2016 Ringkasan APBD per SKPD
PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
RINGKASAN DPA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
(Dalam Rupiah)
No.
SKPD
PENDAPATAN
1
2
3
1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
1.028.050.761.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan dasar
- Program wajib belajar sembilan tahun
JUMLAH
7
8=5+6+7
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
90.516.223.200
26.799.107.200
142.238.148.000
1.170.288.909.000
(1.170.288.909.000)
237.800.000
4.445.496.200
-
4.683.296.200
4.683.296.200
(4.683.296.200)
548.783.500
393.110.000
941.893.500
941.893.500
(941.893.500)
975.325.000
610.491.500
1.585.816.500
1.585.816.500
(1.585.816.500)
3.630.525.000
775.936.000
4.406.461.000
4.406.461.000
(4.406.461.000)
151.500.000
59.823.500
211.323.500
211.323.500
(211.323.500)
10.251.364.800
45.295.341.100
55.546.705.900
55.546.705.900
(55.546.705.900)
8.957.402.800
30.726.086.000
39.683.488.800
39.683.488.800
(39.683.488.800)
- Program pendidikan anak usia dini
63.800.000
2.151.502.500
2.215.302.500
2.215.302.500
(2.215.302.500)
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
dasar
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
menengah
- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
58.700.000
2.176.649.500
2.235.349.500
2.235.349.500
(2.235.349.500)
63.175.000
533.765.500
596.940.500
596.940.500
(596.940.500)
55.200.000
300.106.000
355.306.000
355.306.000
(355.306.000)
- Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
42.450.000
270.671.000
313.121.000
313.121.000
(313.121.000)
153.050.000
667.417.900
820.467.900
820.467.900
(820.467.900)
- Program pendidikan menengah
- Program pendidikan non formal
- Program pendidikan inklusi
2
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
24.922.817.600
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
9.200.000
39.203.000
48.403.000
(48.403.000)
26.805.997.200
(26.805.997.200)
143.875.000
262.039.000
405.914.000
405.914.000
(405.914.000)
129.450.000
1.252.911.000
1.382.361.000
1.382.361.000
(1.382.361.000)
11.154.840.000
146.530.946.463
238.911.111.000
323.283.714.000
(261.708.180.000)
2.474.160.363
2.474.160.363
(2.474.160.363)
8.651.956.000
8.651.956.000
(8.651.956.000)
62.500.000
62.500.000
(62.500.000)
61.575.534.000
84.372.603.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
26.405.997.200
48.403.000
- Program pengelolaan kekayaan budaya
Dinas Kesehatan
400.000.000
26.805.997.200
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan
- Program pengelolaan keragaman budaya
81.225.324.537
2.474.160.363
159.900.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
1.286.961.000
62.500.000
7.205.095.000
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
333.575.000
653.700.200
987.275.200
987.275.200
(987.275.200)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
637.650.000
470.944.000
1.108.594.000
1.108.594.000
(1.108.594.000)
376.200.000
922.280.800
1.298.480.800
1.298.480.800
(1.298.480.800)
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
106.150.000
193.241.000
299.391.000
299.391.000
(299.391.000)
SKPD
No.
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
BELANJA PEGAWAI
5
5.474.160.000
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH
7
8=5+6+7
110.184.545.360
115.658.705.360
9=4+8
115.658.705.360
SURPLUS/
(DEFISIT)
10 = 3 - 9
(115.658.705.360)
331.125.000
2.255.321.540
2.586.446.540
2.586.446.540
(2.586.446.540)
1.025.800.000
4.133.473.300
5.159.273.300
5.159.273.300
(5.159.273.300)
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
491.575.000
5.371.565.900
5.863.140.900
5.863.140.900
(5.863.140.900)
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
276.410.000
14.342.496.700
30.906.804.273
30.906.804.273
(30.906.804.273)
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
343.200.000
256.941.600
600.141.600
600.141.600
(600.141.600)
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
419.650.000
731.433.000
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
616.365.000
1.020.065.200
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan Jaringannya
132.930.000
1.567.432.500
Rumah Sakit Umum Daerah
43.777.332.000
15.801.004.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
430.150.000
603.884.000
4.059.025.000
45.939.830.500
4.200.000
5.921.172.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.183.501.500
1.350.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program upaya kesehatan perorangan
343.425.000
339.375.000
3.710.050.000
37.667.282.000
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit
Dinas Pekerjaan Umum
1.358.421.000
1.358.421.000
(1.358.421.000)
1.636.430.200
1.636.430.200
(1.636.430.200)
57.524.993.964
59.225.356.464
59.225.356.464
(59.225.356.464)
1.034.034.000
1.034.034.000
(1.034.034.000)
22.616.144.500
72.615.000.000
88.416.004.000
(44.638.672.000)
5.925.372.000
5.925.372.000
(5.925.372.000)
2.938.958.000
2.938.958.000
(2.938.958.000)
253.850.000
253.850.000
(253.850.000)
626.400.000
626.400.000
(626.400.000)
682.800.000
682.800.000
(682.800.000)
1.755.456.500
50.400.000
2.400.000.000
43.777.332.000
43.777.332.000
(43.777.332.000)
18.410.288.000
18.410.288.000
18.410.288.000
(18.410.288.000)
371.735.746.890
530.424.003.000
540.683.810.000
(540.183.410.000)
6.261.748.000
6.261.748.000
(6.261.748.000)
(34.795.785.500)
12.326.250.000
146.362.006.110
334.800.000
5.926.948.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
227.100.000
14.465.885.500
34.795.785.500
34.795.785.500
5.725.000
248.150.000
253.875.000
253.875.000
(253.875.000)
401.450.000
2.687.760.500
3.089.210.500
3.089.210.500
(3.089.210.500)
1.552.875.000
1.397.976.500
2.950.851.500
2.950.851.500
(2.950.851.500)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
10.259.807.000
207.338.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan disiplin aparatur
500.400.000
16.287.897.573
252.500.000
576.000.000
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3
BELANJA LANGSUNG
20.102.800.000
384.725.000
4.504.137.500
24.656.871.000
29.545.733.500
29.545.733.500
(29.545.733.500)
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/goronggorong
- Program pengendalian banjir
560.100.000
16.322.067.100
11.285.906.000
28.168.073.100
28.168.073.100
(28.168.073.100)
799.800.000
4.540.211.100
5.156.850.000
10.496.861.100
10.496.861.100
(10.496.861.100)
- Program pembangunan jalan dan jembatan
441.700.000
6.714.220.000
4.368.320.000
11.524.240.000
11.524.240.000
(11.524.240.000)
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
451.950.000
8.222.716.700
182.898.283.190
191.572.949.890
191.572.949.890
(191.572.949.890)
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
891.050.000
2.532.618.700
5.167.492.000
8.591.160.700
8.591.160.700
(8.591.160.700)
408.300.000
2.408.625.000
1.524.092.500
4.786.825.100
13.992.737.700
58.671.426.500
15.925.130.200
65.866.876.600
15.925.130.200
65.866.876.600
(15.925.130.200)
(65.866.876.600)
140.400.000
169.528.500
7.239.105.500
7.549.034.000
7.549.034.000
(7.549.034.000)
1.272.600.000
53.661.135.110
4.849.009.000
59.782.744.110
59.782.744.110
(59.782.744.110)
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah
1.165.750.000
879.300.000
2.104.792.000
16.552.941.300
33.346.946.000
3.270.542.000
50.779.187.300
3.270.542.000
50.779.187.300
(3.270.542.000)
(50.779.187.300)
2.829.375.000
13.195.269.000
41.821.993.000
57.846.637.000
61.387.203.000
(61.387.203.000)
2.249.973.500
2.249.973.500
(2.249.973.500)
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
-
3.540.566.000
2.249.973.500
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
375.349.500
1.127.389.500
1.127.389.500
(1.127.389.500)
- Program peningkatan disiplin aparatur
124.000.000
124.000.000
124.000.000
(124.000.000)
57.050.000
392.102.000
449.152.000
449.152.000
(449.152.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program rumah beton bersubsidi
510.575.000
432.098.000
942.673.000
942.673.000
(942.673.000)
2.670.249.000
2.670.249.000
2.670.249.000
(2.670.249.000)
- Program pengembangan perumahan
- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung
pemerintah daerah
- Program lingkungan sehat perumahan
793.450.000
590.650.000
2.816.792.000
4.083.232.000
2.691.390.000
33.180.538.000
6.301.632.000
37.854.420.000
6.301.632.000
37.854.420.000
(6.301.632.000)
(37.854.420.000)
397.175.000
1.778.253.000
2.527.776.000
4.703.204.000
4.703.204.000
(4.703.204.000)
- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
333.775.000
235.636.000
569.411.000
569.411.000
(569.411.000)
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
146.700.000
707.833.000
854.533.000
854.533.000
(854.533.000)
2.318.315.000
18.528.724.800
23.153.000.000
30.842.666.000
(30.412.666.000)
15.600.000
3.911.980.200
3.927.580.200
3.927.580.200
(3.927.580.200)
(1.124.926.200)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengadaan lampu jalan
5
BELANJA LANGSUNG
Dinas Pemadam Kebakaran
- Program pelayanan administrasi perkantoran
430.000.000
7.689.666.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
473.931.500
752.040.000
2.305.960.200
1.124.926.200
1.124.926.200
9.075.000
459.706.500
650.994.700
468.781.500
468.781.500
(468.781.500)
24.600.000
779.105.500
803.705.500
803.705.500
(803.705.500)
299.075.000
307.946.500
607.021.500
607.021.500
(607.021.500)
1.720.340.000
7.337.183.100
9.057.523.100
9.057.523.100
(9.057.523.100)
99.525.000
734.811.300
834.336.300
834.336.300
(834.336.300)
100.300.000
150.246.800
39.400.000
289.946.800
289.946.800
(289.946.800)
49.800.000
4.373.813.400
1.615.565.500
6.039.178.900
6.039.178.900
(6.039.178.900)
SKPD
No.
