Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2013
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan
1975
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Darat
1975.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Darat
3,0000 Sistem Informasi
3
4
5
2.992.532.368
3.109.181.572
3.232.827.349
3.232.827.349
200.677.985
210.219.807
220.225.707
220.225.707
112.700
117.779
123.108
123.108
1975.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Darat
18,0000 Dokumen
5.640.300
5.916.674
6.206.591
6.206.591
1975.004
Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan
Darat
2,0000 Pedoman
1.123.500
1.178.551
1.236.300
1.236.300
1975.008
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat
35.550.880
37.292.832
39.120.168
39.120.168
4.202.000
4.407.897
4.623.883
4.623.883
329.821
345.981
362.933
362.933
3.707.749
3.880.295
4.061.302
4.061.302
2.750,0000 Orang
1975.009
Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat
35,0000 Laporan
1975.010
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Darat
1,0000 Laporan
1975.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
Darat
10,0000 Dokumen
1975.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM
Perhubungan Darat
10,0000 Laporan
907.024
951.169
997.480
997.480
1975.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Darat
21,0000 Laporan
451.110
467.631
484.961
484.961
1975.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Darat
12,0000 Laporan
151.742
159.172
166.967
166.967
1975.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan Darat
8,0000 Laporan
2.024.978
2.123.954
2.227.782
2.227.782
1975.017
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
1,0000 Laporan
763.360
763.850
764.364
764.364
1975.019
Laporan Kerjasama
441.000
462.609
485.276
485.276
7,0000 Laporan
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1975.023
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Lahan
3
4
5
6.306.756
6.612.287
6.932.652
6.932.652
11.033.975
11.574.639
12.141.797
12.141.797
5.315.852
5.531.227
5.757.158
5.757.158
154.759,7000 m2
1975.024
Peralatan Diklat Perhubungan Darat
1,0000 Unit
1975.029
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
58,0000 Laporan
1975.030
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
204,0000 Orang
1.715.613
1.733.562
1.752.391
1.752.391
1975.994
Layanan Perkantoran
6.344.171
6.531.030
6.723.663
6.723.663
520.000
545.480
572.208
572.208
4.916.606
5.157.518
5.410.236
5.410.236
109.109.143
114.455.490
120.063.808
120.063.808
9.705
10.180
10.679
10.679
504.932.936
527.659.529
551.489.248
551.489.248
1.446.979
1.517.880
1.592.254
1.592.254
2.151.350
2.256.758
2.367.325
2.367.325
255.330
267.840
280.963
280.963
28.344.210
29.733.051
31.189.973
31.189.973
4.535.303
4.757.502
4.990.619
4.990.619
29.743.889
31.085.745
32.493.440
32.493.440
12,0000 Bulan Layanan
1975.995
Kendaraan Bermotor
2,0000 Unit
1975.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
165,0000 Unit
1975.998
Gedung/Bangunan
23.831,0000 M2
1975.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1976
1976.002
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Laut
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Laut
5,0000 Sistem Informasi
1976.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Laut
17,0000 Dokumen
1976.004
Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut
3,0000 Pedoman
1976.007
Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan
Laut
5.040,0000 Orang
1976.010
Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM
Perhubungan Laut
3.670,0000 Orang
1976.012
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut
16.090,0000 Orang
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1976.013
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut
3
4
5
1.396.650
1.465.085
1.536.875
1.536.875
1,0000 Laporan
1976.014
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Laut
6,0000 Laporan
1.821.170
1.910.401
2.004.010
2.004.010
1976.015
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut
4.189.484
4.366.200
4.551.577
4.551.577
5.221.600
5.460.451
5.711.008
5.711.008
521.380
529.790
538.608
538.608
20,0000 Dokumen
1976.016
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan Laut
20,0000 Laporan
1976.017
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Laut
18,0000 Laporan
1976.018
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Laut
15,0000 Laporan
1.037.250
1.066.746
1.097.688
1.097.688
1976.019
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan Laut
9,0000 Laporan
1.972.152
2.056.726
2.145.446
2.145.446
1976.021
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
1,0000 Laporan
65.000
68.185
71.526
71.526
1976.023
Laporan Kerjasama
854.340
854.340
854.340
854.340
2.814.804
2.903.042
2.995.604
2.995.604
120.000
125.880
132.048
132.048
40.648.763
41.927.498
43.268.893
43.268.893
515.360
540.612
567.102
567.102
3.203.905
3.255.252
3.309.117
3.309.117
1.165.168
1.209.336
1.255.669
1.255.669
21.589.821
22.283.727
23.000.996
23.000.996
2,0000 Laporan
1976.025
Bangunan
31.866,0000 m2
1976.026
Jaringan
1,0000 Paket
1976.028
Peralatan Diklat Perhubungan Laut
42,0000 Unit
1976.032
Buku-buku dan Bahan Cetakan
40,0000 Buah
1976.033
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
40,0000 Laporan
1976.034
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
160,0000 Orang
1976.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1976.995
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Kendaraan Bermotor
3
4
5
1.044.710
1.044.710
1.044.710
1.044.710
9.223.767
9.237.128
9.251.146
9.251.146
340.586.236
357.271.329
374.773.996
374.773.996
464.315
464.315
464.315
464.315
219.770.289
229.639.695
239.981.764
