LAMPIRAN III REVISI PK

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2015
NAMA SKPD
TAHUN ANGGARAN

1.

2.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

Terlaksananya Pengolahan Data dan
1.1 Persentase peningkatan pengunjung
Informasi Secara Terpadu, Informatif dan
website Bappeda dalam satu tahun
Aksesbilitas

Terlaksananya penelitian dan
pengembangan yang berkualitas dan
sesuai dengan kebutuhan

3.

: BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
: 2015

Terlaksananya Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah Yang Partisipatif,

25%

1.2 Persentase pengunjung website yang puas
dengan data dan informasi Bappeda

90%

1.3 Persentase peningkatan penyediaan data
dan informasi

25%

2.1 Jumlah hasil penelitian/kajian yang
ditindaklanjuti dan dimanfaatkan

3.1 Persentase program aspirasi masyarakat
yang dapat diakomodir dalam

3 Penelitian

25%

Program Pengembangan
Data/Informasi
- Penyusunan Data Banjarmasin Dalam
Angka
- Data Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)Kota Banjarmasin

Rp

225.000.000

Rp

85.000.000

Rp

40.000.000

- Penyusunan Buku Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) Kota Banjarmasin

Rp

100.000.000

Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
- Penyusunan PDRB dan Indikator
Ekonomi Kota Banjarmasin

Rp

150.000.000

Rp

150.000.000

Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
- Penyusunan SSH dan ASB

Rp

225.473.000

Rp

225.473.000

Program Perencanaan Sosial Budaya

Rp

330.000.000

- Jaringan Penelitian dan Pengembangan
(Jarlitbang) Bidang Pendidikan

Rp

130.000.000

- Penyusunan Roadmap SIDA (Sistem
Inovasi daerah)

Rp

200.000.000

Rp

1.338.675.000

Program Perencanaan Pembangunan
Daerah

Revisi Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Banjarmasin Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS
1
Terlaksananya Penyusunan Perencanaan
Pembangunan Daerah Yang Partisipatif,
Responsif, Efektif dan Tepat Waktu

INDIKATOR KINERJA
2
Persentase program aspirasi masyarakat
yang dapat diakomodir dalam

perencanaan pembangunan sesuai dengan
kebutuhan

3.2 Persentase program dalam rangka
merespon masalah/perubahan yang terjadi
di daerah

PROGRAM/KEGIATAN

TARGET
3

-

15%

4.

80%

3.4 Persentase dokumen perencanaan
pembangunan daerah yang diselesaikan
tepat waktu sesuai dengan tahapan

100%

Terlaksananya pengendalian dan evaluasi 4.1 Persentase program daerah yang selaras
perencanaan pembangunan daerah secara
dengan Program Nasional dan Propinsi
konsisten

100%

4.2 Persentase program di RKPD yang selaras
dengan RPJMD

100%

4.3 Persentase SKPD dengan kualitas
perencanaan baik

60%

4.4 Persentase capaian target RPJMD

100%

5

Rp
Rp

195.225.000
74.500.000

Rp

209.800.000

Rp

400.000.000

Rp
Rp

350.000.000
30.000.000

- Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Kota Banjarmasin

Rp

79.150.000

Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah

Rp

279.225.000

Rp

84.000.000

Rp

195.225.000

Rp

896.350.000

- Pemantauan dan Evaluasi RAD
Pencapaian MDG's

Rp

125.000.000

- Koordinasi Pendampingan PNPM
MP/PLPBK-ND
- Fasilitas Penanggulangan Kemiskinan
Kota Banjarmasin

Rp

421.350.000

Rp

200.000.000

-

-

3.3 Persentase tingkat keberhasilan program
prioritas

4
Program Perencanaan Pembangunan
Daerah
Penetapan RKPD Kota Banjarmasin
Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) dan Penetapan Kinerja (PK)
Pemerintah Kota Banjarmasin
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
(KUA) Kota Banjarmasin dan
Penyusunan Prioritas dan Plafon
Pengembangan SIMASDAP Kota
Banjarmasin
Penyusunan Dokumen RPJMD Kota
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Bappeda dan Evaluasi Pelaporan Bappeda

ANGGARAN

,-

Program Perencanaan Sosial Budaya

Revisi Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Banjarmasin Tahun 2015

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

1

2

3

4

5

- Koordinasi Kota Sehat
Program Perencanaan Pengembangan
kota-kota menengah dan besar

Rp
Rp

150.000.000
179.400.000

- Koordinasi Sanitasi Kota Banjarmasin

Rp

179.400.000

Program Perencanaan Tata Ruang

Rp
Rp

200.000.000
200.000.000

- Operasional BKPRD

Banjarmasin,

Maret 2015

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANJARMASIN

Ir. H. N. FAJAR DESIRA,CES
NIP. 19641203 199003 1 012

Revisi Perjanjian Kinerja Bappeda Kota Banjarmasin Tahun 2015