DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
TABEL 5.3
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, ke luar Daerah dan
Luar Negeri
Pelaksanaan koordinasi dengan
kab/kota dan KKP RI
17 Kab/Kota, Luar
Provinsi
1 Tahun
450.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
495.000,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan instalasi air dan listrik di
DKP Sumsel
DINAS, UPPU DAN 2
UPTD
1 Paket
800.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
880.000,00
3. Penyediaan Alat Kebersihan
Kantor
Penyediaan alat kebersihan di DKP
Sumsel
Palembang
1 Paket
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
44.000,00
4. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah tutor SKJ di DKP Sumsel
Palembang
1 Orang
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
11 bulan
14.520,00
5. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran
Jumlah administrator keuangan DKP
Sumsel
Palembang
9 Orang
231.075,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
9 Orang
254.182,50
6. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Ketersediaan makanan dan minuman
untuk rapat di DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
85.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
93.500,00
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Ketersediaan koran di kantor DKP
Sumsel
Palembang
12 Bulan
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
16.500,00
8. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Palembang, Musi
Rawas
1 Paket
320.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
352.880,00
9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Ketersediaan komponen instalasi
listrik/penerangan lingkup DKP Sumsel
Palembang, Musi
Rawas
1 Paket
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
66.000,00
Ketersediaan barang cetakan dan
penggandaan di lingkup DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
66.000,00
10. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Ketersediaan ATK lingkup DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
85.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
93.500,00
12. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Operasional pelaksanaan cleaning
service di DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
180.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
198.000,00
13. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Waktu operasional administrasi
keuangan di DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
65.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
71.610,00
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 milik
DKP Sumsel yang dilakukan
pemeliharaan dan/atau diperbaharui
izinnya
Palembang
30 Unit
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
30 Unit
385.000,00
15. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah barang milik DKP Sumsel yang
diasuransikan
Palembang
6 Unit
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 Unit
44.000,00
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Operasional pengiriman surat
Palembang
12 Bulan
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1,000 Jumlah
surat terkirim
22.000,00
17. Penyediaan Instalasi Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan instalasi
Palembang
2 paket
140.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Paket
154.000,00
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang diperbaiki
Palembang
1 paket
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 paket
143.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Gedung kantor yang direhab
Palembang
1 Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
165.000,00
1. Rapat Koordinasi dengan
Kabupaten/Kota
Jumlah kabupaten/kota yang diundang
Palembang
17 kab/kota
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
17 Dokumen
82.500,00
2. Pelatihan Pendidikan dan Kursus
Keterampilan
Persentase tenaga fungsional yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
Palembang
100 persen
450.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 paket
495.000,00
1. Validasi Indeks Teknis DAK
Jumlah kab/kota yang diundang
Palembang
17 kab/kota