2
1
7
Dinas Tata Ruang dan Bangunan
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
3
45.000.000.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
6.650.862.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.264.150.000
11.085.732.500
22.900.000
3.467.276.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.617.987.800
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
16.440.000.000
23.090.862.000
21.909.138.000
3.490.176.000
3.490.176.000
(3.490.176.000)
JUMLAH
7
8=5+6+7
4.090.117.500
2.366.737.800
2.366.737.800
(2.366.737.800)
295.700.000
295.700.000
(295.700.000)
58.475.000
647.703.300
706.178.300
706.178.300
(706.178.300)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program perencanaan tata ruang
190.550.000
289.050.000
479.600.000
479.600.000
(479.600.000)
46.525.000
585.178.500
3.690.446.000
3.690.446.000
(3.690.446.000)
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
375.600.000
2.683.082.900
3.058.682.900
3.058.682.900
(3.058.682.900)
- Program pengendalian pemanfaatan ruang
570.100.000
1.499.754.000
282.625.000
2.352.479.000
2.352.479.000
(2.352.479.000)
9.302.225.000
20.926.700.200
741.074.800
30.970.000.000
34.999.889.000
(34.999.889.000)
2.196.732.900
2.196.732.900
(2.196.732.900)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
-
4.029.889.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
748.750.000
3.058.742.500
2.196.732.900
836.756.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
247.225.000
1.577.830.800
1.577.830.800
(1.577.830.800)
71.500.000
741.074.800
71.500.000
71.500.000
(71.500.000)
110.000.000
110.000.000
110.000.000
(110.000.000)
276.375.000
523.600.000
523.600.000
(523.600.000)
487.000.000
602.686.100
1.089.686.100
1.089.686.100
(1.089.686.100)
1.348.925.000
3.988.606.400
5.337.531.400
5.337.531.400
(5.337.531.400)
265.075.000
1.453.031.900
1.718.106.900
1.718.106.900
(1.718.106.900)
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
- Program pengembangan data dan informasi
1.331.375.000
649.403.600
1.980.778.600
1.980.778.600
(1.980.778.600)
991.575.000
1.580.282.000
2.571.857.000
2.571.857.000
(2.571.857.000)
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
1.250.750.000
1.396.133.300
2.646.883.300
2.646.883.300
(2.646.883.300)
388.950.000
347.550.000
736.500.000
736.500.000
(736.500.000)
1.093.825.000
3.223.175.000
4.317.000.000
4.317.000.000
(4.317.000.000)
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- Program koordinasi perencanaan tata ruang
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
9
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
295.700.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
8
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
Dinas Perhubungan
2.615.990.000
6.835.915.000
799.850.000
2.312.976.000
3.112.826.000
3.112.826.000
(3.112.826.000)
1.097.675.000
1.881.492.000
2.979.167.000
2.979.167.000
(2.979.167.000)
3.646.025.000
13.808.574.500
19.509.972.000
26.345.887.000
(23.729.897.000)
4.888.640.000
4.888.640.000
(4.888.640.000)
1.727.402.900
1.727.402.900
(1.727.402.900)
425.000.000
425.000.000
425.000.000
(425.000.000)
264.175.000
521.000.000
521.000.000
(521.000.000)
- Program pelayanan administrasi perkantoran
4.888.640.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.509.782.900
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
256.825.000
2.055.372.500
217.620.000
No.
SKPD
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas
338.250.000
210.911.500
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
LLAJ
- Program peningkatan pelayanan angkutan
503.500.000
2.049.282.000
481.450.000
1.381.905.000
1.473.850.000
592.150.000
3.883.425.000
10.423.600.000
- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor wajib uji
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah
-
3.019.466.000
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
487.752.500
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
1.036.914.000
1.036.914.000
(1.036.914.000)
2.552.782.000
2.552.782.000
(2.552.782.000)
3.213.355.000
3.213.355.000
(3.213.355.000)
2.695.297.400
4.169.147.400
4.169.147.400
(4.169.147.400)
383.580.700
975.730.700
975.730.700
(975.730.700)
15.821.475.000
18.840.941.000
(18.840.941.000)
2.046.562.100
2.046.562.100
(2.046.562.100)
1.350.000.000
1.514.450.000
2.046.562.100
- Program pelayanan administrasi perkantoran
JUMLAH BELANJA
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
625.767.500
1.189.767.500
1.189.767.500
(1.189.767.500)
- Program peningkatan disiplin aparatur
107.500.000
107.500.000
107.500.000
(107.500.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
313.000.000
313.000.000
313.000.000
(313.000.000)
313.325.000
499.200.000
499.200.000
(499.200.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
185.875.000
293.975.000
802.305.800
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
894.550.000
1.344.740.600
564.000.000
950.450.000
1.096.280.800
1.096.280.800
(1.096.280.800)
3.189.740.600
3.189.740.600
(3.189.740.600)
- Program penaatan lingkungan
978.750.000
1.395.010.100
2.373.760.100
2.373.760.100
(2.373.760.100)
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
914.550.000
1.624.792.800
2.539.342.800
2.539.342.800
(2.539.342.800)
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
615.725.000
1.850.596.100
2.466.321.100
2.466.321.100
(2.466.321.100)
6.022.515.000
66.202.121.500
83.813.253.000
98.900.009.000
(87.475.301.000)
6.000.000
2.572.349.500
2.578.349.500
2.578.349.500
(2.578.349.500)
11 Dinas Pertamanan dan Kebersihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
11.424.708.000
15.086.756.000
14.119.747.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
10.050.000
11.588.616.500
14.923.122.000
14.923.122.000
(14.923.122.000)
358.900.000
803.375.000
368.950.000
368.950.000
(368.950.000)
125.000.000
125.000.000
125.000.000
(125.000.000)
382.725.000
319.475.000
702.200.000
702.200.000
(702.200.000)
1.502.070.000
9.974.819.000
19.232.963.000
19.232.963.000
(19.232.963.000)
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
130.000.000
861.453.000
991.453.000
991.453.000
(991.453.000)
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
2.780.270.000
19.653.978.000
23.943.598.000
23.943.598.000
(23.943.598.000)
- Program pengelolaan areal pemakaman
578.640.000
3.167.830.000
3.746.470.000
3.746.470.000
(3.746.470.000)
- Program peningkatan kapasitas penghijauan kota
632.760.000
15.048.570.000
17.201.147.500
17.201.147.500
(17.201.147.500)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas taman
7.756.074.000
1.509.350.000
1.519.817.500
SKPD
No.
2
1
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
3
-
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
4.159.979.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
3.992.150.000
5.830.549.340
11.100.000
1.765.541.200
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
982.254.280
- Program peningkatan disiplin aparatur
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
11.353.375.000
15.513.354.000
(15.513.354.000)
1.776.641.200
1.776.641.200
(1.776.641.200)
(2.512.929.940)
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
1.530.675.660
2.512.929.940
2.512.929.940
99.000.000
1.530.675.660
99.000.000
99.000.000
(99.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
149.225.000
503.792.500
653.017.500
653.017.500
(653.017.500)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan
anak
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan
pengesahan anak
- Program pengelolaan data dan informasi
229.550.000
250.050.000
479.600.000
479.600.000
(479.600.000)
2.087.600.000
626.400.000
714.850.360
578.325.500
2.802.450.360
1.204.725.500
2.802.450.360
1.204.725.500
(2.802.450.360)
(1.204.725.500)
354.625.000
174.429.000
529.054.000
529.054.000
(529.054.000)
533.650.000
762.306.500
1.295.956.500
1.295.956.500
(1.295.956.500)
2.147.600.000
11.032.400.000
13.574.000.000
15.160.822.000
(15.160.822.000)
1.784.997.900
1.784.997.900
(1.784.997.900)
677.723.700
677.723.700
(677.723.700)
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
1.586.822.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
394.000.000
1.784.997.900
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
283.723.700
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
394.000.000
19.000.000
19.000.000
19.000.000
(19.000.000)
285.000.000
285.000.000
285.000.000
(285.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas hidup
184.100.000
340.500.000
524.600.000
524.600.000
(524.600.000)
275.650.000
1.441.100.500
1.716.750.500
1.716.750.500
(1.716.750.500)
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
477.900.000
1.001.575.000
1.479.475.000
1.479.475.000
(1.479.475.000)
- Program perlindungan perempuan dan anak
717.000.000
2.357.683.800
3.074.683.800
3.074.683.800
(3.074.683.800)
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
254.050.000
238.900.000
1.559.296.200
1.959.522.900
1.813.346.200
2.198.422.900
1.813.346.200
2.198.422.900
(1.813.346.200)
(2.198.422.900)
3.282.875.000
11.618.830.000
16.464.000.000
28.663.634.000
(28.663.634.000)
1.375.635.000
1.375.635.000
(1.375.635.000)
14 Badan Keluarga Berencana
-
12.199.634.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.562.295.000
1.375.635.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
681.436.000
2.243.731.000
2.243.731.000
(2.243.731.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
104.000.000
104.000.000
104.000.000
(104.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.562.295.000
68.225.000
119.490.000
187.715.000
187.715.000
(187.715.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pelayanan keluarga berencana
215.750.000
256.650.000
472.400.000
472.400.000
(472.400.000)
598.325.000
1.160.230.000
1.758.555.000
1.758.555.000
(1.758.555.000)
- Program kesehatan reproduksi remaja
211.575.000
717.425.000
929.000.000
929.000.000
(929.000.000)
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi
keluarga
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
15 Dinas Sosial
-
2.772.096.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
797.800.000
3.196.960.000
3.994.760.000
3.994.760.000
(3.994.760.000)
634.075.000
1.849.329.000
2.483.404.000
2.483.404.000
(2.483.404.000)
757.125.000
2.157.675.000
2.914.800.000
2.914.800.000
(2.914.800.000)
2.188.825.000
14.806.814.000
18.066.000.000
20.838.096.000
(20.838.096.000)
1.949.019.500
1.949.019.500
(1.949.019.500)
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.070.361.000
1.949.019.500
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
621.882.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
1.692.243.000
1.692.243.000
(1.692.243.000)
42.500.000
1.070.361.000
42.500.000
42.500.000
(42.500.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan
disabilitas
- Program pembinaan anak terlantar
186.200.000
270.200.000
456.400.000
456.400.000
(456.400.000)
216.025.000
2.010.368.500
2.226.393.500
2.226.393.500
(2.226.393.500)
875.750.000
2.431.480.000
3.307.230.000
3.307.230.000
(3.307.230.000)
- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
- Program perlindungan korban bencana
188.550.000
2.465.406.800
2.653.956.800
2.653.956.800
(2.653.956.800)
128.850.000
1.765.613.500
1.894.463.500
1.894.463.500
(1.894.463.500)
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
593.450.000
3.250.343.700
3.843.793.700
3.843.793.700
(3.843.793.700)
21.534.427.000
22.904.486.000
(22.904.486.000)
2.286.341.200
2.286.341.200
(2.286.341.200)
2.211.501.800
2.211.501.800
(2.211.501.800)
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
1.370.059.000
1.357.175.000
8.534.823.900
