RESUME sawah oke
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. SAWAH LOGISTIK
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. Transtra Permada.
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-IDN.
c. Alamat
:
d. No.telepon/faks/E-mail
:
Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
transtrapermada@yahoo.com / 08112652998
e. Direktur
:
Ir. Tri Madiyono.
f. Standar
:
g. Tim Audit
:
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal
Jo
29
April
2016,
Lampiran
2.7,
P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus
2016
Arif Toni Harianto, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
:
DR. Rohman, S.Hut, M.P
a. Nama Pemegang Izin
:
CV. SAWAH LOGISTIK
b. TDI
:
c. Lokasi Pabrik
:
d. Alamat kantor
:
e. Telepon
f. Pengurus
:
:
TDI No. 46/530/TDI/X/2016, tanggal 10 Oktober
2016
Kelurahan Bapangan RT 01 RW 04, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
Kelurahan Bapangan RT 01 RW 04, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
08122805443
Sri Untari
(2) Identitas Auditee :
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
27 Februari 2017
CV. SAWAH LOGISTIK
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
28 Februari 2017
CV. SAWAH LOGISTIK
Disampaikan ucapan terima kasih dan
perkenalan Tim Auditor, tujuan
kegiatan verifikasi, ruang lingkup,
rencana kerja verifikasi, metodologi,
mekanisme
verifikasi,
jaminan
kerahasiaan dan ketidakberpihakan,
permintaan wakil dari manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan ekspor, uji
petik pengukuran bahan baku ,
dokumen lingkungan, dokumen dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Penutupan
28 Februari 2017
CV. SAWAH LOGISTIK
Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta, 3 Maret
2017
Ringkasan Catatan
implementasi K3
Disampaikan mengenai konfirmasi
ulang ruang lingkup audit, hasil
sementara hasil penilaian lapangan,
mekanisme dan tata waktu pelaporan
dan
pengambilan
keputusan,
mekanisme penyampaian banding.
Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
(SLK)
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
/Verifier
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte
Memenuhi Tersedia dokumen Akta pendirian CV.
pendirian perusahaan dan
SAWAH LOGISTIK No.55 tanggal 29 Agustus
perubahan terakhir untuk
2016 oleh Notaris Eni Pudjiastuti, SH. M.Kn
perusahaan yng berbadan
notaris di Jepara. Dan telah didaftarkan
hukum atau KTP bagi usaha
kepada instansi yang berwenang sesuai
perorangan
bentuk badan hukumnya
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi Terdapat dokumen
Surat Izin Usaha
Usaha Perdagangan (SIUP)
Perdagangan (SIUP) Menengah yang
atau Izin Perdagangan yang
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal
tercantum dalam TDI/ Izin
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Usaha Industri (IUI) kecil
Jepara, Nomor : 510/82/PM/X/2016, tanggal
17 Oktober
2016.
Izin Usaha masih
berlaku (wajib daftar ulang pada tanggal 16
Oktober 2021) dan sesuai dengan kegiatan
usahanya, yaitu Industri Furniture Dari Kayu
Verifier1.1.1 (c) Izin HO
Memenuhi Tersedia Surat Izin Gangguan /HO (Hinder
(Izin Gangguan Lingkungan
Ordonantie)
Nomor
Sekitar Industri)
502.6/IG.ITU/240/2016, tanggal 11 Oktober
2016, ditandatangani oleh Kepala Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara, Diyar Susanto,
SH, MH. Izin berlaku selama 5 tahun
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Dari hasil verifikasi CV. SAWAH LOGISTIK
memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) No.112633102287 tanggal
18
Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara yang masih
berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya. Informasi yang tercantum dalam
dokumen TDP sesuai dengan informasi yang
tercantum dalam dokumen perizinan lainnya.
Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) CV.