239.981.764
166.225
174.369
182.912
182.912
2,0000 Unit
1976.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
213,0000 Unit
1976.998
Gedung/Bangunan
533.461,0000 M2
1976.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1977
1977.002
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Udara
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Udara
3,0000 Sistem Informasi
1977.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Udara
30,0000 Dokumen
10.854.780
11.386.657
11.944.604
11.944.604
1977.008
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara
37.029.005
38.843.368
40.746.674
40.746.674
1.539.108
1.614.524
1.693.635
1.693.635
1.940,0000 Orang
1977.009
Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara
1,0000 Laporan
1977.010
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Udara
9,0000 Laporan
6.457.558
6.763.373
7.084.180
7.084.180
1977.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
Udara
22,0000 Dokumen
7.626.761
7.782.956
7.946.815
7.946.815
1977.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan Udara
15,0000 Laporan
1.291.001
1.354.248
1.420.601
1.420.601
1977.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Udara
26,0000 Laporan
1.022.555
1.061.747
1.102.851
1.102.851
1977.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Udara
17,0000 Laporan
740.585
776.863
814.916
814.916
1977.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum
Perhubungan Udara
55,0000 Laporan
1.513.064
1.587.202
1.664.976
1.664.976
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3
4
5
1977.017
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
3,0000 Laporan
2.363.833
2.475.155
2.591.932
2.591.932
1977.019
Laporan Kerjasama
1.413.480
1.476.774
1.543.169
1.543.169
47.463.645
49.789.361
52.229.039
52.229.039
7.140.072
7.489.932
7.856.940
7.856.940
970.451
981.346
992.776
992.776
48.137.752
50.375.786
52.723.487
52.723.487
222.400
225.340
228.424
228.424
1.402.415
1.410.521
1.419.027
1.419.027
977.442
1.025.335
1.075.575
1.075.575
22.026.718
22.723.571
23.443.552
23.443.552
1.105.455
1.118.293
1.131.760
1.131.760
5.757.684
6.039.808
6.335.758
6.335.758
12.548.300
13.163.166
13.808.161
13.808.161
213.035.072
221.982.768
231.362.487
231.362.487
10.186.073
10.507.290
10.844.248
10.844.248
7.496.072
7.863.378
8.248.683
8.248.683
34.961.573
36.674.459
38.471.267
38.471.267
2,0000 Laporan
1977.021
Bangunan
8.356,0000 m2
1977.022
Jaringan
6,0000 Paket
1977.023
Lahan
4.593,0000 m2
1977.024
Peralatan Diklat Perhubungan Udara
995,0000 Unit
1977.028
Buku-Buku dan Bahan Cetakan
200,0000 Buah
1977.029
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
5,0000 Laporan
1977.030
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
336,0000 Orang
1977.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1977.995
Kendaraan Bermotor
3,0000 Unit
1977.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.974,0000 Unit
1977.998
Gedung/Bangunan
2.000,0000 M2
1978
1978.002
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
11,0000 Sistem Informasi
1978.004
Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan
5,0000 Pedoman
1978.006
Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
343,0000 Orang
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1978.007
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Penerimaan Calon Taruna
3
4
5
2.810.109
2.947.728
3.092.090
3.092.090
35.528.150
37.194.939
38.943.399
38.943.399
1.389.404
1.457.482
1.528.898
1.528.898
6.568.805
6.842.181
7.128.956
7.128.956
1,0000 Laporan
1978.008
Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM
5.532,0000 Orang
1978.009
Laporan Penyuluhan Perhubungan
3,0000 Laporan
1978.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
15,0000 Dokumen
1978.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan
17,0000 Laporan
3.261.970
3.415.284
3.576.105
3.576.105
1978.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan
17,0000 Laporan
8.230.213
8.623.616
9.036.294
9.036.294
1978.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan
18,0000 Laporan
11.889.860
12.334.600
12.801.142
12.801.142
1978.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan
9,0000 Laporan
15.128.280
15.355.944
15.594.760
15.594.760
1978.016
Laporan Kehumasan,Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
7,0000 Laporan
11.012.189
11.507.149
12.026.360
12.026.360
1978.017
Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM
Perhubungan
20,0000 Laporan
5.613.022
5.805.411
6.007.227
6.007.227
1978.018
Laporan Kerjasama
2.632.928
2.761.940
2.897.274
2.897.274
2.226.835
2.276.171
2.327.926
2.327.926
55.000
57.695
60.522
60.522
12.180.869
12.545.221
12.921.015
12.921.015
1.251.150
1.251.150
1.251.150
1.251.150
846.000
846.000
846.000
846.000
3,0000 Laporan
1978.019
Laporan Penataan Kelembagaan
10.003,0000 Laporan
1978.027
Buku-Buku dan Bahan Cetakan
200,0000 Buah
1978.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1978.995
Kendaraan Bermotor
6,0000 Unit
1978.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
103,0000 Unit
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1978.997
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3
4
5
2.911.080
3.053.722
3.203.354
3.203.354
36.855.490
38.661.408
40.555.817
40.555.817
85.474.338
89.467.725
93.650.934
93.650.934
183.010
191.977
201.384
201.384
1.113.291
1.167.838
1.225.066
1.225.066
10.315.915
10.821.394
11.351.641
11.351.641
25.002.493
26.227.605
27.512.759
27.512.759
2.736.880
2.870.984
3.011.663
3.011.663
8.812.501
9.244.313
9.697.284
9.697.284
1.400.162
1.468.766
1.540.734
1.540.734
338.450
355.030
372.424
372.424
2.480.967
2.602.526
2.730.047
2.730.047
118,0000 Unit
1978.998
Gedung/Bangunan
10.000,0000 M2
1979