11.642.428.100
2.286.341.200
- Program pelayanan administrasi perkantoran
569.073.700
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
1.642.428.100
49.915.000
49.915.000
49.915.000
(49.915.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program kedaruratan dan logistik
229.275.000
301.525.000
530.800.000
530.800.000
(530.800.000)
356.850.000
1.673.503.000
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
417.350.000
2.700.395.000
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi
353.700.000
954.071.000
3.336.550.000
15.668.450.000
20.425.000
1.697.162.400
17 Dinas Tenaga Kerja
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
5.289.925.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
314.073.000
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kesempatan kerja
181.000.000
181.000.000
2.030.353.000
2.030.353.000
(2.030.353.000)
13.117.745.000
13.117.745.000
(13.117.745.000)
1.307.771.000
1.307.771.000
(1.307.771.000)
19.186.000.000
24.475.925.000
(24.475.925.000)
1.717.587.400
1.717.587.400
(1.717.587.400)
495.073.000
495.073.000
(495.073.000)
60.500.000
60.500.000
60.500.000
(60.500.000)
28.150.000
121.850.000
150.000.000
150.000.000
(150.000.000)
240.975.000
271.025.000
512.000.000
512.000.000
(512.000.000)
824.525.000
3.847.770.000
4.672.295.000
4.672.295.000
(4.672.295.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
10.000.000.000
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
584.925.000
3.946.724.600
4.531.649.600
4.531.649.600
(4.531.649.600)
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga
ketenagakerjaan
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan
869.650.000
2.738.989.100
3.608.639.100
3.608.639.100
(3.608.639.100)
767.900.000
2.670.355.900
3.438.255.900
3.438.255.900
(3.438.255.900)
2.420.750.000
18.680.750.000
21.266.500.000
23.999.418.000
(23.999.418.000)
1.448.685.000
1.448.685.000
(1.448.685.000)
744.515.000
744.515.000
(744.515.000)
35.000.000
35.000.000
(35.000.000)
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
-
2.732.918.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
579.515.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro
kecil dan menengah
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
dan UKM
-
3.192.625.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
(66.000.000)
234.600.000
266.200.000
500.800.000
500.800.000
(500.800.000)
567.625.000
7.691.375.000
8.259.000.000
8.259.000.000
(8.259.000.000)
410.750.000
662.050.000
2.301.250.000
2.188.450.000
2.712.000.000
2.850.500.000
2.712.000.000
2.850.500.000
(2.712.000.000)
(2.850.500.000)
545.725.000
4.104.275.000
4.650.000.000
4.650.000.000
(4.650.000.000)
704.425.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
385.737.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan pelayanan perijinan
- Program pengolahan perizinan
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
3.496.475.000
963.100.000
2.023.721.100
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20 Dinas Pemuda dan Olahraga
165.000.000
35.000.000
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
165.000.000
1.448.685.000
-
2.354.312.000
963.100.000
5.164.000.000
8.356.625.000
(8.356.625.000)
2.023.721.100
2.023.721.100
(2.023.721.100)
1.348.837.000
1.348.837.000
(1.348.837.000)
44.000.000
44.000.000
44.000.000
(44.000.000)
25.150.000
126.512.600
151.662.600
151.662.600
(151.662.600)
184.175.000
246.225.000
430.400.000
430.400.000
(430.400.000)
68.900.000
261.797.300
330.697.300
330.697.300
(330.697.300)
47.325.000
106.203.000
153.528.000
153.528.000
(153.528.000)
315.075.000
83.728.000
398.803.000
398.803.000
(398.803.000)
63.800.000
218.551.000
282.351.000
282.351.000
(282.351.000)
1.524.975.000
17.523.525.000
22.701.500.000
25.055.812.000
(25.055.812.000)
1.334.550.200
1.334.550.200
(1.334.550.200)
3.653.000.000
1.334.550.200
816.639.000
816.639.000
(816.639.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
58.000.000
58.000.000
58.000.000
(58.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
51.000.000
51.000.000
51.000.000
(51.000.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
433.839.000
382.800.000
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
BELANJA LANGSUNG
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
260.100.000
262.500.000
522.600.000
522.600.000
(522.600.000)
278.500.000
2.510.019.000
2.788.519.000
2.788.519.000
(2.788.519.000)
476.525.000
9.163.373.000
9.639.898.000
9.639.898.000
(9.639.898.000)
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
286.800.000
223.050.000
1.905.032.500
1.805.211.300
3.270.200.000
2.191.832.500
5.298.461.300
2.191.832.500
5.298.461.300
(2.191.832.500)
(5.298.461.300)
2.512.100.000
16.013.460.000
1.674.440.000
20.200.000.000
25.218.249.000
(24.891.249.000)
5.701.031.100
5.701.031.100
(5.701.031.100)
1.523.042.000
1.523.042.000
(1.523.042.000)
(423.344.500)
21 Satuan Polisi Pamong Praja
327.000.000
5.018.249.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
5.701.031.100
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.223.032.000
300.010.000
16.375.000
406.969.500
423.344.500
423.344.500
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
377.100.000
577.142.000
954.242.000
954.242.000
(954.242.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
218.900.000
297.300.000
516.200.000
516.200.000
(516.200.000)
759.400.000
1.289.668.000
2.049.068.000
2.049.068.000
(2.049.068.000)
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
213.025.000
1.026.599.000
2.614.054.000
2.614.054.000
(2.614.054.000)
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
730.800.000
5.407.164.000
6.137.964.000
6.137.964.000
(6.137.964.000)
196.500.000
84.554.400
281.054.400
281.054.400
(281.054.400)
12.785.900.000
14.513.898.000
(14.513.898.000)
1.551.760.200
1.551.760.200
(1.551.760.200)
483.216.800
483.216.800
(483.216.800)
23.000.000
23.000.000
(23.000.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
1.727.998.000
2.815.775.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
9.791.688.200
1.374.430.000
178.436.800
1.551.760.200
304.780.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
178.436.800
23.000.000
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pendidikan politik masyarakat
186.575.000
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan
sosial
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
78.500.000
78.500.000
78.500.000
(78.500.000)
276.425.000
463.000.000
463.000.000
(463.000.000)
718.525.000
1.730.263.000
2.448.788.000
2.448.788.000
(2.448.788.000)
1.034.625.000
2.201.337.000
3.235.962.000
3.235.962.000
(3.235.962.000)
876.050.000
3.625.623.000
4.501.673.000
4.501.673.000
(4.501.673.000)
23 DPRD
-
13.341.225.000
-
-
-
-
13.341.225.000
(13.341.225.000)
24 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
-
1.867.898.000
-
-
-
-
1.867.898.000
(1.867.898.000)
544.500.000
27.949.585.000
84.578.106.500
219.355.271.000
247.304.856.000
(246.760.356.000)
37.528.484.500
37.528.484.500
(37.528.484.500)
71.667.413.000
71.667.413.000
(71.667.413.000)
25 Sekretariat Daerah Kota Makassar
13.776.825.000
121.000.339.500
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.511.550.000
36.016.934.500
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.049.400.000
8.755.500.000
61.862.513.000
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
- Program peningkatan capaian keuangan
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
87.200.000
1.610.175.000
523.000.000
14.547.167.000
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
1.325.000.000
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
1.697.375.000
1.697.375.000
(1.697.375.000)
16.395.167.000
16.395.167.000
(16.395.167.000)
(1.400.000.000)
1.126.600.000
273.400.000
1.400.000.000
1.400.000.000
25.200.000
176.200.000
201.400.000
201.400.000
(201.400.000)
- Program penataan administrasi pertanahan
391.575.000
649.962.500
262.878.000
1.304.415.500
1.304.415.500
(1.304.415.500)
- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
206.450.000
457.210.000
20.882.715.500
21.546.375.500
21.546.375.500
(21.546.375.500)
363.000.000
295.009.000
658.009.000
658.009.000
(658.009.000)
- Program pembinaan pemerintahan umum
147.300.000
565.874.000
713.174.000
713.174.000
(713.174.000)
- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
275.450.000
888.930.000
1.164.380.000
1.164.380.000
(1.164.380.000)
- Program pengembangan otonomi daerah
184.750.000
587.696.000
772.446.000
772.446.000
(772.446.000)
- Program penataan peraturan perundang-undangan
- Program bantuan hukum
585.600.000
417.000.000
847.162.000
886.690.500
1.432.762.000
1.303.690.500
1.432.762.000
1.303.690.500
(1.432.762.000)
(1.303.690.500)
- Program pendokumentasian produk hukum
884.850.000
478.697.500
1.363.547.500
1.363.547.500
(1.363.547.500)
- Program penataan kelembagaan daerah
112.050.000
314.604.000
426.654.000
426.654.000
(426.654.000)
- Program analisis jabatan
264.850.000
710.904.500
975.754.500
975.754.500
(975.754.500)
- Program ketatalaksanaan perangkat daerah
220.675.000
833.339.000
1.054.014.000
1.054.014.000
(1.054.014.000)
- Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
- Program kerjasama informasi dengan mass media
21.300.000
604.825.000
1.170.877.500
11.396.384.000
1.192.177.500
12.001.209.000
1.192.177.500
12.001.209.000
(1.192.177.500)
(12.001.209.000)
- Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota
201.850.000
1.036.226.000
1.483.076.000
1.483.076.000
(1.483.076.000)
- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
187.150.000
328.565.000
515.715.000
515.715.000
(515.715.000)
- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
619.550.000
846.142.000
1.465.692.000
1.465.692.000
(1.465.692.000)
- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
366.600.000
726.921.500
1.093.521.500
1.093.521.500
(1.093.521.500)
- Program pengembangan dampak pembangunan
599.400.000
751.386.500
1.350.786.500
1.350.786.500
(1.350.786.500)
- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
179.475.000
1.423.729.500
1.603.204.500
1.603.204.500
(1.603.204.500)
- Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi
156.150.000
514.708.500
670.858.500
670.858.500
(670.858.500)
- Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam
peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama
- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah
daerah
- Program pelayanan mess pemda kota makassar
152.100.000
373.837.000
525.937.000
525.937.000
(525.937.000)
1.106.100.000
292.800.000
8.725.415.500
6.919.085.500
9.831.515.500
7.211.885.500
9.831.515.500
7.211.885.500
(9.831.515.500)
(7.211.885.500)
216.000.000
1.900.430.500
2.116.430.500
2.116.430.500
(2.116.430.500)
- Program peningkatan capaian kinerja
245.000.000
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
4
BELANJA PEGAWAI
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
368.700.000
14.547.842.500
14.916.542.500
14.916.542.500
(14.916.542.500)
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
67.550.000
260.775.000
138.237.000
1.305.095.500
205.787.000
1.565.870.500
205.787.000
1.565.870.500
(205.787.000)
(1.565.870.500)
-
4.680.288.000
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
- Program pembinaan mental spiritual
26 Sekretariat DPRD
3
BELANJA LANGSUNG
2.610.825.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
68.206.335.600
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
8.048.054.500
- Program peningkatan disiplin aparatur
2.650.000
558.557.500
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5.050.000
1.289.343.000
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan capaian keuangan
