Info Renja renjabappeda2015

DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul ............................................................................................................. i
Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ................................ ii
Daftar Isi .................................................................................................................... iv
Bab I.

Pendahuluan ............................................................................................1
A. Latar Belakang .........................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan ................................................................................2
C. Landasan Hukum .....................................................................................2
D. Hubungan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan RPJM Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara 2011-2015 .............................................................5
E. Sistematika Penulisan ..............................................................................8

Bab II.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ......................................................................... 11
A. Kedudukan ............................................................................................ 11

B. Tugas ...................................................................................................... 11
C. Fungsi ..................................................................................................... 11
D. Struktur Organisasi .............................................................................. 13

Bab III. Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu ............................................. 89
A. Analisis Kinerja Output ........................................................................ 19
B. Perencanaan Pembangunan................................................................. 43
C. Analisa Kinerja Keuangan .................................................................... 50
D. Rincian Penjelasan Laporan Realiasi Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara ............................................................. 73

iv

Bab IV.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................. 89
A. Visi Misi ................................................................................................. 89
B. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 94
C. Strategi (Kebijakan dan Program) ..................................................... 95
Bab V .

Program dan Kegiatan ......................................................................... 99

Bab VI.

Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang
menggambarkan pencapaian Renstra SKPD .................................. 110

Bab VII. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan ....................................................................... 117
Bab VIII. Penutup ................................................................................................ 124

v

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Alamat : Jl Wolter Monginsidi Telp ( 0541 ) 6669139, Fax ( 0541 ) 6669149

TENGGARONG
Kode Pos 75511

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Nomor : 050.13/547/BAPP.I-3/V/2014
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Menimbang :

Mengingat

a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2010-2015 telah ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Bappeda No. 050/51/SET-BAPP/I/2011 tanggal 5 Januari 2011;
b. bahwa RENSTRA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 20102015, perlu dijabarkan dalam rencana tahunan yaitu Rencana Kerja
(RENJA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, maka RENJA Bappeda
Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara.
:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

dan

Evaluasi

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2013 tentang
Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2014.
11. Peraturan Bupati No 21 tahun 2012 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.
12. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan
Fungsi Bappeda Kutai Kartanegara.
13. Peraturan Bupati Kab. Kutai Kartanegara No 29 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai

Kartanegara Tahun Anggaran 2014.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :

RENCANA KERJA (RENJA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2015.
Pasal 1
Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2015,
selanjutnya disebut dengan RENJA Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2015, merupakan dokumen perencanaan untuk Tahun Anggaran
2015.
Pasal 2
Rencana Kerja (RENJA) Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun
2015 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ini.
Pasal 3
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31
Desember 2014
Ditetapkan di Tenggarong, 5 Mei 2014

Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara,

Ir. H. Totok Heru Subroto, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630827 199003 1 012

DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul ............................................................................................................. i
Keputusan Kepala Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara ................................ ii
Daftar Isi .................................................................................................................... iv
Bab I.

Pendahuluan ............................................................................................1
A. Latar Belakang .........................................................................................1
B. Maksud dan Tujuan ................................................................................2
C. Landasan Hukum .....................................................................................2
D. Hubungan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Dengan RPJM Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara 2011-2015 .............................................................5

E. Sistematika Penulisan ..............................................................................8

Bab II.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah ......................................................................... 11
A. Kedudukan ............................................................................................ 11
B. Tugas ...................................................................................................... 11
C. Fungsi ..................................................................................................... 11
D. Struktur Organisasi .............................................................................. 13

Bab III. Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu ............................................. 89
A. Analisis Kinerja Output ........................................................................ 19
B. Perencanaan Pembangunan................................................................. 43
C. Analisa Kinerja Keuangan .................................................................... 50
D. Rincian Penjelasan Laporan Realiasi Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara ............................................................. 73

iv

Bab IV.Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ............................. 89
A. Visi Misi ................................................................................................. 89
B. Tujuan dan Sasaran .............................................................................. 94
C. Strategi (Kebijakan dan Program) ..................................................... 95
Bab V .

Program dan Kegiatan ......................................................................... 99

Bab VI.

Indikator Kinerja dan kelompok sasaran yang
menggambarkan pencapaian Renstra SKPD .................................. 110

Bab VII. Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan
program dan kegiatan ....................................................................... 117
Bab VIII. Penutup ................................................................................................ 124

v

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
BAB I
PEN D AHUL UAN
A. Latar belakang
Dengan ditetapkannya UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap
daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis,
terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan (ayat (2)
Pasal 2), dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,
perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap
daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan
pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap
SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD. Renja disusun
dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu
kepada RKPD, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara
disusun berdasarkan cita-cita masyarakat sebagaimana tertuang dalam Grand

Strategy pembangunan yang dikenal dengan nama GERBANG RAJA (Gerakan
Pembangunan Rakyat Sejahtera) yang dicanangkan sejak terpilihnya Bupati
1

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
dan Wakil Bupati periode tahun 2010-2015 serta keberhasilan ( succes story)
pada pelaksanaan pembangunan sebelumnya yakni Vitalisasi dan Aktualisasi
GERBANG DAYAKU yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai
Kartanegara pada priode sebelumnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Maksud :
Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan
pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2015.
2. Tujuan :
Untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai
dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara selama tahun 2015.

C. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki
Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN)

2

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3)
dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas
Perencanaan

Pembangunan

yang

disusun

secara

terpadu

oleh

Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM);
c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).
Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari
RPJM Daerah dan mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal
5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa
dalam

rangka

penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

disusun

Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

3

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :
a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya
disebut Renstra-SKPD

memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya,
berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut
dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan
langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD)
menyusun Renja-SKPD.
4. Permendagri No. 54 Tahun 2010, tentang pelaksanaan peraturan
pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
Pada Lampiran VI.
4

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
5. Penyusunan Renja SKPD merupakan bagian dari pentahapan penyusunan
RKPD, hal tersebut tercantum pada Lampiran Surat Edaran Bersama
Meneg PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang
Tahun 2007 dimana disebutkan bahwa ”musrenbang Kabupaten/Kota
adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan
rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum
SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-SKPD
yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

D. HUBUNGAN RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DENGAN RPJM DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA 2010-2015
Dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 tentang
RPJM Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010-2015 diamanatkan
tujuh misi pembangunan Kutai Kartanegara, yaitu :
1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dengan menitikberatkan
pada motivasi dan pengawasan pelaksanaan Good Governance.
2. Meningkatkan kualitas dan daya saing menuju sumber daya manusia
yang unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
3. Menumbuhkan sentra perekonomian dan pengembangan usaha rakyat
dengan tetap menjaga iklim investasi dalam kerangka penciptaan
lapangan kerja.
4. Meningkatkan Sumber-Sumber Pendapatan dan mengembangkan potensi
serta daya saing Agribisnis, Industri dan Pariwisata.
5. Peningkatan pemerataan infrastruktur pembangunan untuk menjangkau
layanan fasilitas umum baik secara kualitas maupun kuantitas.
6. Menetapkan penyelenggaraan pembangunan berwawasan lingkungan
dan pelestarian sumberdaya alam.
7. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek
kehidupan.
Dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Tahun 2010-2015
Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat beberapa persoalan-persoalan
pembangunan yang telah dirumuskan dan harus segera diatasi yaitu :
1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan sumber daya aparatur
dalam melaksanakan pelayanan publik secara berkualitas dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan ( Good Governance).
2. Belum optimalnya Pengelolaan sumber daya alam sebagai nilai tambah
ekonomi (added value ) dan upaya pelestarian sumber daya alam secara
berkelanjutan (sustainable resource).
3. Kurangnya sarana dan prasarana Infrastuktur wilayah.

6

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
4. Belum optimalnya penggalian sejarah dan keragaman suku budaya dalam
pengembangan kepariwisataan.
5. Belum optimalnya peranan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan
( kesetaraan gender ).
Rencana Kerja (Renja) SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
merupakan rencana kerja dalam rangka penentuan kebijakan pembangunan
daerah guna mencapai tujuan dan target pembangunan yang telah
ditetapkan dalam enam misi pembangunan tersebut. Disamping itu dalam
kerangka pembangunan tahun 2015, maka program dan kegiatan yang
direncanakan merupakan bagian dari agenda perwujudan pemerintahan
demokratis,
pembangunan

khususnya
daerah.

program
Bagan

peningkatan

hubungan

sistem

RPJMD

perencanaan

Kabupaten

Kutai

Kartanegara Tahun 2010-2015 dapat dilihat dari gambar berikut :

7

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

RPJPD Kabupaten
Kutai Kartanegara 2005 - 2025

E.

SISTEMATIKA PENULISAN
Dokumen Renja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2015
disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang perlunya Renja, maksud dan tujuan,
landasan hukum, hubungan Renja Bappeda dengan Dokumen
Perencanaan Lainnya, dan uraian singkat tentang sistematika
penyusunan Renja.
BAB II. TUGAS DAN FUNGSI

8

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Dalam bab ini memuat struktur organisasi Bappeda, Kabupaten Kutai
Kartanegara

berdasarkan

Peraturan

Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara .
BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