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Kab/kota
82.500,00
2. Monitoring, Supervisi dan Evaluasi
Kegiatan
Pelaksanaan operasional monitoring,
supervisi dan evaluasi
17 kab/kota
1 Tahun
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
165.000,00
3. Laporan Tahunan
Jumlah laporan tahunan TA. 2015 yang
dicetak
Palembang
15 Eksemplar
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Eksemplar
16.500,00
4. Penyusunan Rencana Kerja
(Renja)
Jumlah Renja yang dicetak
Palembang
15 Eksemplar
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Eksemplar
16.500,00
1.17.14
4
1.17.14
6
1.17.14
7
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
5. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP TA. 2015 yang
dicetak
Palembang
15 Eksemplar
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Eksemplar
16.500,00
6. Validasi Statistik Kelautan dan
Perikanan Sumsel Tahun 2015
Jumlah eselon III yang mengumpulkan
data
Palembang
6 unit kerja
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 dokumen
55.000,00
7. Monev Prioritas KP
Jumlah kabupaten/kota yang diundang
Palembang
17 kab/kota
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
17 dokumen
82.500,00
1. Operasional Pengawasan Terpadu
Sumber Daya Ikan di Perairan
Umum dan Laut
Jumlah operasional pengawasan
terpadu yang telah dilaksanakan
dengan pihak ALRI dan Polisi Perairan
MUBA, OKI, OI,
Lahat, Muara Enim,
Banyuasin
6 Kab/Kota
84.515,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 Kab/Kota
92.966,50
2. Restocking Ikan di Perairan Umum
Jumlah kab/kota yang dilakukan
restocking
Palembang, OKI,
Banyuasin, Muba
4 kab/kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 kab/kota
110.000,00
3. Pembinaan Pokmaswas
Jumlah kab/kota yang dilakukan
pembinaan
OKI, Banyuasin,
Muba, Muara Enim
4 kab/kota
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 kab/kota
77.000,00
4. Finalisasi Perda RZWP3K
Pelaksanaan finalisasi Perda RZWP3K
Palembang
1 paket
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
110.000,00
1. Pengembangan Sistem Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
Jumlah sarana dan prasarana untuk
pengembangan sistem kesehatan ikan
dan lingkungan
Palembang (Provinsi)
1 paket
170.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
187.000,00
2. Bantuan Sarana dan Prasarana
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan
BBI (Balai Benih Ikan)
Jumlah bantuan sarana untuk UPR dan
BBI
15 kab/kota
15 Paket
308.380,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
15 Paket
339.218,00
3. Paket Sarana dan Prasarana
Budidaya di Desa Model dan
Lumbung Pangan
Jumlah sarana dan prasarana budidaya
di desa model dan desa lumbung
pangan
Palembang,
Banyuasin, Ogan Ilir,
PALI, Mura
5 Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Paket
165.000,00
4. Bantuan Paket Pengembangan
Budidaya
Jumlah bantuan pengembangan
budidaya ikan
17 Kab/kota
34 Paket
380.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
34 Paket
418.000,00
5. Optimalisasi UPPU (Unit
Pengembangan Perairan Umum)
Pulokerto
Jumlah sarana dan prasarana UPPU
Pulokerto
Palembang (Provinsi)
1 Tahun
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
440.000,00
2
Pilihan
2.29
Kelautan dan Perikanan
2.29.22
0
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
2.29.22
1
Pengembangan Perikanan
Budidaya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
6. - Pembuatan kolam
Jumlah pembuatan kolam pembibitan
dan pemeliharaan ikan
Banyuasin
1 Keg
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
1.100.000,00
7. -Pembuatan kolam pembibitan dan
pemeliharaan ikan
Jumlah pembuatan kolam pembibitan
dan pemeliharaan ikan
Palembang
1 Keg
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
770.000,00
8. -Pembuatan kolam kerambah ikan
Jumlah pembuatan kolam keramba ikan
OKU Selatan
1 Keg
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
220.000,00
1. Pengembangan Sarana Perikanan
Tangkap
Jumlah paket bantuan (pkt)
Banyuasin
21 paket
560.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
21 paket
616.000,00
2. Pemberdayaan Wanita Nelayan
Jumlah sarana penangkapan ikan
(paket)
OKI, Banyuasin
2 paket
