LPSE Kota Batu RUP DISPARTA
RENCANA UMUM PRENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PA
SATKER
PPK
TAHUN ANGGARAN
NO
1
1
2
3
4
: Dra. MISTIN, M.Pd
: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
: Dra. MISTIN, M.Pd
: 2012
PROGRAM/KEGIATAN
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Sub Kegiatan/Pekerjaan
Nama Paket Pekerjaan
3
4
Volume
Lokasi
Pekerjaan
Cara Pengadaan
Perkiraan
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Waktu
Pelaksanaan
Ket.
12
Rencana Penganggaran
Perkiraan
Biaya
Sumber Dana
(APBD/APBN)
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Tulis Kantor
1 Paket
Kota Batu
49.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Pebruari
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Belanja Cetak
1 Paket
Kota Batu
18.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Pebruari
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Makan Minum Rapat
12 Bulan
Kota Batu
20.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I - IV
Januari Desember
Belanja Makan Minum Tamu
12 Bulan
Kota Batu
60.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I - IV
Januari Desember
Penyediaan Sewa Gedung Kantor
Sewa Gedung Kantor
12 Bulan
Kota Batu
100.000.000
APBD
Penunjukan Langsung
Triwulan II
Mei
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal Sofa
1 set
Kota Batu
10.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Belanja Modal Gordin
1 unit
Kota Batu
30.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
1 Tahun
Kota Batu
40.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
60.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Cetak Bando Promosi
8 kali
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung/Kantor
Belanja Modal Penampung Air
1 unit
Kota Batu
20.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
200 org
Kota Batu
20.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Belanja Cetak (Seminar Kit)
200 bh
Kota Batu
15.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
40.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II-III
Pelaksanaan promosi Pariwisata
Nusantara di Dalam & di Luar Daerah
Belanja Dekorasi (stand pameran)
5 keg
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Sub Kegiatan/Pekerjaan
Nama Paket Pekerjaan
3
4
Volume
5
Lokasi
Pekerjaan
6
Promoosi Pariwisata Kota Batu
Promosi Pariwisata Agenda Tahunan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Ket.
11
12
Perkiraan
Biaya
Sumber Dana
(APBD/APBN)
7
8
9
10
5 keg
100.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II-III
Belanja Transportasi
3 keg
30.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II-III
45.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II-III
Belanja Cetak
100
Kota Batu
22.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
1 org
Kota Batu
9.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Cetak
1 Paket
Kota Batu
98.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Penggandaan
1 Paket
Kota Batu
51.194.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Cinderamata/Souvenir
5 even
Kota Batu
50.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Dekorasi
5 even
Kota Batu
95.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Cetak
5 even
Kota Batu
55.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
5 even
Kota Batu
50.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
80 unit
Kota Batu
80.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
5 keg
Kota Batu
55.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Sewa Tenda
Kota Batu
70.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Makanan dan Minuman
Kota Batu
90.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Kota Batu
10.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
Belanja Sewa Meja Kursi
5
Waktu
Pelaksanaan
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Akomodasi
Pengembangan Statistik Wisata
Terpadu
Cara Pengadaan
Perkiraan
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Rencana Penganggaran
Belanja Dekorasi
1
JanuariDesember
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Sub Kegiatan/Pekerjaan
Nama Paket Pekerjaan
3
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan
Budaya Lokal Daerah
4
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
5
6
Cara Pengadaan
Perkiraan
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan
9
10
Rencana Penganggaran
Perkiraan
Biaya
Sumber Dana
(APBD/APBN)
7
8
Belanja Sewa Pakaian Adat
Tradisional
1000
Kota Batu
46.875.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
Belanja Makan Minum Operasional
500
Kota Batu
10.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
Kota Batu
9.200.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Kota Batu
14.600.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Kota Batu
16.637.500
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Cetak
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu
6
Volume
Lokasi
Pekerjaan
600
Pengelolaan Karya Cetak dan Karya
Rekam
Belanja Cetak
Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pariwisata
Pembuatan Trap Rafting Torongrejo
1 unit
Kota Batu
65.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III-IV
Belanja Modal Konstruksi Gudang di
Dusun Kungkuk
1 unit
Kota Batu
97.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III-IV
Belanja Modal Konstruksi Outbond
1 unit
Kota Batu
65.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III-IV
Belanja Alat Outbond
1 unit
Kota Batu
87.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III-IV
Kota Batu
5.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan
Belanja Cetak
Objek Wisata dengn Lembaga Usaha
Pengembangan, Sosialisasi dan
Pengawasan Standarisasi
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
3 kali
Kota Batu
16.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu
300
Kota Batu
15.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Kota Batu
36.550.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Belanja Cetak
Kota Batu
18.250.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
4 kali
Kota Batu
24.000.000
APBD
Penunjukan Langsung
Triwulan III
450 org
Kota Batu
28.575.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Belanja Makan dan Minum Tamu
Waktu
Pelaksanaan
Ket.