SAWAH LOGISTIK dari
Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor
80.121.825.6-516.000,
terdaftar
sejak
tanggal 27 September 2016 dan dokumen
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor
S-9380KT/WPJ.10/KP.1303/2016,
tanggal
27 September 2016 yang dikeluarkan oleh
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
Tersedia
Dokumen
Surat
Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) CV. SAWAH
LOGISTIK yang ditandatangani oleh Sri
Untari selaku pemilik pada 01 September
2016. Dokumen
SPPL tersebut telah
dilaporkan kepada
Badan lingkungan
Hidup, Kabupaten Jepara dengan Nomor
Bukti Penerimaan oleh BLH
Nomor :
169/SPPL/2016 tanggal 10 Oktober 2016
Tersedia dokumen Tanda Daftar Industri
(TDI) CV.
SAWAH LOGISTIK Nomor.
46/530/TDI/X/2016, tanggal 10 Oktober
2016. Dikeluarkan oleh Badan Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara. Usaha yang dijalankan
sesuai dengan TDI
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara.
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha
Industri (IUI) Kecil atau Tanda
Daftar Industri (TDI).
Memenuhi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
:
Dokumen
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
bukan merupakan
pengakuan/ pengenal sebagai diaplikasikan pemegang izin impor sehingga verifier ini
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
importir.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Tidak
bukan merupakan
Panduan/pedoman/prosedur diaplikasikan CV. SAWAH LOGISTIK
pemegang izin impor sehingga verifier ini
pelaksanaan dan bukti
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
merupakan
pembentukan kelompok atau diaplikasikan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI)
dokumen pembentukan
dalam bentuk perusahaan terbatas dan tidak
kelompok.
memiliki akta pembentukan kelompok,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier : Internal audit
pembentukan kelompok
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
mengajukan audit
diaplikasikan sendiri, tidak melalui kelompok sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV.
beli/nota atau kontrak suplai
SAWAH LOGISTIK
telah dilengkapi
dengan dokumen jual beli berupa Nota
bahan baku dilengkapi bukti
penjualan bahan baku (barang setengah
pembelian
jadi).
CV.
SAWAH
LOGISTIK
memperoleh bahan baku barang setengah
jadi dari pemasok berdasarkan pesanan
yang telah disepakati yang terdapat dalam
surat perjanjian Kontrak Suplai Bahan
Baku.
Verifier
2.1.1.
(b)
Bukti Memenuhi CV. SAWAH LOGISTIK
sudah memiliki
penerimaan bahan baku kayu
dokumen tanda terima barang pada setiap
dilengkapi
dengan
dokumen
penerimaan bahan baku, berupa nota
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
penjualan yang juga berfungsi sebagai
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
dalam setiap pengiriman
Seluruh penerimaan bahan baku CV.
SAWAH LOGISTIK
telah memiliki
dokumen angkutan hasil hutan berupa
Nota Penjualan. Dari hasil verifikasi
dokumen dan lapangan, tidak ditemukan
bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.1. (d)
Nota dan
Tidak
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan
Acara dari petugas kehutanan
CV. SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan
kabupaten/kota atau dari Aparat
bahan baku dari kayu bekas/hasil
Desa/Kelurahan)
yang
dapat
bongkaran, sehingga verifier ini tidak
menjelaskan asal usul untuk kayu
diaplikasikan (Not Applicable).
bekas/hasil
bongkaran,
atau
sampah kayu, bukan dari kayu
lelang serta DKP.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
tidak
angkutan berupa Nota untuk kayu diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu
limbah industri.
limbah industri sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK Memenuhi Seluruh pemasok CV. SAWAH LOGISTIK
yang dimiliki pemasok dan/atau
memiliki
DKP,
tersedia
prosedur
DKP dari pemasok.
pemeriksaan terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok serta laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP
Verifier (g)
Informasi terkait .Tidak
Seluruh pemasok dari CV. SAWAH
VLBB untuk pemasok yang belm diaplikasi- LOGISTIK
sudah menggunakan DKP,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
memiliki S-LK atau DKP
kan
Applicable).
Indikator 2.1.2 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2 (a) Pemberitahuan
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
Impor Barang (PIB).