Dalam Bab ini memuat hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana
Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2013.
BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dipaparkan rumusan Visi Bappeda Kabupaten Kutai
Kartanegara serta pernyataan Misi dalam rangka mencapai visi
tersebut. Selanjutnya disampaikan juga tujuan Bappeda Kabupaten
Kutai Kartanegara yang merupakan penjabaran dari visi dengan
lebih spesifik dan terukur yang dilengkapi dengan rencana sasaran
yang hendak dicapai.
Pada Bab ini dipaparkan pula rumusan Strategi dan Kebijakan yang
dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan
komprehensif dalam upaya mewujudkan tujuan.
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini berisikan uraian Program dan Kegiatan yang merupakan
penjabaran dari strategi dan kebijakan yang diambil dalam
mewujudkan tujuan.
9

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
BAB VI. INDIKATOR

KINERJA

DAN

KELOMPOK

SASARAN

YANG

MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA SKPD
Bab ini berisikan indikator-indikator kinerja Bappeda Kabupaten
Kutai Kartanegara dan kelompok sasaran yang akan dicapai pada
tahun 2015.
BAB VII. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU

BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
Bab ini berisikan ekspektasi dana indikatif kegiatan beserta sumber
dananya pada tahun 2015.
BAB VIII. PENUTUP

10

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. KEDUDUKAN :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana
Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah;

B. TUGAS :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah adalah

merumuskan kebijakan perencanaan Pembangunan

Daerah;
3. Perencanaan

Pembangunan

Daerah

adalah

Penyusunan

Rencana,

Penetapan Rencana, Pelaksanaan Rencana serta Evaluasi dan Pengendalian
Rencana Pembangunan Daerah;

C. FUNGSI :

a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat
dan tahapannya;
11

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

b. Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah
dan tahunan daerah;
c. Penyusunan program-program tahunan, jangka panjang dan jangka
menengah sebagai pelaksanaan rencana tersebut;
d. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian baik antar
instansi di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dengan Instansi lain;
e. Pelaksanaan Statistik dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
f. Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah;
g. Pelaksanaan Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Rakyat;
h. Pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur;
i. Pelaksanaan Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
j. Pelaksanaan Pengkajian dan Pembiayaan Pembangunan Daerah;
k. Kerjasama antar Pemerintah

Daerah

dengan pemerintah

provinsi,

kabupaten/kota dan pihak lainnya dalam dan luar negeri;
l. Pelaksanaan, pemantauan, penilaian, pelaporan dan evaluasi atas
pelaksanaan rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan; dan
m. Penyelenggaraan kesekretariatan

Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah;

12

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan
PERATURAN

BUPATI

KUTAI KARTANEGARA NOMOR :

180.188/HK-

/2012. terdiri dari :
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :

-

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

-

Sub Bagian Keuangan ;

-

Sub Bagian Penyusunan Program;

c. Bidang Perencanaan Ekonomi, terdiri dari:
-

Sub Bidang SDA dan Pertanian;

-

Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha, Pariwisata dan Budaya;

d. Bidang Perencanaan Pengembangan SDM dan Kesejahteraan Rakyat terdiri
dari:
-

Sub Bidang Pendidikan, Spritiual, Pemuda dan Olah Raga;

-

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

e. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Aparatur terdiri dari:
-

Sub Bidang Pemerintahan;

-

Sub Bidang Aparatur;

f. Bidang Perencanaan Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah terdiri
dari:
-

Sub Bidang Sarana Prasarana Wilayah;
13

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

-

Sub Bidang Pengembangan Wilayah;

g. Bidang statistik dan Pengendalian Pembangunan terdiri dari:
-

Sub Bidang Statistik dan Peragaan;

-

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;

h. Bidang Pengkajian Pembiayaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
-

Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Daerah;

-

Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;

i. Kelompok Jabatan Fungsional ;
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan daerah sesuai dengan
keahlian dan ketentuan yang berlaku

14

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

Gambar 2.1.

Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun

2011

15

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai di
lingkungan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2014 sebanyak
202 orang, dengan perincian :
Tabel 2.1.

Susunan Kepegawaian Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2014.
JUMLAH PEGAWAI

NO

KUALIFIK ASI
PENDIDIKAN

PNS GOLON GAN
IV

III

II

1

S3

2

1

2

S2

12

3

S1

1

4

DIPLOMA

5

SD/SMP/ SMU
JUMLAH

JABATAN STRUK TURAL
THL

JUMLAH

II

III

IV

NON
ESSELON

3

-

1

2

-

I
-

ESSELON

-

-

16

-

-

-

28

1

4

6

16

75

32

-

3

111

-

1

7

103

-

1

1

-

1

3

-

-

-

3

-

-

42

3

12

57

-

-

-

57

14

93

75

3

16

202

1

6

15

179

Sumber data: Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Bappeda, 2013

16

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

Rencana Kerja (RENJA) suatu SKPD adalah Penjabaran Perencanaan
tahunan dari Rencana Strategis SKPD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatankegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasark an Laporan
Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan Kinerja adalah Iktisar yang menjelaskan
secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan
rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri
dapat dijelaskan sebagai keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang hendak atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur. Untuk mengukur kinerja itu sendiri diperlukan indikator
kinerja yang merupakan alat ukur untuk pencapaian suatu suatu kebijakan /
Program / kegiatan dan sekaligus merupakan alat ukur untuk mengevaluasi dan
menilai kinerja sebuah entitas.
Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan pertanggung jawaban
keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran,neraca, laporan arus kas
dan catatan atas laporan keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan
keuangan tersebut telah diatur dalam PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan.

