RKA-KL 2015
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 1 :
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN
:
(018) KEMENTERIAN PERTANIAN
B. VISI
:
Terwujudnya Pertanian Industrian Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan,
Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani
C. MISI
:
01 Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Efisien, Berbasis Iptek dan Sumberdaya Lokal, Serta Berwawasan Lingkungan
Melalui Pendekatan Sistem Agribisnis
02 Menciptakan Keseimbangan Ekosistem Pertanian yang Mendukung Keberlanjutan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk
Meningkatkan Kemandirian Pangan
03 Mengamankan Plasma-Nutfah dan Meningkatkan Pendayagunaannya untuk Mendukung Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
04 Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri, serta Mampu Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk
Menghasilkan Produk Pertanian Berdaya Saing Tinggi
05 Meningkatkan Produk Pangan Segar dan Olahan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Asuh) Dikonsumsi
06 Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Sebagai Bahan Baku Industri
07 Mewujudkan Usaha Pertanian yang Terintegrasi Secara Vertikal dan Horizontal, Guna Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif
dan Menciptakan Lapangan Kerja di Perdesaan
08 Mengembangkan Industri Hilir Pertanian yang Terintegrasi Dengan Sumberdaya Lokal Untuk Memenuhi Permintaan Pasar
Domestik, Regional dan Internasional
09 Mendorong Terwujudnya Sistem Kemitraan Usaha dan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Sehat, Jujur, dan Berkeadilan
10 Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Bidang Pertanian yang Amanah dan Profesional
D. SASARAN STRATEGIS
:
01 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok
02 Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian
03 Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi
04 Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian
E. FUNGSI
:
(01) PELAYANAN UMUM
(04) EKONOMI
(10) PENDIDIKAN
F. PRIORITAS NASIONAL
Halaman : 1 / 33
:
1
Bidang Ekonomi
2
Bidang Sarana dan Prasarana
3
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4
Bidang Sda dan Lingkungan Hidup
5
Prioritas Kementerian/Lembaga
6
Prioritas Pendidikan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 1 :
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2015
7
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
8
Prioritas Ketahanan Pangan
9
Prioritas Energi
10 Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
10.000.000
11.131.318.215
11.179.180.578
11.630.373.147
12.106.155.232
Jumlah Angka Dasar
0
11.131.318.215
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
pokok
018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik
03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
Halaman : 2 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan
Jumlah Angka Dasar
018.03.06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Eselon I
DITJEN TANAMAN PANGAN
Outcome
Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang
Didukung Oleh Sistem Penanganan Pasca Panen dan Penyediaan Benih
Serta Pengamanan Produksi yang Efisien untuk Mewujudkan Produksi
Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan
Halaman : 3 / 33
1.254.272.088
0
2.732.204.375
2.890.134.882
2.971.426.046
3.117.585.388
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Padi Non Hibrida (Ribu Ton)
02 Produksi Padi Hibrida (Ribu Ton)
03 Produksi Padi Lahan Kering (Ribu Ton)
04 Produksi Jagung (Ribu Ton)
05 Produksi Kedelai (Ribu Ton)
06 Produksi Kacang Tanah (Ribu Ton )
07 Produksi Kacang Hijau (Ribu Ton)
08 Produksi Ubi Kayu (Ribu Ton)
09 Produksi Ubi Jalar (Ribu Ton)
10 Produktivitas Padi Non Hibrida (Ku/Ha)
11 Produktivitas Padi Hibrida (Ku/Ha)
12 Produktivitas Padi Lahan Kering (Ku/Ha)
13 Produktivitas Jagung (Ku/Ha)
14 Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)
15 Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha)
16 Produktivitas Kacang Hijau (Ku/Ha)
17 Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha)
18 Produktivitas Ubi Jalar (Ku/Ha)
19 Luas Tanam Padi Non Hibrida (Ribu Ha)
20 Luas Tanam Padi Hibrida (Ribu Ha)
21 Luas Tanam Padi Lahan Kering (Ribu Ha)
22 Luas Tanam Jagung (Ribu Ha)
23 Luas Tanam Kedelai (Ribu Ha)
24 Luas Tanam Kacang Tanah (Ribu Ha)
25 Luas Tanam Kacang Hijau (Ribu Ha)
26 Luas Tanam Ubi Kayu (Ribu Ha)
27 Luas Tanam Ubi Jalar (Ribu Ha)
Halaman : 4 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
28 Luas Panen Padi Non Hibrida (Ribu Ha)
29 Luas Panen Padi Hibrida (Ribu Ha)
30 Luas Panen Padi Lahan Kering (Ribu Ha)
31 Luas Panen Jagung (Ribu Ha)
32 Luas Panen Kedelai (Ribu Ha)
33 Luas Panen Kacang Tanah (Ribu Ha)
34 Luas Panen Kacang Hijau (Ribu Ha)
35 Luas Panen Ubi Kayu (Ribu Ha)
36 Luas Panen Ubi Jalar (Ribu Ha)
Jumlah Angka Dasar
018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)
02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)
03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)
04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
Halaman : 5 / 33
2.732.204.375
0
1.660.628.794
1.792.547.133
1.891.575.106
1.985.225.476
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
605.713.467
631.615.696
610.285.030
2.813.639.823
2.925.811.435
3.064.178.279
7
07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
Jumlah Angka Dasar
018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
1.660.628.794
0
593.276.200
dan Investasi Pertanian
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi
04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
Jumlah Angka Dasar
018.08.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Eselon I
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Outcome
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk
dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi,
Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta
Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru
Halaman : 6 / 33
593.276.200
10.000.000
3.205.732.300
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2018
2017
6
7
02 Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada
Lahan-Lahan Pertanian
03 Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja
04 Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida
05 Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian
Jumlah Angka Dasar
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
3.205.732.300
0
1.685.204.458
1.773.836.778
1.854.811.603
1.935.463.616
Berkelanjutan
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak
05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna
06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan
07 Jumlah HKI dan Kerja Sama
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian
1.685.204.458
9.967.425
6.404.861.340
6.823.617.142
7.237.990.785
7.577.507.961
Jumlah Angka Dasar
0
6.404.861.340
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Halaman : 7 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik
03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
Halaman : 8 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
636.339.237
681.513.337
728.023.014
7
13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan
Jumlah Angka Dasar
018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
Eselon I
DITJEN HORTIKULTURA
Outcome
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)
02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
03 Produksi: Buah Terna (Ton)
04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton)
05 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
06 Produksi: Sayuran Buah (Ton)
07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)
08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)
09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)
10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)
11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)
12 Produksi: Jamur (Kg)
Halaman : 9 / 33
1.254.272.088
2.032.925
629.094.900
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)
14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)
15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)
16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)
17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)
18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)
19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)
20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)
21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)
22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)
23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)
24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)
25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)
26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan
Obat (Lahan Usaha)
28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)
29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total
Luas Panen (%)
30 Produksi: Buah Jeruk (Ton)
31 Produksi: Buah Mangga(Ton)
32 Produksi: Buah Manggis (Ton)
33 Produksi: Buah Durian(Ton)
34 Produksi: Buah Pisang(Ton)
35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)
36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)
38 Produksi: Cabe (Ton)
Halaman : 10 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
39 Produksi: Bawang Merah (Ton)
40 Produksi: Kentang (Ton)
41 Produksi: Jamur (Ton)
42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)
43 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)
45 Produksi: Temulawak (Ton)
46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)
47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)
48 Produksi: Anggrek (Tangkai)
49 Produksi: Krisan(Tangkai)
50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)
51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)
52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)
53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)
54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)
55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)
56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)