1979.002
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Perhubungan
Sistem Informasi Pengembangan SDM Aparatur
Perhubungan
1,0000 Sistem Informasi
1979.004
Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Aparatur
Perhubungan
6,0000 Pedoman
1979.006
Lulusan Diklat struktural
495,0000 Orang
1979.007
Lulusan Diklat Teknis
2.871,0000 Orang
1979.008
Lulusan Diklat fungsional
240,0000 Orang
1979.009
Lulusan Diklat Prajabatan
1.842,0000 Orang
1979.012
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Aparatur
Perhubungan
7,0000 Dokumen
1979.013
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Aparatur Perhubungan
7,0000 Laporan
1979.014
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Aparatur Perhubungan
11,0000 Laporan
1979.015
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Aparatur
Perhubungan
4,0000 Laporan
125.400
131.542
137.984
137.984
1979.016
Laporan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Umum
SDM Aparatur Perhubungan
3,0000 Laporan
883.187
926.462
971.858
971.858
1979.018
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
3,0000 Laporan
133.600
140.145
147.012
147.012
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1979.020
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Kerjasama
3
4
5
320.900
336.624
353.118
353.118
4.908.741
5.149.269
5.401.583
5.401.583
12.369.758
12.781.064
13.206.633
13.206.633
756.332
793.391
832.268
832.268
13.592.751
14.258.795
14.957.476
14.957.476
274.187.142
285.731.810
298.858.064
298.858.064
1,0000 Laporan
1979.025
Peralatan Diklat Aparatur Perhubungan
314,0000 Unit
1979.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1979.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
60,0000 Unit
1979.998
Gedung/Bangunan
8.598,0000 M2
3996
Pendidikan Perhubungan Darat
3996.002
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Darat
2,0000 Sistem Informasi
570.150
598.086
627.392
627.392
3996.003
Dokumen Kurikulum Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Darat
26,0000 Dokumen
646.700
678.386
711.626
711.626
3996.005
Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM
Perhubungan Darat
30,0000 Laporan
1.525.100
1.599.828
1.678.220
1.678.220
3996.006
Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan
Darat
1.373,0000 Orang
39.836.865
41.788.857
43.836.511
43.836.511
3996.007
Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan
Darat
40,0000 Orang
1.624.760
1.704.372
1.787.886
1.787.886
3996.008
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat
25.516.808
26.751.698
28.047.052
28.047.052
350.356
367.522
385.530
385.530
123.700
129.761
136.119
136.119
2.558.951
2.648.334
2.742.096
2.742.096
742.790
778.050
815.033
815.033
3.266,0000 Orang
3996.009
Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat
1,0000 Laporan
3996.010
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Darat
1,0000 Laporan
3996.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
Darat
24,0000 Dokumen
3996.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM
Perhubungan Darat
23,0000 Laporan
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3996.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Darat
27,0000 Laporan
3996.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Darat
22,0000 Laporan
3996.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan Darat
24,0000 Laporan
3996.016
Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat
3
4
5
1.590.128
1.667.568
1.748.789
1.748.789
997.908
1.045.202
1.094.812
1.094.812
3.249.277
3.377.654
3.512.332
3.512.332
682.970
716.434
751.539
751.539
3.255.256
3.414.758
3.582.081
3.582.081
694.960
729.013
764.734
764.734
988.300
0
0
0
46.511.239
48.790.288
51.181.011
51.181.011
18.986.571
19.916.909
20.892.838
20.892.838
733.345
769.278
806.973
806.973
9.245.360
9.685.855
10.147.942
10.147.942
5.277.931
5.508.321
5.750.000
5.750.000
41.331.172
42.628.919
43.969.431
43.969.431
2.094.966
2.197.619
2.305.302
2.305.302
16.818.635
17.642.745
18.507.240
18.507.240
48.084.723
50.440.870
52.912.473
52.912.473
148.221
155.483
163.102
163.102
6,0000 Laporan
3996.017
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
9,0000 Laporan
3996.020
Laporan Penataan Kelembagaan
1,0000 Laporan
3996.022
Jaringan
1,0000 Paket
3996.023
Lahan
128.756,0000 m2
3996.024
Peralatan Diklat Perhubungan Darat
250,0000 Unit
3996.028
Buku-Buku dan Bahan Cetakan
1.700,0000 Buah
3996.029
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
30,0000 Laporan
3996.030
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
1.322,0000 Orang
3996.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3996.995
Kendaraan Bermotor
6,0000 Unit
3996.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4.855,0000 Unit
3996.998
Gedung/Bangunan
50.576,0000 M2
3996.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3997
Pendidikan Perhubungan Laut
3997.002
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Laut
15,0000 Sistem Informasi
3997.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Laut
5,0000 Dokumen
3997.005
Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM
Perhubungan Laut
44,0000 Laporan
3997.006
3
4
5
750.143.728
781.899.593
815.132.410
815.132.410
3.014.431
3.127.945
3.247.021
3.247.021
270.537
276.370
282.493
282.493
2.336.593
2.448.114
2.565.099
2.565.099
Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan
Laut
7.651,0000 Orang
187.873.224
196.440.984
205.428.581
205.428.581
3997.007
Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan
Laut
5.180,0000 Orang
33.814.808
35.307.740
36.873.829
36.873.829
3997.009
Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan
Laut
1.080,0000 Orang
871.110
913.788
958.564
958.564
3997.010
Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM
Perhubungan Laut
1.055,0000 Orang
1.585.590
1.663.283
1.744.781
1.744.781
3997.012
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut
46.143.148
48.189.559
50.336.299
50.336.299
106.878,0000 Orang
3997.014
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Laut
17,0000 Laporan
2.681.204
2.803.178
2.931.138
2.931.138
3997.015
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut
3.862.730
4.035.238
4.216.222
4.216.222
46,0000 Dokumen
3997.016
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan Laut
41,0000 Laporan
1.805.757
1.874.557
1.946.730
1.946.730
3997.017
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Laut
61,0000 Laporan
2.029.408
2.110.945
2.196.460
2.196.460
3997.018
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Laut
69,0000 Laporan
6.691.032
6.973.435
7.269.694
7.269.694
halaman : 10
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3997.019
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan Laut
27,0000 Laporan
3997.020
Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat
3
4
5
5.877.381
6.129.323
6.393.611
6.393.611
463.285
476.211
489.769
489.769
3.519.528
3.664.777
3.817.145
3.817.145
220.250
231.041
242.361
242.361
523.337
545.671
569.102
569.102
560.000
560.000
560.000
560.000
132.506.026
138.418.295
144.620.272
144.620.272
1.885.635
1.958.934
2.035.826
2.035.826
31.644.888
33.077.111
34.579.528
34.579.528
7.809.402
8.136.694
8.480.029
8.480.029
160.096.648
165.218.627
170.512.333
170.512.333
3.248.965
3.353.560
3.463.281
3.463.281
87.200
91.472
95.954
95.954
12.047.057
12.475.243
12.924.417
12.924.417
96.637.836
101.360.780
106.315.153
106.315.153
36.718
36.718
36.718
36.718
744.310.878
762.580.645
782.126.735
782.126.735
9,0000 Laporan
3997.021
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
8,0000 Laporan
3997.023
Laporan Kerjasama
3,0000 Laporan
3997.024
Laporan Penataan Kelembagaan
4,0000 Laporan
3997.027
Lahan
280.000,0000 m2
3997.028
Peralatan Diklat Perhubungan Laut
3.272,0000 Unit
3997.032
Buku-buku dan Bahan Cetakan
2.853,0000 Buah
3997.033
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
27,0000 Laporan
3997.034
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
1.680,0000 Orang
3997.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3997.995
Kendaraan Bermotor
7,0000 Unit
3997.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
12,0000 Unit
3997.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4.912,0000 Unit
3997.998
Gedung/Bangunan
36.436,7200 M2
3997.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
3998
Pendidikan Perhubungan Udara
halaman : 11
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3
4
5
3998.002
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Udara
3,0000 Sistem Informasi
276.155
289.685
303.880
303.880
3998.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Udara
6,0000 Dokumen
311.385
326.642
342.647
342.647
3998.005
Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM
Perhubungan Udara
12,0000 Laporan
851.174
892.878
936.629
936.629
3998.006
Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan
Udara
2.588,0000 Orang
76.706.605
79.300.253
82.021.066
82.021.066
3998.007
Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan
Udara
259,0000 Orang
16.494.107
16.650.321
16.814.193
16.814.193
3998.008
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara
45.308.635
47.091.059
48.960.911
48.960.911
13.570.349
13.643.947
13.721.155
13.721.155
1.678,0000 Orang
3998.010
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Udara
20,0000 Laporan
3998.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
Udara
21,0000 Dokumen
947.035
981.703
1.018.069
1.018.069
3998.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan Udara
20,0000 Laporan
826.666
857.822
890.497
890.497
3998.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Udara
26,0000 Laporan
1.047.958
1.093.843
1.141.963
1.141.963
3998.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Udara
21,0000 Laporan
760.170
791.260
823.868
823.868
3998.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum
Perhubungan Udara
46,0000 Laporan
2.365.008
2.445.590
2.530.123
2.530.123
3998.016
Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat
962.332
1.007.867
1.055.636
1.055.636
498.033
516.357
535.439
535.439
21,0000 Laporan
3998.017
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
10,0000 Laporan
halaman : 12
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
3998.019
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Kerjasama
3
4
5
386.648
401.143
416.335
416.335
45.557.128
47.789.427
50.131.109
50.131.109
336.994.746
341.921.536
347.089.741
347.089.741
400.000
0
0
0
729.170
761.958
796.355
796.355
12.693.940
12.980.193
13.280.472
13.280.472
3.662.806
3.723.378
3.786.918
3.786.918
72.588.679
74.739.485
76.957.174
76.957.174
110.372.149
114.374.298
118.572.555
118.572.555
2.992.532.368
3.109.181.572
3.232.827.349
3.232.827.349
3,0000 Laporan
3998.021
Bangunan
6.689,2000 m2
3998.024
Peralatan Diklat Perhubungan Udara
1.045,0000 Unit
3998.027
Kendaraan
1,0000 Unit
3998.028
Buku-Buku dan Bahan Cetakan
326,0000 Buah
3998.029
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
52,0000 Laporan
3998.030
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
534,0000 Orang
3998.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3998.998
Gedung/Bangunan
149.319,0000 M2
halaman : 13
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
022.12.05 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Perhubungan
1975
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Darat
1975.002 Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Darat