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verifier 2.1.2 (b) Bill of Lading
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
(B/L)
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 . (c) Packing List
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
(P/L)
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 (d) Invoice
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 . (e) Deklarasi
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2
. (f) Bukti
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
terkena bea masuk).
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
Verifier 2.1.2 (g) Dokumen lain
Tidak
yang relevan (diantaranya CITES) diaplikasikan SAWAH LOGISTIK seluruhnya berasal dari
pemasok domestik dan tidak menggunakan
untuk jenis kayu yang dibatasi
bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
perdagangannya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2
(h)
Bukti
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
penggunaan
kayu
dan diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
turunannya
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verifier 2.1.3. (a) Laporan hasil
produksi.
Verifier 2.1.3. (b) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan Laporan hasil
produksi sesuai dengan LMK dan terdapat
hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan jenis produk
sesuai dengan izin usaha industri auditee
yaitu produk furniture dari kayu dan
realisasi produksi sendiri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (c) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK
CV. SAWAH LOGISTIK
sesuai dengan
dokumen pendukung.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
tidak
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang
dipisahkan.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa/kerjasama
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4 (a) Dokumen S-LK
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
dalam proses
atau DKP.( verifier ini tidak diaplikasikan produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
berlaku bila penyedia jasa bukan
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
industri pengolahan kayu)
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4 (b) Kontrak jasa
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
dalam proses
pengolahan
produk
antara diaplikasikan produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
auditee dengan pihak penyedia
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
jasa (pihak lain).
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4 (c) Berita acara
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
dalam proses
serah terima kayu yang dijasakan. diaplikasikan produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK dalam proses
produk yang dijasakan pada diaplikasikan produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
perusahaan penyedia jasa.
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.4
(e)
Adanya
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK belum melakukan
pendoku-mentasian bahan baku, diaplikasikan kegiatan ekspor dan
dalam proses
proses produksi, dan ekspor
produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
apabila ekspor dilakukan melalui
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
industri penyedia jasa.
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
hasil hutan yang sah.
diaplikasikan LOGISTIK belum/tidak pernah melakukan
penjualan domestik/lokal, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier3.2.1.
(b.)PemberitaTidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
huan Ekspor Barang (P E B)
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
(P/L)
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
(B/L)
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
V-Legal untuk produk yang diaplikasikan LOGISTIK
belum pernah melakukan
wajib
dilengkapi
dengan
ekspor dan belum pernah menggunakan
Dokumen V-Legal
dokumen V-Legal, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
3.2.1.
(g)
Hasil
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
verifikasi
teknis
(Laporan diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan kegiatan
Surveyor) untuk produk yang
ekspor,
sehingga
verifier
ini
tidak
wajib verifikasi teknis.
diaplikasikan (NA).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 10
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
belum pernah
pembayaran bea keluar bila diaplikasikan melakukan ekspor dan produk dari CV.
terkena bea keluar
SAWAH LOGISTIK
bukan
termasuk
dalam produk yang terkena bea keluar,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
Produk dari CV. SAWAH LOGISTIK tidak
yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan menggunakan bahan baku dari jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
yang dibatasi perdagangannya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
dibubuhkan sesuai ketentuan. diaplikasikan LOGISTIK
belum pernah
melakukan
ekspor dan belum pernah menggunakan
tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
CV. SAWAH LOGISTIK
sudah memiliki
pedoman K3 dan
pengurus K3 yang
bertanggung jawab terhadap implementasi
K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi Berdasarkan verifikasi di lapangan CV.
K3
SAWAH LOGISTIK
sudah melengkapi
peralatan K3 dalam kondisi baik sesuai
pedoman dan sudah ada tanda jalur
evakuasi dan titik kumpul.
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
catatan kecelakaan kerja CV. SAWAH
Kecelakaan Kerja
LOGISTIK periode November – Januari
2016, pada periode tersebut tidak terdapat
kecelakaan kerja. Terdapat upaya – upaya
untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
dengan memasang rambu-rambu K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verifier : Serikat Pekerja atau Memenuhi
Kebijakan
perusahaan
(audetee)yang membolebkan
untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
Hasil verifikasi terdapat Surat Pernyataan
dari Direktur CV. SAWAH LOGISTIK No.