57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen
(%)
Jumlah Angka Dasar
018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Halaman : 11 / 33
629.094.900
0
1.660.628.794
1.792.547.133
1.891.575.106
1.985.225.476
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
605.713.467
631.615.696
610.285.030
7
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)
02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)
03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)
04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
Jumlah Angka Dasar
018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
1.660.628.794
0
593.276.200
dan Investasi Pertanian
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi
04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
Jumlah Angka Dasar
Halaman : 12 / 33
593.276.200
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
0
1.685.204.458
2016
5
2017
6
2018
7
1.773.836.778
1.854.811.603
1.935.463.616
711.872.032
823.341.782
925.093.382
Berkelanjutan
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak
05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna
06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan
07 Jumlah HKI dan Kerja Sama
Jumlah Angka Dasar
018.11.14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Eselon I
BADAN KETAHANAN PANGAN
Outcome
Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Ketersediaan,
Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, Ditingkat
Masyarakat, Serta Terkoordinasinya Kebijakan Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Realisasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Dan Keamanan Pangan dalam Peningkatan Konsumsi
Pangan Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (Persen)
Halaman : 13 / 33
1.685.204.458
7.934.500
582.384.900
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2018
2017
6
7
02 Persentase Realisasi Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan
Masyarakat dalam Stabilisasi Harga Dan Cadangan Pangan
(Persen)
03 Persentase Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam
Mengurangi Jumlah Penduduk Rawan Pangan (Persen)
04 Persentase Realisasi Koordinasi Analisis Dan Perumusan Kebijakan
Ketahanan Pangan (Persen)
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi
582.384.900
2.032.925
8.105.853.880
8.845.788.409
9.338.191.371
10.341.496.150
Jumlah Angka Dasar
0
8.105.853.880
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik
03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
Halaman : 14 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
636.339.237
681.513.337
728.023.014
7
07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan
Jumlah Angka Dasar
018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
Eselon I
DITJEN HORTIKULTURA
Outcome
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)
02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
Halaman : 15 / 33
1.254.272.088
2.032.925
629.094.900
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
03 Produksi: Buah Terna (Ton)
04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton)
05 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
06 Produksi: Sayuran Buah (Ton)
07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)
08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)
09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)
10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)
11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)
12 Produksi: Jamur (Kg)
13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)
14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)
15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)
16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)
17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)
18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)
19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)
20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)
21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)
22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)
23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)
24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)
25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)
26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan
Obat (Lahan Usaha)
28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)
29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total
Luas Panen (%)
Halaman : 16 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
30 Produksi: Buah Jeruk (Ton)
31 Produksi: Buah Mangga(Ton)
32 Produksi: Buah Manggis (Ton)
33 Produksi: Buah Durian(Ton)
34 Produksi: Buah Pisang(Ton)
35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)
36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)
38 Produksi: Cabe (Ton)
39 Produksi: Bawang Merah (Ton)
40 Produksi: Kentang (Ton)
41 Produksi: Jamur (Ton)
42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)
43 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)
45 Produksi: Temulawak (Ton)
46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)
47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)
48 Produksi: Anggrek (Tangkai)
49 Produksi: Krisan(Tangkai)
50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)
51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)
52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)
53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)
54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)
55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)
56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)
57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen
(%)
Halaman : 17 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
Jumlah Angka Dasar
018.05.08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
Eselon I
DITJEN PERKEBUNAN
Outcome
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
yang Berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha)
02 Pengembangan Tanaman Semusim (Ha)
03 Pengembangan Tanaman Tahunan (Ha)
04 Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering)
05 Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering)
06 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering)
07 Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering)
08 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering)
09 Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering)
10 Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong
Kering)
11 Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering)
12 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra)
13 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo)
14 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Jarak Pagar (Biji Kering)
15 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Kelapa (Setara Kopra)
16 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Kelapa Sawit (Cpo)
17 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Kemiri Sunan (Biji Kering)
Halaman : 18 / 33
2016
5
2017
6
2018
7
629.094.900
0
1.585.459.690
1.944.018.754
2.107.641.649
2.418.315.019
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
18 Swasembada Gula Nasional : Tebu
19 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri :
Kapas
20 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri :
Cengkeh
21 Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering)
22 Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering)
23 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering)
24 Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering)
25 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering)
26 Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering)
27 Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong
Kering)
28 Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering)
29 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra)
30 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo)
31 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Jarak Pagar (Biji Kering)
32 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Kelapa (Setara Kopra)
33 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Kelapa Sawit (Cpo)
34 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Kemiri Sunan (Biji Kering)
35 Peningkatan Mutu (% Populasi Standar) Tanaman Unggulan
Perkebunan
36 Peningkatan Mutu Produk Primer Perkebunan (%) Tanaman
Unggulan Perkebunan Pagar)
Jumlah Angka Dasar
018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Halaman : 19 / 33
1.585.459.690
0
1.660.628.794
1.792.547.133
1.891.575.106
1.985.225.476
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
605.713.467
631.615.696
610.285.030
7
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)
02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)
03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)
04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
Jumlah Angka Dasar
018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
dan Investasi Pertanian
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
Halaman : 20 / 33
1.660.628.794
0
593.276.200
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi
04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
Jumlah Angka Dasar
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
593.276.200
0
1.685.204.458
1.773.836.778
1.854.811.603
1.935.463.616
790.024.545
815.900.719
1.270.766.552
Berkelanjutan
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak
05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna
06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan
07 Jumlah HKI dan Kerja Sama
Jumlah Angka Dasar
018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
Eselon I
BADAN KARANTINA PERTANIAN
Outcome
Halaman : 21 / 33
1.685.204.458
0
697.917.750
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2018
2017
6
7
Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan
Keamanan Hayati
Indikator Kinerja Utama Program
01 Efektifitas Pengendalian Resiko Masuk dan Menyebarnya HPHK
dan OPTK, Serta Pangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan
Pangan
02 Efektifitas Pelayanan Ekspor Komoditas Pertanian dan Produk
Tertentu.
