pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana olah raga

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2014

BELANJA LANGSUNG
NO DPA SKPD

:

1.18

01

21

07

5

2

URUSAN PEMERINTAHAN

:

1.18 . 1.03

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga

ORGANISASI

:

1.18 . 1.03.01

Dinas Pekerjaan Umum

PROGRAM

:

1.18 . 1.03.01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

KEGIATAN

:

1.18 . 1.03.01 . 21 . 07

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

LOKASI KEGIATAN

:

Pleret / Jetis

SUMBER DANA

:

JUMLAH ANGGARAN

:

Rp 850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA

:

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP

:

195812291993031002

JABATAN

:

Kepala Dinas

NOMOR DPA SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

01

1.18

21

07

5

2

Formulir
DPA SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
Tahun Anggaran 2014
Urusan Pemerintahan

:

1.18 . 1.03

Organisasi

:

1.18 . 1.03.01

Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga
Dinas Pekerjaan Umum

Program

:

1.18 . 1.03.01 . 21

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

Kegiatan

:

1.18 . 1.03.01 . 21 . 07

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olah Raga

Lokasi Kegiatan

:

Pleret / Jetis

Sumber Dana

:
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

INDIKATOR

TOLAK UKUR KINERJA

TARGET KINERJA

CAPAIAN PROGRAM

Sarana dan Prasarana untuk Pemeliharaan GOR

750.000.000 GOR Terpelihara dengan baik

MASUKAN

Jumlah Dana

Rp. 850.000.000

Kelompok Sasaran Kegiatan

:

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5
5.2
5.2.1

Volume

Satuan

Harga

Satuan

3

4

5

6=3x5

BELANJA

850.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

850.000.000,00

Belanja Pegawai

5 . 2 . 1 . 02

311.532.000,00

Honorarium Non PNS

5 . 2 . 1 . 02 . 02

311.532.000,00

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

311.532.000,00

Honorarium Pegawai Hononer/Tidak tetap

5.2.2

311.532.000,00

- Koordinator

12,00

ob

1.200.000,00

14.400.000,00

- Tenaga

192,00

ob

1.125.500,00

216.096.000,00

- Satpam / Petugas keamanan

72,00

ob

1.125.500,00

81.036.000,00

Belanja Barang dan Jasa

5 . 2 . 2 . 03
5 . 2 . 2 . 03 . 03

538.468.000,00

Belanja Jasa Kantor

72.000.000,00

Belanja Listrik

72.000.000,00

Belanja listirk
- Belanja listrik
Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

JUMLAH
(Rp)

72.000.000,00
12,00

bulan

6.000.000,00

72.000.000,00
Halaman 1

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN

1

2

5 . 2 . 2 . 05
5 . 2 . 2 . 05 . 03

Volume

Satuan

Harga
Satuan

3

4

5

JUMLAH
(Rp)
6=3x5

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

227.500.000,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

227.500.000,00
227.500.000,00

solar
- Solar
5 . 2 . 2 . 20
5 . 2 . 2 . 20 . 31

35.000,00

liter

6.500,00

Belanja Pemeliharaan
Belanja pemeliharaan bangunan gedung olah raga

238.968.000,00

Belanja Pemeliharaan

238.968.000,00

- Pembersih Porselin 800 ml

300,00

bh

13.200,00

3.960.000,00

- Pembersih Lantai 800 ml

300,00

bh

9.350,00

2.805.000,00

- Sapu Ijuk

48,00

bh

13.750,00

660.000,00

- Sapu Lidi

48,00

bh

4.400,00

211.200,00

- Kapur barus toilet

378,00

bks

9.900,00

3.742.200,00

- Pewangi ruangan

144,00

bks

11.000,00

1.584.000,00

4,00

bh

110.000,00

440.000,00

- Pembersih Kaca

108,00

bks

3.850,00

415.800,00

- Sulak

12,00

bh

5.500,00

66.000,00

- Keset Panjang

1,00

bh

137.500,00

137.500,00

- Keset Toilet

20,00

bh

11.000,00

220.000,00

- Sikat Cuci

10,00

bh

2.750,00

27.500,00

- Sikat Kloset

20,00

bh

13.200,00

264.000,00

- Kuas 2"

