Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
459 yxwvuts
Kode Rekening
Uralan
2
\
4
3
Setelah
Perubahan
4
(Rp)
5
7.702.457.375.00
11.431.536.15Z00
3.729.078.777.00
Surplus/(Defisit)
(7.702.457.375.00)
(11.431.536.15ZO0)
(3.729.078.777.00)
k zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
k
Sebelum
Perubahan
Jumlah Belarija
*
4
Bertambah / (berkurang) ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
Jumlah (Rp)
re
Vk
Penjelasan
6
7
48,41
460
UHUSAN HbMbKlN FAHAN
! 1.1S> KOPERASfPAtflUSAWrKECIbMEtJENGAH
ORGANISASI
: 1.15,01. - DINAS KOPERASI. PERINOUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jumlah fRol
Kode Rekening
Urdian
1
2
1.15.1.15.01.00.00.4.
1.15.1.15.01.00.00.4.1.
Bertambah / (berkuranal
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
3
4
5
Penjelasan
6
PENDAPATAN DAERAH
538.500.000,00
562.150.000,00
23X50.000,00
Pendapatan Asli Daerah
538.500.000,00
562.150.000,00
23X50.000,00
4,39
40.000.000,00
5.000.000,00
14,29
4,39
1.15.1.15.01.D0.00.4.1X.
Hasil Retribusi Daerah
35.000.000,00
1.1S.1.15.Q1.00.00.4.1.2.03.
Retribusi Peiidnan Tertentu
35.000.000,00
40.000.000,00
5.000.000,00
14,29
1.15.1.15,01.00.00.1.1.2.03.02.
Retribusi lan Tempat Penjualan Minuinan
Beralkohol
35.000.000.00
40.000.000.00
5.000.000,00
14.29
1.1S.1.15.01.C0.00.4.1.4.
Lain-laln Pendapatan Asll Daerah yang
Sah
503.500.000,00
52X150.000,00
18.650.000,00
3.70
1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.14.
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.14.01.
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari
Kelompok Masyarakat
500.000.000.00
500.000.000.00
O.DO
1.15.1.15.O1.00.00.4.1.4.16.
Pendapatan LalnJaln
3.500.000,00
2X150.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.16.01.
Pendapatan Lain-Lain
3.500.000.00
3.500.000.00
18.650.000,00
532,86
0,00
0.00
18.650.000.00
18.650.000.00
0.00
Jumlah PerxJapatan
538.500.000,00
562.150.000,00
• 23.650.000.00
4.39
1.15.1.15.01.00.00.5.
BEtANJA DAERAH
9.404.228.198,00
9.742X91.564X0
338.663.366,20
3,60
1.15.1.15.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.142.881.573.00
2.998X56.155X0
(144.025.417,80)
(4.58)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.142X81.573,1/0
2.998X56.155X0
(144.025.417,80)
(4.58)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.
GaJI dan Tunjangan
3.142X81.573,00
2.998X56.155.20
(144.025.417,80)
(4.58)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang RepiCsentasi
2.36X275.786.00
2.275.587.273.00
(86,688.513,00)
(3.67)
1.15.1.15,01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
219.053.523,00
208.346.468.80
(10.707.054.20)
(4.89)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
208.260.325.00
209.663.000.00
1.402.675.00
7X781.800,00
65.331.000,00
1.15.1.15,01.00.00.4.1.4.16.02.
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.05.
Pendapatan dari has3 perj?.njian kerjasama
Tunjangan Fungsional Umum
•
0.67
(7.390.800,00) (10,15)
7
461
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Urntan
2
1
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tuiyangan Beras
1 Ifi 1 Ifi ni nn nn fi 1 i ni n?
1 U I IjaliydM r i i v I U I LJal lydl 1
1. lO.yxwvutsrqponml
i . lO.U I .UU.UU.v.
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
I . I .U I .Uf.HGFEDCBA
OAmhv J1 ata nUcljl
a li
1 ifi 1 Ifi n i nn nn fi i i ni nn
n^lTIDulalcin
1. 1 0 . 1. 10.U 1 .UU.UU.O. I . 1 .U I.UO.
II ran1 Aflirranci
t^AC^Hsfan
1 ifi 1 Ifi n i nn nn fi 11 ni no
imai
ruiiidi lai ixcaci
uidii
I . lo. 1 . lo.u i .uu.uu.u. i . I .U I . U O .
A Ae A Aa lAA nn z\f\ K A A nA
tA
TunjBnQan Jaminan Kamatian dan Jaminan
Kecelakaan Keqa
A AK A AK ttA
fill
nn
a
t
1.13.1.13.U 1 .UU.UU.3..C.
*
V
*
oeieian
Perubahan
3
Penjelasan
•A
(Rp) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
6
5
4
130.749.970.00
123.722.328.00
58.487.156.00
24.974.495.00
31.551.00
30.789.20
(761,80)
(2.41)
77.439.635.00
74.673.254.20
(X766.380,80)
(3,57)
13.801.827,00
16.467.547.00
2.665.720.00
19.31
6.261X46.625,00
6.744X35.403,00
482.688.784,00
7,71
(7.027.642.00)
7
(5.37)
(33.512.661,00) (57.30)
1.15.1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
883.036.625,00
997X36.625,00
114X00.000,00
12,96
fl SP
1.15.1.15.01.01.19.
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
883.036.625,00
997X36.625,00
114.400X00,00
1X96
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
144.950.000.00
108X00.000,00
(36.650X00,00) (25X8)
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01.
Honorarium PNS
110.700.000,00
85.050.000,00
(25.650.000,00) (23,17)
1.15.1.1S.01.01.19.5.X1.01.01.
Horwrarium Panitia Pelaksana Kegiatan
99.900.000.00
82X00.000.00
(17.700.000,00) (17.72)
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
10.800.000.00
X400.000.00
(8.400.000,00) (77.78)
1 ifi 11fi n i n i iQ fi 7 1 ni
Mrw\rartiirn Tim Panwilfca flarann Han
rivl K /ldl r U I I 1 11111 r ct 1 1 ^ Jnoci LJ9t dl \ J d i i
Jasa
nonoranum Non r N 3
0.00
450.000,00
13.000.000.00
2.000.000,00
(11.000.000,00) (84,62)
1.15.1.15.01.01.19.5.X1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorerrtidak tetap
13.000.000,00
XOOO.000,00
(11.000.000,00) (84.62)
I.lfi 1.15.C1.01.19.5X.i.03.
Uang Lembur
21X50.000,00
21X50.000,00
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
21.250.000.00
21X50.000.00
0.00
1.i:.1.15.01.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
614.836.625,00
783X86.625,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2X.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
59.659.625,00
59.659.625,00
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
31.967.125.00
31.967.125.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.15; 1.15.01.01.19.5.2.2.01.03.
• ( •
•• - •
B ^ n j a alat listrik dan elektronik (lampu
9.160.000.00
. 9.160.000.00
0,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kerin;
1. lU.
fl
flf
A f l A f l flA
1 . i V . V I . U 1. 1 O.V .£ . I . U 1
A AC A AC nA
1.13.1.13.U1.WnA1.19.3.^.1.
*
Sebelum
Perubahan
m
.uv.
nt
!
450.000,00
168.550.000,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Uang Lembur P N S
27X1
462
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
•
•
Bertambah / (berkuranq)
SeteUh
Perubahan
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.O4.
Belanja perangko, malerai dan benda pos
lainnya
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dart bahan
pembersih
1.15.1.15.01.01.19-5.2.2.01.07,
Belanja pengisian tat>ung pemadam
kebakaran
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tattung gas
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.10.
Bdanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.02.
C
Penjelasan
%
(Rp)
A
2 zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
a
1
re
Sebelum
Perubahan
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7
q
0.00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
450.000.00
0,00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.920.000,00
1.920.000.00
0,00
Beianja pengisian tabung gas
375.000,00
375.000.00
0,00
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
Belanja Bahan/Material
4X00X00,00
4X00X00,00
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
4.000.000.00
4.000.000.00
0,00
1.15.1.15.01X1.19.5.2.2.03.
Betanja Jasa Kantor
95.400X00,00
165.600.000,00
Belanja telepon
12.000.000,00
12.000.000.00
fl 4 C
fl
flCAfllfl
flAf flflAfl Afl
1.15.1.15.01,01.19.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
48.000.000.00
48.000.000.00
-
D A I A A I A 4 A tA A A A
0,00 wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
Dcianja iciepon
Belanja listrik
0.00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.05.
Belanja surat kattar/majalah
3.600.000.00
3.600.000.00
-
0.00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.21.
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan
Rumah Oinas
16.800.000.00
28.800.000.00
1X000.000.00
fl 4 e
Belanja Jasa Cleaning Service
6.000.000,00
18.000.000.00
12.000.000.00 200.00
Belanja J a s a Cleaning Service
Belanja Jasa Teknis
9.000.000.00
55.200.000.00
46.200.000.00 513.33
D A I A A T A
83.312.000,00
83X12X00,00
0,00
4.800.000.00
4.800.000,00
0.00
Belanja J a s a Service
•
4
flCAflAfl
flnCflflAflflfl
1.600.000,00
1.600.000.00
14.187.500,00
14.187.500,00
450.000.00
-
70.200.000,00
Belanja bahan/bibit tanaman
73,58
71.43
Belanja surat kabar/majalah
Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
If 15< 1*15.01,01*19.5.2.2.g3-22k
fl
flE
fl
flEAfl
Afl
flA
f f l f l A E
1.15.1.15.01X1.19.5.2.2.05.
«
Betanja Perawatan Kendaraan Bermotor
I A £ A
^ T A 1.A
IA
Deianja j a s a ICKMIS
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
17.871.000.00
17.871.000.00
0.00
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
52.091.000.00
5X091.000.00
0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.1S.1.15.01.01.19.S.2.X05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
8.550.000.00
8.550.000.00
0,00
Belanja S u r a t T a n d a Nomor Kendaraan
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.0 G.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.06.01...
Belanja cetak
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
^
...
22.393X00,00
24.533.000,00
8.400.000,00
, 8.400.000,00
13.993.000.00
16.133.000.00
2.140.000,00
9,56
0,00
2.140.000.00
rnlkifeUTROKD
15,29
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
. _
:
463
»-
Jumlah (Rp)
Kode Rckening
Uralan
1
2
*
•
•
•
(Rp)
4
5
%
Penjelasan
7
6
Belanja Makanan dan Minuman
44.712.000,00
44.712X00,00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0,00
-
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.11.01.
Belanja mikanan dan minuman harian
pegawai
32.400.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai zyxwvutsrponmlk
3X400.000,00 ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
10.260.000,00
10.260.000,00
0.00
Beianja makanan dan minuman rapat
1 Ifii i f i m n i l O f i T O i i ni
1. 1 3 . 1 . 1 3 . U I.U 1 . 1 9 . 3 . 2 . 2 . 1 I - U O .
Belanja makanan dan minuman tamu
2.05X000.00
X05XOOO.OO
0,00
Belanja makanan dan minuman tamu
1.15.1.15.01.01.19.SXX.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
27.000.000,00
27.000.0(10,00
-
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
27.000.000.00
27.000.000,00
-
0.00
1.15.1.15.01.01.19.S.2X.14.
