12012 - KEC. WELAHAN 722 - 725
URUSAN
SKPD
: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
: 1.20.12 - KECAMATAN WELAHAN
KODE
1.20.12
URAIAN
.5
BELANJA DAERAH
JUMLAH PENJELASAN
1.571.285.000
1.20.12.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.12.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
1.326.285.000
1.20.12.000.000.5.1.1.01
1.20.12.000.000.5.1.1.01.01
1.20.12.000.000.5.1.1.01.02
1.20.12.000.000.5.1.1.01.03
1.20.12.000.000.5.1.1.01.04
1.20.12.000.000.5.1.1.01.05
1.20.12.000.000.5.1.1.01.06
1.20.12.000.000.5.1.1.01.07
1.20.12.000.000.5.1.1.01.08
1.20.12.000.000.5.1.1.01.09
Belanja Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Belanja Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Tunjangan Fungsional
Belanja Tunjangan Fungsional Umum
Belanja Tunjangan Beras
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Belanja Pembulatan Gaji
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan
1.271.385.000
928.264.838
86.229.585
86.580.000
0
63.253.125
67.326.188
19.413.576
27.972
20.289.716
1.326.285.000
1.20.12.000.000.5.1.1.02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.20.12.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
54.900.000
54.900.000
BELANJA LANGSUNG
245.000.000
1.20.12.001
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
150.000.000
1.20.12.001.139
PELAYANAN TEKNIS KANTOR KEC. WELAHAN
150.000.000
1.20.12.001.139.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.20.12
.5.2
1.20.12.001.139.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.12.001.139.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
29.700.000
27.900.000
20.700.000
722
KODE
URAIAN
JUMLAH PENJELASAN
1.20.12.001.139.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
7.200.000
1.20.12.001.139.5.2.1.02
Belanja Honorarium Non PNS
1.20.12.001.139.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS
1.800.000
1.800.000
1.20.12.001.139.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.12.001.139.5.2.2.01
1.20.12.001.139.5.2.2.01.01
1.20.12.001.139.5.2.2.01.02
1.20.12.001.139.5.2.2.01.03
1.20.12.001.139.5.2.2.01.04
1.20.12.001.139.5.2.2.01.05
1.20.12.001.139.5.2.2.01.07
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Belanja Habis pakai Komputer
115.400.000
36.386.000
10.358.000
4.004.000
1.248.000
3.983.000
14.121.000
2.672.000
1.20.12.001.139.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.20.12.001.139.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor
1.20.12.001.139.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
3.700.000
2.690.000
1.010.000
1.20.12.001.139.5.2.2.03
1.20.12.001.139.5.2.2.03.01
1.20.12.001.139.5.2.2.03.03
1.20.12.001.139.5.2.2.03.05
1.20.12.001.139.5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kantor
Belanja telepon
Belanja listrik
Belanja surat kabar/majalah
Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM
9.710.000
3.600.000
4.200.000
1.500.000
410.000
1.20.12.001.139.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.12.001.139.5.2.2.05.01 Belanja cetak
1.20.12.001.139.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
7.780.000
4.000.000
3.780.000
1.20.12.001.139.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.12.001.139.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.20.12.001.139.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
9.120.000
7.272.000
1.848.000
1.20.12.001.139.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.12.001.139.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.20.12.001.139.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.20.12.001.139.5.2.2.14
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20.12.001.139.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan
1.20.12.001.139.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
20.140.000
15.140.000
5.000.000
4.200.000
2.100.000
2.100.000
723
KODE
URAIAN
1.20.12.001.139.5.2.2.15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20.12.001.139.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1.20.12.001.139.5.2.3
BELANJA MODAL
1.20.12.001.139.5.2.3.06
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.20.12.001.139.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer
JUMLAH PENJELASAN
24.364.000
24.364.000
4.900.000
4.900.000
4.900.000
1.20.12.006
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
20.000.000
1.20.12.006.001
PERENCANAAN DAN EVALUASI SERTA PELAKSANAAN MUSRENBANG KEC.