17

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Pengukuran laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep
Value for Money. Dalam konsep ini diperlukan indikator Input (masukan)
Output (Keluaran) dan outcome (hasil). Secara rinci indikator-indikator tersebut
dapat dijabarkan sebagai berikut :
-

Indikator Masukan (Input), yaitu indikator yang mengambarkan segala
sesuatu yang dibutuhkan, baik berupa sumber dana, sumber daya
alam,sumber daya manusia , maupun berupa tekhnologi dan informasi, agar
pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.

-

Indikator keluaran (Output), yaitu indikator yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik.

-

Indikator hasil (Outcome), yaitu indikator yang menunjukkan telah
dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan-kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran
kegiatan pada jangka menengah.
Suatu kegiatan dinilai ekonomis bila sumber daya alam yang digunakan

sebaik-baiknya sebagai input kegiatan. Sedangkan penggunaan input sebaiknya
untuk mendapatkan output secara maksimal dinamakan efisien. Selanjutnya,
Seberapa besar output akan menghasilkan outcome dinamakan efektif.
Penilaian seberapa besar nilai ekonomis dan nilai efesien suatu kegiatan
dapat dilihat secara langsung atau jangka pendek, karena output merupakan
hasil langsung dari suatu kegiatan. namun sulit untuk menilai seberapa efektif
suatu kegiatan karena efektifitas baru dapat dinilai pada jangka menengah yang
membutuhkan beberapa tahun penelitian/ penilaian.
18

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Evaluasi Kinerja ditentukan kepada hasil manfaat input dan output
Bappeda Kutai Kartanegara tahun 2013. Input yang dimaksud disini dibatasi
pada nilai uang yang digunakan dalam menghasilkan output. Sementara itu input
lain seperti SDM, bahan baku tidak dimasukan dalam evaluasi ini. Sedangkan
yang dimaksud dengan output adalah hasil fisik dari suatu kegiatan.
Outcome atau indikator hasil tidak dianalisa pada evaluasi kinerja ini,
mengingat diperlukannya periode penelitian yang lebih lama atau berkala untuk
dapat melihat efektifitas kegiatan-kegiatan Bappeda Kutai Kartanegara dalam
upaya mencapai tujuan ,misi dan visi daerah.
Laporan Kinerja dapat dilihat dari dua hal; yaitu pencapaian (i) kinerja
output dan (ii) kinerja keuangannya. Yang dimaksud dengan kinerja output
adalah pencapaian hasil suatu kegiatan berdasarkan i ndikator kinerja yang telah
disusun sebelumnya. Sedangkan kinerja keuangan adalah perhitungan realisasi
penyerapan dana sesuai dengan sasaran penyerapan yang telah ditetapkan dalam
upaya melaksanakan kegiatan tersebut.
A. Analisis Kinerja Output
Berdasarkan

data-data

yang

ada

kinerja

keluaran

(output

performance) hampir 100% menunjukkan kinerja keluaran yang sempurna,
yaitu capaian kinerjanya 100% jika dibandingkan dengan indikator kinerja
yang telah ditetapkan dalam DPA kegiatan. Artinya, hampir seluruh PPTK
mampu merealisasikan indikator kinerja dengan sempurna (jumlah buku,
laporan, peta, pelaksanaan kursus/pelatihan, dll)

19

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015

2.1

Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Bappeda Kutai Kartanegara
Tahun 2013

2.1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator keluaran
terwujudnya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Kegiatan
yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan dana yang disediakan Rp
21.242.000,00 diharapkan tersedianya jasa surat menyurat dengan
target kinerja 75%.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan
dana yang disediakan Rp 161.000.000,00 diharapkan tersedianya
Jasa Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan target kinerja 75%.
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan
Anggaran Rp

130.800.000,00 diharapkan tersedianya

Jasa

Peralatan dan Perlengkapan kantor dengan target kinerja 75%.
d. Penyediaan

Jasa

Dinas/Operasional

Pemeliharaan
dengan

dan

Anggaran

Perizinan
Rp.

Kendaraan

27.000.000,00

diharapkan tersedianya pemeliharaan dan perizinan kendaraan
kantor dengan target kinerja 75%.