Belanja Pakalan khusus dan hari-hari
tertentu
9.000.000,00
9X00X00,00
-
0,00
1.15.1.15.01.01.19.S.1X 14.04.
Belanja pakaian olahraga
9.000.000,00
9.000.000.00
-
0.00
1.15.1.15 01.01.19.5.2X.1S.
Belanja Perjalanan Dinas
240.115.000,00
336X2S.OOn,00
96.210X00,00
40,07
1.15.1.15.01.01.19.5.2.Z15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
53.225.000,00
59.475.000.00
6.250.000.00
11.74
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.15.02.
Belanja perjatanan dinas luar daerah
186.890.000.00
276.850.000.00
89,960.000.00
48,14
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.15.1.15.01.01.19.5.2XX0.
Belanja Pemeliharaan
2«X45.000,00
29X45X00,00
1.15.1.15.01.01.19.5.XZ20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
13.045.000.00
13.045.000 00
1.15.1.15.01.Q1.19.5.X2.20.O6.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
16.200.000.00
16.200.000.00
r\A
AtX C t
t
AA
ni
1.13.1.13.01.01.19,3.2.2.11.02.
*
3
Be rta m baliiibetfeuraiigl_
Setelah
Perubahan
1.15.1.15.01.01.19.S.X2.11.
A 4 C A AC f\A
re
Sebelum
Perubahan
-
-
-
Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH) rnlkifeUTROKD
Belanja pakaian olahraga
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
0.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.15.1.15.01.01.19.SXX.
BEUVNJA MODAL
123.250X00,00
105.750X00,00
1.15.1.15.01.01.19.S.2X.11.
Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan
Kantor
21.750X00,00
21.750X00,00
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan AC
15.000.000.00
15.000.000,00
0.00
Belanja Modal Pengadaan A C
1.15.1.15.01.01.19.5.X3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
6.750.000.00
6.750.000.00
0.00
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
€2X00.000,00
€2X00.000,00
0,00
1.15.1.15.0 V01.19.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note
t)ook
47.500.000.00
47.500.000,00
0.00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.15.1.15.01.01.19.5.X3.12.04.
Beianja modal Pengadaan printer
15.000.000,00
15.000.000.00
0,00
Belanja modal Pengadaan printer
,
(17X00X00,00)
(14,20)
>
'-
.
464
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Sebelum
Perubahan
Uraian
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
Penjelasan
2
3
4 usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA
5
6
t l d l a n t ' i U l A r l a l p A n r t a r i a a r t niAhAiitalr
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17.500.000,00
0,00
(17X00X00,00) (100,00)
DVlAllJa n l W O l rV lT lja ua a il I l l c W U I a l l
la i Va l a wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
I V f V P -W I • I V >V -& * V * • V>
RAtania innrfal pArvioHaan maiazyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Itnria
1 15 1 15 01 01 19 5 2 3 13 01
17.500.000,00
0.00
(17.500.000.00) : 100.00) RpfaniA mrtHal P ^ n n a r i a a n
7
1
1 I S 1 I S 01 01 19 5XX 13
LJ Cidi i j d I I l u u d i B ^ 1 l U d u d d i i i J n d
A
b
•
1151180101 1952316
R fc l it aa lnl lj aa nM iAu/uf aa tl P
. al ll ad ft
D
r cd ini ny ao rUt aa aa nl l nA llda Lf N
1 * 1 9n f a 1 4 f U i aV I • 1 V * V a A* fl* I Va
Studio
1.15.1.15.01.Q1.19.5.X3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan Sound System
A Ae A AC AA At
21.500.000,00
21.500X00,00
0,00
6.500.000.00
6.500,000,00
0.00
Belanja modal Pengadaan handycam
15.000.000.00
15.000.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan Sound System
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
250.000.000,00
250X00X00,00
0,00
1.15.1.15.01.02.45.
PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR
250.000X00,00
250X00.000,00
0,00
1.15.1.15.01.02.45XXX.
BELANJA BARANG DAN JASA
0X0
26.000.000,00
26X00X00X0
0.00
1.15.1.15.01.02.45.5.X2.02.
Betanja Bahan/Materlal
0,00
10X00.000,00
10X00.000.00
0,00
1.15.1.15.01.02.45.5.2.2.02.02.
Beianja bahan/bibit tanaman
0.00
10,000 000,00
10.000.000.00
0.00
1.15.1.15.01.02X5.5XX.20.
Beianja Pemeliharaan
0,00
16.000.000.00
16.000X00,00
0,00
1.15.1.15.01.0X45.5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedi ing dan
Bangunan
0.00
16.000.000.00
16.000.000.00
0,00
14 tf ll 3f ai 41 t 14 C r t 4 no
- U Z AC
, ^ . 9C* ^
Z,^
J,
Btl_ANJA MUDAL
250.000X00,00
224X00X00,00
(26X00.000,00)
(10,40)
fl flrfl flPAflAfl flfftreAfl
1.15.1.15.01-02.45.5.2.3.03.
Belanja MoJ-~| Pengadaan Alat-atat
Angkutan Darat Bermotor
64X00.000.00
64.000X00,00
0.00
1.15.1.15-01.02.45.5.X3.Q3.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda motor
64.000.000.00
64.000.000.00
0,00
1.1S.1.15.0i.OX45.5XX.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
0,00
39X00X00.00
39.000.000,00
0,00
1.t5.1.15.Q1.02.45.S.X3.11.02.
Betanja moual Pengadaan almari
0,00
39.000,000,00
39.O00.QQ0.O0
0.00
1.15.1.15.01 .Q2.4SX.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
31.500X00,00
116X00X00,00
85.000X00,00
t.15.1.15.01.02.45.5.2.3.13.01.
Betanja modal Pengadaan meja keija
O.OO
8.000.000.00
S.COO.000,00
1.15,1.15.01.0X45.5.X3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
•
*
m e i a keria
id
6.000:000.00
6,000.000.00
Belanja bahan/bibit tanaman
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotc
Belanja modal Pengadaan almari
269,84 ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
0.00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
-0.00
Belanja modal Pengadaan meja rapat
465
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uralan
Sebelum
Perubahan
1
2
3
4
Penjelasan
%
(Rp) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
6
5
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
10.500.000,00
14.500.000,00
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.13.05.
Beianja modal Pengadaan kursi rapat
15.000.000,00
15.000.000,00
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kennbang
0,00
73.000.000,00
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghlas
Ruangan Rumah Tangga
4.500.000,00
4.500X00,00
1 I f i 1 1 1 fti M J f i f i 9 i i f i n a
Belanja Modal TV dan kelengkapannya
4.500.000.00
4.500.000.00
1 . 1 3 . 1 . 13.U I .U ^ -I O.O.fi.J . 1 3 . V t .
re
Bertambah /(berkuranq)
Setelah
Perubahan
4.000-000,00
73.000.000.00
-
38,10
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
0,00
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
0,00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0.00
1l . lI af i. l1. iI f9i. V
0 11 Jn?
l ^ . ^fi
* 3 . 3fi. *7. 31 . 7
* RV .
Belanja Modal Pengadaan
Konstniksl/Pembelian') Bangunan
150.000X00,00
0,00
(150.000X00,00} (*00,OQ)
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
150.000.000,00
0,00
(150.000.000,00) ;i00,00)
1.15.1.15.01X6.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PEUkPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
50.000X00,00
66.600.000,00
16.600.000,00
33,20
MUNUUKINIA r C N I U A l A N L A F x l r U A N
50X00X00.00
€6.600.000.00
16.600X00.CO
33X0
*
I1 f l4S
-
•
Y'
Bertambah / fberkuranat
Sebelum
Perubahan
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
tJ
A1
l?U U 1 I gT ^fl i * U A l l U I 1
475.000.00
29,28
Penjelasan
7
Belanja Penggandaan
0,00
All
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.1S.1.15 01.15.14.5.2.Z11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
1.15.1.15.01.16.14.5.2X.15.
Belanja Perjalanan Dinas
-
3.750.000,00
3.750.000,00
33.572.000,00
33.924X00,00
352.000,00
1,05
272.000,00
624.000,00
352.000.00
129,41
27.750.000.00
27.750.000,00
5.550.000.00
5.550.000,00
59.600.000.00
185.750.000,00
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
40,550.000.00
40.550.000,00
1.15.1.15.01.16,14.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
19,050.000,00
145.200.000,00
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.28.
Belanja Jasa Profesi
35.000.000,00
35X00X00,00
•
126.150X00,00
*
0,00
Belanja sewa gedung/ kantor/Iempat
Belanja makanan dan minuman rapat ywtrponmljifcaXWVSQPJIC
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
Belanja Makan Minum Kegiatan
211,66
0,00
126.150.000.00 662.20
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
_
Jasa Tenaga AhMnslruktur/Narasumtier
35.000.000.00
35,000.000.00
1.15.1.15.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
230.000.000,00
330X00X00,00
1.15.1.15.01.17.12.
FASILITASI DANA BERGULIR
200.000.000,00
200.000.000X0
1.15.1.15.01.17.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
44.900.000,00
31.550X00,00
(13.350X00,00)
(29,73) fYPMICA
1.15.1.15.01.17.12.5.2.1.01.
Honorarium PNS
44.900.000,00
31.550X00,00
(13.350X00,00)
(29,73)
1.15.1.15.01.17.12.5.Z1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
44.700.000,00
31.500.000,00
(13.200.000.00) (29.53)
1.15.1.15.01,17.12.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
200.000.00
50.000,00
(150.000,00) (75.00)
1.15.1.15.01.17.12XX.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
155.100X00,00
168.450.000,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
4.509X00,00
4.509.000,00
0,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.063.000.00
3.063.000.00
0.00
100.000X00,00
-
13X50.000,00
0,00
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.28.01.
43,48
0,00
—
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
8,61
Belanja alat tulis kantor
"
470
Bertambah / (berkurang) yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jumlah (Rpt
b
r*
*
f\uut s r v c n v i i i i i i j
Uralan
Sebelum
Perubahan
1
2
3
Setelah
Perubahan
4
6
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
5
£
1.446.000.00
1.446.000.00
Betanja Jasa Kantor
42.000.000,00
55X00.000.00
1.13.1.15.01.17.12.5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
42.000.000,00
4ZOOO.000.00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
0.00
13.200.000,00
13.200.000.00
1.15.1.15.01.17.12X.2.2.0 6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
721.000,00
1.641.000,00
920.000,00
127,60 re
1.15.1.l5.01.17.t2.5.2.Z06.02.
Belanja Penggandaan
721.000.00
1.641.000.00
920.000.00
127.60
1.15,1.1S.01.17.12.5.2.Z11.
Belanja Makanan dan Minuman
3.720.000,00
11.400.000,00
7.680.000,00
206,45
360.000.00
360.000.00
0,00
3.200.000.00
10.880.000.00
7.660.000,00 240.00
160.000,00
160.000.00
0,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
1.15.1.15.01.17.12.5.2X.03.
0,00
13X00X00,00
•
7
Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya
31,43
0.00
Belanja J a s a Transaksi Keuangan
0,00
Belanja J a s a Teknis
1.15.1.15.01.17.12.5.ZZ11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.15.1.15.01.17.1Z5.ZZ11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
1.15.1.15.01.17.1Z5.ZZ11.D7.