3,0000 Sistem Informasi
3
4
5
2.992.532.368
3.109.181.572
3.232.827.349
3.232.827.349
200.677.985
210.219.807
220.225.707
220.225.707
112.700
117.779
123.108
123.108
1975.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Darat
18,0000 Dokumen
5.640.300
5.916.674
6.206.591
6.206.591
1975.004
Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan
Darat
2,0000 Pedoman
1.123.500
1.178.551
1.236.300
1.236.300
1975.008
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat
35.550.880
37.292.832
39.120.168
39.120.168
4.202.000
4.407.897
4.623.883
4.623.883
329.821
345.981
362.933
362.933
3.707.749
3.880.295
4.061.302
4.061.302
2.750,0000 Orang
1975.009
Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat
35,0000 Laporan
1975.010
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Darat
1,0000 Laporan
1975.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
Darat
10,0000 Dokumen
1975.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM
Perhubungan Darat
10,0000 Laporan
907.024
951.169
997.480
997.480
1975.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Darat
21,0000 Laporan
451.110
467.631
484.961
484.961
1975.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Darat
12,0000 Laporan
151.742
159.172
166.967
166.967
1975.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan Darat
8,0000 Laporan
2.024.978
2.123.954
2.227.782
2.227.782
1975.017
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
1,0000 Laporan
763.360
763.850
764.364
764.364
1975.019
Laporan Kerjasama
441.000
462.609
485.276
485.276
7,0000 Laporan
halaman : 1
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1975.023
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Lahan
3
4
5
6.306.756
6.612.287
6.932.652
6.932.652
11.033.975
11.574.639
12.141.797
12.141.797
5.315.852
5.531.227
5.757.158
5.757.158
154.759,7000 m2
1975.024
Peralatan Diklat Perhubungan Darat
1,0000 Unit
1975.029
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
58,0000 Laporan
1975.030
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
204,0000 Orang
1.715.613
1.733.562
1.752.391
1.752.391
1975.994
Layanan Perkantoran
6.344.171
6.531.030
6.723.663
6.723.663
520.000
545.480
572.208
572.208
4.916.606
5.157.518
5.410.236
5.410.236
109.109.143
114.455.490
120.063.808
120.063.808
9.705
10.180
10.679
10.679
504.932.936
527.659.529
551.489.248
551.489.248
1.446.979
1.517.880
1.592.254
1.592.254
2.151.350
2.256.758
2.367.325
2.367.325
255.330
267.840
280.963
280.963
28.344.210
29.733.051
31.189.973
31.189.973
4.535.303
4.757.502
4.990.619
4.990.619
29.743.889
31.085.745
32.493.440
32.493.440
12,0000 Bulan Layanan
1975.995
Kendaraan Bermotor
2,0000 Unit
1975.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
165,0000 Unit
1975.998
Gedung/Bangunan
23.831,0000 M2
1975.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1976
1976.002
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Laut
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Laut
5,0000 Sistem Informasi
1976.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Laut
17,0000 Dokumen
1976.004
Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan Laut
3,0000 Pedoman
1976.007
Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan
Laut
5.040,0000 Orang
1976.010
Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM
Perhubungan Laut
3.670,0000 Orang
1976.012
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut
16.090,0000 Orang
halaman : 2
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1976.013
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Penyuluhan Perhubungan Laut
3
4
5
1.396.650
1.465.085
1.536.875
1.536.875
1,0000 Laporan
1976.014
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Laut
6,0000 Laporan
1.821.170
1.910.401
2.004.010
2.004.010
1976.015
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut
4.189.484
4.366.200
4.551.577
4.551.577
5.221.600
5.460.451
5.711.008
5.711.008
521.380
529.790
538.608
538.608
20,0000 Dokumen
1976.016
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan Laut
20,0000 Laporan
1976.017
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Laut
18,0000 Laporan
1976.018
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Laut
15,0000 Laporan
1.037.250
1.066.746
1.097.688
1.097.688
1976.019
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan Laut
9,0000 Laporan
1.972.152
2.056.726
2.145.446
2.145.446
1976.021
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
1,0000 Laporan
65.000
68.185
71.526
71.526
1976.023
Laporan Kerjasama
854.340
854.340
854.340
854.340
2.814.804
2.903.042
2.995.604
2.995.604
120.000
125.880
132.048
132.048
40.648.763
41.927.498
43.268.893
43.268.893
515.360
540.612
567.102
567.102
3.203.905
3.255.252
3.309.117
3.309.117
1.165.168
1.209.336
1.255.669
1.255.669
21.589.821
22.283.727
23.000.996
23.000.996
2,0000 Laporan
1976.025
Bangunan
31.866,0000 m2
1976.026
Jaringan
1,0000 Paket
1976.028
Peralatan Diklat Perhubungan Laut
42,0000 Unit
1976.032
Buku-buku dan Bahan Cetakan
40,0000 Buah
1976.033
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
40,0000 Laporan
1976.034
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
160,0000 Orang
1976.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
halaman : 3
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1976.995
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Kendaraan Bermotor
3
4
5
1.044.710
1.044.710
1.044.710
1.044.710
9.223.767
9.237.128
9.251.146
9.251.146
340.586.236
357.271.329
374.773.996
374.773.996
464.315
464.315
464.315
464.315
219.770.289
229.639.695
239.981.764
239.981.764
166.225
174.369
182.912
182.912
2,0000 Unit
1976.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
213,0000 Unit