01/SL-PER/XI/2017 tanggal 01 November
2016 tentang kebebasan membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Karyawan
CV.
SAWAH
LOGISTIK
Verifier : Ketersediaan
Tidak
Dokumen KKB atau PP yang
diaplikasikan berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang,
yakni 9 (sembilan) orang, jadi tidak
mengatur hak-hak pekerja.
berkewajiban membuat PP atau KKB,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah
umur. Dari daftar karyawan sebanyak 9
orang yang bekerja di perusahaan CV.
SAWAH LOGISTIK,
karyawan termuda
atas nama Khoirul Anas dengan nomor NIK :
3320050703950002. Tanggal lahir, Jepara,
07 Maret 1995. Pada saat pelaksanaan
verifikasi berumur 21 tahun 11 bulan.
Yogyakarta, 3 Maret 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
CV. SAWAH LOGISTIK
(1) Identitas LVLK :
a. Nama Lembaga
:
PT. Transtra Permada.
b. Nomor Akreditasi
:
LVLK-009-IDN.
c. Alamat
:
d. No.telepon/faks/E-mail
:
Jln. Magelang Km. 4,5 RT. 02 RW. 11, Rogoyudan,
Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
transtrapermada@yahoo.com / 08112652998
e. Direktur
:
Ir. Tri Madiyono.
f. Standar
:
g. Tim Audit
:
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal
Jo
29
April
2016,
Lampiran
2.7,
P.15/PHPL/PPHK/HPL.3/8/2016 tanggal 31 Agustus
2016
Arif Toni Harianto, S.Hut
h. Pengambil Keputusan
:
DR. Rohman, S.Hut, M.P
a. Nama Pemegang Izin
:
CV. SAWAH LOGISTIK
b. TDI
:
c. Lokasi Pabrik
:
d. Alamat kantor
:
e. Telepon
f. Pengurus
:
:
TDI No. 46/530/TDI/X/2016, tanggal 10 Oktober
2016
Kelurahan Bapangan RT 01 RW 04, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
Kelurahan Bapangan RT 01 RW 04, Kecamatan
Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
08122805443
Sri Untari
(2) Identitas Auditee :
(3) Ringkasan Tahapan :
Tahapan
Waktu dan Tempat
Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan
27 Februari 2017
CV. SAWAH LOGISTIK
Verifikasi Dokumen
dan Observasi
Lapangan
28 Februari 2017
CV. SAWAH LOGISTIK
Disampaikan ucapan terima kasih dan
perkenalan Tim Auditor, tujuan
kegiatan verifikasi, ruang lingkup,
rencana kerja verifikasi, metodologi,
mekanisme
verifikasi,
jaminan
kerahasiaan dan ketidakberpihakan,
permintaan wakil dari manajemen
Dilakukan
pengecekan
dokumen
legalitas perusahaan, dokumen bahan
baku, proses produksi dan ekspor, uji
petik pengukuran bahan baku ,
dokumen lingkungan, dokumen dan
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 1 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Tahapan
Waktu dan Tempat
Pertemuan Penutupan
28 Februari 2017
CV. SAWAH LOGISTIK
Pengambilan
Keputusan
Yogyakarta, 3 Maret
2017
Ringkasan Catatan
implementasi K3
Disampaikan mengenai konfirmasi
ulang ruang lingkup audit, hasil
sementara hasil penilaian lapangan,
mekanisme dan tata waktu pelaporan
dan
pengambilan
keputusan,
mekanisme penyampaian banding.
Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu
(SLK)
(4) Resume Hasil Penilaian :
Prinsip/Kriteria/Indikator
Nilai
Ringkasan Justifikasi
/Verifier
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan
Kayu Sah
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk :
(a) Industri pengolahan memiliki izin yang sah, dan
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah
Verifier1.1.1 (a) Akte
Memenuhi Tersedia dokumen Akta pendirian CV.
pendirian perusahaan dan
SAWAH LOGISTIK No.55 tanggal 29 Agustus
perubahan terakhir untuk
2016 oleh Notaris Eni Pudjiastuti, SH. M.Kn
perusahaan yng berbadan
notaris di Jepara. Dan telah didaftarkan
hukum atau KTP bagi usaha
kepada instansi yang berwenang sesuai
perorangan
bentuk badan hukumnya
Verifier1.1.1 (b) Surat Izin
Memenuhi Terdapat dokumen
Surat Izin Usaha
Usaha Perdagangan (SIUP)
Perdagangan (SIUP) Menengah yang
atau Izin Perdagangan yang
diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal
tercantum dalam TDI/ Izin
Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten
Usaha Industri (IUI) kecil
Jepara, Nomor : 510/82/PM/X/2016, tanggal
17 Oktober
2016.
Izin Usaha masih
berlaku (wajib daftar ulang pada tanggal 16
Oktober 2021) dan sesuai dengan kegiatan
usahanya, yaitu Industri Furniture Dari Kayu
Verifier1.1.1 (c) Izin HO
Memenuhi Tersedia Surat Izin Gangguan /HO (Hinder
(Izin Gangguan Lingkungan
Ordonantie)
Nomor
Sekitar Industri)
502.6/IG.ITU/240/2016, tanggal 11 Oktober
2016, ditandatangani oleh Kepala Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara, Diyar Susanto,
SH, MH. Izin berlaku selama 5 tahun
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 2 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
Verifier1.1.1 (d) Tanda Daftar
Perusahaan (TDP)
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Memenuhi
Dari hasil verifikasi CV. SAWAH LOGISTIK
memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) No.112633102287 tanggal
18
Oktober 2016, yang diterbitkan oleh Badan
Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Jepara yang masih
berlaku dan sesuai dengan kegiatan
usahanya. Informasi yang tercantum dalam
dokumen TDP sesuai dengan informasi yang
tercantum dalam dokumen perizinan lainnya.
Tersedia dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP) CV.
SAWAH LOGISTIK dari
Direktorat Jenderal Pajak dengan nomor
80.121.825.6-516.000,
terdaftar
sejak
tanggal 27 September 2016 dan dokumen
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor
S-9380KT/WPJ.10/KP.1303/2016,
tanggal
27 September 2016 yang dikeluarkan oleh
Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Jepara.
Tersedia
Dokumen
Surat
Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan
Lingkungan Hidup (SPPL) CV. SAWAH
LOGISTIK yang ditandatangani oleh Sri
Untari selaku pemilik pada 01 September
2016. Dokumen
SPPL tersebut telah
dilaporkan kepada
Badan lingkungan
Hidup, Kabupaten Jepara dengan Nomor
Bukti Penerimaan oleh BLH
Nomor :
169/SPPL/2016 tanggal 10 Oktober 2016
Tersedia dokumen Tanda Daftar Industri
(TDI) CV.
SAWAH LOGISTIK Nomor.
46/530/TDI/X/2016, tanggal 10 Oktober
2016. Dikeluarkan oleh Badan Penanaman
Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Jepara. Usaha yang dijalankan
sesuai dengan TDI
Verifier1.1.1 (e) Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP)
Memenuhi
Verifier1.1.1 (f) Dokumen
lingkungan hidup (UKL UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/do
kumen lingkungan hidup lain
yang setara.
Memenuhi
Verifier 1.1.1 (g) Izin Usaha
Industri (IUI) Kecil atau Tanda
Daftar Industri (TDI).
Memenuhi
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah
Verifier
:
Dokumen
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
bukan merupakan
pengakuan/ pengenal sebagai diaplikasikan pemegang izin impor sehingga verifier ini
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 3 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator
/Verifier
importir.