Belanja Makan Minum Kegiatan
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.15.
102.850.000,00
85X00.000,00
BelanjazyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
7'ti\9\atyan
OInas
1.15.1.15.01.17.1Z5.ZZ15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
56.200.000.00
6Z700.000.0a
1.15.1.15.01.17.1 Z 5 . Z Z 1 5 . 0 Z
Belanja perjalanan dinas luar daerah
46.450.000.00
2Z500.000.00
1.15.1.15.01.17.12.5.2X.28.
Beianja Jasa Profesi
1.500.000,00
10.500.0'"1,00
9.000.000,00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1 500 000 00
10.500.000.00
9.000.000,00 600,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.28.01.
Penjelasan
%
(Rp)
Belanja Penggandaan
Belanja makanan dan minuman rapat
Betanja makanan dan minuman peserta rnlkifeUTROKD
Belanja Makan Minum Kegiatan
(17.450.000,00) (17,00)
6.500.000.00
11.57
(23.950.000,00) (51.56)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
600,00
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
f , W W - w w w 1 WW
30.OO0.O0D.DO
130.000.000.00
100.000.000,08
333,33
Z8oa.ooo,oo
7.900X00,00
5.100X00,00
182,14
1.15.1.15.01,17.13.
PEMANFAATAN FASIUTAS
PEMERINTAH UNTUK UMKM DAN
KOPERASI S E 6 A G A I PENUNJANG
PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADUjPLUT)
1.15.1.15.01.17.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.13.5X.1.01.
Honorarium PNS
2.800.000,00
7.900X00,00
5.100.000,00
182,14
1.15.1.15.01.17.13.5.Z1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2-600.000,00
7.900.000.00
5.100.000.00
182.14
1.15,1.15.01.17.13.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
27.200.000,00
122.100.000,00
94.900.000,00
348,90
Z843.000XO
' 6.442X00,00
3.599X00.00
126,59
•
t
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
471
n tnp)
i
•
•
D c r u i ' i u n i i
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
i yucf
'1 t r s n n i
Ulf "91
Setelah
Penjelasan
A
Perubahan yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kods Rekening
uraien
Sebelum
Perubahan
1
2
3
4
Z843.D00.00
6.442.O0O.OO
3.599.000,00
5
7
6
126.59
Belanja alat lulls kantor
1.15.1.15.01.17.13.5.Z2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.15.1.15.01.17.1C.5XX.02.
Belanja Bahan/Material
0,00
12.000.000,00
IZOOOXOO.OO
0,00
1.15.1.15.O1.17.13.5.2.2.02.13.
Betanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan /
UIKidl
0,00
12.000.000,00
12.000.000.00
0,00
1.1S.1.15.01.17.13XX.2.06.
Beianja Cetak dan Penggandaan
2.98ZO00,00
12.843.000,00
9.861.000,00
330,68
1.1S-1.15.01.17.13.5.Z2.06.01.
Belanja cetak
ZOOO.000,00
9.750.000,00
7.750.000.00 387.50
Belanja cetak
1. IS. 1.15.01.17.13.5.2.2.06.0Z
Belanja Penggandaan
98Z00a,00
3.093.000,00
Z111.000.00 214.97
Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.
Beianja Makanan dan Minuman
0,00
13X50X00,00
13X50X00,00
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
0,00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
0.00
332.500.00
382.500.00
0,00
Beiarja makanan dan minuman rapat
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
10.305.000.00
10.305.000.00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
0.00
2.362.500.00
2.362.500.00
0,00
Belanja Makan Minum Kegiatan
1.15.1.15.01.17.13.S.2X.15.
Belanja Perjalanan Dinas
21.375.000,00
t>0.765.O00,O0
39.390.000.00
184X8
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10.875.000,00
46.815.000.00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
10.500.000,00
13.950.000.00
3.450.000.00
32,86
1.15.1.15.01.17.13.5.ZX.28.
Beianja Jasa Protesl
0,00
17X00.000,00
17.000X00,00
0,00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
0,00
17.000.000,00
17.000.000.00
ODD
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
325.000.000.00
365.000.000,00
40.000.000,00
12,31
1.15.1.15.01.18.04.
SOSIAUSASI PRINSIP-PRINSIP
PEMAHAMAN PERKOPERASIAN
40.000.000,00
40X00.000,00
0,00
1.1S.1.15.01,18.04.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
4.800X00,00
4.600X00,00
0,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.600.000.00
4.600X00,00
0,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.600.000.00
4.600.000,00
0,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2,
BELANJA BARANG DAN JASA
35.400.000,00
35.400.000,00
0,00
1.15.1.15.01.18.04.5X.2.01,
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
~'
'. 4.834.000,00
Y.r
V
6X83X00,00
35.940.000,00 330,48
1X49X00,00
25,84
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja peijalanan dinas luar daerah
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
472 yxwvutsrq
.1 1 .1 -
Kode Rekening
J u m l a h fRnl
••
..n
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
— B a r t a m h n h 11 h^fkiirawnV —
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelat)
Perubahan
2
3
4
fi-UM. UUU.UU
e t A t nnn
nn
b.31
J.UUU.UU
tyn
nnn nn
Z/U.UUU,UU
t y n
nnn nn
2/0.000,00
n0,00
nn
Belanja perangko, materai dan benda pos tainnya
500.000.00
500.000,00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.241.000,00
1.692X00,00
500.000.00
500.000.00
741.000.00
1.19X000.00
1/400.000,00
0,00
(1.400.000,00) (100,00)
1
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
Dclonja W l a K Oal« r v n y y a n u a a i i
ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
1 151 1501 1 S 0 i S 2 3 Q B
5
A tjiQ
Penjelasan
%
(Rp)
6
nnn
nn
451X00,00
tn
yy
30,73
7
Belanja alat tulis kantor
36,34
I * 1 V « 1 • 1 W*V 1 • 1 0 * V * t f V * A * & * V V>
t 15 1 IS 01 I S 04 5 2 2 06 01
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.06.0Z
Rrtlania P^ivi/vinrlaan
u c i o i ija
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.07.
QalAnta
451.000,00
0.00
60,86
* v i lU j C i i i w o a i •
Romania /^otalf
Rplania Ppnnr^anriaan
U d d L l j C l a CI
^A UUA
wt
lUCIall
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1 ann onn nn
n on
n ann nnn nm 'inn nm
1.15.1.15.01.18.04.5X.2.11.
Belanja Makana.i dan Minuman
fi 325 nnn no
(! 995 nnn nn
n nn
v,vv
«.00V.U U U ,w U
D . 0 0 V.UVU.UU
S 6 2 5 000 DO
5 6 2 5 000 00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
V
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.11.07.
V
0 00
Belanja makanan dan minuman peserta
0 00
Belanja Makan Minum Kegiatan
-W W * vW
600.000,00
600 000 00
Belanja Perjalanan Dinas
18.700.000,00
IS 400 000 00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7.500.000,00
7 500 000 00
11X00.000.00
10.900.000.00
Belanja Jasa Profesi
3.000.000,00
3.0 00X00.00
0,00
1 15 1 1 5 0 1 1 R n a 5 2 2 2 A n i
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
3.000.000,00
3.000.000.00
0,00
1.15.1.15.01.18.15.
DIKLAT TEKNIS PERKOPERASIAN
85.000.000,00
125X00.000,00
40.000X00,00
47,06
1.15.1.15.01.18.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.800.000,00
6.900.000,00
2.300X00,00
50,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.800.000.00
6.900.000,00
2.300.000,00
50,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2.1.01.01.
HorKirarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.600.000.00
6.900.000.00
2.300.000,00
50,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
80.400.000.00
118.100.000,00
37.700X00,00
46,89
1.15.1.15.01.18.1 S.5.2X.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
5.486.000,00
10.514.000,00
5.028X00,00
91,65
1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.'o'l6T.
Belanja alat tulis kantor
4.986'.000.00
8.264.0O0.OO
3.278.000.00
65.74
Belanja Makan Minum Kegiatan
Belanja s e w a ruang rapat/pertemuan
w W i VW V f WW
1.15.1.15.01.1C.04.5.2X.15.
1.15.1.15.01.1S.04.5.2.Z15.01.
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.15.0Z
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.15.1.15.01.18.04.C.:.2.2a.
• w * ^VW *VW
liOQ 000 DDI
M EO)
(300.000,00)
(2.68)
fV W
0 00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
• »WW-WW* W
' -
Belanja perjalanan dinas luar daerah
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja alat tulis kantor
473
Bertambah / (berkuranq) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHF
.Jumlah ( R D I
Kode Rekening
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
2
3
4
>0
1
i i C 4 4iCrti 10 i i ; i ^ ' 7 ' 7 n i 11
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
s
6
7
R^lani* D/*kiirY*0ntnfii/r'lpknr9fii
b b C l a l I J a IVIillVUil ici l i a ^ U L / f i n v l o v l
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
500.000.00
2.250.000.00
1.750.000,00
350.00
2.814.000,00
4.136.000,00
1.322.000,00
46.98
Belanja cetak
1.000.000.00
750.000.00
(250.000,00)
(25,00)
Belanja Penggandaan
1.814.000.00
3.386.000.00
1.57X000,00
86.66
1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.0 7.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Guda ng/Parkir
2.800.000,00
6.300.000.00
3.500X00,00
125,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.800.000,00
6.300.000.00
3.500.000,00
125,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
17.400.000,00
39.150.000,00
21.750X00,00
125,00
1.15.1. lO-U >.>o. 1 9 . o . Z . Z . I I . U D .
Belanja makanan dan minuma.! peserta
15,000.000,00
33.750.000.00
18.750.000,00
125,00
R o l a n i a fnaLanaift rian m i m r m a n n o c a r t a
1.15.1.19.U1.10.19.5.Z.Z.1 I . U / .
Belanja Makan Minurn Kegiatan
2.400.000.00
5,400.000,00
3.000.000.00
125.00
Rco>faai mI f aa iM
U
v iaa V
r vaa n
ii
A 4 C 4 AK ItA A A AC C
Beianja Perjalanan Dinas
35.900.000,00
40.000.000,00
4.100X00,00
1M2
22.500.000.00
12.500.000.00
125.00
17.500.000.00
(8.400.000,00) (32.43)
usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA
Belanja Cetak dan
4 AP 4 d £ A 4 f l O f l C c r e i n c
1,15.1.1 SfOI.IB.15.5.2*2-06,
1 I C 1 i c m otk oc c 7 7
ni
1.lD.l.lD.Ul.10blD-D-Z.Z-Ub-U 1.