1976.998
Gedung/Bangunan
533.461,0000 M2
1976.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
1977
1977.002
Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Udara
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Udara
3,0000 Sistem Informasi
1977.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Udara
30,0000 Dokumen
10.854.780
11.386.657
11.944.604
11.944.604
1977.008
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara
37.029.005
38.843.368
40.746.674
40.746.674
1.539.108
1.614.524
1.693.635
1.693.635
1.940,0000 Orang
1977.009
Laporan Penyuluhan Perhubungan Udara
1,0000 Laporan
1977.010
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Udara
9,0000 Laporan
6.457.558
6.763.373
7.084.180
7.084.180
1977.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
Udara
22,0000 Dokumen
7.626.761
7.782.956
7.946.815
7.946.815
1977.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan Udara
15,0000 Laporan
1.291.001
1.354.248
1.420.601
1.420.601
1977.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Udara
26,0000 Laporan
1.022.555
1.061.747
1.102.851
1.102.851
1977.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Udara
17,0000 Laporan
740.585
776.863
814.916
814.916
1977.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum
Perhubungan Udara
55,0000 Laporan
1.513.064
1.587.202
1.664.976
1.664.976
halaman : 4
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3
4
5
1977.017
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
3,0000 Laporan
2.363.833
2.475.155
2.591.932
2.591.932
1977.019
Laporan Kerjasama
1.413.480
1.476.774
1.543.169
1.543.169
47.463.645
49.789.361
52.229.039
52.229.039
7.140.072
7.489.932
7.856.940
7.856.940
970.451
981.346
992.776
992.776
48.137.752
50.375.786
52.723.487
52.723.487
222.400
225.340
228.424
228.424
1.402.415
1.410.521
1.419.027
1.419.027
977.442
1.025.335
1.075.575
1.075.575
22.026.718
22.723.571
23.443.552
23.443.552
1.105.455
1.118.293
1.131.760
1.131.760
5.757.684
6.039.808
6.335.758
6.335.758
12.548.300
13.163.166
13.808.161
13.808.161
213.035.072
221.982.768
231.362.487
231.362.487
10.186.073
10.507.290
10.844.248
10.844.248
7.496.072
7.863.378
8.248.683
8.248.683
34.961.573
36.674.459
38.471.267
38.471.267
2,0000 Laporan
1977.021
Bangunan
8.356,0000 m2
1977.022
Jaringan
6,0000 Paket
1977.023
Lahan
4.593,0000 m2
1977.024
Peralatan Diklat Perhubungan Udara
995,0000 Unit
1977.028
Buku-Buku dan Bahan Cetakan
200,0000 Buah
1977.029
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
5,0000 Laporan
1977.030
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
336,0000 Orang
1977.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1977.995
Kendaraan Bermotor
3,0000 Unit
1977.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
1.974,0000 Unit
1977.998
Gedung/Bangunan
2.000,0000 M2
1978
1978.002
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
11,0000 Sistem Informasi
1978.004
Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Perhubungan
5,0000 Pedoman
1978.006
Lulusan Pendidikan Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
343,0000 Orang
halaman : 5
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1978.007
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Penerimaan Calon Taruna
3
4
5
2.810.109
2.947.728
3.092.090
3.092.090
35.528.150
37.194.939
38.943.399
38.943.399
1.389.404
1.457.482
1.528.898
1.528.898
6.568.805
6.842.181
7.128.956
7.128.956
1,0000 Laporan
1978.008
Lulusan Pelatihan Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM
5.532,0000 Orang
1978.009
Laporan Penyuluhan Perhubungan
3,0000 Laporan
1978.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
15,0000 Dokumen
1978.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan
17,0000 Laporan
3.261.970
3.415.284
3.576.105
3.576.105
1978.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan
17,0000 Laporan
8.230.213
8.623.616
9.036.294
9.036.294
1978.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan
18,0000 Laporan
11.889.860
12.334.600
12.801.142
12.801.142
1978.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan
9,0000 Laporan
15.128.280
15.355.944
15.594.760
15.594.760
1978.016
Laporan Kehumasan,Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
7,0000 Laporan
11.012.189
11.507.149
12.026.360
12.026.360
1978.017
Laporan Bidang Hukum Pengembangan SDM
Perhubungan
20,0000 Laporan
5.613.022
5.805.411
6.007.227
6.007.227
1978.018
Laporan Kerjasama
2.632.928
2.761.940
2.897.274
2.897.274
2.226.835
2.276.171
2.327.926
2.327.926
55.000
57.695
60.522
60.522
12.180.869
12.545.221
12.921.015
12.921.015
1.251.150
1.251.150
1.251.150
1.251.150
846.000
846.000
846.000
846.000
3,0000 Laporan
1978.019
Laporan Penataan Kelembagaan
10.003,0000 Laporan
1978.027
Buku-Buku dan Bahan Cetakan
200,0000 Buah
1978.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1978.995
Kendaraan Bermotor
6,0000 Unit
1978.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
103,0000 Unit
halaman : 6
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1978.997
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
3
4
5
2.911.080
3.053.722
3.203.354
3.203.354
36.855.490
38.661.408
40.555.817
40.555.817
85.474.338
89.467.725
93.650.934
93.650.934
183.010
191.977
201.384
201.384
1.113.291
1.167.838
1.225.066
1.225.066
10.315.915
10.821.394
11.351.641
11.351.641
25.002.493
26.227.605
27.512.759
27.512.759
2.736.880
2.870.984
3.011.663
3.011.663
8.812.501
9.244.313
9.697.284
9.697.284
1.400.162
1.468.766
1.540.734
1.540.734
338.450
355.030
372.424
372.424
2.480.967
2.602.526
2.730.047
2.730.047
118,0000 Unit
1978.998
Gedung/Bangunan
10.000,0000 M2
1979
1979.002
Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur
Perhubungan