Nilai
Ringkasan Justifikasi
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)
Verifier :
Tidak
bukan merupakan
Panduan/pedoman/prosedur diaplikasikan CV. SAWAH LOGISTIK
pemegang izin impor sehingga verifier ini
pelaksanaan dan bukti
tidak diaplikasikan (Not Applicable).
pelaksanaan sistem uji tuntas
(due diligence) importer.
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok
Indikator 1.3.1 Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen
pembentukan kelompok
Verifier : Akte notaris
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
merupakan
pembentukan kelompok atau diaplikasikan pemegang Tanda Daftar Industri (TDI)
dokumen pembentukan
dalam bentuk perusahaan terbatas dan tidak
kelompok.
memiliki akta pembentukan kelompok,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier : Internal audit
pembentukan kelompok
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
mengajukan audit
diaplikasikan sendiri, tidak melalui kelompok sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Prinsip 2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang
menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk impor)
dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.1. (a) Dokumen jual Memenuhi Seluruh penerimaan bahan baku CV.
beli/nota atau kontrak suplai
SAWAH LOGISTIK
telah dilengkapi
dengan dokumen jual beli berupa Nota
bahan baku dilengkapi bukti
penjualan bahan baku (barang setengah
pembelian
jadi).
CV.
SAWAH
LOGISTIK
memperoleh bahan baku barang setengah
jadi dari pemasok berdasarkan pesanan
yang telah disepakati yang terdapat dalam
surat perjanjian Kontrak Suplai Bahan
Baku.
Verifier
2.1.1.
(b)
Bukti Memenuhi CV. SAWAH LOGISTIK
sudah memiliki
penerimaan bahan baku kayu
dokumen tanda terima barang pada setiap
dilengkapi
dengan
dokumen
penerimaan bahan baku, berupa nota
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 4 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
angkutan hasil hutan yang sah.
Verifier 2.1.1. (c) Dokumen
angkutan hasil hutan yang sah.
Memenuhi
penjualan yang juga berfungsi sebagai
dokumen angkutan hasil hutan yang sah
dalam setiap pengiriman
Seluruh penerimaan bahan baku CV.
SAWAH LOGISTIK
telah memiliki
dokumen angkutan hasil hutan berupa
Nota Penjualan. Dari hasil verifikasi
dokumen dan lapangan, tidak ditemukan
bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.1. (d)
Nota dan
Tidak
Dokumen Keterangan (Berita diaplikasikan
Acara dari petugas kehutanan
CV. SAWAH LOGISTIK tidak menggunakan
kabupaten/kota atau dari Aparat
bahan baku dari kayu bekas/hasil
Desa/Kelurahan)
yang
dapat
bongkaran, sehingga verifier ini tidak
menjelaskan asal usul untuk kayu
diaplikasikan (Not Applicable).
bekas/hasil
bongkaran,
atau
sampah kayu, bukan dari kayu
lelang serta DKP.
Verifier 2.1.1. (e) Dokumen
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
tidak
angkutan berupa Nota untuk kayu diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu
limbah industri.
limbah industri sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.1. (f) Dokumen S-LK Memenuhi Seluruh pemasok CV. SAWAH LOGISTIK
yang dimiliki pemasok dan/atau
memiliki
DKP,
tersedia
prosedur
DKP dari pemasok.
pemeriksaan terhadap pemasok yang
menerbitkan DKP dan personel yang
ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam
pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang
diterima dari pemasok serta laporan hasil
pemeriksaan kepada pemasok yang
menerbitkan DKP
Verifier (g)
Informasi terkait .Tidak
Seluruh pemasok dari CV. SAWAH
VLBB untuk pemasok yang belm diaplikasi- LOGISTIK
sudah menggunakan DKP,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
memiliki S-LK atau DKP
kan
Applicable).
Indikator 2.1.2 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal
dari sumber yang sah.
Verifier 2.1.2 (a) Pemberitahuan
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
Impor Barang (PIB).
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 5 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verifier 2.1.2 (b) Bill of Lading
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
(B/L)
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 . (c) Packing List
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
(P/L)
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 (d) Invoice
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2 . (e) Deklarasi
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.2
. (f) Bukti
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
pembayaran bea masuk (bila diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
terkena bea masuk).