20

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
e. Penyediaan Jasa Administrasi keuangan dengan Anggaran Rp
1.131.450.440,00

diharapkan

tersedianya

jasa

Administrasi

keuangan dengan target kinerja 75%.
f. Penyediaan

Jasa

Kebersihan

Kantor

dengan

Anggaran

Rp

494.802.500,00 telah diharapkan tersedianya Jasa Kebersihan
Kantor dengan target kinerja 75%.
g. Penyediaan

Alat

Tulis

Kantor

dengan

Anggaran

.Rp.

350.000.000,00 diharapkan tersedianya Alat Tulis Kantor dengan
target kinerja 75%.
h. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan Anggaran Rp
332.485.000,00, diharapkan tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan dengan target kinerja 75%.
i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

dengan

Anggaran

Rp.

60.000.000,00

diharapkan

tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor dengan target kinerja 75%.
j. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan Anggaran
Rp

672.750.000,00

diharapkan

tersedianya

Peralatan

dan

Perlengkapan Kantor dengan target kinerja 75%.
k. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
dengan Anggaran Rp . 249.800.000,00 diharapkan tersedianya
Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan target
kinerja 75%.
21

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
l. Penyediaan Makanan dan Minuman dengan Anggaran Rp .
397.575.000,00 diharapkan tersedianya Makanan dan Minuman
dengan target kinerja 75%.
m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dengan
Anggaran Rp 2.518.439.500,00 diharapkan terselenggaranya
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan target
kinerja 75%.

2.1.2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan indikator
keluaran terwujudnya peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini diantaranya :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.
531.853.750,00, diharapkan adanya Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor dengan target kinerja 100 %.
b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan Anggaran Rp.
32.250.000,00, diharapkan adanya Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor dengan target kinerja 100 %.
c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor dengan Anggaran Rp
1.617.838.200,00 diharapkan adanya pemeliharaan Gedung
Kantor dengan target kinerja 75 %.

22

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
d. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan dengan Anggaran Rp
199.477.200,00 diharapkan adanya pemeliharaan Mobil Jabatan
dengan target kinerja 75 %.
e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
dengan Anggaran Rp 480.094.940,00 diharapkan terciptanya
pemeliharaan kendaraan operasional roda dua, roda empat dan
roda enam dengan target kinerja 75%.
f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dengan
dengan Anggaran Rp. 283.770.000,00, diharapkan terciptanya
pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dengan target kinerja
75%.
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dengan
Anggaran

Rp.

266.208.800,00

diharapkan

terciptanya

pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor dengan target kinerja 75%.
h. Perbaikan dan Penggantian Lift Gedung Kantor Bappeda dengan
Anggaran Rp. 250.000.000,00 diharapkan terciptanya Perbaikan
dan Penggantian Lift Gedung dengan target kinerja 75%.
2.1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan indikator
keluaran terwujudnya peningkatan kedisiplinan aparatur. Kegiatan yang
dilaksanakan dalam program ini diantaranya :

23

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya dengan dana
yang disediakan Rp196.426.300,00 diharapkan adanya pengadaan
pakaian dinas dengan target kinerja 100%.
b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu dengan dana yang
disediakan Rp439.221.300,00 diharapkan adanya pengadaan
pakaian khusus dengan target kinerja 100%.

2.1.4

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a.

Bimtek

Penatausahaan

Keuangan

dengan

Anggaran

Rp393.874.500,00 diharapkan adanya Bimtek Penatausahaan
Keuangan dengan target kinerja 100%.
b. Bimtek Teknis Fungsional dengan Anggaran Rp500.000.000,00
diharapkan adanya Bimtek Teknis Fungsional dengan target
kinerja 100%.
c. Bimtek Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) dengan
Anggaran

Rp350.000.000,00

diharapkan

adanya

Bimtek

Manajemen Data Pembangunan (Bidang Stapel) dengan target
kinerja 100%.
d. Diklat Evaluasi Pembangunan Daerah (Bidang Stapel) Anggaran Rp
200.000.000,00

diharapkan

adanya

Pembangunan Daerah (Bidang Stapel)

Diklat

Evaluasi

dengan target kinerja

100%.
24

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
e. Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan
Anggaran

Rp350.000.000,00

diharapkan

adanya

Bimtek

Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar dengan target kinerja
100%.
f. Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur
Kecamatan dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan
adanya Bimtek Penyusunan Tabel Input Output Kab. Kukar
dengan target kinerja
100%.
g.

Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi Aparatur
Kecamatan dengan Anggaran Rp. 350000000, diharapkan
adanya Bimtek Penyusunan Perencanaan Pembangunan bagi
Aparatur

Kecamatan dengan target kinerja 100%.

h. Bimtek Pengembangan SDM Aparatur Perencana dengan Anggaran
Rp. 500.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek Pengembangan
SDM Aparatur Perencana dengan target kinerja 100%.
i. Bimtek Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah
dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Bimtek
Penyusunan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah dengan
target kinerja 100%.
h. Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda
dengan Anggaran Rp 838.800.000,00 diharapkan adanya .

25

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Penyusunan Kualifikasi dan Standar Kompetensi SDM Bappeda
dengan target kinerja 100%.
i. Pengembangan Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar)dengan
Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan adanya Pengembangan
Sumberdaya Aparatur (Bimtek Non Gelar) dengan target kinerja
100%.
j. Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Tahunan
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk seluruh SKPD
(Bidang Stadal) dengan Anggaran Rp456.000.000,00 diharapkan
adanya Bimbingan Teknis Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan
Tahunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target
kinerja 100%.

2.1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan CapaianKinerja
dan Keuangan
a. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun, dengan Anggaran
Rp. 343.470.900,00 diharapkan adanya Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun dengan target Kinerja 100 %
b. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA

2014

dengan

Anggaran Rp298.950.000,00 diharapkan adanya Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) BAPPEDA 2014 dengan target Kinerja 100
%

26

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
c. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Forum SKPD
dan MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan
Anggaran

Rp

Perencanaan

700.000.000,00
Pembangunan

diharapkan

Daerah

Forum

Penyusunan
SKPD

dan

MUSRENBANG di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target
Kinerja 100 %
d. Penyusunan dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2014 dan Perubahan RKPD Tahun 2013 dengan
Anggaran Rp 400.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan
dan Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014
dan Perubahan RKPD Tahun 2013 dengan target Kinerja 100 %
e. Pembuatan

Software

Perjalanan

Dinas

BAPPEDA

dengan

Anggaran Rp 60.000.000,00 diharapkan adanya Pembuatan
Software Perjalanan Dinas BAPPEDA dengan target Kinerja 100 %

2.1.6. Program Pengembangan Data / Informasi/Statistik

a. Pengembangan Data base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun
2013 dengan Anggaran Rp250.000.000,00 diharapkan adanya
Pengembangan Data base Bidang Perencanaan Ekonomi Tahun
2013 dengan target Kinerja 100 %
b.Pengembangan

Sistem

Perencanaan,

Pelaksanaan

dan

Pengendalian Pembangunan (E-Planning dan E-Monev) berbasis
27

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
IT dengan Anggaran Rp550.000.000,00 diharapkan

adanya

dengan target Kinerja 100 %
c. Pengembangan Jaringan Data Base Spasial Pembangunan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara Berbasis IT dengan Anggaran Rp
569.800.000,00 diharapkan

adanya Pengembangan Jaringan

Data Base Spasial Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Berbasis IT dengan target Kinerja 100 %
d. Pengelolaan Webside Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara
dengan Anggaran Rp270.000.000,00 diharapkan

adanya

Pengelolaan Webside Bappeda dengan target Kinerja 100%.
e. Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data Kabupaten Kutai
Kartanegara dengan Anggaran Rp200.000.000,00 diharapkan
adanya Penyusunan Profil Daerah dan 8 Kelompok data dengan
target Kinerja 100%.
f. Penyusunan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara dengan
Anggaran Rp450.000.000,00 diharapkan

adanya Penyusunan

PDRB dengan target Kinerja 100%.
g. Evaluasi dan Review Dokumen RPJM Daerah dengan Anggaran
Rp1.170.000.000,00 diharapkan adanya Evaluasi dan Review
Dokumen RPJM Daerah dengan target Kinerja 100%.
h. Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah Tahun 2012
dengan Anggaran Rp450.000.000,00 diharapkan

adanya

28

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Penyusunan Indikator Sosial Ekonomi Daerah dengan target
Kinerja 100%.
i. Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan dengan Anggaran Rp350.000.000,00 diharapkan
adanya Analisis Data Statistik untuk Evaluasi dan Pengendalian
Pembangunan dengan target Kinerja 100%.
j. Pengelolaan Studio Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi
Informasi

beserta

Kelengkapannya

Rp1.396.440.000.,00 diharapkan

dengan

Anggaran

adanya Pengelolaan Studio

Data dan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi beserta
Kelengkapannya dengan target Kinerja 100%.
k.

Pendataan Umum

Kab. Kukar

286.000.000,00 diharapkan

dengan

Anggaran

Rp

adanya Pendataan Umum Kab.

Kukar dengan target Kinerja 100%.
l. Publikasi Pengembangan Perencanaan Daerah dengan Anggaran
Rp

400.000.000,00

diharapkan

adanya

Publikasi

Pengembangan Perencanaan Daerah dengan target Kinerja
100%.
m. Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan Pembangunan
Daerah dengan Anggaran Rp 700.000.000,00 diharapkan
adanya Publikasi dan Review hasil kajian perencanaan
Pembangunan Daerah dengan target Kinerja 100%.