Sistem Informasi Pengembangan SDM Aparatur
Perhubungan
1,0000 Sistem Informasi
1979.004
Pedoman Metode Pelaksanaan Diklat Aparatur
Perhubungan
6,0000 Pedoman
1979.006
Lulusan Diklat struktural
495,0000 Orang
1979.007
Lulusan Diklat Teknis
2.871,0000 Orang
1979.008
Lulusan Diklat fungsional
240,0000 Orang
1979.009
Lulusan Diklat Prajabatan
1.842,0000 Orang
1979.012
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Aparatur
Perhubungan
7,0000 Dokumen
1979.013
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Aparatur Perhubungan
7,0000 Laporan
1979.014
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Aparatur Perhubungan
11,0000 Laporan
1979.015
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM Aparatur
Perhubungan
4,0000 Laporan
125.400
131.542
137.984
137.984
1979.016
Laporan Pengelolaan dan Pembinaan Bidang Umum
SDM Aparatur Perhubungan
3,0000 Laporan
883.187
926.462
971.858
971.858
1979.018
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
3,0000 Laporan
133.600
140.145
147.012
147.012
halaman : 7
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
1979.020
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Kerjasama
3
4
5
320.900
336.624
353.118
353.118
4.908.741
5.149.269
5.401.583
5.401.583
12.369.758
12.781.064
13.206.633
13.206.633
756.332
793.391
832.268
832.268
13.592.751
14.258.795
14.957.476
14.957.476
274.187.142
285.731.810
298.858.064
298.858.064
1,0000 Laporan
1979.025
Peralatan Diklat Aparatur Perhubungan
314,0000 Unit
1979.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
1979.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
60,0000 Unit
1979.998
Gedung/Bangunan
8.598,0000 M2
3996
Pendidikan Perhubungan Darat
3996.002
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Darat
2,0000 Sistem Informasi
570.150
598.086
627.392
627.392
3996.003
Dokumen Kurikulum Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Darat
26,0000 Dokumen
646.700
678.386
711.626
711.626
3996.005
Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM
Perhubungan Darat
30,0000 Laporan
1.525.100
1.599.828
1.678.220
1.678.220
3996.006
Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan
Darat
1.373,0000 Orang
39.836.865
41.788.857
43.836.511
43.836.511
3996.007
Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan
Darat
40,0000 Orang
1.624.760
1.704.372
1.787.886
1.787.886
3996.008
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Darat
25.516.808
26.751.698
28.047.052
28.047.052
350.356
367.522
385.530
385.530
123.700
129.761
136.119
136.119
2.558.951
2.648.334
2.742.096
2.742.096
742.790
778.050
815.033
815.033
3.266,0000 Orang
3996.009
Laporan Penyuluhan Perhubungan Darat
1,0000 Laporan
3996.010
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Darat
1,0000 Laporan
3996.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
Darat
24,0000 Dokumen
3996.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi bidang SDM
Perhubungan Darat
23,0000 Laporan
halaman : 8
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3996.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Darat
27,0000 Laporan
3996.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Darat
22,0000 Laporan
3996.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan Darat
24,0000 Laporan
3996.016
Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat
3
4
5
1.590.128
1.667.568
1.748.789
1.748.789
997.908
1.045.202
1.094.812
1.094.812
3.249.277
3.377.654
3.512.332
3.512.332
682.970
716.434
751.539
751.539
3.255.256
3.414.758
3.582.081
3.582.081
694.960
729.013
764.734
764.734
988.300
0
0
0
46.511.239
48.790.288
51.181.011
51.181.011
18.986.571
19.916.909
20.892.838
20.892.838
733.345
769.278
806.973
806.973
9.245.360
9.685.855
10.147.942
10.147.942
5.277.931
5.508.321
5.750.000
5.750.000
41.331.172
42.628.919
43.969.431
43.969.431
2.094.966
2.197.619
2.305.302
2.305.302
16.818.635
17.642.745
18.507.240
18.507.240
48.084.723
50.440.870
52.912.473
52.912.473
148.221
155.483
163.102
163.102
6,0000 Laporan
3996.017
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
9,0000 Laporan
3996.020
Laporan Penataan Kelembagaan
1,0000 Laporan
3996.022
Jaringan
1,0000 Paket
3996.023
Lahan
128.756,0000 m2
3996.024
Peralatan Diklat Perhubungan Darat
250,0000 Unit
3996.028
Buku-Buku dan Bahan Cetakan
1.700,0000 Buah
3996.029
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
30,0000 Laporan
3996.030
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
1.322,0000 Orang
3996.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3996.995
Kendaraan Bermotor
6,0000 Unit
3996.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4.855,0000 Unit
3996.998
Gedung/Bangunan
50.576,0000 M2
3996.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
halaman : 9
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3997
Pendidikan Perhubungan Laut
3997.002
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Laut
15,0000 Sistem Informasi
3997.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Laut
5,0000 Dokumen
3997.005
Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM
Perhubungan Laut
44,0000 Laporan
3997.006
3
4
5
750.143.728
781.899.593
815.132.410
815.132.410
3.014.431
3.127.945
3.247.021
3.247.021
270.537
276.370
282.493
282.493
2.336.593
2.448.114
2.565.099
2.565.099
Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan
Laut
7.651,0000 Orang
187.873.224
196.440.984
205.428.581
205.428.581
3997.007
Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan
Laut
5.180,0000 Orang
33.814.808
35.307.740
36.873.829
36.873.829
3997.009
Lulusan Pendidikan Pemutahiran SDM Perhubungan
Laut
1.080,0000 Orang
871.110
913.788
958.564
958.564
3997.010
Lulusan Pendidikan Penyegaran (Refreshing) SDM