2.995.999.400
20.000.000
61.200.000
- Program peningkatan capaian kinerja
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3.015.999.400
21.454.281.500
40.608.420.000
35.017.261.000
73.833.160.000
78.513.448.000
(78.513.448.000)
21.454.281.500
21.454.281.500
(21.454.281.500)
11.044.053.900
11.044.053.900
(11.044.053.900)
561.207.500
561.207.500
(561.207.500)
1.314.393.000
1.314.393.000
(1.314.393.000)
61.200.000
61.200.000
(61.200.000)
253.300.000
98.700.000
352.000.000
352.000.000
(352.000.000)
40.650.000
185.750.000
226.400.000
226.400.000
(226.400.000)
2.309.175.000
36.510.449.100
38.819.624.100
38.819.624.100
(38.819.624.100)
11.916.475.000
24.289.525.000
40.157.000.000
75.174.261.000
(34.565.841.000)
2.288.000.000
2.288.000.000
(2.288.000.000)
- Program pelayanan administrasi perkantoran
2.288.000.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.369.000.000
3.951.000.000
3.010.000.000
3.010.000.000
(3.010.000.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
105.000.000
105.000.000
105.000.000
(105.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
375.000.000
375.000.000
375.000.000
(375.000.000)
721.000.000
721.000.000
(721.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program anggaran keuangan daerah
346.275.000
374.725.000
2.488.100.000
4.865.900.000
- Program penataan aset daerah
5.817.075.000
6.192.925.000
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
1.800.900.000
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
28 Dinas Pendapatan Daerah
1.201.247.125.000
56.931.701.000
7.354.000.000
7.354.000.000
(7.354.000.000)
14.320.000.000
14.320.000.000
(14.320.000.000)
5.626.100.000
7.427.000.000
7.427.000.000
(7.427.000.000)
1.464.125.000
3.092.875.000
4.557.000.000
4.557.000.000
(4.557.000.000)
14.903.875.000
31.845.470.000
52.395.000.000
109.326.701.000
1.091.920.424.000
11.017.181.300
11.017.181.300
(11.017.181.300)
2.310.000.000
5.645.655.000
11.017.181.300
- Program pelayanan administrasi perkantoran
5.963.387.500
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
10.460.017.500
10.460.017.500
(10.460.017.500)
485.625.200
4.496.630.000
485.625.200
485.625.200
(485.625.200)
550.000.000
550.000.000
550.000.000
(550.000.000)
336.550.000
288.450.000
625.000.000
625.000.000
(625.000.000)
12.637.325.000
11.636.925.000
25.150.575.000
25.150.575.000
(25.150.575.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
1.641.000.000
876.325.000
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
- Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan
dan pengawasan serta penerimaan dana bagi hasil
29 Inspektorat Daerah
-
3.655.908.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
1.930.000.000
1.903.901.000
272.700.000
4.106.601.000
4.106.601.000
(4.106.601.000)
7.542.417.000
4.668.133.000
494.450.000
12.705.000.000
16.360.908.000
(16.360.908.000)
1.618.031.500
1.618.031.500
(1.618.031.500)
(1.209.233.000)
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.618.031.500
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
714.783.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
1.209.233.000
1.209.233.000
54.500.000
494.450.000
54.500.000
54.500.000
(54.500.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
186.450.000
993.739.000
1.180.189.000
1.180.189.000
(1.180.189.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
239.950.000
271.950.000
511.900.000
511.900.000
(511.900.000)
7.036.792.000
907.601.000
7.944.393.000
7.944.393.000
(7.944.393.000)
79.225.000
107.528.500
186.753.500
186.753.500
(186.753.500)
13.658.000.000
17.370.957.000
(17.370.957.000)
3.707.491.900
3.707.491.900
(3.707.491.900)
1.317.441.300
1.317.441.300
(1.317.441.300)
30 Badan Kepegawaian Daerah
-
3.712.957.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
2.948.000.000
9.979.811.400
773.150.000
2.934.341.900
587.252.700
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
730.188.600
730.188.600
48.500.000
48.500.000
48.500.000
(48.500.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
247.925.000
2.218.045.500
2.465.970.500
2.465.970.500
(2.465.970.500)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi
224.700.000
259.700.000
484.400.000
484.400.000
(484.400.000)
488.200.000
1.949.869.900
2.438.069.900
2.438.069.900
(2.438.069.900)
- Program perencanaan kepegawaian Negara (ASN)
352.325.000
825.593.900
1.177.918.900
1.177.918.900
(1.177.918.900)
- Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
426.675.000
769.383.000
1.196.058.000
1.196.058.000
(1.196.058.000)
- Program pemenuhan hak kepegawaian
435.025.000
387.124.500
822.149.500
822.149.500
(822.149.500)
1.397.525.000
16.801.502.000
19.145.000.000
21.862.206.000
(21.862.206.000)
1.919.152.610
1.919.152.610
(1.919.152.610)
1.745.569.000
1.745.569.000
(1.745.569.000)
31 Badan Pendidikan dan Pelatihan
-
2.717.206.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
945.973.000
1.919.152.610
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
799.596.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
945.973.000
43.000.000
43.000.000
43.000.000
(43.000.000)
262.000.000
262.000.000
262.000.000
(262.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan diklat teknis dan fungsional aparatur
193.725.000
285.275.000
479.000.000
479.000.000
(479.000.000)
302.675.000
3.687.627.690
3.990.302.690
3.990.302.690
(3.990.302.690)
- Program diklat pengembangan karier
434.825.000
7.634.658.100
8.069.483.100
8.069.483.100
(8.069.483.100)
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
- Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan
pembangunan
296.700.000
1.671.761.600
1.968.461.600
1.968.461.600
(1.968.461.600)
- Program pengkajian diklat
169.600.000
498.431.000
668.031.000
668.031.000
(668.031.000)
1.135.050.000
3.993.373.200
5.481.000.000
6.665.353.000
(6.665.353.000)
756.374.300
756.374.300
(756.374.300)
32 Badan Narkotika Kota Makassar
-
1.184.353.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
756.374.300
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
186.468.500
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
352.576.800
539.045.300
539.045.300
(539.045.300)
25.000.000
352.576.800
25.000.000
25.000.000
(25.000.000)
110.000.000
110.000.000
110.000.000
(110.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
- Program Terapi dan Rehabilitasi Narkoba
178.850.000
275.550.000
454.400.000
454.400.000
(454.400.000)
220.700.000
288.100.000
1.197.532.900
370.730.000
1.418.232.900
658.830.000
1.418.232.900
658.830.000
(1.418.232.900)
(658.830.000)
- Program Deteksi Dini Pengguna Narkoba
338.325.000
862.625.000
1.200.950.000
1.200.950.000
(1.200.950.000)
- Program Pendataan dan Informasi Pengguna Narkoba
33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
-
451.829.000
109.075.000
209.092.500
473.025.000
4.100.594.200
44.380.800
870.180.700
- Program pelayanan administrasi perkantoran
318.167.500
(318.167.500)
5.069.829.000
(5.069.829.000)
870.180.700
870.180.700
(870.180.700)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
99.816.000
144.196.800
144.196.800
(144.196.800)
- Program peningkatan disiplin aparatur
10.500.000
10.500.000
10.500.000
(10.500.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
94.500.000
94.500.000
94.500.000
(94.500.000)
193.325.000
368.319.500
561.644.500
561.644.500
(561.644.500)
187.325.000
2.016.894.500
2.204.219.500
2.204.219.500
(2.204.219.500)
92.375.000
640.383.500
732.758.500
732.758.500
(732.758.500)
1.548.410.000
17.661.674.000
22.101.084.000
26.707.335.000
(26.354.079.000)
9.950.000
2.091.237.000
2.101.187.000
2.101.187.000
(2.101.187.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani Anggota
KORPRI & Keluarganya
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial Anggota KORPRI &
Keluarganya
34 Kecamatan Biringkanaya
- Program pelayanan administrasi perkantoran
353.256.000
4.606.251.000
44.380.800
318.167.500
4.618.000.000
2.891.000.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
284.290.000
725.290.000
725.290.000
(725.290.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
132.500.000
132.500.000
132.500.000
(132.500.000)
50.125.000
283.875.000
334.000.000
334.000.000
(334.000.000)
257.050.000
315.150.000
572.200.000
572.200.000
(572.200.000)
349.060.000
6.406.417.500
7.055.477.500
7.055.477.500
(7.055.477.500)
81.675.000
405.338.000
487.013.000
487.013.000
(487.013.000)
534.075.000
6.669.414.500
7.203.489.500
7.203.489.500
(7.203.489.500)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
441.000.000
300.000.000
SKPD
No.
2
1
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian
RINGKASAN DPA - SKPD
TAHUN ANGGARAN 2016
(Dalam Rupiah)
No.
SKPD
PENDAPATAN
1
2
3
1
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
1.028.050.761.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan
pendidikan dasar
- Program wajib belajar sembilan tahun
JUMLAH
7
8=5+6+7
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
90.516.223.200
26.799.107.200
142.238.148.000
1.170.288.909.000
(1.170.288.909.000)
237.800.000
4.445.496.200
-
4.683.296.200
4.683.296.200
(4.683.296.200)
548.783.500
393.110.000
941.893.500
941.893.500
(941.893.500)
975.325.000
610.491.500
1.585.816.500
1.585.816.500
(1.585.816.500)
3.630.525.000
775.936.000
4.406.461.000
4.406.461.000
(4.406.461.000)
151.500.000
59.823.500
211.323.500
211.323.500
(211.323.500)
10.251.364.800
45.295.341.100
55.546.705.900
55.546.705.900
(55.546.705.900)
8.957.402.800
30.726.086.000
39.683.488.800
39.683.488.800
(39.683.488.800)
- Program pendidikan anak usia dini
63.800.000
2.151.502.500
2.215.302.500
2.215.302.500
(2.215.302.500)
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
dasar
- Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
menengah
- Program manajemen pelayanan pendidikan dasar
58.700.000
2.176.649.500
2.235.349.500
2.235.349.500
(2.235.349.500)
63.175.000
533.765.500
596.940.500
596.940.500
(596.940.500)
55.200.000
300.106.000
355.306.000
355.306.000
(355.306.000)
- Program manajemen pelayanan pendidikan menengah
42.450.000
270.671.000
313.121.000
313.121.000
(313.121.000)
153.050.000
667.417.900
820.467.900
820.467.900
(820.467.900)
- Program pendidikan menengah
- Program pendidikan non formal
- Program pendidikan inklusi
2
BELANJA MODAL
JUMLAH BELANJA
24.922.817.600
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
9.200.000
39.203.000
48.403.000
(48.403.000)
26.805.997.200
(26.805.997.200)
143.875.000
262.039.000
405.914.000
405.914.000
(405.914.000)
129.450.000
1.252.911.000
1.382.361.000
1.382.361.000
(1.382.361.000)
11.154.840.000
146.530.946.463
238.911.111.000
323.283.714.000
(261.708.180.000)
2.474.160.363
2.474.160.363
(2.474.160.363)
8.651.956.000
8.651.956.000
(8.651.956.000)
62.500.000
62.500.000
(62.500.000)
61.575.534.000
84.372.603.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
26.405.997.200
48.403.000
- Program pengelolaan kekayaan budaya
Dinas Kesehatan
400.000.000
26.805.997.200
- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan
prasarana pendidikan
- Program pengelolaan keragaman budaya
81.225.324.537
2.474.160.363
159.900.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
1.286.961.000
62.500.000
7.205.095.000
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
333.575.000
653.700.200
987.275.200
987.275.200
(987.275.200)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
637.650.000
470.944.000
1.108.594.000
1.108.594.000
(1.108.594.000)
376.200.000
922.280.800
1.298.480.800
1.298.480.800
(1.298.480.800)
- Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
106.150.000
193.241.000
299.391.000
299.391.000
(299.391.000)
SKPD
No.