03 Tingkat Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina
Pertanian
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian
697.917.750
12.032.925
10.281.344.942
10.283.773.525
10.804.332.049
11.286.477.912
Jumlah Angka Dasar
0
10.281.344.942
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik
03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Halaman : 22 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan
Jumlah Angka Dasar
018.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pertanian
Eselon I
INSPEKTORAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Intern Terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian
Halaman : 23 / 33
1.254.272.088
0
85.528.200
87.014.800
89.760.462
93.836.287
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
636.339.237
681.513.337
728.023.014
7
Indikator Kinerja Utama Program
01 Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker
lingkup Kementerian Pertanian
02 Temuan tidak ekonomis (temuan kerugian negara)
03 Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (kerugian negara)
04 Unit Kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang
dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
05 Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang
menerapkan SPI dan dinilai cukup handal
Jumlah Angka Dasar
018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
Eselon I
DITJEN HORTIKULTURA
Outcome
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)
02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
03 Produksi: Buah Terna (Ton)
04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton)
05 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
06 Produksi: Sayuran Buah (Ton)
07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)
08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)
09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)
10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)
11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)
Halaman : 24 / 33
85.528.200
2.032.925
629.094.900
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
12 Produksi: Jamur (Kg)
13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)
14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)
15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)
16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)
17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)
18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)
19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)
20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)
21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)
22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)
23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)
24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)
25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)
26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan
Obat (Lahan Usaha)
28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)
29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total
Luas Panen (%)
30 Produksi: Buah Jeruk (Ton)
31 Produksi: Buah Mangga(Ton)
32 Produksi: Buah Manggis (Ton)
33 Produksi: Buah Durian(Ton)
34 Produksi: Buah Pisang(Ton)
35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)
36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)
Halaman : 25 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
38 Produksi: Cabe (Ton)
39 Produksi: Bawang Merah (Ton)
40 Produksi: Kentang (Ton)
41 Produksi: Jamur (Ton)
42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)
43 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)
45 Produksi: Temulawak (Ton)
46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)
47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)
48 Produksi: Anggrek (Tangkai)
49 Produksi: Krisan(Tangkai)
50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)
51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)
52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)
53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)
54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)
55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)
56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)
57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen
(%)
Jumlah Angka Dasar
018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Halaman : 26 / 33
629.094.900
0
1.660.628.794
1.792.547.133
1.891.575.106
1.985.225.476
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
605.713.467
631.615.696
610.285.030
7
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)
02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)
03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)
04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
Jumlah Angka Dasar
018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
1.660.628.794
0
593.276.200
dan Investasi Pertanian
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi
04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
Jumlah Angka Dasar
Halaman : 27 / 33
593.276.200
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
018.08.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
10.000.000
3.205.732.300
2016
5
2017
6
2018
7
2.813.639.823
2.925.811.435
3.064.178.279
1.773.836.778
1.854.811.603
1.935.463.616
Pertanian
Eselon I
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Outcome
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk
dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi,
Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta
Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru
02 Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada
Lahan-Lahan Pertanian
03 Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja
04 Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida
05 Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian
Jumlah Angka Dasar
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
Halaman : 28 / 33
3.205.732.300
0
1.685.204.458
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak
05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna
06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan
07 Jumlah HKI dan Kerja Sama
Jumlah Angka Dasar
018.10.13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Eselon I
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian
Meningkatkan Kinerja Ketenagaan Penyuluh Pertanian
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan
Calon Wirausahawan Muda
Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Petani
Mengembangkan Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkat
Kompetensinya (Orang)
02 Jumlah Non Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkatkan
Kompetensinya (Orang)
03 Jumlah Generasi Muda Pertanian yang Difasilitasi melalui
Pendidikan di SMK-PP (Orang)
04 Jumlah Ketenagaan Penyuluhan di Sektor Pertanian yang
Meningkat Kinerjanya (Orang)
05 Jumlah Aparatur Fungsional Pertanian yang Meningkat
Kompetensinya (Orang)
Halaman : 29 / 33
1.685.204.458
0
1.167.608.002
1.271.373.792
1.374.111.149
1.476.048.767
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
07 Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkat Kemandiriannya (Unit)
08 Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditumbuhkembangkan dan
Diberdayakan Kapasitasnya Melalui Penyuluhan dan Pelatihan
Pertanian (Unit)
09 Jumlah Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian yang
Meningkat Kualitasnya (Unit)
Jumlah Angka Dasar
1.167.608.002
TOTAL
19.967.425
Total Angka Dasar
Total Angka Inisiatif Baru
15.879.311.657
16.619.823.738
19.018.238.253
19.018.238.253
15.879.311.657
0
H. ALOKASI PAGU FUNGSI
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
FUNGSI/PROGRAM
KODE
1
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
Fungsi 1