29

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
n. Pemutakhiran Jaringan Data Spatial Kab. Kutai Kartanegara
dengan Anggaran Rp 594.299.000,00 diharapkan

adanya

Pemutakhiran Jaringan Data Spatial dengan target Kinerja
100%.
o.

Penyusunan Data Statistik Sektoral Kab. Kutai Kartanegara
dengan Anggaran Rp 200.000.000,00 diharapkan

adanya

Penyusunan Data Statistik Sektoral dengan target Kinerja 100%.
p. Kerjasama Pembuatan Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (Lakip) Bappeda dengan Anggaran Rp
170.000.000,00 diharapkan

adanya Kerjasama Pembuatan

Sistem Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lakip) Bappeda dengan target Kinerja 100%.

2.1.7 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat
Tumbuh
a.

Penyusunan

Rencana

Pembangunan

dan

Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)

dengan

Anggaran

adanya

Rp

Penyusunan

750.000.000,00

Rencana

diharapkan

Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Pemukiman (RP3KP)dengan target
Kinerja 100%.
b. Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kab. Kutai
Kartanegara

dengan

Anggaran

Rp

650.000.000,00
30

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
diharapkan

adanya Sosialisai Perda Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW) dengan target Kinerja 100%.
c. Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan Anggaran Rp
300.000.000,00 diharapkan

adanya Koordinasi Penataan

Ruang Daerah dengan target Kinerja 100%.
d. Penyusunan AMDAL, DED Kawasan Pendingin dengan Anggaran
Rp

1.800.000.000,00

diharapkan

adanya

Penyusunan

AMDAL, DED Kawasan Pendingin dengan target Kinerja 100%.
e. Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary Landfil
dengan Anggaran Rp 1.600.000.000,00 diharapkan adanya
Penyusunan DED dan AMDAL Pembangunan TPA Sanitary
Landfil dengan target Kinerja 100%.
f. Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak dan Kota
Bangun dengan Anggaran Rp 1.400.000.000,00 diharapkan
adanya Penyusunan AMDAL Kawasan Perikanan Muara Badak
dan Kota Bangun dengan target Kinerja 100%.
g. Masterplan pengelolaan air bersih se Kutai Kartanegara dengan
Anggaran Rp 2.500.000.000,00 diharapkan adanya Masterplan
pengelolaan air bersih dengan target Kinerja 100%.
h. Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis Tenggarong dan
Tenggarong Seberang

dengan Anggaran Rp 284.010.900,00

diharapkan adanya Penyusunan Raperda RTR Kawasan Strategis

31

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Tenggarong dan Tenggarong Seberang dengan target Kinerja
100%.
i. Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman
(PPSP) dengan Anggaran Rp 250.000.000,00 diharapkan adanya
Penunjang Pelaksanaan Program Percepatan Sanitasi Pemukiman
(PPSP)dengan target Kinerja 100%.
j. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah
(RPIJM) dengan Anggaran Rp

550.000.000,00 diharapkan

adanya Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka Menengah
(RPIJM)dengan target Kinerja 100%.
k. Penyusunan FS dan DED Penataan Pemukiman Pada Kawasan
Rawan Banjir Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Anggaran Rp
2.100.000.000,00 diharapkan adanya Penyusunan FS dan DED
Penataan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Banjir dengan target
Kinerja 100%.
l. Koordinasi

dan

Fasilitasi

Bidang

Sarana

dan

Prasarana

Pengembangan Wilayah dengan Anggaran Rp 500.000.000,00
diharapkan adanya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Sarana dan
Prasarana Pengembangan Wilayah dengan target Kinerja 100%.
m.

Penunjang

Pelaksanaan

Kegiatan

Strategi

Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) dengan
Anggaran Rp 200.000.000,00 diharapkan adanya Penunjang

32

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Pelaksanaan Kegiatan Strategi Pembangunan Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan (SPPIP)dengan target Kinerja 100%.
n. Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah
(RPIJM) Kawasan Minapolitan Kabupaten Kutai Kartanegara
dengan Anggaran Rp 384.000.000,00 diharapkan

adanya

Penyusunan Rencana Program Investasi Jangka menengah
(RPIJM) Kawasan Minapolitan dengan target Kinerja 100%.
o. Masterplan Pengembangan Kawasan Industri Perikanan di
Kawasan

Pesisir

diharapkan

dengan

Anggaran

Rp

600.000.000,00

adanya Masterplan Pengembangan Kawasan

Industri Perikanan di Kawasan Pesisir dengan target Kinerja
100%.
2.1.8 Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
a.