PENDAPATAN
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
- Program Upaya Kesehatan Masyarakat
BELANJA PEGAWAI
5
5.474.160.000
- Program Perbaikan Gizi Masyarakat
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
JUMLAH
7
8=5+6+7
110.184.545.360
115.658.705.360
9=4+8
115.658.705.360
SURPLUS/
(DEFISIT)
10 = 3 - 9
(115.658.705.360)
331.125.000
2.255.321.540
2.586.446.540
2.586.446.540
(2.586.446.540)
1.025.800.000
4.133.473.300
5.159.273.300
5.159.273.300
(5.159.273.300)
- Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
491.575.000
5.371.565.900
5.863.140.900
5.863.140.900
(5.863.140.900)
- Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
276.410.000
14.342.496.700
30.906.804.273
30.906.804.273
(30.906.804.273)
- Program Pengawasan Obat dan Makanan
343.200.000
256.941.600
600.141.600
600.141.600
(600.141.600)
- Program Pengembangan Lingkungan Sehat
419.650.000
731.433.000
- Program standarisasi pelayanan kesehatan
616.365.000
1.020.065.200
- Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/ Puskesmas pembantu dan Jaringannya
132.930.000
1.567.432.500
Rumah Sakit Umum Daerah
43.777.332.000
15.801.004.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
430.150.000
603.884.000
4.059.025.000
45.939.830.500
4.200.000
5.921.172.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.183.501.500
1.350.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program upaya kesehatan perorangan
343.425.000
339.375.000
3.710.050.000
37.667.282.000
- Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah
sakit
Dinas Pekerjaan Umum
1.358.421.000
1.358.421.000
(1.358.421.000)
1.636.430.200
1.636.430.200
(1.636.430.200)
57.524.993.964
59.225.356.464
59.225.356.464
(59.225.356.464)
1.034.034.000
1.034.034.000
(1.034.034.000)
22.616.144.500
72.615.000.000
88.416.004.000
(44.638.672.000)
5.925.372.000
5.925.372.000
(5.925.372.000)
2.938.958.000
2.938.958.000
(2.938.958.000)
253.850.000
253.850.000
(253.850.000)
626.400.000
626.400.000
(626.400.000)
682.800.000
682.800.000
(682.800.000)
1.755.456.500
50.400.000
2.400.000.000
43.777.332.000
43.777.332.000
(43.777.332.000)
18.410.288.000
18.410.288.000
18.410.288.000
(18.410.288.000)
371.735.746.890
530.424.003.000
540.683.810.000
(540.183.410.000)
6.261.748.000
6.261.748.000
(6.261.748.000)
(34.795.785.500)
12.326.250.000
146.362.006.110
334.800.000
5.926.948.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
227.100.000
14.465.885.500
34.795.785.500
34.795.785.500
5.725.000
248.150.000
253.875.000
253.875.000
(253.875.000)
401.450.000
2.687.760.500
3.089.210.500
3.089.210.500
(3.089.210.500)
1.552.875.000
1.397.976.500
2.950.851.500
2.950.851.500
(2.950.851.500)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
10.259.807.000
207.338.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan disiplin aparatur
500.400.000
16.287.897.573
252.500.000
576.000.000
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
- Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
3
BELANJA LANGSUNG
20.102.800.000
384.725.000
4.504.137.500
24.656.871.000
29.545.733.500
29.545.733.500
(29.545.733.500)
- Program rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/goronggorong
- Program pengendalian banjir
560.100.000
16.322.067.100
11.285.906.000
28.168.073.100
28.168.073.100
(28.168.073.100)
799.800.000
4.540.211.100
5.156.850.000
10.496.861.100
10.496.861.100
(10.496.861.100)
- Program pembangunan jalan dan jembatan
441.700.000
6.714.220.000
4.368.320.000
11.524.240.000
11.524.240.000
(11.524.240.000)
- Program pemeliharaan jalan dan jembatan
451.950.000
8.222.716.700
182.898.283.190
191.572.949.890
191.572.949.890
(191.572.949.890)
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
- Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan
- Program penyediaan dan pengelolaan air bersih
- Program peningkatan kapasitas sarana dan prasarana lingkungan
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
891.050.000
2.532.618.700
5.167.492.000
8.591.160.700
8.591.160.700
(8.591.160.700)
408.300.000
2.408.625.000
1.524.092.500
4.786.825.100
13.992.737.700
58.671.426.500
15.925.130.200
65.866.876.600
15.925.130.200
65.866.876.600
(15.925.130.200)
(65.866.876.600)
140.400.000
169.528.500
7.239.105.500
7.549.034.000
7.549.034.000
(7.549.034.000)
1.272.600.000
53.661.135.110
4.849.009.000
59.782.744.110
59.782.744.110
(59.782.744.110)
- Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah
- Program peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana
pengelolaan air limbah
1.165.750.000
879.300.000
2.104.792.000
16.552.941.300
33.346.946.000
3.270.542.000
50.779.187.300
3.270.542.000
50.779.187.300
(3.270.542.000)
(50.779.187.300)
2.829.375.000
13.195.269.000
41.821.993.000
57.846.637.000
61.387.203.000
(61.387.203.000)
2.249.973.500
2.249.973.500
(2.249.973.500)
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
-
3.540.566.000
2.249.973.500
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
375.349.500
1.127.389.500
1.127.389.500
(1.127.389.500)
- Program peningkatan disiplin aparatur
124.000.000
124.000.000
124.000.000
(124.000.000)
57.050.000
392.102.000
449.152.000
449.152.000
(449.152.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program rumah beton bersubsidi
510.575.000
432.098.000
942.673.000
942.673.000
(942.673.000)
2.670.249.000
2.670.249.000
2.670.249.000
(2.670.249.000)
- Program pengembangan perumahan
- Program pembangunan sarana dan prasarana gedung
pemerintah daerah
- Program lingkungan sehat perumahan
793.450.000
590.650.000
2.816.792.000
4.083.232.000
2.691.390.000
33.180.538.000
6.301.632.000
37.854.420.000
6.301.632.000
37.854.420.000
(6.301.632.000)
(37.854.420.000)
397.175.000
1.778.253.000
2.527.776.000
4.703.204.000
4.703.204.000
(4.703.204.000)
- Program pengawasan perumahan dan gedung pemerintah
333.775.000
235.636.000
569.411.000
569.411.000
(569.411.000)
- Program perbaikan perumahan akibat bencana alam / sosial
146.700.000
707.833.000
854.533.000
854.533.000
(854.533.000)
2.318.315.000
18.528.724.800
23.153.000.000
30.842.666.000
(30.412.666.000)
15.600.000
3.911.980.200
3.927.580.200
3.927.580.200
(3.927.580.200)
(1.124.926.200)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
6
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
- Program rehabilitasi/ pemeliharaan lampu jalan
- Program pengadaan lampu jalan
5
BELANJA LANGSUNG
Dinas Pemadam Kebakaran
- Program pelayanan administrasi perkantoran
430.000.000
7.689.666.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran
- Program penyuluhan dan pelatihan kebakaran
- Program pengawasan dan pencegahan bahaya kebakaran
- Program peningkatan sarana pemadam kebakaran
473.931.500
752.040.000
2.305.960.200
1.124.926.200
1.124.926.200
9.075.000
459.706.500
650.994.700
468.781.500
468.781.500
(468.781.500)
24.600.000
779.105.500
803.705.500
803.705.500
(803.705.500)
299.075.000
307.946.500
607.021.500
607.021.500
(607.021.500)
1.720.340.000
7.337.183.100
9.057.523.100
9.057.523.100
(9.057.523.100)
99.525.000
734.811.300
834.336.300
834.336.300
(834.336.300)
100.300.000
150.246.800
39.400.000
289.946.800
289.946.800
(289.946.800)
49.800.000
4.373.813.400
1.615.565.500
6.039.178.900
6.039.178.900
(6.039.178.900)
SKPD
No.
2
1
7
Dinas Tata Ruang dan Bangunan
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
3
45.000.000.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
6.650.862.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.264.150.000
11.085.732.500
22.900.000
3.467.276.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.617.987.800
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
16.440.000.000
23.090.862.000
21.909.138.000
3.490.176.000
3.490.176.000
(3.490.176.000)
JUMLAH
7
8=5+6+7
4.090.117.500
2.366.737.800
2.366.737.800
(2.366.737.800)
295.700.000
295.700.000
(295.700.000)
58.475.000
647.703.300
706.178.300
706.178.300
(706.178.300)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program perencanaan tata ruang
190.550.000
289.050.000
479.600.000
479.600.000
(479.600.000)
46.525.000
585.178.500
3.690.446.000
3.690.446.000
(3.690.446.000)
- Program pemanfaatan ruang dan bangunan
375.600.000
2.683.082.900
3.058.682.900
3.058.682.900
(3.058.682.900)
- Program pengendalian pemanfaatan ruang
570.100.000
1.499.754.000
282.625.000
2.352.479.000
2.352.479.000
(2.352.479.000)
9.302.225.000
20.926.700.200
741.074.800
30.970.000.000
34.999.889.000
(34.999.889.000)
2.196.732.900
2.196.732.900
(2.196.732.900)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
-
4.029.889.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
748.750.000
3.058.742.500
2.196.732.900
836.756.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program koordinasi penanggulangan kemiskinan
247.225.000
1.577.830.800
1.577.830.800
(1.577.830.800)
71.500.000
741.074.800
71.500.000
71.500.000
(71.500.000)
110.000.000
110.000.000
110.000.000
(110.000.000)
276.375.000
523.600.000
523.600.000
(523.600.000)
487.000.000
602.686.100
1.089.686.100
1.089.686.100
(1.089.686.100)
1.348.925.000
3.988.606.400
5.337.531.400
5.337.531.400
(5.337.531.400)
265.075.000
1.453.031.900
1.718.106.900
1.718.106.900
(1.718.106.900)
- Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan
pembangunan daerah
- Program pengembangan data dan informasi
1.331.375.000
649.403.600
1.980.778.600
1.980.778.600
(1.980.778.600)
991.575.000
1.580.282.000
2.571.857.000
2.571.857.000
(2.571.857.000)
- Program monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
1.250.750.000
1.396.133.300
2.646.883.300
2.646.883.300
(2.646.883.300)
388.950.000
347.550.000
736.500.000
736.500.000
(736.500.000)
1.093.825.000
3.223.175.000
4.317.000.000
4.317.000.000
(4.317.000.000)
- Program perencanaan pembangunan daerah
- Program penelitian dan pengembangan pembangunan daerah
- Program koordinasi perencanaan tata ruang
- Program perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana
- Program perencanaan pembangunan ekonomi
- Program perencanaan pembangunan sosial budaya
9
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
295.700.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
8
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
Dinas Perhubungan
2.615.990.000
6.835.915.000
799.850.000
2.312.976.000
3.112.826.000
3.112.826.000
(3.112.826.000)
1.097.675.000
1.881.492.000
2.979.167.000
2.979.167.000
(2.979.167.000)
3.646.025.000
13.808.574.500
19.509.972.000
26.345.887.000
(23.729.897.000)
4.888.640.000
4.888.640.000
(4.888.640.000)
1.727.402.900
1.727.402.900
(1.727.402.900)
425.000.000
425.000.000
425.000.000
(425.000.000)
264.175.000
521.000.000
521.000.000
(521.000.000)
- Program pelayanan administrasi perkantoran
4.888.640.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.509.782.900
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
256.825.000
2.055.372.500
217.620.000
No.