01 PELAYANAN UMUM
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.011.000
3.543.443.070
3.500.251.073
3.619.768.257
4.136.008.108
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
0
48.978.460
48.248.835
48.724.352
50.400.630
0
187.296.837
232.508.816
228.577.079
209.577.693
0
144.312.027
148.572.918
155.745.158
162.680.681
0
183.446.999
187.536.431
195.728.098
198.139.265
0
280.388.198
278.812.270
285.017.576
293.561.231
0
133.958.183
82.458.427
89.103.529
84.528.589
0
468.449.331
425.374.029
428.507.253
445.310.089
0
405.333.429
404.222.251
423.786.716
444.305.799
Kementerian Pertanian
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pertanian
06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
07 Program Peningkatan Produksi dan Produ
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 1 :
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2015
A. KEMENTRIAN
:
(018) KEMENTERIAN PERTANIAN
B. VISI
:
Terwujudnya Pertanian Industrian Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumber Daya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan,
Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani
C. MISI
:
01 Mewujudkan Sistem Pertanian Berkelanjutan yang Efisien, Berbasis Iptek dan Sumberdaya Lokal, Serta Berwawasan Lingkungan
Melalui Pendekatan Sistem Agribisnis
02 Menciptakan Keseimbangan Ekosistem Pertanian yang Mendukung Keberlanjutan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Untuk
Meningkatkan Kemandirian Pangan
03 Mengamankan Plasma-Nutfah dan Meningkatkan Pendayagunaannya untuk Mendukung Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
04 Menjadikan Petani yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri, serta Mampu Memanfaatkan Iptek dan Sumberdaya Lokal untuk
Menghasilkan Produk Pertanian Berdaya Saing Tinggi
05 Meningkatkan Produk Pangan Segar dan Olahan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (Asuh) Dikonsumsi
06 Meningkatkan Produksi dan Mutu Produk Pertanian Sebagai Bahan Baku Industri
07 Mewujudkan Usaha Pertanian yang Terintegrasi Secara Vertikal dan Horizontal, Guna Menumbuhkan Usaha Ekonomi Produktif
dan Menciptakan Lapangan Kerja di Perdesaan
08 Mengembangkan Industri Hilir Pertanian yang Terintegrasi Dengan Sumberdaya Lokal Untuk Memenuhi Permintaan Pasar
Domestik, Regional dan Internasional
09 Mendorong Terwujudnya Sistem Kemitraan Usaha dan Perdagangan Komoditas Pertanian yang Sehat, Jujur, dan Berkeadilan
10 Meningkatkan Kualitas Kinerja dan Pelayanan Aparatur Pemerintah Bidang Pertanian yang Amanah dan Profesional
D. SASARAN STRATEGIS
:
01 Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok
02 Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian
03 Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi
04 Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian
E. FUNGSI
:
(01) PELAYANAN UMUM
(04) EKONOMI
(10) PENDIDIKAN
F. PRIORITAS NASIONAL
Halaman : 1 / 33
:
1
Bidang Ekonomi
2
Bidang Sarana dan Prasarana
3
Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4
Bidang Sda dan Lingkungan Hidup
5
Prioritas Kementerian/Lembaga
6
Prioritas Pendidikan
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
FORMULIR 1 :
RENCANA PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS PADA KEMENTRIAN NEGARA/LEMBAGA
TAHUN ANGGARAN : 2015
7
Prioritas Penanggulangan Kemiskinan
8
Prioritas Ketahanan Pangan
9
Prioritas Energi
10 Prioritas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
10.000.000
11.131.318.215
11.179.180.578
11.630.373.147
12.106.155.232
Jumlah Angka Dasar
0
11.131.318.215
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
pokok
018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik
03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
Halaman : 2 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan
Jumlah Angka Dasar
018.03.06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
Eselon I
DITJEN TANAMAN PANGAN
Outcome
Perluasan Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat yang
Didukung Oleh Sistem Penanganan Pasca Panen dan Penyediaan Benih
Serta Pengamanan Produksi yang Efisien untuk Mewujudkan Produksi
Tanaman Pangan yang Cukup dan Berkelanjutan
Halaman : 3 / 33
1.254.272.088
0
2.732.204.375
2.890.134.882
2.971.426.046
3.117.585.388
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Padi Non Hibrida (Ribu Ton)
02 Produksi Padi Hibrida (Ribu Ton)
03 Produksi Padi Lahan Kering (Ribu Ton)
04 Produksi Jagung (Ribu Ton)
05 Produksi Kedelai (Ribu Ton)
06 Produksi Kacang Tanah (Ribu Ton )
07 Produksi Kacang Hijau (Ribu Ton)
08 Produksi Ubi Kayu (Ribu Ton)
09 Produksi Ubi Jalar (Ribu Ton)
10 Produktivitas Padi Non Hibrida (Ku/Ha)
11 Produktivitas Padi Hibrida (Ku/Ha)
12 Produktivitas Padi Lahan Kering (Ku/Ha)
13 Produktivitas Jagung (Ku/Ha)
14 Produktivitas Kedelai (Ku/Ha)
15 Produktivitas Kacang Tanah (Ku/Ha)
16 Produktivitas Kacang Hijau (Ku/Ha)
17 Produktivitas Ubi Kayu (Ku/Ha)
18 Produktivitas Ubi Jalar (Ku/Ha)
19 Luas Tanam Padi Non Hibrida (Ribu Ha)
20 Luas Tanam Padi Hibrida (Ribu Ha)
21 Luas Tanam Padi Lahan Kering (Ribu Ha)
22 Luas Tanam Jagung (Ribu Ha)
23 Luas Tanam Kedelai (Ribu Ha)
24 Luas Tanam Kacang Tanah (Ribu Ha)
25 Luas Tanam Kacang Hijau (Ribu Ha)
26 Luas Tanam Ubi Kayu (Ribu Ha)
27 Luas Tanam Ubi Jalar (Ribu Ha)
Halaman : 4 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
28 Luas Panen Padi Non Hibrida (Ribu Ha)
29 Luas Panen Padi Hibrida (Ribu Ha)
30 Luas Panen Padi Lahan Kering (Ribu Ha)
31 Luas Panen Jagung (Ribu Ha)
32 Luas Panen Kedelai (Ribu Ha)
33 Luas Panen Kacang Tanah (Ribu Ha)
34 Luas Panen Kacang Hijau (Ribu Ha)
35 Luas Panen Ubi Kayu (Ribu Ha)
36 Luas Panen Ubi Jalar (Ribu Ha)
Jumlah Angka Dasar
018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)
02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)
03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)
04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
Halaman : 5 / 33
2.732.204.375
0
1.660.628.794
1.792.547.133
1.891.575.106
1.985.225.476
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
605.713.467
631.615.696
610.285.030
2.813.639.823
2.925.811.435
3.064.178.279
7
07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
Jumlah Angka Dasar
018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
1.660.628.794
0
593.276.200
dan Investasi Pertanian
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi
04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
Jumlah Angka Dasar
018.08.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian
Eselon I
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Outcome
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk
dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi,
Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta
Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru
Halaman : 6 / 33
593.276.200
10.000.000
3.205.732.300
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2018
2017
6
7
02 Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada
Lahan-Lahan Pertanian
03 Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja
04 Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida
05 Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian
Jumlah Angka Dasar
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
3.205.732.300
0
1.685.204.458
1.773.836.778
1.854.811.603
1.935.463.616
Berkelanjutan
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak
05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna
06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan
07 Jumlah HKI dan Kerja Sama
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian
1.685.204.458
9.967.425
6.404.861.340
6.823.617.142
7.237.990.785
7.577.507.961
Jumlah Angka Dasar
0
6.404.861.340
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Halaman : 7 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik
03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
Halaman : 8 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
636.339.237
681.513.337
728.023.014
7
13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan
Jumlah Angka Dasar
018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
Eselon I
DITJEN HORTIKULTURA
Outcome
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)
02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
03 Produksi: Buah Terna (Ton)
04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton)
05 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
06 Produksi: Sayuran Buah (Ton)
07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)
08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)
09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)
10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)
11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)
12 Produksi: Jamur (Kg)
Halaman : 9 / 33
1.254.272.088
2.032.925
629.094.900
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)
14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)
15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)
16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)
17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)
18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)
19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)
20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)
21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)
22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)
23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)
24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)
25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)
26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan
Obat (Lahan Usaha)
28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)
29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total
Luas Panen (%)
30 Produksi: Buah Jeruk (Ton)
31 Produksi: Buah Mangga(Ton)
32 Produksi: Buah Manggis (Ton)
33 Produksi: Buah Durian(Ton)
34 Produksi: Buah Pisang(Ton)
35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)
36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)
38 Produksi: Cabe (Ton)
Halaman : 10 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
39 Produksi: Bawang Merah (Ton)
40 Produksi: Kentang (Ton)
41 Produksi: Jamur (Ton)
42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)
43 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)
45 Produksi: Temulawak (Ton)
46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)
47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)
48 Produksi: Anggrek (Tangkai)
49 Produksi: Krisan(Tangkai)
50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)
51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)
52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)
53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)
54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)
55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)
56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)
57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen
(%)
Jumlah Angka Dasar
018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Halaman : 11 / 33
629.094.900
0
1.660.628.794
1.792.547.133
1.891.575.106
1.985.225.476
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
605.713.467
631.615.696
610.285.030
7
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)
02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)
03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)
04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
Jumlah Angka Dasar
018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
1.660.628.794
0
593.276.200
dan Investasi Pertanian
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi
04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
Jumlah Angka Dasar
Halaman : 12 / 33
593.276.200
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
0
1.685.204.458
2016
5
2017
6
2018
7
1.773.836.778
1.854.811.603
1.935.463.616
711.872.032
823.341.782
925.093.382
Berkelanjutan
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak
05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna
06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan
07 Jumlah HKI dan Kerja Sama
Jumlah Angka Dasar
018.11.14 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Eselon I
BADAN KETAHANAN PANGAN
Outcome
Meningkatnya Ketahanan Pangan Melalui Pemberdayaan Ketersediaan,
Distribusi, Konsumsi dan Keamanan Pangan Segar, Ditingkat
Masyarakat, Serta Terkoordinasinya Kebijakan Ketahanan Pangan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Realisasi Gerakan Percepatan Penganekaragaman
Konsumsi Dan Keamanan Pangan dalam Peningkatan Konsumsi
Pangan Beragam, Bergizi Seimbang Dan Aman (Persen)
Halaman : 13 / 33
1.685.204.458
7.934.500
582.384.900
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2018
2017
6
7
02 Persentase Realisasi Penguatan Kelembagaan Distribusi Pangan
Masyarakat dalam Stabilisasi Harga Dan Cadangan Pangan
(Persen)
03 Persentase Pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam
Mengurangi Jumlah Penduduk Rawan Pangan (Persen)
04 Persentase Realisasi Koordinasi Analisis Dan Perumusan Kebijakan
Ketahanan Pangan (Persen)
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya ketersediaan bahan baku bio-industri dan bio-energi
582.384.900
2.032.925
8.105.853.880
8.845.788.409
9.338.191.371
10.341.496.150
Jumlah Angka Dasar
0
8.105.853.880
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik
03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
Halaman : 14 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
636.339.237
681.513.337
728.023.014
7
07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan
Jumlah Angka Dasar
018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
Eselon I
DITJEN HORTIKULTURA
Outcome
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)
02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
Halaman : 15 / 33
1.254.272.088
2.032.925
629.094.900
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
03 Produksi: Buah Terna (Ton)
04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton)
05 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
06 Produksi: Sayuran Buah (Ton)
07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)
08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)
09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)
10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)
11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)
12 Produksi: Jamur (Kg)
13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)
14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)
15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)
16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)
17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)
18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)
19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)
20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)
21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)
22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)
23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)
24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)
25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)
26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan
Obat (Lahan Usaha)
28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)
29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total
Luas Panen (%)
Halaman : 16 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
30 Produksi: Buah Jeruk (Ton)
31 Produksi: Buah Mangga(Ton)
32 Produksi: Buah Manggis (Ton)
33 Produksi: Buah Durian(Ton)