1.iD.l.iO.U1.lOblD-5-2-2.Ub-U2.
fl SPA
flFAfl
flS
flFFlAAre
*•
t
Penjelasan
•A
(Rp)
Penggandaan
rnlkifeUTROKD
Dcianjfl i R ? i 0 f i
Qciaiija
ccnyy0 11U 0 0 11
wutsrpnmljihfecbaWVUTSP
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
D C l d l IjCl 1l l d n o l l a l l U a l l I I I I I I U M I O I I L / C w C I L a
Mrrtiifn
iviii
l u i ii rAfeniatan
x c uia La i i
b
A y
AC
1 ifi 1 i f i m 1ft i f i f i ? 7 i f i n i
Rnlynty
nAfislsnanywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
H m 9 c ri^lsm rin^r^K
10.000.000.00
BcldnjB pcrjdlsnsn din^s d3t3rn ddcrah
D C I f l l IJ0 |. f d J 0 l 0 l Kill UM 1 0 9 U 0 I 0 I • 1 LI 0 V I 0 1 1
1 I f i i i f i n i i R i f i f i 9 7 i f i ny
D e i 0 l 110 l. n /i/ 0 10 1 10 11 U I I 1 0 9 I v 0 l
U 0 V I 0 I I
25.900.000.00
Rpbinia n p r i ^ l a n a n d i n a ^ luar
riaprah
V w « a • 41 a uw 1 j a i u i i B i i u i i 10 3 1U 0 4 U 0 w i 0 14
A AC A I f i n i A A ififi y y yA
1.19.1.1 9.U1.19.19,9.0.0,00.
A
AC A I f i n tI.IO.
1 R 1l9.9r0.0.0O.U
f i f i 7 9 7R HI1.
1.19.1.19.U
1.15.1.15.01.18.18.
DAI—nt b
t —«b
Dn—f Abl
ueianja j a s a i^ruiesi
I A A A T000ft9 a hliAn—iWli ir/Kf0r3ci ifnr*0 f
j a s a 1 e n a y a /-nii/insiiUfirur/i-arasuiiiuei
PEMBINAAN KELEMBAGAAN
KOPERASI
16.000.000,00
18X00.000,00
2.000X00,00
12,50
16.000.000,00
18.000.000,00
2.000.000,00
12,50
fa^;^ T p n a n a AhliyEn^tnlktll^ /^ s !a^a^llmhp^
1b i l a u a
i i u 11 l a t i u r s t u i f i r e o i a d U i 1 ivwi
v a o a
200.000.000,00
200X0O.DOO,0O
•
0,00
—
1.15.1.15.01.18.16.5.2,1.
BELANJA PEGAWAI
15.600.000,00
13X00.000,00
(2.400.000,00)
(15.38)
1.15.1.15.C1.18.16.S.2.1.01.
Honorarium PNS
15.600.000,00
13X00.000,00
(2.400X00.00)
(15,38)
1.15.1.15.01.18.16.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15.600.000.00
13.200.000.00
(2.400.000,00) (15,38)
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
184.400.000,00
186X00.000.00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2.824.000,00
Z824.000,00
0.00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.824.000,00
2.824.000.00
0,00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
0,00
21.540.000,00
21.540X00,00
0,00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.03.17.
Belanja Akomodasi,;;
0.00
18.540.000,00
18.540.000,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
b
•
X4O0X0O,O0
1,30
Belanja alat tulis kantor
Belanja Akoniodasi
474
.liimlsh (RDI
Kode Rekening
Uralan
Sebelum
Perubahan
2
3
1
•
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.03.23.
Betanja Jasa Teknis
1.1S.1.15.01.18.16.5X.2.06.
Belanja Cetak dan Penggindaan
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.1S.1.15.01.18.16.5.2.2.15.
Beianja Perjalanan Dinas
%
(RDI
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
2.176.000.00
3X86.000,00
910X00,00
41,82
180.000.00
180.000,00
1.996.000,00
Z906.000.00
910.000.00
45.59
179.400.000,00
159X50X00,00
(20.050X00,00]
(11.18)
114.900.000.00
114.900.000.00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
1.15.1.15.01.18.16.5.X2.15.02.
Betanja perjatanan dinas luar daerah
64.500.000.00
44.450.000.00
2.06.1.15.01.15.
PROGRAM PERLINDUNGAN
K0N5UMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
185.000.000,00
185.000X00,00
2.06.1.15.01.15.03.
PENINGKATAN PENGAWASAN
PEREDARAN BARANG DAN JASA
90.000.000.00
90.000.000,00
Penjelasan
7
6
5
4
0.00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.15.01.
•
•
Bertambah / (berkuranal
Setelah
Perubahan
0.00
0,00
(20.050.000,00) (31.09)
-
Belanja J a s a Teknis
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
0,00
1 n k a c i * ^aHiifiston Pafffan
Sumber D a n a : DAU
Target Hasil : Peningkatan perlindungan konsumen
trtrhaHan h a r a n n v a n n h^rpHar
Target Keluaran : 1. Terlaksananya pengawasan
peredaran barang penting dan jasa zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWV
2. Terlaksananya sosiaiisasi U U No. 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
•
ytsrponlihfecbOKCA
n c i AM IA DPriAWAt
18.500.000,00
n c 4 AK nA AK nt c y A
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01.01.
18X00X00,00
0,00
18.500.000,00
18X00X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.500.000.00
18.500.000,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
71.500.000.00
71X00.000,00
0,00
2.06.1.15.01.15.03.5.2X.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
6.765.000,00
6.765.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.585.000.00
6.585.000.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
180.000.00
180.000.00
0,00
Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya
2.05.1.15.01.15.03X.2.2.06.
Beianja Cetak dan Penggandaan
1.049.000,00
1X49.000,00*
0.00
Dipergunakan u n t u k :
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
800.000,00
800.000.00
0,00
Belanja cetak
9
^
• Bertambah / (berkurang) •
-Jumlah (Rpt*
Kode Rekening
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubaiian
Penjelasan
(Rp)
1
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06.0Z
Bdanja Penggandaan
0,00
Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.15.03.5.2X.11.
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.11.06.
10.656.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
8.880.000.00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
1.776.000,00
1.776.000,00
0,00
Belanja Makan Minum Kegiatan
Belanja Pakalan khusus dan harl-harl
tertentu
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
18.000.000,00
18.000.000.00
0.00
Beianja pakaian olahraga
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.030.000,00
31.030.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.06.1.15.01.15.03.5.2.Z15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
26.610.000.00
26.610.000.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Z06.1.15.01.15.03.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.420.000,00
4.420.000.00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.28.
Belanja Jasa ProfesI
4.000.000.00
4.000.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
4.000.000.00
4.000.000.00
0.00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
2.06.1.15.01.15.05.
PENINGKATAN LAYANAN SIDANG
TERA DAN TERA ULANG UTTP
40.000.000,00
40.000.000,00
0.00
249.000.00
249.000.00
Belanja Makanan dan Minuman
10.656.000,00
Belanja makanan dan minuman peserta
8.880.000.00
Z06.1.15.01.15.03.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.14.
Lokasi: Kabupaten Pacitan
Sumber Dana: DAU
Target Hasil : 1 . Meningkatnya pemahaman
pentingnya sidang tera dan tera ulang UTTP
2. Meningkatnya kesadaran para wajib tera
3. Meningkatnya keterjaminan konsumen terhadap
peralatan UTTP
Target Keluaran : 1. Terlaksananya sosiaiisasi tera
dan tera ulang
2. Terlaksaannya layanan sidang tera dan tera ulang
alat UTTP
3. Terlaksananya pengawasan terhadap sidang tera
UTTP
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.01.
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.01.01.
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
Honorarium PNS
6.000.000,00
6.000.000,00
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
• 6.000.000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.000:006^00
Dipergunakan untuk:
Jumlah (Kpj
Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
(Rpl
3
4
5
34.000.000,00
34.000.000,00
-
%
Penjelasan
6
7
2.06.1.15.01.15.0 5.5.2.Z
BELANJA BARANG OAN JASA
2.06.1.15.01.15.0S.5.Z2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
730.400,00
0,00
730/400,00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dipergunakan u n t u k :
•
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.01.
Betanja alat tulis kantor
670.400,00
670.400.00
-
0,00
Belanja alat tulis kantor
2.06.1.15.01.15.05.5.Z2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
60.000.00
60.000,00
-
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
594.600,00
0,00
rilnorrtiinalfan tintiilf *
2.06.1.15.01.15.O5.5XX.0 6.
fiAlanl*zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Cfstii rfan Pannnstntiynn
534.600,00
DCiailJa
re
Sebelum
Perubahan
w C l a n
U SI l
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
a C I l u u a i l U d a i 1
0,00
LfllifCL M U l l a t V c l l l U I I LU I V >
2.06.1.15.01.15.05.5.Z2.06.01.
Rpl?"ta r^tak
400.000.00
400.000.00
0,00
R^lania cptak
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.0Z
Beianja Penggandaan
194.600.00
194.600,00
0,00
Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.15.05.5XX.11.
Belanja Makanan dan Minuman
4.575.000,00
4.575.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.06.1.15.01.15.C5.5.2.2.11.06.
Betanja makanan dan minuman peserta
3.750.000.00
3.750.000.00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
2.06.1.15.01.15.05.5.2.Z11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
825.000.00
825.000,00
0,00
Beianja Makan Minum Kegiatan
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.
Betanja Perjatanan Dinas
26.600.000,00
26.600.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas datam daerah
19.560.000.00
19.560.000.00
2.06.1.15.01.15.05.5.ZZ15.0Z
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.040.000.00
Z06.1.15.01.15.0S.5XXX8.
Belanja Jasa Profesi
2.06 * 15.01.15.05.5.Z2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
9 nc 4 i c m I K nT
r c N u U l n r U L A N ir
459 yxwvuts
Kode Rekening
Uralan
2
\
4
3
Setelah
Perubahan
4
(Rp)
5
7.702.457.375.00
11.431.536.15Z00
3.729.078.777.00
Surplus/(Defisit)
(7.702.457.375.00)
(11.431.536.15ZO0)
(3.729.078.777.00)
k zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
k
Sebelum
Perubahan
Jumlah Belarija
*
4
Bertambah / (berkurang) ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
Jumlah (Rp)
re
Vk
Penjelasan
6
7
48,41
460
UHUSAN HbMbKlN FAHAN
! 1.1S> KOPERASfPAtflUSAWrKECIbMEtJENGAH
ORGANISASI
: 1.15,01. - DINAS KOPERASI. PERINOUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jumlah fRol
Kode Rekening
Urdian
1
2
1.15.1.15.01.00.00.4.
1.15.1.15.01.00.00.4.1.
Bertambah / (berkuranal
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
(Rp)
3
4
5
Penjelasan
6
PENDAPATAN DAERAH
538.500.000,00
562.150.000,00
23X50.000,00
Pendapatan Asli Daerah
538.500.000,00
562.150.000,00
23X50.000,00
4,39
40.000.000,00
5.000.000,00
14,29
4,39
1.15.1.15.01.D0.00.4.1X.
Hasil Retribusi Daerah
35.000.000,00
1.1S.1.15.Q1.00.00.4.1.2.03.
Retribusi Peiidnan Tertentu
35.000.000,00
40.000.000,00
5.000.000,00
14,29
1.15.1.15,01.00.00.1.1.2.03.02.
Retribusi lan Tempat Penjualan Minuinan
Beralkohol
35.000.000.00
40.000.000.00
5.000.000,00
14.29
1.1S.1.15.01.C0.00.4.1.4.
Lain-laln Pendapatan Asll Daerah yang
Sah
503.500.000,00
52X150.000,00
18.650.000,00
3.70
1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.14.
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
500.000.000,00
500.000.000,00
0,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.14.01.