WELAHAN
20.000.000
1.20.12.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.20.12.006.001.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.12.006.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.20.12.006.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.070.000
1.070.000
1.070.000
18.930.000
1.20.12.006.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.20.12.006.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor
1.666.000
1.666.000
1.20.12.006.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.20.12.006.001.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
1.20.12.006.001.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
5.750.000
5.400.000
350.000
1.20.12.006.001.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.12.006.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
550.000
550.000
1.20.12.006.001.5.2.2.06
Belanja Sewa
1.20.12.006.001.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan
1.20.12.006.001.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan
525.000
275.000
250.000
1.20.12.006.001.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.12.006.001.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
2.299.000
2.299.000
1.20.12.006.001.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.12.006.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.140.000
8.140.000
1.20.12.392
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
75.000.000
724
KODE
1.20.12.392
URAIAN
JUMLAH PENJELASAN
75.000.000
1.20.12.392.160
PELAYANAN UMUM DAN PEMBINAAN KECAMATAN WELAHAN
75.000.000
1.20.12.392.160.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40.965.000
DESA
1.20.12.392.160.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.12.392.160.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
17.325.000
17.325.000
1.20.12.392.160.5.2.1.03
Belanja Uang Lembur
1.20.12.392.160.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS
23.640.000
23.640.000
1.20.12.392.160.5.2.2
34.035.000
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.12.392.160.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.12.392.160.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
1.569.000
1.569.000
1.20.12.392.160.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.12.392.160.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
10.146.000
10.146.000
1.20.12.392.160.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.12.392.160.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.320.000
22.320.000
DEFISIT
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
(1.571.285.000)
725
SKPD
: 1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH,
: 1.20.12 - KECAMATAN WELAHAN
KODE
1.20.12
URAIAN
.5
BELANJA DAERAH
JUMLAH PENJELASAN
1.571.285.000
1.20.12.000.000.5.1
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.20.12.000.000.5.1.1
BELANJA PEGAWAI
1.326.285.000
1.20.12.000.000.5.1.1.01
1.20.12.000.000.5.1.1.01.01
1.20.12.000.000.5.1.1.01.02
1.20.12.000.000.5.1.1.01.03
1.20.12.000.000.5.1.1.01.04
1.20.12.000.000.5.1.1.01.05
1.20.12.000.000.5.1.1.01.06
1.20.12.000.000.5.1.1.01.07
1.20.12.000.000.5.1.1.01.08
1.20.12.000.000.5.1.1.01.09
Belanja Gaji dan Tunjangan
Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Belanja Tunjangan Keluarga
Belanja Tunjangan Jabatan
Belanja Tunjangan Fungsional
Belanja Tunjangan Fungsional Umum
Belanja Tunjangan Beras
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Belanja Pembulatan Gaji
Belanja Iuran Asuransi Kesehatan
1.271.385.000
928.264.838
86.229.585
86.580.000
0
63.253.125
67.326.188
19.413.576
27.972
20.289.716
1.326.285.000
1.20.12.000.000.5.1.1.02
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
1.20.12.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
54.900.000
54.900.000
BELANJA LANGSUNG
245.000.000
1.20.12.001
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
150.000.000
1.20.12.001.139
PELAYANAN TEKNIS KANTOR KEC. WELAHAN
150.000.000
1.20.12.001.139.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.20.12
.5.2
1.20.12.001.139.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.12.001.139.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
29.700.000
27.900.000
20.700.000
722
KODE
URAIAN
JUMLAH PENJELASAN
1.20.12.001.139.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
7.200.000
1.20.12.001.139.5.2.1.02
Belanja Honorarium Non PNS
1.20.12.001.139.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS
1.800.000
1.800.000
1.20.12.001.139.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.12.001.139.5.2.2.01
1.20.12.001.139.5.2.2.01.01
1.20.12.001.139.5.2.2.01.02
1.20.12.001.139.5.2.2.01.03
1.20.12.001.139.5.2.2.01.04
1.20.12.001.139.5.2.2.01.05
1.20.12.001.139.5.2.2.01.07