11
12
JanuariDesember
JanuariDesember
NO
1
7
PROGRAM/KEGIATAN
2
Program Pengembangan Kemitraan
Sub Kegiatan/Pekerjaan
Nama Paket Pekerjaan
3
Pengembangan dan Penguatan
Informasi Database
Pengembangan SDM Di Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata
4
Volume
Waktu
Pelaksanaan
Perkiraan
Biaya
Sumber Dana
(APBD/APBN)
Ket.
11
12
6
7
8
9
10
Belanja Cetak
100
Kota Batu
25.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
1 org
Kota Batu
9.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Dekorasi
1 keg
Kota Batu
13.720.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Kota Batu
20.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Belanja Transportasi dan Akomodasi
50 org
Kota Batu
56.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Belanja Publikasi
1 keg
Kota Batu
50.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
500 org
Kota Batu
12.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Belanja Cetak
dan profesionalisme Bidang Pariwisata
Kota Batu
15.750.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-II
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengembangan Kemitraan
Kota Batu
45.050.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Kota Batu
10.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Kota Batu
13.750.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Belanja Sewa Pakaian
Adat/Tradisional
Kota Batu
25.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Fasilitasi Pembentukan Forum
Komunikasi Antar Pelaku Pariwisata
Belanja Makan Minum Tamu
Belanja Cetak Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu
Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Cara Pengadaan
Perkiraan
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Rencana Penganggaran
5
Belanja cetak
8
Lokasi
Pekerjaan
Membangun Kemitraan Pengelolaan
Kebudayaan Antar Daerah
300 org
Pengguna Anggaran
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Batu
TTD
Dra. MISTIN, M.Pd
NIP. 19580501 198603 2 010
PA
SATKER
PPK
TAHUN ANGGARAN
NO
1
1
2
3
4
: Dra. MISTIN, M.Pd
: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu
: Dra. MISTIN, M.Pd
: 2012
PROGRAM/KEGIATAN
2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Sub Kegiatan/Pekerjaan
Nama Paket Pekerjaan
3
4
Volume
Lokasi
Pekerjaan
Cara Pengadaan
Perkiraan
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Waktu
Pelaksanaan
Ket.
12
Rencana Penganggaran
Perkiraan
Biaya
Sumber Dana
(APBD/APBN)
5
6
7
8
9
10
11
Penyediaan Alat Tulis Kantor
Belanja Tulis Kantor
1 Paket
Kota Batu
49.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Pebruari
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Belanja Cetak
1 Paket
Kota Batu
18.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Pebruari
Penyediaan Makanan dan Minuman
Belanja Makan Minum Rapat
12 Bulan
Kota Batu
20.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I - IV
Januari Desember
Belanja Makan Minum Tamu
12 Bulan
Kota Batu
60.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I - IV
Januari Desember
Penyediaan Sewa Gedung Kantor
Sewa Gedung Kantor
12 Bulan
Kota Batu
100.000.000
APBD
Penunjukan Langsung
Triwulan II
Mei
Pengadaan Mebeleur
Belanja Modal Sofa
1 set
Kota Batu
10.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Belanja Modal Gordin
1 unit
Kota Batu
30.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
1 Tahun
Kota Batu
40.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
60.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Belanja Pemeliharaan Gedung
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
Gedung Kantor
Cetak Bando Promosi
8 kali
Rehabilitasi Sedang/Berat
Gedung/Kantor
Belanja Modal Penampung Air
1 unit
Kota Batu
20.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Sosialisasi Peraturan Perundangundangan
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
200 org
Kota Batu
20.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Belanja Cetak (Seminar Kit)
200 bh
Kota Batu
15.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
40.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II-III
Pelaksanaan promosi Pariwisata
Nusantara di Dalam & di Luar Daerah
Belanja Dekorasi (stand pameran)
5 keg
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Sub Kegiatan/Pekerjaan
Nama Paket Pekerjaan
3
4
Volume
5
Lokasi
Pekerjaan
6
Promoosi Pariwisata Kota Batu
Promosi Pariwisata Agenda Tahunan
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
Fasilitasi Partisipasi Masyarakat
dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
Ket.