SKPD
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
- Program pengembangan dan pembangunan prasarana lalu lintas
338.250.000
210.911.500
- Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
LLAJ
- Program peningkatan pelayanan angkutan
503.500.000
2.049.282.000
481.450.000
1.381.905.000
1.473.850.000
592.150.000
3.883.425.000
10.423.600.000
- Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
- Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan
bermotor wajib uji
10 Badan Lingkungan Hidup Daerah
-
3.019.466.000
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
487.752.500
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
1.036.914.000
1.036.914.000
(1.036.914.000)
2.552.782.000
2.552.782.000
(2.552.782.000)
3.213.355.000
3.213.355.000
(3.213.355.000)
2.695.297.400
4.169.147.400
4.169.147.400
(4.169.147.400)
383.580.700
975.730.700
975.730.700
(975.730.700)
15.821.475.000
18.840.941.000
(18.840.941.000)
2.046.562.100
2.046.562.100
(2.046.562.100)
1.350.000.000
1.514.450.000
2.046.562.100
- Program pelayanan administrasi perkantoran
JUMLAH BELANJA
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
625.767.500
1.189.767.500
1.189.767.500
(1.189.767.500)
- Program peningkatan disiplin aparatur
107.500.000
107.500.000
107.500.000
(107.500.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
313.000.000
313.000.000
313.000.000
(313.000.000)
313.325.000
499.200.000
499.200.000
(499.200.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
185.875.000
293.975.000
802.305.800
- Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup
894.550.000
1.344.740.600
564.000.000
950.450.000
1.096.280.800
1.096.280.800
(1.096.280.800)
3.189.740.600
3.189.740.600
(3.189.740.600)
- Program penaatan lingkungan
978.750.000
1.395.010.100
2.373.760.100
2.373.760.100
(2.373.760.100)
- Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
914.550.000
1.624.792.800
2.539.342.800
2.539.342.800
(2.539.342.800)
- Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat
615.725.000
1.850.596.100
2.466.321.100
2.466.321.100
(2.466.321.100)
6.022.515.000
66.202.121.500
83.813.253.000
98.900.009.000
(87.475.301.000)
6.000.000
2.572.349.500
2.578.349.500
2.578.349.500
(2.578.349.500)
11 Dinas Pertamanan dan Kebersihan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
11.424.708.000
15.086.756.000
14.119.747.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
10.050.000
11.588.616.500
14.923.122.000
14.923.122.000
(14.923.122.000)
358.900.000
803.375.000
368.950.000
368.950.000
(368.950.000)
125.000.000
125.000.000
125.000.000
(125.000.000)
382.725.000
319.475.000
702.200.000
702.200.000
(702.200.000)
1.502.070.000
9.974.819.000
19.232.963.000
19.232.963.000
(19.232.963.000)
- Program peningkatan kapasitas pengelolaan persampahan
130.000.000
861.453.000
991.453.000
991.453.000
(991.453.000)
- Program pembangunan kinerja pengelolaan persampahan
2.780.270.000
19.653.978.000
23.943.598.000
23.943.598.000
(23.943.598.000)
- Program pengelolaan areal pemakaman
578.640.000
3.167.830.000
3.746.470.000
3.746.470.000
(3.746.470.000)
- Program peningkatan kapasitas penghijauan kota
632.760.000
15.048.570.000
17.201.147.500
17.201.147.500
(17.201.147.500)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas taman
7.756.074.000
1.509.350.000
1.519.817.500
SKPD
No.
2
1
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
3
-
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
4.159.979.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
3.992.150.000
5.830.549.340
11.100.000
1.765.541.200
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
982.254.280
- Program peningkatan disiplin aparatur
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
11.353.375.000
15.513.354.000
(15.513.354.000)
1.776.641.200
1.776.641.200
(1.776.641.200)
(2.512.929.940)
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
1.530.675.660
2.512.929.940
2.512.929.940
99.000.000
1.530.675.660
99.000.000
99.000.000
(99.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
149.225.000
503.792.500
653.017.500
653.017.500
(653.017.500)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program penataan administrasi kependudukan
- Program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan
anak
- Program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan
pengesahan anak
- Program pengelolaan data dan informasi
229.550.000
250.050.000
479.600.000
479.600.000
(479.600.000)
2.087.600.000
626.400.000
714.850.360
578.325.500
2.802.450.360
1.204.725.500
2.802.450.360
1.204.725.500
(2.802.450.360)
(1.204.725.500)
354.625.000
174.429.000
529.054.000
529.054.000
(529.054.000)
533.650.000
762.306.500
1.295.956.500
1.295.956.500
(1.295.956.500)
2.147.600.000
11.032.400.000
13.574.000.000
15.160.822.000
(15.160.822.000)
1.784.997.900
1.784.997.900
(1.784.997.900)
677.723.700
677.723.700
(677.723.700)
13 Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
-
1.586.822.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
394.000.000
1.784.997.900
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
283.723.700
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
394.000.000
19.000.000
19.000.000
19.000.000
(19.000.000)
285.000.000
285.000.000
285.000.000
(285.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kualitas hidup
184.100.000
340.500.000
524.600.000
524.600.000
(524.600.000)
275.650.000
1.441.100.500
1.716.750.500
1.716.750.500
(1.716.750.500)
- Program keserasian kebijakan kualitas anak dan perempuan
477.900.000
1.001.575.000
1.479.475.000
1.479.475.000
(1.479.475.000)
- Program perlindungan perempuan dan anak
717.000.000
2.357.683.800
3.074.683.800
3.074.683.800
(3.074.683.800)
- Program penguatan kelembagaan pengarustamaan anak
- Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan
254.050.000
238.900.000
1.559.296.200
1.959.522.900
1.813.346.200
2.198.422.900
1.813.346.200
2.198.422.900
(1.813.346.200)
(2.198.422.900)
3.282.875.000
11.618.830.000
16.464.000.000
28.663.634.000
(28.663.634.000)
1.375.635.000
1.375.635.000
(1.375.635.000)
14 Badan Keluarga Berencana
-
12.199.634.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.562.295.000
1.375.635.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
681.436.000
2.243.731.000
2.243.731.000
(2.243.731.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
104.000.000
104.000.000
104.000.000
(104.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
1.562.295.000
68.225.000
119.490.000
187.715.000
187.715.000
(187.715.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pelayanan keluarga berencana
215.750.000
256.650.000
472.400.000
472.400.000
(472.400.000)
598.325.000
1.160.230.000
1.758.555.000
1.758.555.000
(1.758.555.000)
- Program kesehatan reproduksi remaja
211.575.000
717.425.000
929.000.000
929.000.000
(929.000.000)
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
- Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB
- Program pembinaan ketahanan dan pemberdayaan ekonomi
keluarga
- Program pengolahan data dan informasi keluarga berencana
15 Dinas Sosial
-
2.772.096.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
797.800.000
3.196.960.000
3.994.760.000
3.994.760.000
(3.994.760.000)
634.075.000
1.849.329.000
2.483.404.000
2.483.404.000
(2.483.404.000)
757.125.000
2.157.675.000
2.914.800.000
2.914.800.000
(2.914.800.000)
2.188.825.000
14.806.814.000
18.066.000.000
20.838.096.000
(20.838.096.000)
1.949.019.500
1.949.019.500
(1.949.019.500)
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.070.361.000
1.949.019.500
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
621.882.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
1.692.243.000
1.692.243.000
(1.692.243.000)
42.500.000
1.070.361.000
42.500.000
42.500.000
(42.500.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program jaminan sosial serba guna keluarga miskin dan
disabilitas
- Program pembinaan anak terlantar
186.200.000
270.200.000
456.400.000
456.400.000
(456.400.000)
216.025.000
2.010.368.500
2.226.393.500
2.226.393.500
(2.226.393.500)
875.750.000
2.431.480.000
3.307.230.000
3.307.230.000
(3.307.230.000)
- Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS)
- Program perlindungan korban bencana
188.550.000
2.465.406.800
2.653.956.800
2.653.956.800
(2.653.956.800)
128.850.000
1.765.613.500
1.894.463.500
1.894.463.500
(1.894.463.500)
- Program pelayanan dan rehabilitasi sosial
593.450.000
3.250.343.700
3.843.793.700
3.843.793.700
(3.843.793.700)
21.534.427.000
22.904.486.000
(22.904.486.000)
2.286.341.200
2.286.341.200
(2.286.341.200)
2.211.501.800
2.211.501.800
(2.211.501.800)
16 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
-
1.370.059.000
1.357.175.000
8.534.823.900
11.642.428.100
2.286.341.200
- Program pelayanan administrasi perkantoran
569.073.700
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
1.642.428.100
49.915.000
49.915.000
49.915.000
(49.915.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program kedaruratan dan logistik
229.275.000
301.525.000
530.800.000
530.800.000
(530.800.000)
356.850.000
1.673.503.000
- Program pencegahan dan kesiapsiagaan
417.350.000
2.700.395.000
- Program rehabilitasi dan rekonstruksi
353.700.000
954.071.000
3.336.550.000
15.668.450.000
20.425.000
1.697.162.400
17 Dinas Tenaga Kerja
- Program pelayanan administrasi perkantoran
-
5.289.925.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
314.073.000
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan kesempatan kerja
181.000.000
181.000.000
2.030.353.000
2.030.353.000
(2.030.353.000)
13.117.745.000
13.117.745.000
(13.117.745.000)
1.307.771.000
1.307.771.000
(1.307.771.000)
19.186.000.000
24.475.925.000
(24.475.925.000)
1.717.587.400
1.717.587.400
(1.717.587.400)
495.073.000
495.073.000
(495.073.000)
60.500.000
60.500.000
60.500.000
(60.500.000)
28.150.000
121.850.000
150.000.000
150.000.000
(150.000.000)
240.975.000
271.025.000
512.000.000
512.000.000
(512.000.000)
824.525.000
3.847.770.000
4.672.295.000
4.672.295.000
(4.672.295.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
10.000.000.000
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
- Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
584.925.000
3.946.724.600
4.531.649.600
4.531.649.600
(4.531.649.600)
- Program pengembangan hubungan industrial dan lembaga
ketenagakerjaan
- Program perlindungan dan pengembangan sistem pengawasan
ketenagakerjaan
869.650.000
2.738.989.100
3.608.639.100
3.608.639.100
(3.608.639.100)
767.900.000
2.670.355.900
3.438.255.900
3.438.255.900
(3.438.255.900)
2.420.750.000
18.680.750.000
21.266.500.000
23.999.418.000
(23.999.418.000)
1.448.685.000
1.448.685.000
(1.448.685.000)
744.515.000
744.515.000
(744.515.000)
35.000.000
35.000.000
(35.000.000)
18 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
-
2.732.918.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
579.515.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan
kompetitif usaha kecil menengah
- Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- Program pengembangan sistem pendukung bagi usaha mikro
kecil dan menengah
- Program peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi
dan UKM
-
3.192.625.000
66.000.000
66.000.000
66.000.000
(66.000.000)
234.600.000
266.200.000
500.800.000
500.800.000
(500.800.000)
567.625.000
7.691.375.000
8.259.000.000
8.259.000.000
(8.259.000.000)
410.750.000
662.050.000
2.301.250.000
2.188.450.000
2.712.000.000
2.850.500.000
2.712.000.000
2.850.500.000
(2.712.000.000)
(2.850.500.000)
545.725.000
4.104.275.000
4.650.000.000
4.650.000.000
(4.650.000.000)
704.425.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
385.737.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
- Program peningkatan pelayanan perijinan
- Program pengolahan perizinan
- Program penyediaan data dan informasi perizinan
- Program pelayanan administrasi perkantoran
3.496.475.000
963.100.000
2.023.721.100
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
20 Dinas Pemuda dan Olahraga
165.000.000
35.000.000
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
19 Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
165.000.000
1.448.685.000
-
2.354.312.000
963.100.000
5.164.000.000
8.356.625.000
(8.356.625.000)
2.023.721.100
2.023.721.100
(2.023.721.100)
1.348.837.000
1.348.837.000
(1.348.837.000)
44.000.000
44.000.000
44.000.000
(44.000.000)
25.150.000
126.512.600
151.662.600
151.662.600
(151.662.600)
184.175.000
246.225.000
430.400.000
430.400.000
(430.400.000)
68.900.000
261.797.300
330.697.300
330.697.300
(330.697.300)
47.325.000
106.203.000
153.528.000
153.528.000
(153.528.000)
315.075.000
83.728.000
398.803.000
398.803.000
(398.803.000)
63.800.000
218.551.000
282.351.000
282.351.000
(282.351.000)
1.524.975.000
17.523.525.000
22.701.500.000
25.055.812.000
(25.055.812.000)
1.334.550.200
1.334.550.200
(1.334.550.200)
3.653.000.000
1.334.550.200
816.639.000
816.639.000
(816.639.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
58.000.000
58.000.000
58.000.000
(58.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
51.000.000
51.000.000
51.000.000
(51.000.000)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
433.839.000
382.800.000
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
BELANJA LANGSUNG
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan
kecakapan hidup pemuda
- Program pembinaan dan pemasyarakatan olah raga
260.100.000
262.500.000
522.600.000
522.600.000
(522.600.000)
278.500.000
2.510.019.000
2.788.519.000
2.788.519.000
(2.788.519.000)
476.525.000
9.163.373.000
9.639.898.000
9.639.898.000
(9.639.898.000)
- Program peningkatan peran serta kepemudaan
- Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
286.800.000
223.050.000
1.905.032.500
1.805.211.300
3.270.200.000
2.191.832.500
5.298.461.300
2.191.832.500
5.298.461.300
(2.191.832.500)
(5.298.461.300)
2.512.100.000
16.013.460.000
1.674.440.000
20.200.000.000
25.218.249.000
(24.891.249.000)
5.701.031.100
5.701.031.100
(5.701.031.100)
1.523.042.000
1.523.042.000
(1.523.042.000)
(423.344.500)
21 Satuan Polisi Pamong Praja
327.000.000
5.018.249.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
5.701.031.100
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.223.032.000
300.010.000
16.375.000
406.969.500
423.344.500
423.344.500
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
377.100.000
577.142.000
954.242.000
954.242.000
(954.242.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota
218.900.000
297.300.000
516.200.000
516.200.000
(516.200.000)
759.400.000
1.289.668.000
2.049.068.000
2.049.068.000
(2.049.068.000)
- Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
213.025.000
1.026.599.000
2.614.054.000
2.614.054.000
(2.614.054.000)
- Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal
- Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban
dan keamanan
730.800.000
5.407.164.000
6.137.964.000
6.137.964.000
(6.137.964.000)
196.500.000
84.554.400
281.054.400
281.054.400
(281.054.400)
12.785.900.000
14.513.898.000
(14.513.898.000)
1.551.760.200
1.551.760.200
(1.551.760.200)
483.216.800
483.216.800
(483.216.800)
23.000.000
23.000.000
(23.000.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
-
1.727.998.000
2.815.775.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
9.791.688.200
1.374.430.000
178.436.800
1.551.760.200
304.780.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
178.436.800
23.000.000
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pendidikan politik masyarakat
186.575.000
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan ketahanan
sosial
- Program pengembangan wawasan kebangsaan
78.500.000
78.500.000
78.500.000
(78.500.000)
276.425.000
463.000.000
463.000.000
(463.000.000)
718.525.000
1.730.263.000
2.448.788.000
2.448.788.000
(2.448.788.000)
1.034.625.000
2.201.337.000
3.235.962.000
3.235.962.000
(3.235.962.000)
876.050.000
3.625.623.000
4.501.673.000
4.501.673.000
(4.501.673.000)
23 DPRD
-
13.341.225.000
-
-
-
-
13.341.225.000
(13.341.225.000)
24 Kepala Daerah & Wakil Kepala Daerah
-
1.867.898.000
-
-
-
-
1.867.898.000
(1.867.898.000)
544.500.000
27.949.585.000
84.578.106.500
219.355.271.000
247.304.856.000
(246.760.356.000)
37.528.484.500
37.528.484.500
(37.528.484.500)
71.667.413.000
71.667.413.000
(71.667.413.000)
25 Sekretariat Daerah Kota Makassar
13.776.825.000
121.000.339.500
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.511.550.000
36.016.934.500
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.049.400.000
8.755.500.000
61.862.513.000
SKPD
No.
2
1
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana
- Program peningkatan capaian keuangan
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
87.200.000
1.610.175.000
523.000.000
14.547.167.000
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
1.325.000.000
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
1.697.375.000
1.697.375.000
(1.697.375.000)
16.395.167.000
16.395.167.000
(16.395.167.000)
(1.400.000.000)
1.126.600.000
273.400.000
1.400.000.000
1.400.000.000
25.200.000
176.200.000
201.400.000
201.400.000
(201.400.000)
- Program penataan administrasi pertanahan
391.575.000
649.962.500
262.878.000
1.304.415.500
1.304.415.500
(1.304.415.500)
- Program penataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan
pemanfaatan tanah
- Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan
206.450.000
457.210.000
20.882.715.500
21.546.375.500
21.546.375.500
(21.546.375.500)
363.000.000
295.009.000
658.009.000
658.009.000
(658.009.000)
- Program pembinaan pemerintahan umum
147.300.000
565.874.000
713.174.000
713.174.000
(713.174.000)
- Program peningkatan kapasitas kecamatan dan kelurahan
275.450.000
888.930.000
1.164.380.000
1.164.380.000
(1.164.380.000)
- Program pengembangan otonomi daerah
184.750.000
587.696.000
772.446.000
772.446.000
(772.446.000)
- Program penataan peraturan perundang-undangan
- Program bantuan hukum
585.600.000
417.000.000
847.162.000
886.690.500
1.432.762.000
1.303.690.500
1.432.762.000
1.303.690.500
(1.432.762.000)
(1.303.690.500)
- Program pendokumentasian produk hukum
884.850.000
478.697.500
1.363.547.500
1.363.547.500
(1.363.547.500)
- Program penataan kelembagaan daerah
112.050.000
314.604.000
426.654.000
426.654.000
(426.654.000)
- Program analisis jabatan
264.850.000
710.904.500
975.754.500
975.754.500
(975.754.500)
- Program ketatalaksanaan perangkat daerah
220.675.000
833.339.000
1.054.014.000
1.054.014.000
(1.054.014.000)
- Program pembinaan kapasitas unit pelayanan publik
- Program kerjasama informasi dengan mass media
21.300.000
604.825.000
1.170.877.500
11.396.384.000
1.192.177.500
12.001.209.000
1.192.177.500
12.001.209.000
(1.192.177.500)
(12.001.209.000)
- Program dokumentasi kegiatan pemerintah kota
201.850.000
1.036.226.000
1.483.076.000
1.483.076.000
(1.483.076.000)
- Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
187.150.000
328.565.000
515.715.000
515.715.000
(515.715.000)
- Program pembinaan lembaga pengadaan barang dan jasa
619.550.000
846.142.000
1.465.692.000
1.465.692.000
(1.465.692.000)
- Program perumusan teknis pengelolaan perusahaan daerah
366.600.000
726.921.500
1.093.521.500
1.093.521.500
(1.093.521.500)
- Program pengembangan dampak pembangunan
599.400.000
751.386.500
1.350.786.500
1.350.786.500
(1.350.786.500)
- Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah
179.475.000
1.423.729.500
1.603.204.500
1.603.204.500
(1.603.204.500)
- Program peningkatan kerjasama investasi dan non-investasi
156.150.000
514.708.500
670.858.500
670.858.500
(670.858.500)
- Program penataan administrasi dan dokumentasi dalam
peningkatan kualitas pengelolaan kerjasama
- Program pelayanan rumah jabatan dan rumah dinas
- Program pelayanan keprotokuleran dan tamu pemerintah
daerah
- Program pelayanan mess pemda kota makassar
152.100.000
373.837.000
525.937.000
525.937.000
(525.937.000)
1.106.100.000
292.800.000
8.725.415.500
6.919.085.500
9.831.515.500
7.211.885.500
9.831.515.500
7.211.885.500
(9.831.515.500)
(7.211.885.500)
216.000.000
1.900.430.500
2.116.430.500
2.116.430.500
(2.116.430.500)
- Program peningkatan capaian kinerja
245.000.000
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
4
BELANJA PEGAWAI
JUMLAH BELANJA
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
368.700.000
14.547.842.500
14.916.542.500
14.916.542.500