34 Produksi: Buah Pisang(Ton)
35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)
36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)
38 Produksi: Cabe (Ton)
39 Produksi: Bawang Merah (Ton)
40 Produksi: Kentang (Ton)
41 Produksi: Jamur (Ton)
42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)
43 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)
45 Produksi: Temulawak (Ton)
46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)
47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)
48 Produksi: Anggrek (Tangkai)
49 Produksi: Krisan(Tangkai)
50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)
51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)
52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)
53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)
54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)
55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)
56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)
57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen
(%)
Halaman : 17 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
Jumlah Angka Dasar
018.05.08 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan
Berkelanjutan
Eselon I
DITJEN PERKEBUNAN
Outcome
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan
yang Berkelanjutan.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Pengembangan Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha)
02 Pengembangan Tanaman Semusim (Ha)
03 Pengembangan Tanaman Tahunan (Ha)
04 Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering)
05 Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering)
06 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering)
07 Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering)
08 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering)
09 Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering)
10 Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong
Kering)
11 Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering)
12 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra)
13 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo)
14 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Jarak Pagar (Biji Kering)
15 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Kelapa (Setara Kopra)
16 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Kelapa Sawit (Cpo)
17 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi) :Kemiri Sunan (Biji Kering)
Halaman : 18 / 33
2016
5
2017
6
2018
7
629.094.900
0
1.585.459.690
1.944.018.754
2.107.641.649
2.418.315.019
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
18 Swasembada Gula Nasional : Tebu
19 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri :
Kapas
20 Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi dalam Negeri :
Cengkeh
21 Pengembangan Komoditas Ekspor : Tembakau (Daun Kering)
22 Pengembangan Komoditas Ekspor : Nilam (Daun Kering)
23 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kopi (Biji Kering)
24 Pengembangan Komoditas Ekspor : Teh (Daun Kering)
25 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kakao (Biji Kering)
26 Pengembangan Komoditas Ekspor : Lada (Lada Kering)
27 Pengembangan Komoditas Ekspor : Jambu Mete (Gelondong
Kering)
28 Pengembangan Komoditas Ekspor : Karet (Karet Kering)
29 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa (Setara Kopra)
30 Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa Sawit (Cpo)
31 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Jarak Pagar (Biji Kering)
32 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Kelapa (Setara Kopra)
33 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Kelapa Sawit (Cpo)
34 Penyediaan Bahan Tanaman Sumber Bahan Bakar Nabati
(Bioenergi)Kemiri Sunan (Biji Kering)
35 Peningkatan Mutu (% Populasi Standar) Tanaman Unggulan
Perkebunan
36 Peningkatan Mutu Produk Primer Perkebunan (%) Tanaman
Unggulan Perkebunan Pagar)
Jumlah Angka Dasar
018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Halaman : 19 / 33
1.585.459.690
0
1.660.628.794
1.792.547.133
1.891.575.106
1.985.225.476
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
605.713.467
631.615.696
610.285.030
7
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)
02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)
03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)
04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
Jumlah Angka Dasar
018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
dan Investasi Pertanian
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
Halaman : 20 / 33
1.660.628.794
0
593.276.200
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi
04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
Jumlah Angka Dasar
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
593.276.200
0
1.685.204.458
1.773.836.778
1.854.811.603
1.935.463.616
790.024.545
815.900.719
1.270.766.552
Berkelanjutan
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak
05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna
06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan
07 Jumlah HKI dan Kerja Sama
Jumlah Angka Dasar
018.12.15 Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan
Pengawasan Keamanan Hayati
Eselon I
BADAN KARANTINA PERTANIAN
Outcome
Halaman : 21 / 33
1.685.204.458
0
697.917.750
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2018
2017
6
7
Meningkatnya Efektifitas Pelayanan Karantina dan Pengawasan
Keamanan Hayati
Indikator Kinerja Utama Program
01 Efektifitas Pengendalian Resiko Masuk dan Menyebarnya HPHK
dan OPTK, Serta Pangan yang Tidak Sesuai Standar Keamanan
Pangan
02 Efektifitas Pelayanan Ekspor Komoditas Pertanian dan Produk
Tertentu.
03 Tingkat Kepatuhan dan Kepuasan Pengguna Jasa Karantina
Pertanian
Jumlah Angka Dasar
Meningkatnya penyediaan infrastruktur pertanian
697.917.750
12.032.925
10.281.344.942
10.283.773.525
10.804.332.049
11.286.477.912
Jumlah Angka Dasar
0
10.281.344.942
0
0
0
Jumlah Inisiatif Baru
0
0
0
0
0
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
018.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Pertanian
Eselon I
SEKRETARIAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pertanian Melalui
Dukungan Koordinasi, Pembinaan, Kerjasama Luar Negeri, dan
Pelayanan Administrasi
Meningkatnya Pelayanan Teknis Pertanian Terkait Penyediaan Data dan
Sistem Informasi Pertanian, Kerjasama Luar Negeri, Serta Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Indikator Kinerja Utama Program
01 Persentase Pencapaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP)
02 Peringkat Integritas Pelayanan Publik
03 Persentase Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan
yang Dilaksanakan
04 Pelayanan Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
Halaman : 22 / 33
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
05 Meningkatnya kualitas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(Opini)
06 Persentase penyelesaian pengelolaan BMN dan meningkatnya
jumlah Satker yang menyusun laporan SIMAK BMN
07 Persentase peningkatan jumlah unit Eseon I yang melaksanakan
penataan kearsipan secara elektronik
08 Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di
bidang pertanian yang dapat menjamin kepastian hukum.
09 Persentase pelayanan informasi di bidang pertanian yang dapat
memenuhi kebutuhan publik
10 Jumlah dokumen penataan kelembagaan, tatalaksana, serta
perencanaan, pengembangan dan mutasi pegawai
11 Menurunnya persentase jumlah pengaduan ketidakpuasan
masyarakat atas kinerja Kementerian Pertanian
12 Meningkatnya jumlah kerjasama dengan lembaga di luar
Kementerian Pertanian
13 Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri
dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum
bilateral, regional, multilateral maupun PBB.