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Bahan baku yang digunakan oleh CV.
Verifier 2.1.2 (g) Dokumen lain
Tidak
yang relevan (diantaranya CITES) diaplikasikan SAWAH LOGISTIK seluruhnya berasal dari
pemasok domestik dan tidak menggunakan
untuk jenis kayu yang dibatasi
bahan baku dari jenis kayu yang dibatasi
perdagangannya.
perdagangannya, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.2
(h)
Bukti
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK bukan pemegang
penggunaan
kayu
dan diaplikasikan izin impor dan seluruh bahan baku yang
turunannya
digunakan
berasal dari pemasok
domestik, tidak ada yang berasal dari kayu
impor,
sehingga
verifier
ini
tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 6 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verifier 2.1.3. (a) Laporan hasil
produksi.
Verifier 2.1.3. (b) Produksi
industri tidak melebihi kapasitas
produksi yang diizinkan.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan Laporan hasil
produksi sesuai dengan LMK dan terdapat
hubungan yang logis antara input-output
dan rendemen.
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan jenis produk
sesuai dengan izin usaha industri auditee
yaitu produk furniture dari kayu dan
realisasi produksi sendiri tidak melebihi
kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier 2.1.3. (c) Dokumen
catatan/laporan mutasi kayu
Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan dokumen LMK
CV. SAWAH LOGISTIK
sesuai dengan
dokumen pendukung.
Verifier 2.1.3. (d) Hasil produksi
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
tidak
yang berasal dari kayu lelang diaplikasikan menggunakan bahan baku dari kayu lelang
dipisahkan.
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan kayu menjadi kayu olahan melalui jasa/kerjasama
dengan pihak lain.
Verifier 2.1.4 (a) Dokumen S-LK
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
dalam proses
atau DKP.( verifier ini tidak diaplikasikan produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
berlaku bila penyedia jasa bukan
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
industri pengolahan kayu)
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4 (b) Kontrak jasa
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
dalam proses
pengolahan
produk
antara diaplikasikan produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
auditee dengan pihak penyedia
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
jasa (pihak lain).
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4 (c) Berita acara
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
dalam proses
serah terima kayu yang dijasakan. diaplikasikan produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier 2.1.4. (d) Ada pemisahan
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK dalam proses
produk yang dijasakan pada diaplikasikan produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
perusahaan penyedia jasa.
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
2.1.4
(e)
Adanya
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK belum melakukan
pendoku-mentasian bahan baku, diaplikasikan kegiatan ekspor dan
dalam proses
proses produksi, dan ekspor
produksinya tidak melalui jasa/kerjasama
apabila ekspor dilakukan melalui
dengan pihak lain,sehingga verifier ini tidak
industri penyedia jasa.
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 7 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk
perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan
domestik.
Verifier : Dokumen angkutan
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
hasil hutan yang sah.
diaplikasikan LOGISTIK belum/tidak pernah melakukan
penjualan domestik/lokal, sehingga verifier
ini tidak diaplikasikan (Not Applicable).
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian
dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
olahan kayu yang diekspor
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier3.2.1.
(b.)PemberitaTidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
huan Ekspor Barang (P E B)
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1. (c) Packing List
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
(P/L)
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1. (d) Invoice
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1. (e) Bill of Lading
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan ekspor,
(B/L)
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (NA).
Verifier 3.2.1. (f) Dokumen
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
V-Legal untuk produk yang diaplikasikan LOGISTIK
belum pernah melakukan
wajib
dilengkapi
dengan
ekspor dan belum pernah menggunakan
Dokumen V-Legal
dokumen V-Legal, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Verifier
3.2.1.
(g)
Hasil
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
verifikasi
teknis
(Laporan diaplikasikan LOGISTIK
belum melakukan kegiatan
Surveyor) untuk produk yang
ekspor,
sehingga
verifier
ini
tidak
wajib verifikasi teknis.
diaplikasikan (NA).