(14.916.542.500)
- Program pembinanan dan pengembangan rumah ibadah
- Program pembinaan dan penguatan lembaga keagamaan
67.550.000
260.775.000
138.237.000
1.305.095.500
205.787.000
1.565.870.500
205.787.000
1.565.870.500
(205.787.000)
(1.565.870.500)
-
4.680.288.000
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
- Program pembinaan mental spiritual
26 Sekretariat DPRD
3
BELANJA LANGSUNG
2.610.825.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
68.206.335.600
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
8.048.054.500
- Program peningkatan disiplin aparatur
2.650.000
558.557.500
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
5.050.000
1.289.343.000
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan capaian keuangan
2.995.999.400
20.000.000
61.200.000
- Program peningkatan capaian kinerja
- Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah
27 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
3.015.999.400
21.454.281.500
40.608.420.000
35.017.261.000
73.833.160.000
78.513.448.000
(78.513.448.000)
21.454.281.500
21.454.281.500
(21.454.281.500)
11.044.053.900
11.044.053.900
(11.044.053.900)
561.207.500
561.207.500
(561.207.500)
1.314.393.000
1.314.393.000
(1.314.393.000)
61.200.000
61.200.000
(61.200.000)
253.300.000
98.700.000
352.000.000
352.000.000
(352.000.000)
40.650.000
185.750.000
226.400.000
226.400.000
(226.400.000)
2.309.175.000
36.510.449.100
38.819.624.100
38.819.624.100
(38.819.624.100)
11.916.475.000
24.289.525.000
40.157.000.000
75.174.261.000
(34.565.841.000)
2.288.000.000
2.288.000.000
(2.288.000.000)
- Program pelayanan administrasi perkantoran
2.288.000.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.369.000.000
3.951.000.000
3.010.000.000
3.010.000.000
(3.010.000.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
105.000.000
105.000.000
105.000.000
(105.000.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
375.000.000
375.000.000
375.000.000
(375.000.000)
721.000.000
721.000.000
(721.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program anggaran keuangan daerah
346.275.000
374.725.000
2.488.100.000
4.865.900.000
- Program penataan aset daerah
5.817.075.000
6.192.925.000
- Program perbendaharaan dan penatausahaan kas daerah
1.800.900.000
- Program akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
28 Dinas Pendapatan Daerah
1.201.247.125.000
56.931.701.000
7.354.000.000
7.354.000.000
(7.354.000.000)
14.320.000.000
14.320.000.000
(14.320.000.000)
5.626.100.000
7.427.000.000
7.427.000.000
(7.427.000.000)
1.464.125.000
3.092.875.000
4.557.000.000
4.557.000.000
(4.557.000.000)
14.903.875.000
31.845.470.000
52.395.000.000
109.326.701.000
1.091.920.424.000
11.017.181.300
11.017.181.300
(11.017.181.300)
2.310.000.000
5.645.655.000
11.017.181.300
- Program pelayanan administrasi perkantoran
5.963.387.500
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
10.460.017.500
10.460.017.500
(10.460.017.500)
485.625.200
4.496.630.000
485.625.200
485.625.200
(485.625.200)
550.000.000
550.000.000
550.000.000
(550.000.000)
336.550.000
288.450.000
625.000.000
625.000.000
(625.000.000)
12.637.325.000
11.636.925.000
25.150.575.000
25.150.575.000
(25.150.575.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program optimalisasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah
1.641.000.000
876.325.000
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
- Program koordinasi perencanaan, pengkajian, pengembangan
dan pengawasan serta penerimaan dana bagi hasil
29 Inspektorat Daerah
-
3.655.908.000
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
1.930.000.000
1.903.901.000
272.700.000
4.106.601.000
4.106.601.000
(4.106.601.000)
7.542.417.000
4.668.133.000
494.450.000
12.705.000.000
16.360.908.000
(16.360.908.000)
1.618.031.500
1.618.031.500
(1.618.031.500)
(1.209.233.000)
- Program pelayanan administrasi perkantoran
1.618.031.500
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
714.783.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
1.209.233.000
1.209.233.000
54.500.000
494.450.000
54.500.000
54.500.000
(54.500.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
186.450.000
993.739.000
1.180.189.000
1.180.189.000
(1.180.189.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan
239.950.000
271.950.000
511.900.000
511.900.000
(511.900.000)
7.036.792.000
907.601.000
7.944.393.000
7.944.393.000
(7.944.393.000)
79.225.000
107.528.500
186.753.500
186.753.500
(186.753.500)
13.658.000.000
17.370.957.000
(17.370.957.000)
3.707.491.900
3.707.491.900
(3.707.491.900)
1.317.441.300
1.317.441.300
(1.317.441.300)
30 Badan Kepegawaian Daerah
-
3.712.957.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
2.948.000.000
9.979.811.400
773.150.000
2.934.341.900
587.252.700
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- Program peningkatan disiplin aparatur
730.188.600
730.188.600
48.500.000
48.500.000
48.500.000
(48.500.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
247.925.000
2.218.045.500
2.465.970.500
2.465.970.500
(2.465.970.500)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program pembinaan pegawai sesuai kompetensi
224.700.000
259.700.000
484.400.000
484.400.000
(484.400.000)
488.200.000
1.949.869.900
2.438.069.900
2.438.069.900
(2.438.069.900)
- Program perencanaan kepegawaian Negara (ASN)
352.325.000
825.593.900
1.177.918.900
1.177.918.900
(1.177.918.900)
- Program penilaian dan pemberian tunjangan kinerja
426.675.000
769.383.000
1.196.058.000
1.196.058.000
(1.196.058.000)
- Program pemenuhan hak kepegawaian
435.025.000
387.124.500
822.149.500
822.149.500
(822.149.500)
1.397.525.000
16.801.502.000
19.145.000.000
21.862.206.000
(21.862.206.000)
1.919.152.610
1.919.152.610
(1.919.152.610)
1.745.569.000
1.745.569.000
(1.745.569.000)
31 Badan Pendidikan dan Pelatihan
-
2.717.206.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
945.973.000
1.919.152.610
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
799.596.000
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
945.973.000
43.000.000
43.000.000
43.000.000
(43.000.000)
262.000.000
262.000.000
262.000.000
(262.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan diklat teknis dan fungsional aparatur
193.725.000
285.275.000
479.000.000
479.000.000
(479.000.000)
302.675.000
3.687.627.690
3.990.302.690
3.990.302.690
(3.990.302.690)
- Program diklat pengembangan karier
434.825.000
7.634.658.100
8.069.483.100
8.069.483.100
(8.069.483.100)
SKPD
No.
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
PENDAPATAN
BELANJA PEGAWAI
2
1
3
4
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
5
BELANJA BARANG
DAN JASA
6
BELANJA MODAL
JUMLAH
7
8=5+6+7
JUMLAH BELANJA
SURPLUS/
(DEFISIT)
9=4+8
10 = 3 - 9
- Program diklat manajemen keuangan, pemerintah dan
pembangunan
296.700.000
1.671.761.600
1.968.461.600
1.968.461.600
(1.968.461.600)
- Program pengkajian diklat
169.600.000
498.431.000
668.031.000
668.031.000
(668.031.000)
1.135.050.000
3.993.373.200
5.481.000.000
6.665.353.000
(6.665.353.000)
756.374.300
756.374.300
(756.374.300)
32 Badan Narkotika Kota Makassar
-
1.184.353.000
- Program pelayanan administrasi perkantoran
756.374.300
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
186.468.500
- Program peningkatan disiplin aparatur
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
352.576.800
539.045.300
539.045.300
(539.045.300)
25.000.000
352.576.800
25.000.000
25.000.000
(25.000.000)
110.000.000
110.000.000
110.000.000
(110.000.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika
- Program Terapi dan Rehabilitasi Narkoba
178.850.000
275.550.000
454.400.000
454.400.000
(454.400.000)
220.700.000
288.100.000
1.197.532.900
370.730.000
1.418.232.900
658.830.000
1.418.232.900
658.830.000
(1.418.232.900)
(658.830.000)
- Program Deteksi Dini Pengguna Narkoba
338.325.000
862.625.000
1.200.950.000
1.200.950.000
(1.200.950.000)
- Program Pendataan dan Informasi Pengguna Narkoba
33 Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
-
451.829.000
109.075.000
209.092.500
473.025.000
4.100.594.200
44.380.800
870.180.700
- Program pelayanan administrasi perkantoran
318.167.500
(318.167.500)
5.069.829.000
(5.069.829.000)
870.180.700
870.180.700
(870.180.700)
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
99.816.000
144.196.800
144.196.800
(144.196.800)
- Program peningkatan disiplin aparatur
10.500.000
10.500.000
10.500.000
(10.500.000)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
94.500.000
94.500.000
94.500.000
(94.500.000)
193.325.000
368.319.500
561.644.500
561.644.500
(561.644.500)
187.325.000
2.016.894.500
2.204.219.500
2.204.219.500
(2.204.219.500)
92.375.000
640.383.500
732.758.500
732.758.500
(732.758.500)
1.548.410.000
17.661.674.000
22.101.084.000
26.707.335.000
(26.354.079.000)
9.950.000
2.091.237.000
2.101.187.000
2.101.187.000
(2.101.187.000)
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program olahraga, seni, budaya, mental dan rohani Anggota
KORPRI & Keluarganya
- Program bantuan hukum, usaha dan sosial Anggota KORPRI &
Keluarganya
34 Kecamatan Biringkanaya
- Program pelayanan administrasi perkantoran
353.256.000
4.606.251.000
44.380.800
318.167.500
4.618.000.000
2.891.000.000
- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
284.290.000
725.290.000
725.290.000
(725.290.000)
- Program peningkatan disiplin aparatur
132.500.000
132.500.000
132.500.000
(132.500.000)
50.125.000
283.875.000
334.000.000
334.000.000
(334.000.000)
257.050.000
315.150.000
572.200.000
572.200.000
(572.200.000)
349.060.000
6.406.417.500
7.055.477.500
7.055.477.500
(7.055.477.500)
81.675.000
405.338.000
487.013.000
487.013.000
(487.013.000)
534.075.000
6.669.414.500
7.203.489.500
7.203.489.500
(7.203.489.500)
- Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
- Program peningkatan pengelolaan persampahan lingkup
kecamatan dan kelurahan
- Program pemberdayaan masyarakat berbasis wilayah
kecamatan
- Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan
441.000.000
300.000.000
SKPD
No.
2
1
PENDAPATAN
3
BELANJA TIDAK
LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA PEGAWAI
4
5
- Program fasilitasi peningkatan perekonomian