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari
Kelompok Masyarakat
500.000.000.00
500.000.000.00
O.DO
1.15.1.15.O1.00.00.4.1.4.16.
Pendapatan LalnJaln
3.500.000,00
2X150.000,00
1.15.1.15.01.00.00.4.1.4.16.01.
Pendapatan Lain-Lain
3.500.000.00
3.500.000.00
18.650.000,00
532,86
0,00
0.00
18.650.000.00
18.650.000.00
0.00
Jumlah PerxJapatan
538.500.000,00
562.150.000,00
• 23.650.000.00
4.39
1.15.1.15.01.00.00.5.
BEtANJA DAERAH
9.404.228.198,00
9.742X91.564X0
338.663.366,20
3,60
1.15.1.15.01.00.00.5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
3.142.881.573.00
2.998X56.155X0
(144.025.417,80)
(4.58)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
3.142X81.573,1/0
2.998X56.155X0
(144.025.417,80)
(4.58)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.
GaJI dan Tunjangan
3.142X81.573,00
2.998X56.155.20
(144.025.417,80)
(4.58)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang RepiCsentasi
2.36X275.786.00
2.275.587.273.00
(86,688.513,00)
(3.67)
1.15.1.15,01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
219.053.523,00
208.346.468.80
(10.707.054.20)
(4.89)
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
208.260.325.00
209.663.000.00
1.402.675.00
7X781.800,00
65.331.000,00
1.15.1.15,01.00.00.4.1.4.16.02.
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.05.
Pendapatan dari has3 perj?.njian kerjasama
Tunjangan Fungsional Umum
•
0.67
(7.390.800,00) (10,15)
7
461
Bertambah / (berkurang)
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Urntan
2
1
1.15.1.15.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tuiyangan Beras
1 Ifi 1 Ifi ni nn nn fi 1 i ni n?
1 U I IjaliydM r i i v I U I LJal lydl 1
1. lO.yxwvutsrqponml
i . lO.U I .UU.UU.v.
kjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
I . I .U I .Uf.HGFEDCBA
OAmhv J1 ata nUcljl
a li
1 ifi 1 Ifi n i nn nn fi i i ni nn
n^lTIDulalcin
1. 1 0 . 1. 10.U 1 .UU.UU.O. I . 1 .U I.UO.
II ran1 Aflirranci
t^AC^Hsfan
1 ifi 1 Ifi n i nn nn fi 11 ni no
imai
ruiiidi lai ixcaci
uidii
I . lo. 1 . lo.u i .uu.uu.u. i . I .U I . U O .
A Ae A Aa lAA nn z\f\ K A A nA
tA
TunjBnQan Jaminan Kamatian dan Jaminan
Kecelakaan Keqa
A AK A AK ttA
fill
nn
a
t
1.13.1.13.U 1 .UU.UU.3..C.
*
V
*
oeieian
Perubahan
3
Penjelasan
•A
(Rp) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
6
5
4
130.749.970.00
123.722.328.00
58.487.156.00
24.974.495.00
31.551.00
30.789.20
(761,80)
(2.41)
77.439.635.00
74.673.254.20
(X766.380,80)
(3,57)
13.801.827,00
16.467.547.00
2.665.720.00
19.31
6.261X46.625,00
6.744X35.403,00
482.688.784,00
7,71
(7.027.642.00)
7
(5.37)
(33.512.661,00) (57.30)
1.15.1.15.01.01.
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
PERKANTORAN
883.036.625,00
997X36.625,00
114X00.000,00
12,96
fl SP
1.15.1.15.01.01.19.
PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
883.036.625,00
997X36.625,00
114.400X00,00
1X96
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
144.950.000.00
108X00.000,00
(36.650X00,00) (25X8)
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01.
Honorarium PNS
110.700.000,00
85.050.000,00
(25.650.000,00) (23,17)
1.15.1.1S.01.01.19.5.X1.01.01.
Horwrarium Panitia Pelaksana Kegiatan
99.900.000.00
82X00.000.00
(17.700.000,00) (17.72)
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
10.800.000.00
X400.000.00
(8.400.000,00) (77.78)
1 ifi 11fi n i n i iQ fi 7 1 ni
Mrw\rartiirn Tim Panwilfca flarann Han
rivl K /ldl r U I I 1 11111 r ct 1 1 ^ Jnoci LJ9t dl \ J d i i
Jasa
nonoranum Non r N 3
0.00
450.000,00
13.000.000.00
2.000.000,00
(11.000.000,00) (84,62)
1.15.1.15.01.01.19.5.X1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorerrtidak tetap
13.000.000,00
XOOO.000,00
(11.000.000,00) (84.62)
I.lfi 1.15.C1.01.19.5X.i.03.
Uang Lembur
21X50.000,00
21X50.000,00
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
21.250.000.00
21X50.000.00
0.00
1.i:.1.15.01.01.19.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
614.836.625,00
783X86.625,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2X.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
59.659.625,00
59.659.625,00
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
31.967.125.00
31.967.125.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
1.15; 1.15.01.01.19.5.2.2.01.03.
• ( •
•• - •
B ^ n j a alat listrik dan elektronik (lampu
9.160.000.00
. 9.160.000.00
0,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kerin;
1. lU.
fl
flf
A f l A f l flA
1 . i V . V I . U 1. 1 O.V .£ . I . U 1
A AC A AC nA
1.13.1.13.U1.WnA1.19.3.^.1.
*
Sebelum
Perubahan
m
.uv.
nt
!
450.000,00
168.550.000,00
0,00
Honorarium Panilia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan J a s a
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
Uang Lembur P N S
27X1
462
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uraian
•
•
Bertambah / (berkuranq)
SeteUh
Perubahan
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.O4.
Belanja perangko, malerai dan benda pos
lainnya
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dart bahan
pembersih
1.15.1.15.01.01.19-5.2.2.01.07,
Belanja pengisian tat>ung pemadam
kebakaran
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tattung gas
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.01.10.
Bdanja pengadaan blanko Cek/Giro
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.02.
C
Penjelasan
%
(Rp)
A
2 zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
a
1
re
Sebelum
Perubahan
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7
q
0.00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
0,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
450.000.00
0,00
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
1.920.000,00
1.920.000.00
0,00
Beianja pengisian tabung gas
375.000,00
375.000.00
0,00
Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
Belanja Bahan/Material
4X00X00,00
4X00X00,00
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.02.02.
Belanja bahan/bibit tanaman
4.000.000.00
4.000.000.00
0,00
1.15.1.15.01X1.19.5.2.2.03.
Betanja Jasa Kantor
95.400X00,00
165.600.000,00
Belanja telepon
12.000.000,00
12.000.000.00
fl 4 C
fl
flCAfllfl
flAf flflAfl Afl
1.15.1.15.01,01.19.5.2.2.03.03.
Belanja listrik
48.000.000.00
48.000.000.00
-
D A I A A I A 4 A tA A A A
0,00 wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
Dcianja iciepon
Belanja listrik
0.00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.05.
Belanja surat kattar/majalah
3.600.000.00
3.600.000.00
-
0.00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.03.21.
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan
Rumah Oinas
16.800.000.00
28.800.000.00
1X000.000.00
fl 4 e
Belanja Jasa Cleaning Service
6.000.000,00
18.000.000.00
12.000.000.00 200.00
Belanja J a s a Cleaning Service
Belanja Jasa Teknis
9.000.000.00
55.200.000.00
46.200.000.00 513.33
D A I A A T A
83.312.000,00
83X12X00,00
0,00
4.800.000.00
4.800.000,00
0.00
Belanja J a s a Service
•
4
flCAflAfl
flnCflflAflflfl
1.600.000,00
1.600.000.00
14.187.500,00
14.187.500,00
450.000.00
-
70.200.000,00
Belanja bahan/bibit tanaman
73,58
71.43
Belanja surat kabar/majalah
Belanja J a s a Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
If 15< 1*15.01,01*19.5.2.2.g3-22k
fl
flE
fl
flEAfl
Afl
flA
f f l f l A E
1.15.1.15.01X1.19.5.2.2.05.
«
Betanja Perawatan Kendaraan Bermotor
I A £ A
^ T A 1.A
IA
Deianja j a s a ICKMIS
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
17.871.000.00
17.871.000.00
0.00
Belanja Penggantian Suku Cadang
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
pelumas
52.091.000.00
5X091.000.00
0.00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.1S.1.15.01.01.19.S.2.X05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
8.550.000.00
8.550.000.00
0,00
Belanja S u r a t T a n d a Nomor Kendaraan
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.0 G.
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.06.01...
Belanja cetak
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
^
...
22.393X00,00
24.533.000,00
8.400.000,00
, 8.400.000,00
13.993.000.00
16.133.000.00
2.140.000,00
9,56
0,00
2.140.000.00
rnlkifeUTROKD
15,29
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
. _
:
463
»-
Jumlah (Rp)
Kode Rckening
Uralan
1
2
*
•
•
•
(Rp)
4
5
%
Penjelasan
7
6
Belanja Makanan dan Minuman
44.712.000,00
44.712X00,00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0,00
-
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.11.01.
Belanja mikanan dan minuman harian
pegawai
32.400.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai zyxwvutsrponmlk
3X400.000,00 ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
0.00
Belanja makanan dan minuman rapat
10.260.000,00
10.260.000,00
0.00
Beianja makanan dan minuman rapat
1 Ifii i f i m n i l O f i T O i i ni
1. 1 3 . 1 . 1 3 . U I.U 1 . 1 9 . 3 . 2 . 2 . 1 I - U O .
Belanja makanan dan minuman tamu
2.05X000.00
X05XOOO.OO
0,00
Belanja makanan dan minuman tamu
1.15.1.15.01.01.19.SXX.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
27.000.000,00
27.000.0(10,00
-
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.12.04.
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
27.000.000.00
27.000.000,00
-
0.00
1.15.1.15.01.01.19.S.2X.14.
Belanja Pakalan khusus dan hari-hari
tertentu
9.000.000,00
9X00X00,00
-
0,00
1.15.1.15.01.01.19.S.1X 14.04.
Belanja pakaian olahraga
9.000.000,00
9.000.000.00
-
0.00
1.15.1.15 01.01.19.5.2X.1S.
Belanja Perjalanan Dinas
240.115.000,00
336X2S.OOn,00
96.210X00,00
40,07
1.15.1.15.01.01.19.5.2.Z15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
53.225.000,00
59.475.000.00
6.250.000.00
11.74
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.15.1.15.01.01.19.5.2.2.15.02.
Belanja perjatanan dinas luar daerah
186.890.000.00
276.850.000.00
89,960.000.00
48,14
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.15.1.15.01.01.19.5.2XX0.
Belanja Pemeliharaan
2«X45.000,00
29X45X00,00
1.15.1.15.01.01.19.5.XZ20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan
Bangunan
13.045.000.00
13.045.000 00
1.15.1.15.01.Q1.19.5.X2.20.O6.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
16.200.000.00
16.200.000.00
r\A
AtX C t
t
AA
ni
1.13.1.13.01.01.19,3.2.2.11.02.
*
3
Be rta m baliiibetfeuraiigl_
Setelah
Perubahan
1.15.1.15.01.01.19.S.X2.11.