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas
Belanja Habis pakai Komputer
115.400.000
36.386.000
10.358.000
4.004.000
1.248.000
3.983.000
14.121.000
2.672.000
1.20.12.001.139.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.20.12.001.139.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor
1.20.12.001.139.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
3.700.000
2.690.000
1.010.000
1.20.12.001.139.5.2.2.03
1.20.12.001.139.5.2.2.03.01
1.20.12.001.139.5.2.2.03.03
1.20.12.001.139.5.2.2.03.05
1.20.12.001.139.5.2.2.03.12
Belanja Jasa Kantor
Belanja telepon
Belanja listrik
Belanja surat kabar/majalah
Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM
9.710.000
3.600.000
4.200.000
1.500.000
410.000
1.20.12.001.139.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.12.001.139.5.2.2.05.01 Belanja cetak
1.20.12.001.139.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
7.780.000
4.000.000
3.780.000
1.20.12.001.139.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.12.001.139.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.20.12.001.139.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
9.120.000
7.272.000
1.848.000
1.20.12.001.139.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.12.001.139.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.20.12.001.139.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.20.12.001.139.5.2.2.14
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.20.12.001.139.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan
1.20.12.001.139.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
20.140.000
15.140.000
5.000.000
4.200.000
2.100.000
2.100.000
723
KODE
URAIAN
1.20.12.001.139.5.2.2.15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.20.12.001.139.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung
1.20.12.001.139.5.2.3
BELANJA MODAL
1.20.12.001.139.5.2.3.06
Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga
1.20.12.001.139.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer
JUMLAH PENJELASAN
24.364.000
24.364.000
4.900.000
4.900.000
4.900.000
1.20.12.006
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN
KINERJA DAN KEUANGAN
20.000.000
1.20.12.006.001
PERENCANAAN DAN EVALUASI SERTA PELAKSANAAN MUSRENBANG KEC.
WELAHAN
20.000.000
1.20.12.006.001.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
1.20.12.006.001.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.12.006.001.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
1.20.12.006.001.5.2.2
BELANJA BARANG DAN JASA
1.070.000
1.070.000
1.070.000
18.930.000
1.20.12.006.001.5.2.2.01
Belanja Bahan Pakai Habis
1.20.12.006.001.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor
1.666.000
1.666.000
1.20.12.006.001.5.2.2.02
Belanja Bahan/Material
1.20.12.006.001.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek
1.20.12.006.001.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software
5.750.000
5.400.000
350.000
1.20.12.006.001.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.12.006.001.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
550.000
550.000
1.20.12.006.001.5.2.2.06
Belanja Sewa
1.20.12.006.001.5.2.2.06.03 Belanja Sewa Perlengkapan
1.20.12.006.001.5.2.2.06.04 Belanja Sewa Peralatan
525.000
275.000
250.000
1.20.12.006.001.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.12.006.001.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
2.299.000
2.299.000
1.20.12.006.001.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.12.006.001.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
8.140.000
8.140.000
1.20.12.392
PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
75.000.000
724
KODE
1.20.12.392
URAIAN
JUMLAH PENJELASAN
75.000.000
1.20.12.392.160
PELAYANAN UMUM DAN PEMBINAAN KECAMATAN WELAHAN
75.000.000
1.20.12.392.160.5.2.1
BELANJA PEGAWAI
40.965.000
DESA
1.20.12.392.160.5.2.1.01
Belanja Honorarium PNS
1.20.12.392.160.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan
17.325.000
17.325.000
1.20.12.392.160.5.2.1.03
Belanja Uang Lembur
1.20.12.392.160.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS
23.640.000
23.640.000
1.20.12.392.160.5.2.2
34.035.000
BELANJA BARANG DAN JASA
1.20.12.392.160.5.2.2.05
Belanja Cetak dan Penggandaan
1.20.12.392.160.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi
1.569.000
1.569.000
1.20.12.392.160.5.2.2.07
Belanja Makanan dan Minuman
1.20.12.392.160.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat
10.146.000
10.146.000
1.20.12.392.160.5.2.2.10
Belanja Perjalanan Dinas
1.20.12.392.160.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah
22.320.000
22.320.000
DEFISIT
PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
(1.571.285.000)
725