12,00

bh

8.250,00

99.000,00

- Skrap Kayu

6,00

bh

8.800,00

52.800,00

- Spidol Whiteboard

36,00

bh

6.600,00

237.600,00

- Pel Dorong

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

227.500.000,00
238.968.000,00

- Penghapus

6,00

bh

5.500,00

33.000,00

- Sepatu Boat

23,00

pasang

77.000,00

1.771.000,00

- Caping Bambu

15,00

bh

27.500,00

412.500,00

- Cangkul

6,00

bh

110.000,00

660.000,00

- Sabit

6,00

bh

38.500,00

231.000,00

- Senggrong

3,00

bh

27.500,00

82.500,00

- Sekop

2,00

bh

77.000,00

154.000,00

- Ban Keser luar/dalam

3,00

bh

38.500,00

115.500,00

- Garpu

2,00

bh

77.000,00

154.000,00

- roll cat garis lapangan

4,00

bh

55.000,00

220.000,00

- HT

4,00

bh

5.000.000,00

20.000.000,00

- Senter

2,00

bh

165.000,00

330.000,00

Halaman 2

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

1

2

Harga
Satuan

5

JUMLAH
(Rp)

3

4

- Gembok

25,00

bh

40.700,00

1.017.500,00

- Kunci duplikat

6,00

bh

22.000,00

132.000,00

- Cat besi

12,00

kaleng

69.850,00

838.200,00

- Thinner

12,00

ltr

19.800,00

237.600,00

- Cat tembok

36,00

galon

104.500,00

3.762.000,00

- pisau potong rumput

36,00

set

93.500,00

3.366.000,00

- mur baut mesin potong rumput

48,00

set

27.500,00

1.320.000,00

- Busi mesin potong rumput

12,00

bh

27.500,00

330.000,00

- Pupuk Bokashi

12,00

kg

825,00

9.900,00

- Formula SB

250,00

lt

19.250,00

4.812.500,00

6=3x5

1.485.000,00

- KNO3

150,00

kg

9.900,00

- MgSO4

150,00

kg

16.500,00

2.475.000,00

- NPK

800,00

kg

1.375,00

1.100.000,00

- Urea

800,00

kg

1.650,00

1.320.000,00

- SP36

800,00

kg

1.650,00

1.320.000,00

- ZA

850,00

kg

1.650,00

1.402.500,00

- Furadan

60,00

kg

18.150,00

1.089.000,00

- Tricoderma

10,00

kg

22.000,00

220.000,00

- Regent

24,00

btl

27.500,00

660.000,00

- Termikon Isec

80,00

btl

9.350,00

748.000,00

- Decis

10,00

btl

71.500,00

715.000,00

- Basma

8,00

btl

16.500,00

132.000,00

- Oli mesin potong rumput

12,00

lt

38.500,00

462.000,00

- Oli Genset

100,00

lt

38.500,00

3.850.000,00

- bensin

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

Satuan

1.000,00

lt

7.150,00

7.150.000,00

- Sabuk pengaman

3,00

buah

220.000,00

660.000,00

- Tang meter

1,00

bh

286.000,00

286.000,00

- Tang listrik

1,00

buah

110.000,00

110.000,00

- multi tester

1,00

unit

880.000,00

880.000,00

- Lux meter

1,00

unit

550.000,00

550.000,00

- Tool set

1,00

unit

2.200.000,00

2.200.000,00
220.000,00

- obeng ketok

1,00

unit

220.000,00

- Phase tester

1,00

unit

82.500,00

82.500,00

- LED Display

4,00

bh

11.000.000,00

44.000.000,00
71.500,00

- LAN tester

1,00

unit

71.500,00

- Tang Crimping RJ45

1,00

bh

77.000,00

77.000,00

- Kabel horn

1,00

rol

385.000,00

385.000,00

- MP3 Player

1,00

unit

165.000,00

165.000,00
Halaman 3

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RINCIAN PERHITUNGAN

KODE
REKENING

URAIAN
Volume

1

2

Satuan

Harga
Satuan

5

JUMLAH
(Rp)

3

4

- pompa otmatis

1,00

bh

220.000,00

6=3x5
220.000,00

- pressure tank

1,00

bh

44.000.000,00

44.000.000,00

- kuras sumur dalam

1,00

ls

21.445.700,00

21.445.700,00

- perbaikan sumur bor timur

14,00

bh

660.000,00

9.240.000,00

- pompa air

7,00

bh

715.000,00

5.005.000,00

- suku cadang genset

1,00

ls

10.000.000,00

10.000.000,00

- panel pompa

1,00

bh

330.000,00

330.000,00

- Pemeliharaan Bangunan GOR

1,00

ls

20.000.000,00

20.000.000,00

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Triwulan I

Rp 355.883.000,00

Triwulan II

Rp 302.351.000,00

Triwulan III

Rp 95.883.000,00

Triwulan IV

Rp 95.883.000,00
Rp 850.000.000,00

Jumlah

No.

NAMA

Formulir DPA SKPD 2.2.1 - Dinas Pekerjaan Umum

NIP

Mengesahkan,

Bantul, 2 Januari 2014

PPKD

Kepala Dinas

Ir. FENTI YUSDAYATI, MT

Ir. HERU SUHADI, MT

NIP. 196704031994032008

NIP. 195812291993031002

JABATAN

TANDA TANGAN

Halaman 4