Pendampingan PNPM Mandiri Perkotaan dengan Anggaran Rp
298.945.800,00 diharapkan

adanya Pendampingan PNPM

Mandiri Perkotaan dengan target Kinerja 100%.

2.1.9 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
a. Penyusunan Laporan
Anggaran
diharapkan

2012

(LKPJ , LPPD dan ILPPD)akhir Tahun

dengan

Anggaran

Rp

adanya Penyusunan Laporan

500.000.000,00
(LKPJ , LPPD dan

ILPPD)akhir Tahun Anggaran 201 dengan target Kinerja 100%.

33

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan 2013 Se-Kab Kutai Kartanegara (melibatkan 4
Bidang

dan Sekretariat

Bappeda)

dengan

Anggaran

Rp

1.900.000.000,00 diharapkan adanya Monitoring, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan 2013 dengan
target Kinerja 100%.
c.

Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS Tahun
2014 dengan Anggaran Rp 871.283.100,00 diharapkan adanya
Penyusunan KUA PPAS Perubahan 2013 dan KUA, PPAS engan
target Kinerja 100%.

d. Penyusunan

Grand

Design

pengembangan

pembangunan Non Pemerintah melalui

pembiayaan

Cooperate Social

Responsibility (CSR) dengan Anggaran Rp 1.149.729.800,00
diharapkan adanya Penyusunan Grand Design pengembangan
pembiayaan pembangunan Non Pemerintah melalui Cooperate
Social Responsibility (CSR)dengan target Kinerja 100%.
e. Penyusunan

Sistem

Pembangunan

Informasi

Perencanaan

(E-Budgeting)

532.439.500,00 diharapkan

dengan

Anggaran

Anggaran

Rp

adanya Penyusunan Sistem

Informasi Perencanaan Anggaran Pembangunan (E-Budgeting)
dengan target Kinerja 100%.
f. Analisis Restrukturisasi Program dan Kegiatan Pembangunan
Kabupaten

Kutai

Kartanegara

dengan

Anggaran

Rp
34

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
250.000.000,00 diharapkan
Program

dan

Kegiatan

adanya Analisis Restrukturisasi

Pembangunan

Kabupaten

Kutai

Kartanegara dengan target Kinerja 100%.
g. Analisis potensi penerimaan sektor batubara dalam peningkatan
pendapatan

daerah

550.150.000,00

dengan

dana

diharapkan

yang

adanya

disediakan
Analisis

Rp

potensi

penerimaan sektor batubara dalam peningkatan pendapatan
daerah dengan target Kinerja 100%.
h. Pengembangan kerja sama antar daerah dalam pembangunan
infrastruktur dengan Anggaran Rp 400.000.000,00 diharapkan
adanya

Pengembangan

kerja

sama

antar

daerah

dalam

pembangunan infrastruktur dengan target Kinerja 100%.
i. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi
Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun
2013 dengan Anggaran Rp 625.000.000,00 diharapkan adanya
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bantuan Keuangan Provinsi
Kaltim, DAK serta Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama Tahun
2013 dengan target Kinerja 100%.
j. Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kutai Kartenegara Tahun

2011-2015

dengan Anggaran Rp 499.999.850,00 diharapkan

adanya

Penyusunan dan Penetapan Peraturan Daerah (PERDA) Tentang
35

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD)dengan target Kinerja 100%. %.
k. Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah
dengan Anggaran Rp 150.000.000,00 diharapkan

adanya

Penyusunan SOP Pengendalian Kegiatan Pembangunan Daerah
dengan target Kinerja 100%.
l. Pelaksanaan TEPPA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013
dengan Anggaran Rp 356.800.000,00 diharapkan

adanya

Pelaksanaan TEPPA dengan target Kinerja 100%.
m. Penyusunan dan pendampingan dokumen analisis perencanaan
dan pelaporan daerah Kutai Kartanegara 2013 dengan Anggaran
Rp 450.000.000,00 diharapkan

adanya Penyusunan dan

pendampingan dokumen analisis perencanaan dan pelaporan
daerah dengan target Kinerja 100%.

2.1.10. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
a. Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi Kab. Kutai
Kartanegara dengan Anggaran Rp500.000.000,00 diharapkan
adanya Penyusunan Grand Desain Pemberdayaan Koperasi
dengan target Kinerja 100%.
b. Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit UMKM Kab. Kutai
Kartanegara Tahun 2013 dengan Anggaran Rp450.000.000,00

36

Rencana Kerja Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2015
diharapkan adanya Koordinasi dan Pengendalian Program Kridit
UMKM dengan target Kinerja 100%.
c. Penyusunan

Indikator

Pembangunan

Ekonomi

Daerah

(ICOR,NTP,NTN,dan IHK) Kab. Kukar Than 2013 dengan