1.25.1.25.01.02.015.5.2.Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya
Halaman : 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.02.015.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.02.015. - Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Tersedianya Peralatan Kantor DKI-PDE
Masukan
Jumlah Dana
1 Paket
95.000.000,00
Keluaran
Perlatan Kantor, Komputer, Laptop
1 Paket
Hasil
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat/aparatur
1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Aparatur Dinas Kominfo dan PDE Prov. Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
95.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
800.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
150.000,00
1.00
Keg
150,000
650.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
150.000,00
1.00
Keg
650,000
650.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
94.200.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
94.200.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
Belanja komputer
5.2.3.12.03.
5.2.3.12.08.
unit
8,300,000
41.500.000,00
34.500.000,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
Belanja Laptop
5.2.3.12.04.
41.500.000,00
5.00
3.00
unit
11,500,000
34.500.000,00
14.128.000,00
Belanja modal Pengadaan printer
Belanja Printer
5.00
unit
1,750,000
8.750.000,00
Printer Label
1.00
buah
5,378,000
5.378.000,00
4.072.000,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
UPS
2.00
unit
2,036,000
4.072.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
95.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
95.000.000,00
95.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
NO DPA SKPD
Formulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.25.1.25.01.02.015.5.2.
DPA-SKPD 2.2.1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2013
Urusan Pemerintahan
: 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi
: 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program
:
1.25.1.25.01.02. - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan
:
1.25.1.25.01.02.015. - Pengadaan komputer, printer dan kelengkapannya
Waktu Pelaksanaan
:
Lokasi Kegiatan
:
01-01-2013 sampai dengan 31-12-2013
PEKANBARU
Sumber Dana
:
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Target Kinerja
Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program
Tersedianya Peralatan Kantor DKI-PDE
Masukan
Jumlah Dana
1 Paket
95.000.000,00
Keluaran
Perlatan Kantor, Komputer, Laptop
1 Paket
Hasil
Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat/aparatur
1 Paket
Kelompok Sasaran Kegiatan :
Aparatur Dinas Kominfo dan PDE Prov. Riau
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
6 = (3 x 5)
95.000.000,00
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.2.1.
Belanja Pegawai
800.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
800.000,00
5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
5.2.1.01.03.
150.000,00
1.00
Keg
150,000
650.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa
150.000,00
1.00
Keg
650,000
650.000,00
5.2.3.
Belanja Modal
94.200.000,00
5.2.3.12.
Belanja modal Pengadaan Komputer
94.200.000,00
5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
Belanja komputer
5.2.3.12.03.
5.2.3.12.08.
unit
8,300,000
41.500.000,00
34.500.000,00
Belanja modal Pengadaan komputer note book
Belanja Laptop
5.2.3.12.04.
41.500.000,00
5.00
3.00
unit
11,500,000
34.500.000,00
14.128.000,00
Belanja modal Pengadaan printer
Belanja Printer
5.00
unit
1,750,000
8.750.000,00
Printer Label
1.00
buah
5,378,000
5.378.000,00
4.072.000,00
Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer
UPS
2.00
unit
2,036,000
4.072.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah
Mengesahkan,
Jumlah
6 = (3 x 5)
95.000.000,00
Pekanbaru, 04 Januari 2013
Pengguna Anggaran
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
H A R D Y
NIP. 19581209 198112 1 001
H. AHMAD SYAH HARROFIE
NIP. 19600815 198603 1 006
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I
Rp.
Triwulan II
Rp.
Triwulan III
Rp.
Triwulan IV
Rp.
95.000.000,00
95.000.000,00
Jumlah Rp.
No.
Nama
NIP
Jabatan
1.
DR. M. RAMLI, M.Si
19610823 198903 1 003
Wakil Ketua I
2.
DR. H. SYAMSURIZAL, SE. MM
19550625 198003 1 005
Wakil Ketua V
3.
H. KASIARUDIN, SH
19580822 198603 1 007
Wakil Sekretaris
Tanda Tangan