198.870,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 paket
218.757,00
3. Pembangunan Basic Data
Penangkapan Ikan
Jumlah kab/kota yang didata perikanan
tangkap
16 kab/kota
16 kab/kota
375.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
16 kab/kota
412.500,00
4. Operasional Perizinan dan
Pengendalian Perikanan Tangkap
Jumlah Sertifikat perizinan dan
pengendalian perikanan tangkap yang
dikeluarkan selama satu tahun
Palembang, Oki dan
Banyuasin
75 unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
220.000,00
5. Operasional PPI Sungsang
Jumlah sarana dan prasarana PPI
Sungsang
Kabupaten
Banyuasin;
1 paket
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 bulan
275.000,00
1. Pengembangan Minapolitan
Mendukung Industialisasi Patin
Jumlah sarana pasca panen ikan yang
diperbantukan di kawasan
Pengembangan minapolitan mendukung
industrialisasi perikanan
PALI
1 paket
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kab/kota
55.000,00
2. Fasilitasi promosi dan Peningkatan
Citra Produk Perikanan
Jumlah pameran yang diikut oleh DKP
Sumsel
Dalam dan Luar
Provinsi
2 Kegiatan
115.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kegiatan
127.490,00
3. Pengembangan dan Peningkatan
Konsumsi Ikan
Jumlah anak yang mendapatkan paket
makanan berbahan dasar ikan pada 2
Kab/kota
Palembang, Ogan Ilir
250 kab/kota
74.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
250 anak
82.390,00
4. Pengembangan Data, Informasi,
Pengolahan dan Pemasaran
Produk Perikanan
Data dari kab/kota
17 kab/kota
17 Kab/Kota
73.115,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Kab/Kota
80.426,50
5. Pengembangan Sarana
Pengolahan Hasil Perikanan untuk
POKLAHSAR
Jumlah paket yang diberikan
Palembang, OI, OKI
3 paket
129.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Paket
141.900,00
6. Temu Teknis Kemitraan Usaha
Jumlah UMKM dan KKMB yang
mengikuti acara
Palembang
20 Orang
68.595,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 Orang
75.454,50
7. Fasilitasi Penerapan SKP dan SNI
Jumlah kab/kota yang UMKM dan
UPI-nya bersertifikat
Palembang, OKI
2 Kab/kota
86.550,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kab/kota
95.205,00
2.29.22
2
2.29.22
3
Pengembangan Perikanan Tangkap
Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
2.29.22
4
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Pengembangan BBI Sentral Air
Tawar dan BBI Lokal
1. Pengembangan Sarana dan
Prasarana Perbenihan UPTD BBI
Sentral Air Tawar
Jumlah sarana dan prasarana baru dan
yang telah direhab di UPTD BBISAT Air
Satan
Musi Rawas
1 Paket
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 tahun
330.000,00
2. Pembinaan Pembenihan Ikan pada
Balai Benih Ikan Lokal dan Unit
Pembenihan Rakyat
Jumlah kabupaten kota yang dibina
17 kab/kota
17 kab/kota
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 kab/kota
165.000,00
1. Monitoring Mutu dan Bahan Kimia
yang Dilarang/Berbahaya pada
Produk Perikanan oleh LPPMHP
Kab/kota yang dilakukan monitoring
7 Kab/kota
7 Kab/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Kab/kota
110.000,00
2. Pengadaan media dan reagensia
Operasional LPPMHP
Kota Palembang;
1 Tahun
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Tahun
110.000,00
3. Validasi Uji Kimia Produk
Perikanan, Uji Mikrobiologi dan Uji
Air oleh LPPMHP
Jumlah metode yang dilaksanakan
Palembang
3 validasi
metode
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 validasi
metode
55.000,00
4. Uji Mutu Kaji Terap dan Keragaan
Produk Hasil Perikanan oleh
LPPMHP
Jumlah peralatan untuk uji mutu, kaji
terap dan keragaan
Palembang
1 paket
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
55.000,00
5. Sertifikasi Laboratorium
Jumlah kegiatan sertifikasi LPPMHP
Palembang
1 kegiatan
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 kegiatan
82.500,00
6. Survailen LPPMHP ke Unit
Pengolahan Ikan (UPI)
Jumlah kab/kota yang dilakukan
survailen UMKM dan UPI terkait ekspor
3 kab/kota
3 kab/kota
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 kab/kota
82.500,00
2.29.22
5
Optimalisasi Laboratorium
Pembinaan dan Pengujian Mutu
Hasil (LPPMHP)
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
10,900,000.00
JUMLAH..................
