . 03 . 03 . 01
DINAS PENGAIRAN
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Hasil Retribusi Daerah
85.910.000,00
85.910.000,00
85.910.000,00
Perda Nomor 11 tahun 2010 tentang Retribusi
Jasa Usaha
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1
1.03 . 1.03.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01
45.861.607.449,00
BELANJA
BELANJA TIDAK LANGSUNG
Belanja Pegawai
BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
8.970.606.949,00
8.970.606.949,00
36.891.000.500,00
1.048.642.250,00
3.988.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.688.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
2.300.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 02
1.03 . 1.03.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 06
1.03 . 1.03.03 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 07
1.03 . 1.03.03 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Belanja Pegawai
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
141.120.000,00
141.120.000,00
16.980.000,00
16.980.000,00
319.080.000,00
319.080.000,00
113.810.750,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
88.800.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
25.010.750,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 10
1.03 . 1.03.03 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Barang dan Jasa
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
71.137.500,00
71.137.500,00
Halaman 1
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 01 . 11
1.03 . 1.03.03 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 15
1.03 . 1.03.03 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 17
1.03 . 1.03.03 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Belanja Barang dan Jasa
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Barang dan Jasa
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
59.517.000,00
59.517.000,00
3.564.000,00
3.564.000,00
52.545.000,00
52.545.000,00
75.240.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
31.200.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
44.040.000,00
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19
Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 01 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 02
1.03 . 1.03.03 . 02 . 05
1.03 . 1.03.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 02 . 07
1.03 . 1.03.03 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 09
1.03 . 1.03.03 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 02 . 10
1.03 . 1.03.03 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 24
1.03 . 1.03.03 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 26
1.03 . 1.03.03 . 02 . 26 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 28
1.03 . 1.03.03 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 02 . 29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Modal
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Belanja Modal
191.660.000,00
46.800.000,00
144.860.000,00
2.796.678.000,00
1.908.000.000,00
1.908.000.000,00
10.350.000,00
10.350.000,00
246.000.000,00
246.000.000,00
Pengadaan Mebeleur
87.600.000,00
Belanja Modal
87.600.000,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Belanja Barang dan Jasa
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
431.175.000,00
2.175.000,00
429.000.000,00
87.613.000,00
87.613.000,00
5.600.000,00
5.600.000,00
16.840.000,00
16.840.000,00
3.500.000,00
Halaman 2
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 03
1.03 . 1.03.03 . 03 . 05
1.03 . 1.03.03 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 06
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
3.500.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
43.000.000,00
8.780.000,00
dan Keuangan
1.03 . 1.03.03 . 06 . 01
1.03 . 1.03.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 06 . 02
1.03 . 1.03.03 . 06 . 02 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 24
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Belanja Pegawai
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Belanja Pegawai
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
7.400.000,00
7.400.000,00
1.380.000,00
1.380.000,00
19.118.611.150,00
Jaringan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1
Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi
Belanja Pegawai
1.209.239.000,00
62.918.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
646.321.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 01 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
500.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 10 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 1
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang Telah Dibangun
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 15 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16
Pemberdayaan Petani Pemakai Air
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18
Pendataan dan Identifikasi Jaringan Irigasi dan Bangunan Pengairan Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19
Verifikasi Teknis dan Pengendalian Mutu Bidang Pengairan
2.543.720.000,00
7.495.000,00
83.446.000,00
2.452.779.000,00
1.928.926.500,00
88.365.000,00
740.561.500,00
1.100.000.000,00
954.304.250,00
47.040.000,00
907.264.250,00
432.780.000,00
29.185.000,00
403.595.000,00
81.370.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
49.200.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
32.170.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20
Perencanaan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
160.444.900,00
Halaman 3
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
18.795.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
51.649.900,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 20 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
90.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21
Pengendalian Aset Tanah Negara yang dikelola Dinas Pengairan
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 21 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 24 . 22
1.03 . 1.03.03 . 24 . 22 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 1
Belanja Modal
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK)
Belanja Modal
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Pendamping DAK + BOP)
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 23 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 1
Pemeliharaan Peralatan dan Perbekalan Penunjang Optimalisasi Sumber Daya Air
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 24 . 24 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25
Pelayanan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Aset Tanah Negara
282.223.000,00
75.558.000,00
46.665.000,00
160.000.000,00
8.600.870.000,00
8.600.870.000,00
1.290.130.500,00
5.555.000,00
74.488.500,00
1.210.087.000,00
903.501.000,00
81.420.000,00
737.820.000,00
84.261.000,00
731.102.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
206.241.000,00
1.03 . 1.03.03 . 24 . 25 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
480.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 25
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01
Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 1
1.03 . 1.03.03 . 25 . 05 . 5 . 2 . 2
1.03 . 1.03.03 . 26
Belanja Modal
Pemeliharaan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan
44.861.000,00
11.727.815.600,00
2.408.611.500,00
23.815.000,00
31.296.500,00
2.353.500.000,00
9.144.267.600,00
24.045.000,00
9.120.222.600,00
174.936.500,00
2.990.000,00
171.946.500,00
1.470.093.500,00
Sumber Daya Air Lainnya
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 4
KODE
URAIAN
JUMLAH
DASAR HUKUM
2
3
4
REKENING
1
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02
Pemeliharaan dan Rehabilitasi Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 26 . 02 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05
519.790.000,00
2.490.000,00
17.300.000,00
500.000.000,00
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau dan
887.409.500,00
Sumber Daya Air Lainnya
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 1
9.498.000,00
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
488.911.500,00
1.03 . 1.03.03 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3
Belanja Modal
389.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07
62.894.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
48.000.000,00
1.03 . 1.03.03 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
14.894.000,00
Program Pengendalian Banjir
395.591.000,00
1.03 . 1.03.03 . 28
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06
Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
1.03 . 1.03.03 . 29
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01
1.170.000,00
394.421.000,00
281.789.000,00
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
281.789.000,00
Perencanaan Pengembangan Infrastruktur
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1
Belanja Pegawai
1.03 . 1.03.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2
Belanja Barang dan Jasa
395.591.000,00
280.000,00
281.509.000,00
SURPLUS / (DEFISIT)
(45.775.697.449,00)
Malang, 1 September 2015
BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
Halaman 5