12 Penyediaan makanan dan minuman

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.01. - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan

: 3.01.01.17. - Penyediaan makanan dan minuman

Lokasi Kegiatan

: Kec. Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Capaian Program

Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi perkantoran
yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan ketentuan
yang berlaku.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Jumlah jenis penyediaan makan dan minum kebutuhan
kantor
Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan.

Keluaran
Hasil

Sebelum perubahan

Setelah perubahan
Jumlah cakupan (jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan
standar dan ketentuan yang berlaku.

Setelah perubahan
36 Jenis

36 Jenis

Rp 89.832.500

Rp 89.832.500

Jumlah jenis penyediaan makan dan minum
kebutuhan kantor

3 Jenis

3 Jenis

Persentase cakupan (Jenis) layanan administrasi
perkantoran yang dilaksanakan.

2,63%

2,63%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Meningkatnya kualitas tata kelola pelayanan administrasi perkantoran
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

89.832.500,00

-

89.832.500,00

0

0,0

-

89.832.500,00

-

89.832.500,00

0

0,0

Belanja Makanan dan Minuman

-

89.832.500,00

-

89.832.500,00

0

0,0

Belanja makanan dan minuman harian pegawai

-

55.632.500,00

-

55.632.500,00

0

0,0

5.2.

BELANJA LANGSUNG

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

5.2.2.11.
5.2.2.11.01.

-

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

5.2.2.11.01.

3

Belanja Makan dan Minum Pegawai (35 Org x 17 Hari

Satuan
4

6,545.00

OHB

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

8,500.00

55.632.500,00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

6.545,00

8.500,00

OHB

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

55.632.500,00

0

0,0

16.200.000,00

0

0,0

16.200.000,00

0

0,0

18.000.000,00

0

0,0

18.000.000,00

0

0,0

x 11 Bulan)
5.2.2.11.02.

Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja Makan dan Minum Rapat

5.2.2.11.03.

540.00

OK

30,000.00

Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja Makan dan Minum Tamu

600.00

OK

30,000.00

Jumlah

-

16.200.000,00
16.200.000,00

540,00

OK

30.000,00
-

18.000.000,00
18.000.000,00

600,00

OK

30.000,00

89,832,500.00

89.832.500,00

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013
Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 2