14 Meningkatnya ketersediaan data serta layanan sistem informasi
pertanian yang dapat diakses, tepat waktu, sesuai kebutuhan,
terbaru dan akurat
15 Jumlah sertifikat pendaftaran dan hak perlindungan varietas
tanaman yang dikeluarkan
16 Jumlah izin usaha bidang pertanian yang dikeluarkan
Jumlah Angka Dasar
018.02.03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pertanian
Eselon I
INSPEKTORAT JENDERAL
Outcome
Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Intern Terhadap Pelaksanaan
Tugas di Lingkungan Kementerian Pertanian
Halaman : 23 / 33
1.254.272.088
0
85.528.200
87.014.800
89.760.462
93.836.287
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
636.339.237
681.513.337
728.023.014
7
Indikator Kinerja Utama Program
01 Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan pada satker
lingkup Kementerian Pertanian
02 Temuan tidak ekonomis (temuan kerugian negara)
03 Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (kerugian negara)
04 Unit Kerja eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang
dinyatakan sebagai unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
05 Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang
menerapkan SPI dan dinilai cukup handal
Jumlah Angka Dasar
018.04.07 Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah
Lingkungan
Eselon I
DITJEN HORTIKULTURA
Outcome
Meningkatnya Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura yang Aman Konsumsi, Berdaya Saing dan Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi: Buah Tahunan dan Perdu (Ton)
02 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
03 Produksi: Buah Terna (Ton)
04 Produksi: Sayuran Umbi (Ton)
05 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
06 Produksi: Sayuran Buah (Ton)
07 Produksi: Tan. Bunga/Daun Potong (Tangkai)
08 Produksi: Tan. Pot dan Tan. Lansekap (Pohon)
09 Produksi: Tan. Bunga Tabur (Kg)
10 Produksi: Tanaman Obat Rimpang (Kg)
11 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang (Kg)
Halaman : 24 / 33
85.528.200
2.032.925
629.094.900
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
12 Produksi: Jamur (Kg)
13 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Tahunan dan Perdu (%)
14 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Semusim dan Merambat (%)
15 Laju Pertumbuhan Produksi : Buah Terna (%)
16 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Umbi (%)
17 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Daun (%)
18 Laju Pertumbuhan Produksi : Sayuran Buah (%)
19 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga/Daun Potong (%)
20 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Pot dan Tan. Lansekap (%)
21 Laju Pertumbuhan Produksi : Tan. Bunga Tabur (%)
22 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Rimpang (%)
23 Laju Pertumbuhan Produksi : Tanaman Obat Non Rimpang (%)
24 Laju Pertumbuhan Produksi : Jamur (%)
25 Perbaikan Mutu Pengelolaan Kebun Tanaman Buah (Kebun)
26 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Florikultura
(Lahan Usaha)
27 Perbaikan Mutu Pengelolaan Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan
Obat (Lahan Usaha)
28 Peningkatan Ketersediaan Benih Bermutu (%)
29 Proporsi Luas Serangan OPT Utama Hortikultura Terhadap Total
Luas Panen (%)
30 Produksi: Buah Jeruk (Ton)
31 Produksi: Buah Mangga(Ton)
32 Produksi: Buah Manggis (Ton)
33 Produksi: Buah Durian(Ton)
34 Produksi: Buah Pisang(Ton)
35 Produksi: Buah Pohon dan Perdu Lainnya (Ton)
36 Produksi: Buah Semusim dan Merambat (Ton)
37 Produksi: Buah Terna Lainnya (Ton)
Halaman : 25 / 33
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
38 Produksi: Cabe (Ton)
39 Produksi: Bawang Merah (Ton)
40 Produksi: Kentang (Ton)
41 Produksi: Jamur (Ton)
42 Produksi: Sayuran Umbi Lainnya (Ton)
43 Produksi: Sayuran Daun (Ton)
44 Produksi: Sayuran Buah Lainnya (Ton)
45 Produksi: Temulawak (Ton)
46 Produksi: Tanaman Obat rimpang Lainnya (Ton)
47 Produksi: Tanaman Obat Non Rimpang Lainnya (Ton)
48 Produksi: Anggrek (Tangkai)
49 Produksi: Krisan(Tangkai)
50 Produksi: Tanaman Hias Bunga dan Daun Lainnya (Tangkai)
51 Produksi: Tanaman Pot dan Tanaman Taman (Pohon)
52 Produksi: Tanaman bunga Tabur ( Melati) (Kg)
53 Peningkatan Ketersediaan Benih Buah Bermutu (%)
54 Peningkatan Ketersediaan Benih Sayur Bermutu (%)
55 Peningkatan Ketersediaan Benih Tanaman Obat Bermutu (%)
56 Peningkatan Ketersediaan Benih Florikultura Bermutu (%)
57 Luas Serangan OPT Utama Hortikultura terhadap Total Luas Panen
(%)
Jumlah Angka Dasar
018.06.09 Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat
Eselon I
DITJEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
Outcome
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Hewani (Daging, Telur, Susu)
Meningkatnya Kontribusi Ternak Domestik Dalam Penyediaan Pangan
Hewani (Daging dan Telur)
Halaman : 26 / 33
629.094.900
0
1.660.628.794
1.792.547.133
1.891.575.106
1.985.225.476
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
605.713.467
631.615.696
610.285.030
7
Meningkatnya Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak
Tersedianya Daging Sapi Domestik Sebesar 90 Persen
Indikator Kinerja Utama Program
01 Produksi Daging Meningkat 4,25% Per Tahun (Ton)
02 Produksi Telur Meningkat 4,42% Per Tahun (Ton)
03 Produksi Susu Meningkat 9,74% Per Tahun (Ton)
04 Kontribusi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