Perhubungan Laut
1.055,0000 Orang
1.585.590
1.663.283
1.744.781
1.744.781
3997.012
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Laut
46.143.148
48.189.559
50.336.299
50.336.299
106.878,0000 Orang
3997.014
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Laut
17,0000 Laporan
2.681.204
2.803.178
2.931.138
2.931.138
3997.015
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan Laut
3.862.730
4.035.238
4.216.222
4.216.222
46,0000 Dokumen
3997.016
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan Laut
41,0000 Laporan
1.805.757
1.874.557
1.946.730
1.946.730
3997.017
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Laut
61,0000 Laporan
2.029.408
2.110.945
2.196.460
2.196.460
3997.018
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Laut
69,0000 Laporan
6.691.032
6.973.435
7.269.694
7.269.694
halaman : 10
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3997.019
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum SDM
Perhubungan Laut
27,0000 Laporan
3997.020
Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat
3
4
5
5.877.381
6.129.323
6.393.611
6.393.611
463.285
476.211
489.769
489.769
3.519.528
3.664.777
3.817.145
3.817.145
220.250
231.041
242.361
242.361
523.337
545.671
569.102
569.102
560.000
560.000
560.000
560.000
132.506.026
138.418.295
144.620.272
144.620.272
1.885.635
1.958.934
2.035.826
2.035.826
31.644.888
33.077.111
34.579.528
34.579.528
7.809.402
8.136.694
8.480.029
8.480.029
160.096.648
165.218.627
170.512.333
170.512.333
3.248.965
3.353.560
3.463.281
3.463.281
87.200
91.472
95.954
95.954
12.047.057
12.475.243
12.924.417
12.924.417
96.637.836
101.360.780
106.315.153
106.315.153
36.718
36.718
36.718
36.718
744.310.878
762.580.645
782.126.735
782.126.735
9,0000 Laporan
3997.021
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
8,0000 Laporan
3997.023
Laporan Kerjasama
3,0000 Laporan
3997.024
Laporan Penataan Kelembagaan
4,0000 Laporan
3997.027
Lahan
280.000,0000 m2
3997.028
Peralatan Diklat Perhubungan Laut
3.272,0000 Unit
3997.032
Buku-buku dan Bahan Cetakan
2.853,0000 Buah
3997.033
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
27,0000 Laporan
3997.034
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
1.680,0000 Orang
3997.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3997.995
Kendaraan Bermotor
7,0000 Unit
3997.996
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
12,0000 Unit
3997.997
Peralatan dan Fasilitas Perkantoran
4.912,0000 Unit
3997.998
Gedung/Bangunan
36.436,7200 M2
3997.999
Output Cadangan
1,0000 Cadangan
3998
Pendidikan Perhubungan Udara
halaman : 11
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
1
2
3
4
5
3998.002
Sistem Informasi Pengembangan SDM Perhubungan
Udara
3,0000 Sistem Informasi
276.155
289.685
303.880
303.880
3998.003
Dokumen Kurikulum, Silabus dan Bahan Ajar/Modul
Diklat Perhubungan Udara
6,0000 Dokumen
311.385
326.642
342.647
342.647
3998.005
Laporan Hasil Penelitian Pengembangan SDM
Perhubungan Udara
12,0000 Laporan
851.174
892.878
936.629
936.629
3998.006
Lulusan Pendidikan Pembentukan SDM Perhubungan
Udara
2.588,0000 Orang
76.706.605
79.300.253
82.021.066
82.021.066
3998.007
Lulusan Pendidikan Penjenjangan SDM Perhubungan
Udara
259,0000 Orang
16.494.107
16.650.321
16.814.193
16.814.193
3998.008
Lulusan Pelatihan SDM Perhubungan Udara
45.308.635
47.091.059
48.960.911
48.960.911
13.570.349
13.643.947
13.721.155
13.721.155
1.678,0000 Orang
3998.010
Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Mutu Diklat
Perhubungan Udara
20,0000 Laporan
3998.011
Dokumen Perencanaan Bidang SDM Perhubungan
Udara
21,0000 Dokumen
947.035
981.703
1.018.069
1.018.069
3998.012
Laporan Monitoring, Analisa dan Evaluasi Bidang SDM
Perhubungan Udara
20,0000 Laporan
826.666
857.822
890.497
890.497
3998.013
Laporan Pengelolaan Kepegawaian Bidang SDM
Perhubungan Udara
26,0000 Laporan
1.047.958
1.093.843
1.141.963
1.141.963
3998.014
Laporan Pengelolaan Keuangan Bidang SDM
Perhubungan Udara
21,0000 Laporan
760.170
791.260
823.868
823.868
3998.015
Laporan Kegiatan dan Pembinaan Bidang Umum
Perhubungan Udara
46,0000 Laporan
2.365.008
2.445.590
2.530.123
2.530.123
3998.016
Laporan Hasil Pengabdian Masyarakat
962.332
1.007.867
1.055.636
1.055.636
498.033
516.357
535.439
535.439
21,0000 Laporan
3998.017
Laporan Kehumasan, Keprotokolan, Publikasi dan
Promosi
10,0000 Laporan
halaman : 12
LAMPI RAN I I I
RI NCI AN ANGGARAN BELANJA KEMENTERI AN/ LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2013
MENURUT BAGI AN ANGGARAN, UNI T ORGANI SASI , PROGRAM, KEGI ATAN, OUTPUT DAN KPJM
KEMENTERI AN NEGARA/ LEMBAGA : [ 022]
: [ 022.12]
UNI T ORGANI SASI
KEMENTERI AN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSI A PERHUBUNGAN
(RIBU RUPIAH)
TA 2013
KODE
1
3998.019
TA 2014
TA 2016
TA 2015
PROGRAM, KEGIATAN, DAN OUTPUT
2
Laporan Kerjasama
3
4
5
386.648
401.143
416.335
416.335
45.557.128
47.789.427
50.131.109
50.131.109
336.994.746
341.921.536
347.089.741
347.089.741
400.000
0
0
0
729.170
761.958
796.355
796.355
12.693.940
12.980.193
13.280.472
13.280.472
3.662.806
3.723.378
3.786.918
3.786.918
72.588.679
74.739.485
76.957.174
76.957.174
110.372.149
114.374.298
118.572.555
118.572.555
2.992.532.368
3.109.181.572
3.232.827.349
3.232.827.349
3,0000 Laporan
3998.021
Bangunan
6.689,2000 m2
3998.024
Peralatan Diklat Perhubungan Udara
1.045,0000 Unit
3998.027
Kendaraan
1,0000 Unit
3998.028
Buku-Buku dan Bahan Cetakan
326,0000 Buah
3998.029
Laporan Dukungan Penyelenggaraan Diklat
52,0000 Laporan
3998.030
Lulusan Diklat Pengembangan dan Peningkatan
Kapasitas SDM Perhubungan
534,0000 Orang
3998.994
Layanan Perkantoran
12,0000 Bulan Layanan
3998.998
Gedung/Bangunan
149.319,0000 M2
halaman : 13