11,990,000.00
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2016
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017
PROVINSI SUMATERA SELATAN
SKPD :
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
1
Wajib
1.17
Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan
Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian Dan Persandian
1.17.14
3
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
1. Koordinasi dan Konsultasi ke
Dalam Daerah, ke luar Daerah dan
Luar Negeri
Pelaksanaan koordinasi dengan
kab/kota dan KKP RI
17 Kab/Kota, Luar
Provinsi
1 Tahun
450.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
495.000,00
2. Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan instalasi air dan listrik di
DKP Sumsel
DINAS, UPPU DAN 2
UPTD
1 Paket
800.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
880.000,00
3. Penyediaan Alat Kebersihan
Kantor
Penyediaan alat kebersihan di DKP
Sumsel
Palembang
1 Paket
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
44.000,00
4. Penyediaan Jasa Tutor SKJ
Jumlah tutor SKJ di DKP Sumsel
Palembang
1 Orang
13.200,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
11 bulan
14.520,00
5. Penyediaan Jasa Pendukung
Administrasi Teknis/Perkantoran
Jumlah administrator keuangan DKP
Sumsel
Palembang
9 Orang
231.075,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
9 Orang
254.182,50
6. Penyediaan Makanan dan
Minuman
Ketersediaan makanan dan minuman
untuk rapat di DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
85.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
93.500,00
7. Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan
Ketersediaan koran di kantor DKP
Sumsel
Palembang
12 Bulan
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
16.500,00
8. Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Ketersediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
Palembang, Musi
Rawas
1 Paket
320.800,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
352.880,00
9. Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor
Ketersediaan komponen instalasi
listrik/penerangan lingkup DKP Sumsel
Palembang, Musi
Rawas
1 Paket
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
66.000,00
Ketersediaan barang cetakan dan
penggandaan di lingkup DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
60.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
66.000,00
10. Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(1)
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
11. Penyediaan Alat Tulis Kantor
Ketersediaan ATK lingkup DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
85.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
93.500,00
12. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor
Operasional pelaksanaan cleaning
service di DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
180.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
198.000,00
13. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Waktu operasional administrasi
keuangan di DKP Sumsel
Palembang
12 Bulan
65.100,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
12 Bulan
71.610,00
14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan
dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Jumlah kendaraan roda 2 dan 4 milik
DKP Sumsel yang dilakukan
pemeliharaan dan/atau diperbaharui
izinnya
Palembang
30 Unit
350.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
30 Unit
385.000,00
15. Penyediaan Jasa Jaminan Barang
Milik Daerah
Jumlah barang milik DKP Sumsel yang
diasuransikan
Palembang
6 Unit
40.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
6 Unit
44.000,00
16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Operasional pengiriman surat
Palembang
12 Bulan
20.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1,000 Jumlah
surat terkirim
22.000,00
17. Penyediaan Instalasi Komunikasi,
Sumberdaya Air dan Listrik
Penyediaan instalasi
Palembang
2 paket
140.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
2 Paket
154.000,00
1. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang diperbaiki
Palembang
1 paket
130.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 paket
143.000,00
2. Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Gedung kantor yang direhab
Palembang
1 Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Paket
165.000,00
1. Rapat Koordinasi dengan
Kabupaten/Kota
Jumlah kabupaten/kota yang diundang
Palembang
17 kab/kota
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
17 Dokumen
82.500,00
2. Pelatihan Pendidikan dan Kursus
Keterampilan