05 Kontribusi Daging Ayam Buras Terhadap Total Produksi Daging
Nasional Meningkat (%)
06 Ketersediaan Protein Hewani Asal Ternak Per Kapita Meningkat
3,58% Per Tahun (G/Kapita/Hr)
07 Produksi Daging Sapi Domestik Terhadap Total Penyediaan Daging
Sapi Nasional (%)
Jumlah Angka Dasar
018.07.10 Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil
1.660.628.794
0
593.276.200
dan Investasi Pertanian
Eselon I
DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Berkelanjutan
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Unit Usaha Pengolahan Hasil Pertanian
02 Jumlah Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dalam Negeri Dan Luar
Negeri
03 Jumlah Kelembagaan Pemasaran Bagi Petani di Sentra Produksi
04 Jumlah Kerjasama Bilateral, Regional Dan Multilateral Pemasaran
Komoditi Pertanian
Jumlah Angka Dasar
Halaman : 27 / 33
593.276.200
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
018.08.11 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
10.000.000
3.205.732.300
2016
5
2017
6
2018
7
2.813.639.823
2.925.811.435
3.064.178.279
1.773.836.778
1.854.811.603
1.935.463.616
Pertanian
Eselon I
DITJEN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
Outcome
Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk
dan Pestisida; Serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Meningkatnya Aksesibilitas Dan Luas Lahan yang Dioptimasi,
Dikonservasi, Direhabilitasi Maupun Direklamasi Serta
Meningkatnya Luasan Areal Pertanian Baru
02 Meningkatnya Efisiensi Dan Ketersediaan Air Irigasi pada
Lahan-Lahan Pertanian
03 Terfasilitasinya Alat Dan Mesin Pertanian Dan Tersedianya Upja
04 Tersalurkannya Pupuk Dan Pestisida
05 Terfasilitasinya Pola Pembiayaan Pertanian
Jumlah Angka Dasar
018.09.12 Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri
Berkelanjutan
Eselon I
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Inovasi dan Diseminasi Teknologi Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Varietas dan Galur/Klon Unggul Baru
02 Jumlah Teknologi Pengelolaan Sumberdaya Pertanian, Teknologi
Budidaya, Teknologi Spesifik Lokasi, Teknologi Pasca Panen dan
Pengolahan, Prototipe Alsintan, dan Peta Tematik Sumberdaya
Lahan dan Sumberdaya Genetik
Halaman : 28 / 33
3.205.732.300
0
1.685.204.458
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
03 Jumlah Model Sistem Kelembagaan, Model Pengembangan Inovasi
Pertanian Bio-Industri Spesifik Lokasi, dan Rekomendasi Kebijakan
Pembangunan Pertanian
04 Jumlah Benih/Bibit Sumber Tanaman/Ternak
05 Jumlah Teknologi Yang Didiseminasikan ke Pengguna
06 Jumlah Artikel dalam Publikasi yang Diterbitkan
07 Jumlah HKI dan Kerja Sama
Jumlah Angka Dasar
018.10.13 Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian
Eselon I
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN
Outcome
Meningkatnya Kompetensi Aparatur dan Non Aparatur Pertanian
Meningkatkan Kinerja Ketenagaan Penyuluh Pertanian
Meningkatkan Kompetensi Aparatur Fungsional Pertanian
Meningkatnya Ketersediaan Tenaga Teknis Menengah Pertanian dan
Calon Wirausahawan Muda
Meningkatkan Kemandirian Kelembagaan Petani
Mengembangkan Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian
Indikator Kinerja Utama Program
01 Jumlah Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkat
Kompetensinya (Orang)
02 Jumlah Non Aparatur di Sektor Pertanian yang Meningkatkan
Kompetensinya (Orang)
03 Jumlah Generasi Muda Pertanian yang Difasilitasi melalui
Pendidikan di SMK-PP (Orang)
04 Jumlah Ketenagaan Penyuluhan di Sektor Pertanian yang
Meningkat Kinerjanya (Orang)
05 Jumlah Aparatur Fungsional Pertanian yang Meningkat
Kompetensinya (Orang)
Halaman : 29 / 33
1.685.204.458
0
1.167.608.002
1.271.373.792
1.374.111.149
1.476.048.767
G. RINCIAN SASARAN STRATEGIS
KODE
1
I. SASARAN STRATEGIS/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
II. PROGRAM/ESELON I/HASIL/INDIKATOR KINERJA UTAMA
PROGRAM/ANGKA DASAR/INISIATIF BARU
2
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
07 Jumlah Kelembagaan Petani yang Meningkat Kemandiriannya (Unit)
08 Jumlah Kelembagaan Petani yang Ditumbuhkembangkan dan
Diberdayakan Kapasitasnya Melalui Penyuluhan dan Pelatihan
Pertanian (Unit)
09 Jumlah Kelembagaan Pemerintah di Bidang SDM Pertanian yang
Meningkat Kualitasnya (Unit)
Jumlah Angka Dasar
1.167.608.002
TOTAL
19.967.425
Total Angka Dasar
Total Angka Inisiatif Baru
15.879.311.657
16.619.823.738
19.018.238.253
19.018.238.253
15.879.311.657
0
H. ALOKASI PAGU FUNGSI
ALOKASI ANGGARAN (DALAM RIBUAN RUPIAH)
FUNGSI/PROGRAM
KODE
1
2
2014
3
2015
4
2016
5
2017
6
2018
7
Fungsi 1
01 PELAYANAN UMUM
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
1.011.000
3.543.443.070
3.500.251.073
3.619.768.257
4.136.008.108
0
1.254.272.088
1.303.308.495
1.355.133.261
1.393.417.443
0
48.978.460
48.248.835
48.724.352
50.400.630
0
187.296.837
232.508.816
228.577.079
209.577.693
0
144.312.027
148.572.918
155.745.158
162.680.681
0
183.446.999
187.536.431
195.728.098
198.139.265
0
280.388.198
278.812.270
285.017.576
293.561.231
0
133.958.183
82.458.427
89.103.529
84.528.589
0
468.449.331
425.374.029
428.507.253
445.310.089
0
405.333.429
404.222.251
423.786.716
444.305.799
Kementerian Pertanian
03 Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kementerian Pertanian
06 Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Melalui Produktivitas
Dan Mutu Hasil Tanaman Pangan
07 Program Peningkatan Produksi dan Produ