11
12
Perkiraan
Biaya
Sumber Dana
(APBD/APBN)
7
8
9
10
5 keg
100.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II-III
Belanja Transportasi
3 keg
30.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II-III
45.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II-III
Belanja Cetak
100
Kota Batu
22.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
1 org
Kota Batu
9.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Cetak
1 Paket
Kota Batu
98.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Penggandaan
1 Paket
Kota Batu
51.194.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Cinderamata/Souvenir
5 even
Kota Batu
50.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Dekorasi
5 even
Kota Batu
95.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Cetak
5 even
Kota Batu
55.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
5 even
Kota Batu
50.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat
80 unit
Kota Batu
80.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
5 keg
Kota Batu
55.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Sewa Tenda
Kota Batu
70.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Makanan dan Minuman
Kota Batu
90.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Kota Batu
10.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
Belanja Sewa Meja Kursi
5
Waktu
Pelaksanaan
Belanja Sewa
Gedung/Kantor/Tempat
Belanja Akomodasi
Pengembangan Statistik Wisata
Terpadu
Cara Pengadaan
Perkiraan
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Rencana Penganggaran
Belanja Dekorasi
1
JanuariDesember
NO
1
PROGRAM/KEGIATAN
2
Sub Kegiatan/Pekerjaan
Nama Paket Pekerjaan
3
Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan
Budaya Lokal Daerah
4
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
5
6
Cara Pengadaan
Perkiraan
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan
9
10
Rencana Penganggaran
Perkiraan
Biaya
Sumber Dana
(APBD/APBN)
7
8
Belanja Sewa Pakaian Adat
Tradisional
1000
Kota Batu
46.875.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
Belanja Makan Minum Operasional
500
Kota Batu
10.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
Kota Batu
9.200.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Kota Batu
14.600.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Kota Batu
16.637.500
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Cetak
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu
6
Volume
Lokasi
Pekerjaan
600
Pengelolaan Karya Cetak dan Karya
Rekam
Belanja Cetak
Peningkatan Pembangunan Sarana
dan Prasarana Pariwisata
Pembuatan Trap Rafting Torongrejo
1 unit
Kota Batu
65.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III-IV
Belanja Modal Konstruksi Gudang di
Dusun Kungkuk
1 unit
Kota Batu
97.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III-IV
Belanja Modal Konstruksi Outbond
1 unit
Kota Batu
65.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III-IV
Belanja Alat Outbond
1 unit
Kota Batu
87.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III-IV
Kota Batu
5.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan
Belanja Cetak
Objek Wisata dengn Lembaga Usaha
Pengembangan, Sosialisasi dan
Pengawasan Standarisasi
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
3 kali
Kota Batu
16.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu
300
Kota Batu
15.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Belanja Transportasi dan Akomodasi
Kota Batu
36.550.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Belanja Cetak
Kota Batu
18.250.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
4 kali
Kota Batu
24.000.000
APBD
Penunjukan Langsung
Triwulan III
450 org
Kota Batu
28.575.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan III
Belanja Sewa Ruang
Rapat/Pertemuan
Belanja Makan dan Minum Tamu
Waktu
Pelaksanaan
Ket.
11
12
JanuariDesember
JanuariDesember
NO
1
7
PROGRAM/KEGIATAN
2
Program Pengembangan Kemitraan
Sub Kegiatan/Pekerjaan
Nama Paket Pekerjaan
3
Pengembangan dan Penguatan
Informasi Database
Pengembangan SDM Di Bidang
Kebudayaan dan Pariwisata
4
Volume
Waktu
Pelaksanaan
Perkiraan
Biaya
Sumber Dana
(APBD/APBN)
Ket.
11
12
6
7
8
9
10
Belanja Cetak
100
Kota Batu
25.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Jasa Konsultansi
Perencanaan
1 org
Kota Batu
9.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-III
Belanja Dekorasi
1 keg
Kota Batu
13.720.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Kota Batu
20.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Belanja Transportasi dan Akomodasi
50 org
Kota Batu
56.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan II
Belanja Publikasi
1 keg
Kota Batu
50.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
500 org
Kota Batu
12.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-IV
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Belanja Cetak
dan profesionalisme Bidang Pariwisata
Kota Batu
15.750.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I-II
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
dalam Pengembangan Kemitraan
Kota Batu
45.050.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Kota Batu
10.500.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Kota Batu
13.750.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Belanja Sewa Pakaian
Adat/Tradisional
Kota Batu
25.000.000
APBD
Pengadaan Langsung
Triwulan I
Fasilitasi Pembentukan Forum
Komunikasi Antar Pelaku Pariwisata
Belanja Makan Minum Tamu
Belanja Cetak Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Tamu
Program pengembangan Kerjasama Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Cara Pengadaan
Perkiraan
Waktu
Pelaksanaan
Pekerjaan
Rencana Penganggaran
5
Belanja cetak
8
Lokasi
Pekerjaan
Membangun Kemitraan Pengelolaan
Kebudayaan Antar Daerah
300 org
Pengguna Anggaran
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kota Batu
TTD
Dra. MISTIN, M.Pd
NIP. 19580501 198603 2 010