Persentase tenaga fungsional yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan
Palembang
100 persen
450.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 paket
495.000,00
1. Validasi Indeks Teknis DAK
Jumlah kab/kota yang diundang
Palembang
17 kab/kota
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Kab/kota
82.500,00
2. Monitoring, Supervisi dan Evaluasi
Kegiatan
Pelaksanaan operasional monitoring,
supervisi dan evaluasi
17 kab/kota
1 Tahun
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 Tahun
165.000,00
3. Laporan Tahunan
Jumlah laporan tahunan TA. 2015 yang
dicetak
Palembang
15 Eksemplar
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Eksemplar
16.500,00
4. Penyusunan Rencana Kerja
(Renja)
Jumlah Renja yang dicetak
Palembang
15 Eksemplar
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Eksemplar
16.500,00
1.17.14
4
1.17.14
6
1.17.14
7
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
5. Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah dokumen LAKIP TA. 2015 yang
dicetak
Palembang
15 Eksemplar
15.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
15 Eksemplar
16.500,00
6. Validasi Statistik Kelautan dan
Perikanan Sumsel Tahun 2015
Jumlah eselon III yang mengumpulkan
data
Palembang
6 unit kerja
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
1 dokumen
55.000,00
7. Monev Prioritas KP
Jumlah kabupaten/kota yang diundang
Palembang
17 kab/kota
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Fixed
Cost
17 dokumen
82.500,00
1. Operasional Pengawasan Terpadu
Sumber Daya Ikan di Perairan
Umum dan Laut
Jumlah operasional pengawasan
terpadu yang telah dilaksanakan
dengan pihak ALRI dan Polisi Perairan
MUBA, OKI, OI,
Lahat, Muara Enim,
Banyuasin
6 Kab/Kota
84.515,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
6 Kab/Kota
92.966,50
2. Restocking Ikan di Perairan Umum
Jumlah kab/kota yang dilakukan
restocking
Palembang, OKI,
Banyuasin, Muba
4 kab/kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 kab/kota
110.000,00
3. Pembinaan Pokmaswas
Jumlah kab/kota yang dilakukan
pembinaan
OKI, Banyuasin,
Muba, Muara Enim
4 kab/kota
70.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
4 kab/kota
77.000,00
4. Finalisasi Perda RZWP3K
Pelaksanaan finalisasi Perda RZWP3K
Palembang
1 paket
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
110.000,00
1. Pengembangan Sistem Kesehatan
Ikan dan Lingkungan
Jumlah sarana dan prasarana untuk
pengembangan sistem kesehatan ikan
dan lingkungan
Palembang (Provinsi)
1 paket
170.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
187.000,00
2. Bantuan Sarana dan Prasarana
Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan
BBI (Balai Benih Ikan)
Jumlah bantuan sarana untuk UPR dan
BBI
15 kab/kota
15 Paket
308.380,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
15 Paket
339.218,00
3. Paket Sarana dan Prasarana
Budidaya di Desa Model dan
Lumbung Pangan
Jumlah sarana dan prasarana budidaya
di desa model dan desa lumbung
pangan
Palembang,
Banyuasin, Ogan Ilir,
PALI, Mura
5 Paket
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
5 Paket
165.000,00
4. Bantuan Paket Pengembangan
Budidaya
Jumlah bantuan pengembangan
budidaya ikan
17 Kab/kota
34 Paket
380.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
34 Paket
418.000,00
5. Optimalisasi UPPU (Unit
Pengembangan Perairan Umum)
Pulokerto
Jumlah sarana dan prasarana UPPU
Pulokerto
Palembang (Provinsi)
1 Tahun
400.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
440.000,00
2
Pilihan
2.29
Kelautan dan Perikanan
2.29.22
0
Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pengawasan dan Pengendalian
Sumberdaya Kelautan dan
Perikanan
2.29.22
1
Pengembangan Perikanan
Budidaya
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
6. - Pembuatan kolam
Jumlah pembuatan kolam pembibitan
dan pemeliharaan ikan
Banyuasin
1 Keg
1.000.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
1.100.000,00
7. -Pembuatan kolam pembibitan dan
pemeliharaan ikan
Jumlah pembuatan kolam pembibitan
dan pemeliharaan ikan
Palembang
1 Keg
700.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
770.000,00
8. -Pembuatan kolam kerambah ikan
Jumlah pembuatan kolam keramba ikan
OKU Selatan
1 Keg
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kegiatan
220.000,00
1. Pengembangan Sarana Perikanan
Tangkap
Jumlah paket bantuan (pkt)
Banyuasin
21 paket
560.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
21 paket
616.000,00
2. Pemberdayaan Wanita Nelayan
Jumlah sarana penangkapan ikan
(paket)
OKI, Banyuasin
2 paket
198.870,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 paket
218.757,00