A 4 C A AC f\A
re
Sebelum
Perubahan
-
-
-
Belanja Pakalan Dinas Harian (PDH) rnlkifeUTROKD
Belanja pakaian olahraga
0,00
0,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
0.00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.15.1.15.01.01.19.SXX.
BEUVNJA MODAL
123.250X00,00
105.750X00,00
1.15.1.15.01.01.19.S.2X.11.
Belanja Modal Pengadaan Pertengkapan
Kantor
21.750X00,00
21.750X00,00
0,00
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pengadaan AC
15.000.000.00
15.000.000,00
0.00
Belanja Modal Pengadaan A C
1.15.1.15.01.01.19.5.X3.11.08.
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
6.750.000.00
6.750.000.00
0.00
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
€2X00.000,00
€2X00.000,00
0,00
1.15.1.15.0 V01.19.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note
t)ook
47.500.000.00
47.500.000,00
0.00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.15.1.15.01.01.19.5.X3.12.04.
Beianja modal Pengadaan printer
15.000.000,00
15.000.000.00
0,00
Belanja modal Pengadaan printer
,
(17X00X00,00)
(14,20)
>
'-
.
464
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Sebelum
Perubahan
Uraian
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
(Rp)
%
Penjelasan
2
3
4 usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA
5
6
t l d l a n t ' i U l A r l a l p A n r t a r i a a r t niAhAiitalr
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
17.500.000,00
0,00
(17X00X00,00) (100,00)
DVlAllJa n l W O l rV lT lja ua a il I l l c W U I a l l
la i Va l a wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
I V f V P -W I • I V >V -& * V * • V>
RAtania innrfal pArvioHaan maiazyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Itnria
1 15 1 15 01 01 19 5 2 3 13 01
17.500.000,00
0.00
(17.500.000.00) : 100.00) RpfaniA mrtHal P ^ n n a r i a a n
7
1
1 I S 1 I S 01 01 19 5XX 13
LJ Cidi i j d I I l u u d i B ^ 1 l U d u d d i i i J n d
A
b
•
1151180101 1952316
R fc l it aa lnl lj aa nM iAu/uf aa tl P
. al ll ad ft
D
r cd ini ny ao rUt aa aa nl l nA llda Lf N
1 * 1 9n f a 1 4 f U i aV I • 1 V * V a A* fl* I Va
Studio
1.15.1.15.01.Q1.19.5.X3.16.02.
Belanja modal Pengadaan handycam
1.15.1.15.01.01.19.5.2.3.16.05.
Belanja modal Pengadaan Sound System
A Ae A AC AA At
21.500.000,00
21.500X00,00
0,00
6.500.000.00
6.500,000,00
0.00
Belanja modal Pengadaan handycam
15.000.000.00
15.000.000,00
0,00
Belanja modal Pengadaan Sound System
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA APARATUR
250.000.000,00
250X00X00,00
0,00
1.15.1.15.01.02.45.
PEMBANGUNAN SARANA GEDUNG
KANTOR
250.000X00,00
250X00.000,00
0,00
1.15.1.15.01.02.45XXX.
BELANJA BARANG DAN JASA
0X0
26.000.000,00
26X00X00X0
0.00
1.15.1.15.01.02.45.5.X2.02.
Betanja Bahan/Materlal
0,00
10X00.000,00
10X00.000.00
0,00
1.15.1.15.01.02.45.5.2.2.02.02.
Beianja bahan/bibit tanaman
0.00
10,000 000,00
10.000.000.00
0.00
1.15.1.15.01.02X5.5XX.20.
Beianja Pemeliharaan
0,00
16.000.000.00
16.000X00,00
0,00
1.15.1.15.01.0X45.5.2.2.20.04.
Belanja Pemeliharaan Gedi ing dan
Bangunan
0.00
16.000.000.00
16.000.000.00
0,00
14 tf ll 3f ai 41 t 14 C r t 4 no
- U Z AC
, ^ . 9C* ^
Z,^
J,
Btl_ANJA MUDAL
250.000X00,00
224X00X00,00
(26X00.000,00)
(10,40)
fl flrfl flPAflAfl flfftreAfl
1.15.1.15.01-02.45.5.2.3.03.
Belanja MoJ-~| Pengadaan Alat-atat
Angkutan Darat Bermotor
64X00.000.00
64.000X00,00
0.00
1.15.1.15-01.02.45.5.X3.Q3.12.
Belanja modal Pengadaan alat-alat
angkutan darat bermotor sepeda motor
64.000.000.00
64.000.000.00
0,00
1.1S.1.15.0i.OX45.5XX.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan
Kantor
0,00
39X00X00.00
39.000.000,00
0,00
1.t5.1.15.Q1.02.45.S.X3.11.02.
Betanja moual Pengadaan almari
0,00
39.000,000,00
39.O00.QQ0.O0
0.00
1.15.1.15.01 .Q2.4SX.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
31.500X00,00
116X00X00,00
85.000X00,00
t.15.1.15.01.02.45.5.2.3.13.01.
Betanja modal Pengadaan meja keija
O.OO
8.000.000.00
S.COO.000,00
1.15,1.15.01.0X45.5.X3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
•
*
m e i a keria
id
6.000:000.00
6,000.000.00
Belanja bahan/bibit tanaman
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotc
Belanja modal Pengadaan almari
269,84 ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
0.00
Belanja modal Pengadaan meja kerja
-0.00
Belanja modal Pengadaan meja rapat
465
Jumlah (Rp)
Kode Rekening
Uralan
Sebelum
Perubahan
1
2
3
4
Penjelasan
%
(Rp) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
6
5
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.15.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
10.500.000,00
14.500.000,00
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.13.05.
Beianja modal Pengadaan kursi rapat
15.000.000,00
15.000.000,00
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.13.09.
Belanja modal Pengadaan rak
buku/tv/kennbang
0,00
73.000.000,00
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.15.
Belanja Modal Pengadaan Penghlas
Ruangan Rumah Tangga
4.500.000,00
4.500X00,00
1 I f i 1 1 1 fti M J f i f i 9 i i f i n a
Belanja Modal TV dan kelengkapannya
4.500.000.00
4.500.000.00
1 . 1 3 . 1 . 13.U I .U ^ -I O.O.fi.J . 1 3 . V t .
re
Bertambah /(berkuranq)
Setelah
Perubahan
4.000-000,00
73.000.000.00
-
38,10
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
0,00
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
0,00
Belanja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang
0,00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
0.00
1l . lI af i. l1. iI f9i. V
0 11 Jn?
l ^ . ^fi
* 3 . 3fi. *7. 31 . 7
* RV .
Belanja Modal Pengadaan
Konstniksl/Pembelian') Bangunan
150.000X00,00
0,00
(150.000X00,00} (*00,OQ)
1.15.1.15.01.02.45.5.2.3.26.01.
Belanja modal Pengadaan
konstruksi/pembelian gedung kantor
150.000.000,00
0,00
(150.000.000,00) ;i00,00)
1.15.1.15.01X6.
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM PEUkPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
50.000X00,00
66.600.000,00
16.600.000,00
33,20
MUNUUKINIA r C N I U A l A N L A F x l r U A N
50X00X00.00
€6.600.000.00
16.600X00.CO
33X0
*
I1 f l4S
-
•
Y'
Bertambah / fberkuranat
Sebelum
Perubahan
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
tJ
A1
l?U U 1 I gT ^fl i * U A l l U I 1
475.000.00
29,28
Penjelasan
7
Belanja Penggandaan
0,00
All
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.1S.1.15 01.15.14.5.2.Z11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
1.15.1.15.01.16.14.5.2X.15.
Belanja Perjalanan Dinas
-
3.750.000,00
3.750.000,00
33.572.000,00
33.924X00,00
352.000,00
1,05
272.000,00
624.000,00
352.000.00
129,41
27.750.000.00
27.750.000,00
5.550.000.00
5.550.000,00
59.600.000.00
185.750.000,00
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
40,550.000.00
40.550.000,00
1.15.1.15.01.16,14.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
19,050.000,00
145.200.000,00
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.28.
Belanja Jasa Profesi
35.000.000,00
35X00X00,00
•
126.150X00,00
*
0,00
Belanja sewa gedung/ kantor/Iempat
Belanja makanan dan minuman rapat ywtrponmljifcaXWVSQPJIC
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
Belanja Makan Minum Kegiatan
211,66
0,00
126.150.000.00 662.20
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
_
Jasa Tenaga AhMnslruktur/Narasumtier
35.000.000.00
35,000.000.00
1.15.1.15.01.17.
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG USAHA BAGI USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
230.000.000,00
330X00X00,00
1.15.1.15.01.17.12.
FASILITASI DANA BERGULIR
200.000.000,00
200.000.000X0
1.15.1.15.01.17.12.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
44.900.000,00
31.550X00,00
(13.350X00,00)
(29,73) fYPMICA
1.15.1.15.01.17.12.5.2.1.01.
Honorarium PNS
44.900.000,00
31.550X00,00
(13.350X00,00)
(29,73)
1.15.1.15.01.17.12.5.Z1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
44.700.000,00
31.500.000,00
(13.200.000.00) (29.53)
1.15.1.15.01,17.12.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan
Jasa
200.000.00
50.000,00
(150.000,00) (75.00)
1.15.1.15.01.17.12XX.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
155.100X00,00
168.450.000,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
4.509X00,00
4.509.000,00
0,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.063.000.00
3.063.000.00
0.00
100.000X00,00
-
13X50.000,00
0,00
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1.15.1.15.01.16.14.5.2.2.28.01.
43,48
0,00
—
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan J a s a
8,61
Belanja alat tulis kantor
"
470
Bertambah / (berkurang) yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Jumlah (Rpt
b
r*
*
f\uut s r v c n v i i i i i i j
Uralan
Sebelum
Perubahan
1
2
3
Setelah
Perubahan
4
6
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
5
£
1.446.000.00
1.446.000.00
Betanja Jasa Kantor
42.000.000,00
55X00.000.00
1.13.1.15.01.17.12.5.2.2.03.09.
Belanja Jasa Transaksi Keuangan
42.000.000,00
4ZOOO.000.00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
0.00
13.200.000,00
13.200.000.00
1.15.1.15.01.17.12X.2.2.0 6.
Belanja Cetak dan Penggandaan
721.000,00
1.641.000,00
920.000,00
127,60 re
1.15.1.l5.01.17.t2.5.2.Z06.02.
Belanja Penggandaan
721.000.00
1.641.000.00
920.000.00
127.60
1.15,1.1S.01.17.12.5.2.Z11.
Belanja Makanan dan Minuman
3.720.000,00
11.400.000,00
7.680.000,00
206,45
360.000.00
360.000.00
0,00
3.200.000.00
10.880.000.00
7.660.000,00 240.00
160.000,00
160.000.00
0,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
1.15.1.15.01.17.12.5.2X.03.
0,00
13X00X00,00
•
7
Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya
31,43
0.00
Belanja J a s a Transaksi Keuangan
0,00
Belanja J a s a Teknis
1.15.1.15.01.17.12.5.ZZ11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.15.1.15.01.17.1Z5.ZZ11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
1.15.1.15.01.17.1Z5.ZZ11.D7.
Belanja Makan Minum Kegiatan
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.15.
