1.25.1.25.01.01.003.5.2.Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Halaman : 1

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

NO DPA SKPD

Formulir

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

1.25.1.25.01.01.003.5.2.

DPA-SKPD 2.2.1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan

: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi

: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Program

:

1.25.1.25.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

:

1.25.1.25.01.01.003. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Waktu Pelaksanaan

:

Lokasi Kegiatan

:

01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU

Sumber Dana

:

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator

Target Kinerja

Tolok Ukur Kinerja

Capaian Program

Adanya peralatan kerja yang memadai

Masukan

Jumlah Dana

60.000.000,00

Keluaran

Waktu

Hasil

Meningkatnya pelayanan bagi aparatur dan masyarakat

Kelompok Sasaran Kegiatan :

12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
6 = (3 x 5)

5.2.

BELANJA LANGSUNG

60.000.000,00

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

60.000.000,00

5.2.2.03.

Belanja Jasa Kantor

60.000.000,00

5.2.2.03.13.

Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor

60.000.000,00

Perbaikan Laptop

9.00

Service ac 26 unit

26.00

Isi Gas Freon

28.00

Service ac standing floor, 2 unit

2.00

Penggantian Stang Handel Filing Kabinet

10.00

unit

400,000

3.600.000,00

kali

250,000

6.500.000,00

buah

275,000

7.700.000,00

kali

1,000,000

2.000.000,00

buah

74,400

744.000,00
500.000,00

Service Mesin Tik Manual

4.00

buah

125,000

Service Mesin Fax

4.00

buah

100,000

400.000,00

Service Komputer

30.00

buah

300,000

9.000.000,00

Service Mesin Photo Copy

1.00

buah

5,000,000

5.000.000,00

Service Mesin tik elektrik

1.00

buah

256,000

256.000,00

Service mesin penghancur kertas

2.00

buah

500,000

1.000.000,00

Service Printer

18.00

buah

200,000

3.600.000,00

Perbaikan Meja

20.00

buah

100,000

2.000.000,00

Perbaikan kursi karyawan

20.00

buah

100,000

2.000.000,00

Penggantian kran leideng 6 buah x 2 kali

12.00

buah

75,000

900.000,00

Service TV

3.00

buah

500,000

1.500.000,00

Kabel VGA 15 m, 2 buah

200,000

400.000,00

2.00

buah

Perbaikan Lemari Besi

6.00

buah

150,000

900.000,00

Pemeliharaan server dan perangkat pendukung internet dan
internet, 12 bulan

12.00

kali

1,000,000

12.000.000,00

Halaman : 2
Kode Rekening

Uraian

1

2

Rincian Perhitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

3

4

5

Jumlah
Mengesahkan,

Jumlah
6 = (3 x 5)

60.000.000,00

Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001

H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006

Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I

Rp.

19.800.000,00

Triwulan II

Rp.

20.500.000,00

Triwulan III

Rp.

19.700.000,00

Triwulan IV

Rp.
60.000.000,00

Jumlah Rp.
No.

Nama

NIP

Jabatan

1.

DR. M. RAMLI, M.Si

19610823 198903 1 003

Wakil Ketua I

2.

DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM

19550625 198003 1 005

Wakil Ketua V

3.

H. KASIARUDIN, SH

19580822 198603 1 007

Wakil Sekretaris

Tanda Tangan