DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi
: 1.22.02. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
27.521.122.889,55
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.869.770.039,55
5.1.1.
Belanja Pegawai
6.869.770.039,55
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.746.986.039,55
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.762.151.162,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
227.741.685,15
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
221.507.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
18.480.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
98.945.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
3.122.784.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.646.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.809.810.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
535.510.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
199.270.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
129.420.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
206.820.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
858.000.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
416.300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
18.813.542.850,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
204.968.250,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
101.152.250,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
25.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
31.224.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
47.592.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
12.000.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
18.270.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
249.820.032,00
26.800.486,90
41.580,00
21.670.000,00
119.829.093,50
476.784.000,00
20.651.352.850,00
1.274.300.000,00
12.944.890.000,00
12.040.000.000,00
7.595.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
18.125.000,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
735.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
113.900.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
307.440.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
75.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
38.400.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
14.400.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
24.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
20.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
66.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
22.640.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
35.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
18.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
80.640.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
14.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
13.000.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
63.436.800,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
68.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
58.405.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
41.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
57.600.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
57.600.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.194.200.100,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.785.968.700,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.408.231.400,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
52.500.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
52.500.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
152.390.000,00
4.750.000,00
199.772.700,00
86.638.000,00
101.074.700,00
12.060.000,00
270.236.800,00
138.300.000,00
28.300.000,00
6.400.000,00
15.400.000,00
6.500.000,00
374.195.000,00
274.790.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
202.550.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
202.550.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
292.000.000,00
5.2.2.30.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
90.000.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
202.000.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
116.500.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
116.500.000,00
5.2.2.32.
Belanja Paket Meeting
416.000.000,00
5.2.2.32.03.
Belanja Paket Meeting Full Board
416.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.500.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
3.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
22.500.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
22.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
2.000.000,00
28.000.000,00
JUMLAH BELANJA
27.521.122.889,55
SURPLUS/(DEFISIT)
(27.521.122.889,55)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
II
I
5
4
3
-
IV
III
-
Jumlah
7
6
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.925.297.143,19
2.254.683.789,79
1.527.252.400,58
1.162.536.705,99
6.869.770.039,55
2.2 Belanja Langsung
5.974.099.987,56
6.067.312.537,56
4.803.881.124,94
3.806.059.199,94
20.651.352.850,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.22. - PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Organisasi
: 1.22.02. - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
27.521.122.889,55
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
6.869.770.039,55
5.1.1.
Belanja Pegawai
6.869.770.039,55
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.746.986.039,55
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.762.151.162,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
227.741.685,15
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
221.507.000,00
5.1.1.01.04.
Tunjangan Fungsional
18.480.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
98.945.000,00
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
3.122.784.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.646.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.809.810.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
535.510.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
199.270.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
129.420.000,00
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
206.820.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
858.000.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
416.300.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
18.813.542.850,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
204.968.250,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
101.152.250,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
25.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
31.224.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
47.592.000,00
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.07.
Belanja bahan logistik rumah tangga
5.2.2.02.08.
Belanja Cinderamata
12.000.000,00
5.2.2.02.09.
Belanja Dekorasi
18.270.000,00
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
249.820.032,00
26.800.486,90
41.580,00
21.670.000,00
119.829.093,50
476.784.000,00
20.651.352.850,00
1.274.300.000,00
12.944.890.000,00
12.040.000.000,00
7.595.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
18.125.000,00
5.2.2.02.23.
Belanja Bahan Makanan Tambahan
735.000.000,00
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
113.900.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
307.440.000,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
75.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
38.400.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
14.400.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
24.000.000,00
5.2.2.03.12.
Belanja jasa publikasi
5.2.2.03.13.
Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor
20.000.000,00
5.2.2.03.15.
Belanja perawatan gedung
66.000.000,00
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
22.640.000,00
5.2.2.03.17.
Belanja jasa kontribusi
35.000.000,00
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
18.500.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
21.500.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
80.640.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
14.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
13.000.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
63.436.800,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
68.500.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5.2.2.10.01.
Belanja sewa meja kursi
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System dan alat elektronik
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
58.405.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
41.000.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
57.600.000,00
5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik tradisional
57.600.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
3.194.200.100,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.785.968.700,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
1.408.231.400,00
5.2.2.23.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
52.500.000,00
5.2.2.23.01.
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat.
52.500.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
152.390.000,00
4.750.000,00
199.772.700,00
86.638.000,00
101.074.700,00
12.060.000,00
270.236.800,00
138.300.000,00
28.300.000,00
6.400.000,00
15.400.000,00
6.500.000,00
374.195.000,00
274.790.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
202.550.000,00
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
202.550.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
292.000.000,00
5.2.2.30.01.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga.
90.000.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
202.000.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
116.500.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
116.500.000,00
5.2.2.32.
Belanja Paket Meeting
416.000.000,00
5.2.2.32.03.
Belanja Paket Meeting Full Board
416.000.000,00
5.2.3.
BELANJA MODAL
5.2.3.11.
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
3.500.000,00
5.2.3.11.04.
Belanja modal Pengadaan filling kabinet
3.500.000,00
5.2.3.12.
Belanja Modal Pengadaan Komputer
22.500.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
22.500.000,00
5.2.3.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
2.000.000,00
5.2.3.16.03.
Belanja modal Pengadaan proyektor
2.000.000,00
28.000.000,00
JUMLAH BELANJA
27.521.122.889,55
SURPLUS/(DEFISIT)
(27.521.122.889,55)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
II
I
5
4
3
-
IV
III
-
Jumlah
7
6
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.925.297.143,19
2.254.683.789,79
1.527.252.400,58
1.162.536.705,99
6.869.770.039,55
2.2 Belanja Langsung
5.974.099.987,56
6.067.312.537,56
4.803.881.124,94
3.806.059.199,94
20.651.352.850,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001