102.850.000,00
85X00.000,00
BelanjazyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
7'ti\9\atyan
OInas
1.15.1.15.01.17.1Z5.ZZ15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
56.200.000.00
6Z700.000.0a
1.15.1.15.01.17.1 Z 5 . Z Z 1 5 . 0 Z
Belanja perjalanan dinas luar daerah
46.450.000.00
2Z500.000.00
1.15.1.15.01.17.12.5.2X.28.
Beianja Jasa Profesi
1.500.000,00
10.500.0'"1,00
9.000.000,00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
1 500 000 00
10.500.000.00
9.000.000,00 600,00
1.15.1.15.01.17.12.5.2.2.28.01.
Penjelasan
%
(Rp)
Belanja Penggandaan
Belanja makanan dan minuman rapat
Betanja makanan dan minuman peserta rnlkifeUTROKD
Belanja Makan Minum Kegiatan
(17.450.000,00) (17,00)
6.500.000.00
11.57
(23.950.000,00) (51.56)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
600,00
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
f , W W - w w w 1 WW
30.OO0.O0D.DO
130.000.000.00
100.000.000,08
333,33
Z8oa.ooo,oo
7.900X00,00
5.100X00,00
182,14
1.15.1.15.01,17.13.
PEMANFAATAN FASIUTAS
PEMERINTAH UNTUK UMKM DAN
KOPERASI S E 6 A G A I PENUNJANG
PUSAT LAYANAN USAHA
TERPADUjPLUT)
1.15.1.15.01.17.13.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.15.1.15.01.17.13.5X.1.01.
Honorarium PNS
2.800.000,00
7.900X00,00
5.100.000,00
182,14
1.15.1.15.01.17.13.5.Z1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2-600.000,00
7.900.000.00
5.100.000.00
182.14
1.15,1.15.01.17.13.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
27.200.000,00
122.100.000,00
94.900.000,00
348,90
Z843.000XO
' 6.442X00,00
3.599X00.00
126,59
•
t
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
471
n tnp)
i
•
•
D c r u i ' i u n i i
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
i yucf
'1 t r s n n i
Ulf "91
Setelah
Penjelasan
A
Perubahan yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Kods Rekening
uraien
Sebelum
Perubahan
1
2
3
4
Z843.D00.00
6.442.O0O.OO
3.599.000,00
5
7
6
126.59
Belanja alat lulls kantor
1.15.1.15.01.17.13.5.Z2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.15.1.15.01.17.1C.5XX.02.
Belanja Bahan/Material
0,00
12.000.000,00
IZOOOXOO.OO
0,00
1.15.1.15.O1.17.13.5.2.2.02.13.
Betanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan /
UIKidl
0,00
12.000.000,00
12.000.000.00
0,00
1.1S.1.15.01.17.13XX.2.06.
Beianja Cetak dan Penggandaan
2.98ZO00,00
12.843.000,00
9.861.000,00
330,68
1.1S-1.15.01.17.13.5.Z2.06.01.
Belanja cetak
ZOOO.000,00
9.750.000,00
7.750.000.00 387.50
Belanja cetak
1. IS. 1.15.01.17.13.5.2.2.06.0Z
Belanja Penggandaan
98Z00a,00
3.093.000,00
Z111.000.00 214.97
Belanja Penggandaan
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.
Beianja Makanan dan Minuman
0,00
13X50X00,00
13X50X00,00
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
0,00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
0.00
332.500.00
382.500.00
0,00
Beiarja makanan dan minuman rapat
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
0,00
10.305.000.00
10.305.000.00
0,00
Belanja makanan dan minuman peserta
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
0.00
2.362.500.00
2.362.500.00
0,00
Belanja Makan Minum Kegiatan
1.15.1.15.01.17.13.S.2X.15.
Belanja Perjalanan Dinas
21.375.000,00
t>0.765.O00,O0
39.390.000.00
184X8
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
10.875.000,00
46.815.000.00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
10.500.000,00
13.950.000.00
3.450.000.00
32,86
1.15.1.15.01.17.13.5.ZX.28.
Beianja Jasa Protesl
0,00
17X00.000,00
17.000X00,00
0,00
1.15.1.15.01.17.13.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
0,00
17.000.000,00
17.000.000.00
ODD
1.15.1.15.01.18.
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI
325.000.000.00
365.000.000,00
40.000.000,00
12,31
1.15.1.15.01.18.04.
SOSIAUSASI PRINSIP-PRINSIP
PEMAHAMAN PERKOPERASIAN
40.000.000,00
40X00.000,00
0,00
1.1S.1.15.01,18.04.5.Z1.
BELANJA PEGAWAI
4.800X00,00
4.600X00,00
0,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.600.000.00
4.600X00,00
0,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.600.000.00
4.600.000,00
0,00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2,
BELANJA BARANG DAN JASA
35.400.000,00
35.400.000,00
0,00
1.15.1.15.01.18.04.5X.2.01,
Betanja Bahan Pakal Habis Kantor
~'
'. 4.834.000,00
Y.r
V
6X83X00,00
35.940.000,00 330,48
1X49X00,00
25,84
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja peijalanan dinas luar daerah
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
472 yxwvutsrq
.1 1 .1 -
Kode Rekening
J u m l a h fRnl
••
..n
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
— B a r t a m h n h 11 h^fkiirawnV —
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelat)
Perubahan
2
3
4
fi-UM. UUU.UU
e t A t nnn
nn
b.31
J.UUU.UU
tyn
nnn nn
Z/U.UUU,UU
t y n
nnn nn
2/0.000,00
n0,00
nn
Belanja perangko, materai dan benda pos tainnya
500.000.00
500.000,00
0,00
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
1.241.000,00
1.692X00,00
500.000.00
500.000.00
741.000.00
1.19X000.00
1/400.000,00
0,00
(1.400.000,00) (100,00)
1
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.01.11.
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
Dclonja W l a K Oal« r v n y y a n u a a i i
ywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
1 151 1501 1 S 0 i S 2 3 Q B
5
A tjiQ
Penjelasan
%
(Rp)
6
nnn
nn
451X00,00
tn
yy
30,73
7
Belanja alat tulis kantor
36,34
I * 1 V « 1 • 1 W*V 1 • 1 0 * V * t f V * A * & * V V>
t 15 1 IS 01 I S 04 5 2 2 06 01
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.06.0Z
Rrtlania P^ivi/vinrlaan
u c i o i ija
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.07.
QalAnta
451.000,00
0.00
60,86
* v i lU j C i i i w o a i •
Romania /^otalf
Rplania Ppnnr^anriaan
U d d L l j C l a CI
^A UUA
wt
lUCIall
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
1 ann onn nn
n on
n ann nnn nm 'inn nm
1.15.1.15.01.18.04.5X.2.11.
Belanja Makana.i dan Minuman
fi 325 nnn no
(! 995 nnn nn
n nn
v,vv
«.00V.U U U ,w U
D . 0 0 V.UVU.UU
S 6 2 5 000 DO
5 6 2 5 000 00
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
V
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.11.07.
V
0 00
Belanja makanan dan minuman peserta
0 00
Belanja Makan Minum Kegiatan
-W W * vW
600.000,00
600 000 00
Belanja Perjalanan Dinas
18.700.000,00
IS 400 000 00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
7.500.000,00
7 500 000 00
11X00.000.00
10.900.000.00
Belanja Jasa Profesi
3.000.000,00
3.0 00X00.00
0,00
1 15 1 1 5 0 1 1 R n a 5 2 2 2 A n i
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
3.000.000,00
3.000.000.00
0,00
1.15.1.15.01.18.15.
DIKLAT TEKNIS PERKOPERASIAN
85.000.000,00
125X00.000,00
40.000X00,00
47,06
1.15.1.15.01.18.15.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
4.800.000,00
6.900.000,00
2.300X00,00
50,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2.1.01.
Honorarium PNS
4.800.000.00
6.900.000,00
2.300.000,00
50,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2.1.01.01.
HorKirarium Panitia Pelaksana Kegiatan
4.600.000.00
6.900.000.00
2.300.000,00
50,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2X.
BELANJA BARANG DAN JASA
80.400.000.00
118.100.000,00
37.700X00,00
46,89
1.15.1.15.01.18.1 S.5.2X.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
5.486.000,00
10.514.000,00
5.028X00,00
91,65
1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.'o'l6T.
Belanja alat tulis kantor
4.986'.000.00
8.264.0O0.OO
3.278.000.00
65.74
Belanja Makan Minum Kegiatan
Belanja s e w a ruang rapat/pertemuan
w W i VW V f WW
1.15.1.15.01.1C.04.5.2X.15.
1.15.1.15.01.1S.04.5.2.Z15.01.
1.15.1.15.01.18.04.5.2.2.15.0Z
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.15.1.15.01.18.04.C.:.2.2a.
• w * ^VW *VW
liOQ 000 DDI
M EO)
(300.000,00)
(2.68)
fV W
0 00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
• »WW-WW* W
' -
Belanja perjalanan dinas luar daerah
J a s a Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja alat tulis kantor
473
Bertambah / (berkuranq) zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHF
.Jumlah ( R D I
Kode Rekening
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
2
3
4
>0
1
i i C 4 4iCrti 10 i i ; i ^ ' 7 ' 7 n i 11
Belanja Dokumentasi/Dekorasi
s
6
7
R^lani* D/*kiirY*0ntnfii/r'lpknr9fii
b b C l a l I J a IVIillVUil ici l i a ^ U L / f i n v l o v l
yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
500.000.00
2.250.000.00
1.750.000,00
350.00
2.814.000,00
4.136.000,00
1.322.000,00
46.98
Belanja cetak
1.000.000.00
750.000.00
(250.000,00)
(25,00)
Belanja Penggandaan
1.814.000.00
3.386.000.00
1.57X000,00
86.66
1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.0 7.
Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Guda ng/Parkir
2.800.000,00
6.300.000.00
3.500X00,00
125,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
2.800.000,00
6.300.000.00
3.500.000,00
125,00
1.15.1.15.01.18.15.5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
17.400.000,00
39.150.000,00
21.750X00,00
125,00
1.15.1. lO-U >.>o. 1 9 . o . Z . Z . I I . U D .
Belanja makanan dan minuma.! peserta
15,000.000,00
33.750.000.00
18.750.000,00
125,00
R o l a n i a fnaLanaift rian m i m r m a n n o c a r t a
1.15.1.19.U1.10.19.5.Z.Z.1 I . U / .
Belanja Makan Minurn Kegiatan
2.400.000.00
5,400.000,00
3.000.000.00
125.00
Rco>faai mI f aa iM
U
v iaa V
r vaa n
ii
A 4 C 4 AK ItA A A AC C
Beianja Perjalanan Dinas
35.900.000,00
40.000.000,00
4.100X00,00
1M2
22.500.000.00
12.500.000.00
125.00
17.500.000.00
(8.400.000,00) (32.43)
usrponmlihfecbaXVUTRQOLJIHGCA
Belanja Cetak dan
4 AP 4 d £ A 4 f l O f l C c r e i n c
1,15.1.1 SfOI.IB.15.5.2*2-06,
1 I C 1 i c m otk oc c 7 7
ni
1.lD.l.lD.Ul.10blD-D-Z.Z-Ub-U 1.
