1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Halaman : 1
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
0,00
BELANJA
17.175.057.319,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.209.136.119,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
13.209.136.119,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
11.652.436.119,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
9.156.098.712,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.078.238.252,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
178.888.125,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
474.535.230,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
668.201.682,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.556.700.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.556.700.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.965.921.200,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
667.294.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
663.694.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
663.694.000,00
96.014.406,00
459.712,00
5.2.1.07.
Uang Saku
3.600.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
3.600.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
136.752.800,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
126.646.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.854.800,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.275.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.977.000,00
3.012.587.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
10.128.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
3.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
7.128.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
16.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
29.600.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
290.505.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
168.542.800,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.258.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
39.537.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
470.888.600,00
19.200.000,00
4.800.000,00
28.200.000,00
7.583.600,00
22.872.000,00
1.320.000,00
46.978.000,00
3.830.000,00
114.122.800,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4.625.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
85.898.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
20.546.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
60.906.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
4.446.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
66.195.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
66.195.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
13.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.000.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
3.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
211.399.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
5.856.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
21.600.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
21.600.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
153.100.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
847.096.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
383.100.000,00
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Izin Belajar
15.500.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
65.300.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2
238.300.000,00
5.2.2.16.06.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar STPDN
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
409.847.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
303.097.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
106.750.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
286.040.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
137.006.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
80.950.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
15.480.000,00
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Terali
40.000.000,00
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
576.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
70.230.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
9.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
32.551.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
11.650.000,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
15.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
62.063.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
10.970.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
7.820.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.690.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
22.000.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
16.583.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.036.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.036.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.785.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
6.785.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
8.000.000,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
8.000.000,00
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
243.439.000,00
26.184.000,00
1.000.196.000,00
2.500.000,00
61.500.000,00
2.029.000,00
920.000,00
Halaman : 3
1
5.2.3.32.01.
2
3
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
920.000,00
JUMLAH BELANJA
17.175.057.319,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(17.175.057.319,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
RKA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2015
Urusan Pemerintahan
: 1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
Organisasi
: 1.20.07. - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
Jumlah (Rp)
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
0,00
BELANJA
17.175.057.319,00
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
13.209.136.119,00
5.1.1.
BELANJA PEGAWAI
13.209.136.119,00
5.1.1.01.
Gaji dan Tunjangan
11.652.436.119,00
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
9.156.098.712,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
1.078.238.252,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
178.888.125,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
474.535.230,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
668.201.682,00
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan PNS
1.556.700.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
1.556.700.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
3.965.921.200,00
5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
667.294.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
663.694.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
663.694.000,00
96.014.406,00
459.712,00
5.2.1.07.
Uang Saku
3.600.000,00
5.2.1.07.01.
Uang Saku PNS
3.600.000,00
5.2.2.
BELANJA BARANG DAN JASA
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
136.752.800,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
126.646.000,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
3.854.800,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.275.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
4.977.000,00
3.012.587.200,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
10.128.000,00
5.2.2.02.04.
Belanja bahan obat-obatan
3.000.000,00
5.2.2.02.07.
Belanja Spanduk/Vande/Plakat
7.128.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.02.
Belanja air
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.13.
Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi
5.2.2.03.15.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.03.25.
Belanja Kontribusi
16.000.000,00
5.2.2.03.26.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (PNS)
29.600.000,00
5.2.2.03.27.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (NON PNS)
290.505.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dan Peralatan Kerja
168.542.800,00
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
10.258.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
39.537.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
470.888.600,00
19.200.000,00
4.800.000,00
28.200.000,00
7.583.600,00
22.872.000,00
1.320.000,00
46.978.000,00
3.830.000,00
114.122.800,00
Halaman : 2
1
2
3
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
4.625.000,00
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
85.898.000,00
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
20.546.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
60.906.000,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan (+ Cover)
4.446.000,00
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
66.195.000,00
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/kantor/tempat
66.195.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
13.000.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
13.000.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
3.000.000,00
5.2.2.10.08.
Belanja sewa orgen
3.000.000,00
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
211.399.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
5.856.000,00
5.2.2.12.
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
21.600.000,00
5.2.2.12.02.
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
21.600.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
153.100.000,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
847.096.000,00
5.2.2.16.
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
383.100.000,00
5.2.2.16.01.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar
5.2.2.16.02.
Belanja Beasiswa Izin Belajar
15.500.000,00
5.2.2.16.03.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1
65.300.000,00
5.2.2.16.04.
Belanja Beasiswa Tugas Beajar S2
238.300.000,00
5.2.2.16.06.
Belanja Beasiswa Tugas Belajar STPDN
5.2.2.17.
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
409.847.000,00
5.2.2.17.01.
Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan
303.097.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja Kepesertaan
106.750.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
286.040.000,00
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
137.006.000,00
5.2.3.11.02.
Belanja modal Pengadaan almari
80.950.000,00
5.2.3.11.07.
Belanja Modal Pendingin Ruangan
15.480.000,00
5.2.3.11.12.
Belanja Modal Pengadaan Terali
40.000.000,00
5.2.3.11.15.
Belanja modal Pengadaan Kipas Angin
576.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
70.230.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
9.000.000,00
5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
32.551.000,00
5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
11.650.000,00
5.2.3.12.05.
Belanja modal Pengadaan scaner
15.000.000,00
5.2.3.12.09.
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer
5.2.3.13.
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
62.063.000,00
5.2.3.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja kerja
10.970.000,00
5.2.3.13.02.
Belanja modal Pengadaan meja rapat
7.820.000,00
5.2.3.13.04.
Belanja modal Pengadaan kursi kerja
4.690.000,00
5.2.3.13.05.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
22.000.000,00
5.2.3.13.13.
Belanja Modal Pengadaan Kursi Tamu
16.583.000,00
5.2.3.14.
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur
1.036.000,00
5.2.3.14.04.
Belanja modal Pengadaan dispenser
1.036.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
6.785.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
6.785.000,00
5.2.3.17.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi
8.000.000,00
5.2.3.17.01.
Belanja modal Pengadaan telepon
8.000.000,00
5.2.3.32.
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
243.439.000,00
26.184.000,00
1.000.196.000,00
2.500.000,00
61.500.000,00
2.029.000,00
920.000,00
Halaman : 3
1
5.2.3.32.01.
2
3
Belanja Modal Pengadaan Alat Konstruksi/Pertukangan
920.000,00
JUMLAH BELANJA
17.175.057.319,00
SURPLUS/(DEFISIT)
(17.175.057.319,00)
Payakumbuh,
2014
menyetujui
Sekretaris Daerah
Ir. BENNI WARLIS, MM
Nip.19621004 198903 1 005