3. Pembangunan Basic Data
Penangkapan Ikan
Jumlah kab/kota yang didata perikanan
tangkap
16 kab/kota
16 kab/kota
375.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
16 kab/kota
412.500,00
4. Operasional Perizinan dan
Pengendalian Perikanan Tangkap
Jumlah Sertifikat perizinan dan
pengendalian perikanan tangkap yang
dikeluarkan selama satu tahun
Palembang, Oki dan
Banyuasin
75 unit
200.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
220.000,00
5. Operasional PPI Sungsang
Jumlah sarana dan prasarana PPI
Sungsang
Kabupaten
Banyuasin;
1 paket
250.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
12 bulan
275.000,00
1. Pengembangan Minapolitan
Mendukung Industialisasi Patin
Jumlah sarana pasca panen ikan yang
diperbantukan di kawasan
Pengembangan minapolitan mendukung
industrialisasi perikanan
PALI
1 paket
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Kab/kota
55.000,00
2. Fasilitasi promosi dan Peningkatan
Citra Produk Perikanan
Jumlah pameran yang diikut oleh DKP
Sumsel
Dalam dan Luar
Provinsi
2 Kegiatan
115.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kegiatan
127.490,00
3. Pengembangan dan Peningkatan
Konsumsi Ikan
Jumlah anak yang mendapatkan paket
makanan berbahan dasar ikan pada 2
Kab/kota
Palembang, Ogan Ilir
250 kab/kota
74.900,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
250 anak
82.390,00
4. Pengembangan Data, Informasi,
Pengolahan dan Pemasaran
Produk Perikanan
Data dari kab/kota
17 kab/kota
17 Kab/Kota
73.115,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 Kab/Kota
80.426,50
5. Pengembangan Sarana
Pengolahan Hasil Perikanan untuk
POKLAHSAR
Jumlah paket yang diberikan
Palembang, OI, OKI
3 paket
129.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 Paket
141.900,00
6. Temu Teknis Kemitraan Usaha
Jumlah UMKM dan KKMB yang
mengikuti acara
Palembang
20 Orang
68.595,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
20 Orang
75.454,50
7. Fasilitasi Penerapan SKP dan SNI
Jumlah kab/kota yang UMKM dan
UPI-nya bersertifikat
Palembang, OKI
2 Kab/kota
86.550,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
2 Kab/kota
95.205,00
2.29.22
2
2.29.22
3
Pengembangan Perikanan Tangkap
Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran Produksi Perikanan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
Rencana Tahun 2016
Urusan/Bidang Urusan
KODE
(1)
Pemerintah Daerah dan
Indikator Kinerja Program /
Program/Kegiatan
Kegiatan
(2)
2.29.22
4
Lokasi
(3)
(4)
Prakiraan Maju 2017
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(5)
(6)
Catatan
Sumber
Penting
Dana
Target
Kebutuhan
Capaian
Dana / Pagu
Kinerja
Indikatif (Rp .000)
(7)
(8)
(9)
(10)
Pengembangan BBI Sentral Air
Tawar dan BBI Lokal
1. Pengembangan Sarana dan
Prasarana Perbenihan UPTD BBI
Sentral Air Tawar
Jumlah sarana dan prasarana baru dan
yang telah direhab di UPTD BBISAT Air
Satan
Musi Rawas
1 Paket
300.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 tahun
330.000,00
2. Pembinaan Pembenihan Ikan pada
Balai Benih Ikan Lokal dan Unit
Pembenihan Rakyat
Jumlah kabupaten kota yang dibina
17 kab/kota
17 kab/kota
150.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
17 kab/kota
165.000,00
1. Monitoring Mutu dan Bahan Kimia
yang Dilarang/Berbahaya pada
Produk Perikanan oleh LPPMHP
Kab/kota yang dilakukan monitoring
7 Kab/kota
7 Kab/Kota
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
7 Kab/kota
110.000,00
2. Pengadaan media dan reagensia
Operasional LPPMHP
Kota Palembang;
1 Tahun
100.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 Tahun
110.000,00
3. Validasi Uji Kimia Produk
Perikanan, Uji Mikrobiologi dan Uji
Air oleh LPPMHP
Jumlah metode yang dilaksanakan
Palembang
3 validasi
metode
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 validasi
metode
55.000,00
4. Uji Mutu Kaji Terap dan Keragaan
Produk Hasil Perikanan oleh
LPPMHP
Jumlah peralatan untuk uji mutu, kaji
terap dan keragaan
Palembang
1 paket
50.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 paket
55.000,00
5. Sertifikasi Laboratorium
Jumlah kegiatan sertifikasi LPPMHP
Palembang
1 kegiatan
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
1 kegiatan
82.500,00
6. Survailen LPPMHP ke Unit
Pengolahan Ikan (UPI)
Jumlah kab/kota yang dilakukan
survailen UMKM dan UPI terkait ekspor
3 kab/kota
3 kab/kota
75.000,00
APBD Prov.
Sumsel
BL SKPD - Non
Fixed Cost
3 kab/kota
82.500,00
2.29.22
5
Optimalisasi Laboratorium
Pembinaan dan Pengujian Mutu
Hasil (LPPMHP)
JUMLAH..........................
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016
10,900,000.00
JUMLAH..................
11,990,000.00