1.iD.l.iO.U1.lOblD-5-2-2.Ub-U2.
fl SPA
flFAfl
flS
flFFlAAre
*•
t
Penjelasan
•A
(Rp)
Penggandaan
rnlkifeUTROKD
Dcianjfl i R ? i 0 f i
Qciaiija
ccnyy0 11U 0 0 11
wutsrpnmljihfecbaWVUTSP
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
D C l d l IjCl 1l l d n o l l a l l U a l l I I I I I I U M I O I I L / C w C I L a
Mrrtiifn
iviii
l u i ii rAfeniatan
x c uia La i i
b
A y
AC
1 ifi 1 i f i m 1ft i f i f i ? 7 i f i n i
Rnlynty
nAfislsnanywvutsronmljigfdcbaWVUOMLJIHFDCA
H m 9 c ri^lsm rin^r^K
10.000.000.00
BcldnjB pcrjdlsnsn din^s d3t3rn ddcrah
D C I f l l IJ0 |. f d J 0 l 0 l Kill UM 1 0 9 U 0 I 0 I • 1 LI 0 V I 0 1 1
1 I f i i i f i n i i R i f i f i 9 7 i f i ny
D e i 0 l 110 l. n /i/ 0 10 1 10 11 U I I 1 0 9 I v 0 l
U 0 V I 0 I I
25.900.000.00
Rpbinia n p r i ^ l a n a n d i n a ^ luar
riaprah
V w « a • 41 a uw 1 j a i u i i B i i u i i 10 3 1U 0 4 U 0 w i 0 14
A AC A I f i n i A A ififi y y yA
1.19.1.1 9.U1.19.19,9.0.0,00.
A
AC A I f i n tI.IO.
1 R 1l9.9r0.0.0O.U
f i f i 7 9 7R HI1.
1.19.1.19.U
1.15.1.15.01.18.18.
DAI—nt b
t —«b
Dn—f Abl
ueianja j a s a i^ruiesi
I A A A T000ft9 a hliAn—iWli ir/Kf0r3ci ifnr*0 f
j a s a 1 e n a y a /-nii/insiiUfirur/i-arasuiiiuei
PEMBINAAN KELEMBAGAAN
KOPERASI
16.000.000,00
18X00.000,00
2.000X00,00
12,50
16.000.000,00
18.000.000,00
2.000.000,00
12,50
fa^;^ T p n a n a AhliyEn^tnlktll^ /^ s !a^a^llmhp^
1b i l a u a
i i u 11 l a t i u r s t u i f i r e o i a d U i 1 ivwi
v a o a
200.000.000,00
200X0O.DOO,0O
•
0,00
—
1.15.1.15.01.18.16.5.2,1.
BELANJA PEGAWAI
15.600.000,00
13X00.000,00
(2.400.000,00)
(15.38)
1.15.1.15.C1.18.16.S.2.1.01.
Honorarium PNS
15.600.000,00
13X00.000,00
(2.400X00.00)
(15,38)
1.15.1.15.01.18.16.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
15.600.000.00
13.200.000.00
(2.400.000,00) (15,38)
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
184.400.000,00
186X00.000.00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
2.824.000,00
Z824.000,00
0.00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
2.824.000,00
2.824.000.00
0,00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
0,00
21.540.000,00
21.540X00,00
0,00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.03.17.
Belanja Akomodasi,;;
0.00
18.540.000,00
18.540.000,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
b
•
X4O0X0O,O0
1,30
Belanja alat tulis kantor
Belanja Akoniodasi
474
.liimlsh (RDI
Kode Rekening
Uralan
Sebelum
Perubahan
2
3
1
•
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.03.23.
Betanja Jasa Teknis
1.1S.1.15.01.18.16.5X.2.06.
Belanja Cetak dan Penggindaan
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.1S.1.15.01.18.16.5.2.2.15.
Beianja Perjalanan Dinas
%
(RDI
3.000.000,00
3.000.000,00
0,00
2.176.000.00
3X86.000,00
910X00,00
41,82
180.000.00
180.000,00
1.996.000,00
Z906.000.00
910.000.00
45.59
179.400.000,00
159X50X00,00
(20.050X00,00]
(11.18)
114.900.000.00
114.900.000.00
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
1.15.1.15.01.18.16.5.X2.15.02.
Betanja perjatanan dinas luar daerah
64.500.000.00
44.450.000.00
2.06.1.15.01.15.
PROGRAM PERLINDUNGAN
K0N5UMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
185.000.000,00
185.000X00,00
2.06.1.15.01.15.03.
PENINGKATAN PENGAWASAN
PEREDARAN BARANG DAN JASA
90.000.000.00
90.000.000,00
Penjelasan
7
6
5
4
0.00
1.15.1.15.01.18.16.5.2.2.15.01.
•
•
Bertambah / (berkuranal
Setelah
Perubahan
0.00
0,00
(20.050.000,00) (31.09)
-
Belanja J a s a Teknis
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
0,00
0,00
1 n k a c i * ^aHiifiston Pafffan
Sumber D a n a : DAU
Target Hasil : Peningkatan perlindungan konsumen
trtrhaHan h a r a n n v a n n h^rpHar
Target Keluaran : 1. Terlaksananya pengawasan
peredaran barang penting dan jasa zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWV
2. Terlaksananya sosiaiisasi U U No. 8 Tahun 1999
tentang perlindungan konsumen yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVU
•
ytsrponlihfecbOKCA
n c i AM IA DPriAWAt
18.500.000,00
n c 4 AK nA AK nt c y A
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01.
Honorarium PNS
2.06.1.15.01.15.03.5.2.1.01.01.
18X00X00,00
0,00
18.500.000,00
18X00X00,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
18.500.000.00
18.500.000,00
0,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
71.500.000.00
71X00.000,00
0,00
2.06.1.15.01.15.03.5.2X.01.
Belanja Bahan Pakal Habis Kantor
6.765.000,00
6.765.000,00
0,00
Dipergunakan u n t u k :
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
6.585.000.00
6.585.000.00
0,00
Belanja alat tulis kantor
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
180.000.00
180.000.00
0,00
Belanja perangko, malerai dan benda pos lainnya
2.05.1.15.01.15.03X.2.2.06.
Beianja Cetak dan Penggandaan
1.049.000,00
1X49.000,00*
0.00
Dipergunakan u n t u k :
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
800.000,00
800.000.00
0,00
Belanja cetak
9
^
• Bertambah / (berkurang) •
-Jumlah (Rpt*
Kode Rekening
Uraian
Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubaiian
Penjelasan
(Rp)
1
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.06.0Z
Bdanja Penggandaan
0,00
Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.15.03.5.2X.11.
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.11.06.
10.656.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
8.880.000.00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
1.776.000,00
1.776.000,00
0,00
Belanja Makan Minum Kegiatan
Belanja Pakalan khusus dan harl-harl
tertentu
18.000.000,00
18.000.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
18.000.000,00
18.000.000.00
0.00
Beianja pakaian olahraga
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
31.030.000,00
31.030.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.06.1.15.01.15.03.5.2.Z15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
26.610.000.00
26.610.000.00
0,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Z06.1.15.01.15.03.5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
4.420.000,00
4.420.000.00
0,00
Belanja perjalanan dinas luar daerah
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.28.
Belanja Jasa ProfesI
4.000.000.00
4.000.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
4.000.000.00
4.000.000.00
0.00
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
2.06.1.15.01.15.05.
PENINGKATAN LAYANAN SIDANG
TERA DAN TERA ULANG UTTP
40.000.000,00
40.000.000,00
0.00
249.000.00
249.000.00
Belanja Makanan dan Minuman
10.656.000,00
Belanja makanan dan minuman peserta
8.880.000.00
Z06.1.15.01.15.03.5.2.2.11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
2.06.1.15.01.15.03.5.2.2.14.
Lokasi: Kabupaten Pacitan
Sumber Dana: DAU
Target Hasil : 1 . Meningkatnya pemahaman
pentingnya sidang tera dan tera ulang UTTP
2. Meningkatnya kesadaran para wajib tera
3. Meningkatnya keterjaminan konsumen terhadap
peralatan UTTP
Target Keluaran : 1. Terlaksananya sosiaiisasi tera
dan tera ulang
2. Terlaksaannya layanan sidang tera dan tera ulang
alat UTTP
3. Terlaksananya pengawasan terhadap sidang tera
UTTP
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.01.
2.06.1.15.01.15.05.5.2.1.01.01.
6.000.000,00
6.000.000,00
0,00
Honorarium PNS
6.000.000,00
6.000.000,00
0.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
0.00
• 6.000.000.00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
6yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.000:006^00
Dipergunakan untuk:
Jumlah (Kpj
Kode Rekening
Uraian
1
2
Bertambah / (berkurang)
Setelah
Perubahan
(Rpl
3
4
5
34.000.000,00
34.000.000,00
-
%
Penjelasan
6
7
2.06.1.15.01.15.0 5.5.2.Z
BELANJA BARANG OAN JASA
2.06.1.15.01.15.0S.5.Z2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
730.400,00
0,00
730/400,00 yxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dipergunakan u n t u k :
•
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.01.01.
Betanja alat tulis kantor
670.400,00
670.400.00
-
0,00
Belanja alat tulis kantor
2.06.1.15.01.15.05.5.Z2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos
lainnya
60.000.00
60.000,00
-
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
594.600,00
0,00
rilnorrtiinalfan tintiilf *
2.06.1.15.01.15.O5.5XX.0 6.
fiAlanl*zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRQPOMLKJIHFDCBA
Cfstii rfan Pannnstntiynn
534.600,00
DCiailJa
re
Sebelum
Perubahan
w C l a n
U SI l
wutsrpnmljihfecbaWVUTSPOMLKJIHFEDCBA
a C I l u u a i l U d a i 1
0,00
LfllifCL M U l l a t V c l l l U I I LU I V >
2.06.1.15.01.15.05.5.Z2.06.01.
Rpl?"ta r^tak
400.000.00
400.000.00
0,00
R^lania cptak
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.06.0Z
Beianja Penggandaan
194.600.00
194.600,00
0,00
Belanja Penggandaan
2.06.1.15.01.15.05.5XX.11.
Belanja Makanan dan Minuman
4.575.000,00
4.575.000,00
0,00
Dipergunakan untuk:
2.06.1.15.01.15.C5.5.2.2.11.06.
Betanja makanan dan minuman peserta
3.750.000.00
3.750.000.00
0.00
Belanja makanan dan minuman peserta
2.06.1.15.01.15.05.5.2.Z11.07.
Belanja Makan Minum Kegiatan
825.000.00
825.000,00
0,00
Beianja Makan Minum Kegiatan
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.
Betanja Perjatanan Dinas
26.600.000,00
26.600.000,00
2.06.1.15.01.15.05.5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas datam daerah
19.560.000.00
19.560.000.00
2.06.1.15.01.15.05.5.ZZ15.0Z
Belanja perjalanan dinas luar daerah
7.040.000.00
Z06.1.15.01.15.0S.5XXX8.
Belanja Jasa Profesi
2.06 * 15.01.15.05.5.Z2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber
9 nc 4 i c m I K nT
r c N u U l n r U L A N ir