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 8 dari 10
TP-FC023
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
Rev.2
Prinsip/Kriteria/Indikator/
Verifier
Nilai
Ringkasan Justifikasi
Verifier
3.2.1.
(h)
Bukti
Tidak
CV. SAWAH LOGISTIK
belum pernah
pembayaran bea keluar bila diaplikasikan melakukan ekspor dan produk dari CV.
terkena bea keluar
SAWAH LOGISTIK
bukan
termasuk
dalam produk yang terkena bea keluar,
sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Verifier 3.2.1. (i) Dokumen lain
Tidak
Produk dari CV. SAWAH LOGISTIK tidak
yang relevan untuk jenis kayu diaplikasikan menggunakan bahan baku dari jenis kayu
yang dibatasi perdagangannya
yang dibatasi perdagangannya, sehingga
verifier ini tidak diaplikasikan (Not
Applicable).
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal
Verifier : Tanda V-Legal yang
Tidak
Selama periode verifikasi CV. SAWAH
dibubuhkan sesuai ketentuan. diaplikasikan LOGISTIK
belum pernah
melakukan
ekspor dan belum pernah menggunakan
tanda V-Legal, sehingga verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable).
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Indikator4.1.1. Prosedur dan implementasi K3
Verifier4.1.1. (a)
Pedoman/prosedur K3.
Memenuhi
CV. SAWAH LOGISTIK
sudah memiliki
pedoman K3 dan
pengurus K3 yang
bertanggung jawab terhadap implementasi
K3.
Verifier 4.1.1. (b) Implementasi Memenuhi Berdasarkan verifikasi di lapangan CV.
K3
SAWAH LOGISTIK
sudah melengkapi
peralatan K3 dalam kondisi baik sesuai
pedoman dan sudah ada tanda jalur
evakuasi dan titik kumpul.
Verifier4.1.1.
(c)
Catatan Memenuhi Hasil verifikasi menunjukkan tersedia
catatan kecelakaan kerja CV. SAWAH
Kecelakaan Kerja
LOGISTIK periode November – Januari
2016, pada periode tersebut tidak terdapat
kecelakaan kerja. Terdapat upaya – upaya
untuk menekan tingkat kecelakaan kerja
dengan memasang rambu-rambu K3.
Kriteria 4.2. Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Kerja
Indikator 4.2.1.Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 9 dari 10
RESUME HASIL VERIFIKASI LK
TP-FC023
Rev.2
Verifier : Serikat Pekerja atau Memenuhi
Kebijakan
perusahaan
(audetee)yang membolebkan
untuk membentuk atau terlibat
dalam kegiatan serikat pekerja.
Hasil verifikasi terdapat Surat Pernyataan
dari Direktur CV. SAWAH LOGISTIK No.
01/SL-PER/XI/2017 tanggal 01 November
2016 tentang kebebasan membentuk atau
terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
Indikator 4.2.2
Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan
(PP) IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.
Karyawan
CV.
SAWAH
LOGISTIK
Verifier : Ketersediaan
Tidak
Dokumen KKB atau PP yang
diaplikasikan berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang,
yakni 9 (sembilan) orang, jadi tidak
mengatur hak-hak pekerja.
berkewajiban membuat PP atau KKB,
dengan demikian verifier ini tidak
diaplikasikan (Not Applicable)
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak Di bawah Umur (diluar ketentuan).
Verifier : Pekerja yang masih
di bawah Umur
Memenuhi
Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah
umur. Dari daftar karyawan sebanyak 9
orang yang bekerja di perusahaan CV.
SAWAH LOGISTIK,
karyawan termuda
atas nama Khoirul Anas dengan nomor NIK :
3320050703950002. Tanggal lahir, Jepara,
07 Maret 1995. Pada saat pelaksanaan
verifikasi berumur 21 tahun 11 bulan.
Yogyakarta, 3 Maret 2017
Ir. Tri Madiyono
Direktur
TP-FC023/Rev.2/27.04.2012
Halaman 10 dari 10