23 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan-Triwulanan

RENCANA KERJA PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKPA - SKPD
2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
TAHUN ANGGARAN 2016
Urusan Pemerintahan

: 3.01. - PEMERINTAHAN UMUM

Organisasi

: 3.01.07. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Program

: 3.01.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Kegiatan

: 3.01.06.06. - Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan

Lokasi Kegiatan

: Kec. Turikale

Latar belakang
perubahan/dianggarkan

:

Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator

Target Kinerja

Sebelum perubahan

Sebelum perubahan

Setelah perubahan

Capaian Program

Jumlah dokumen pelaporan SKPD yang dibuat secara
benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Jumlah dokumen pelaporan SKPD yang dibuat
secara benar dan tepat waktu sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Masukan

Jumlah Anggaran

Jumlah Anggaran

Setelah perubahan
14 Dokumen

14 Dokumen

Rp 27.600.000

Rp 33.600.000

Keluaran

Jumlah dokumen pelaporan keuangan bulanan/triwulan

Jumlah dokumen pelaporan keuangan
bulanan/triwulan

12 Dokumen

12 Dokumen

Hasil

Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun /
tersedia.

Persentase dokumen pelaporan SKPD yang disusun
/ tersedia.

33,33%

33,33%

Kelompok Sasaran Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Akuntabel Dan Transparan
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

Rincian Perhitungan
Volume

1

2

3

Satuan
4

Bertambah/

Setelah perubahan

berkurang

Rincian Perhitungan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

7

8

Harga satuan
9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

5.2.

BELANJA LANGSUNG

-

33.600.000,00

-

27.600.000,00

(6.000.000,00)

(17,9)

5.2.1.

Belanja Pegawai

-

26.400.000,00

-

20.400.000,00

(6.000.000,00)

(22,7)

5.2.1.01.

Honorarium PNS

-

26.400.000,00

-

20.400.000,00

(6.000.000,00)

(22,7)

5.2.1.01.09.

Honorarium tim penyusun laporan

-

26.400.000,00

-

20.400.000,00

(6.000.000,00)

(22,7)

Halaman 1

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

5.2.1.01.09.

2

Penanggung Jawab
Ketua

3

Satuan
4

12.00
12.00

OB
Ob

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

500,000.00
450,000.00

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

6.000.000,00
5.400.000,00

12,00

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

(6.000.000,00)

(100,0)

OB

500.000,00

Ob

450.000,00

5.400.000,00

0

0,0

4.200.000,00

0

0,0

10.800.000,00

0

0,0

Sekretaris

12.00

Ob

350,000.00

4.200.000,00

12,00

Ob

350.000,00

Anggota (3 Org)

36.00

OB

300,000.00

10.800.000,00

36,00

OB

300.000,00

0

5.2.2.

Belanja Barang dan Jasa

-

7.200.000,00

-

7.200.000,00

0

0,0

5.2.2.01.

Belanja Bahan Pakai Habis

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

0

0,0

5.2.2.01.01.

Belanja alat tulis kantor

-

2.400.000,00

-

2.400.000,00

0

0,0

Belanja Alat Tulis kantor

12.00

OB

200,000.00

2.400.000,00

12,00

OB

200.000,00

2.400.000,00

0

0,0

2.400.000,00

0

0,0

2.400.000,00

0

0,0

2.400.000,00

0

0,0

-

2.400.000,00

0

0,0

-

2.400.000,00

0

0,0

2.400.000,00

0

0,0

5.2.2.06.

Belanja Cetak dan Penggandaan

-

2.400.000,00

-

5.2.2.06.02.

Belanja Penggandaan

-

2.400.000,00

-

Belanja Penggandaan

12.00

OB

200,000.00

2.400.000,00

5.2.2.11.

Belanja Makanan dan Minuman

-

2.400.000,00

5.2.2.11.05.

Belanja makanan dan minuman kegiatan

-

2.400.000,00

Belanja Makan Dan Minum Kegiatan

12.00

Ob

200,000.00

Jumlah

2.400.000,00

33,600,000.00

12,00

12,00

OB

Ob

200.000,00

200.000,00

27.600.000,00

(6.000.000,00)

(17,9)

MAROS, 15 Juli 2016
KEPALA BADAN

Ir. ANDI DAINURI, MM
NIP. 19630301 199103 1 013

Halaman 2

Sebelum perubahan
Kode Rekening

Uraian

1

2

Keterangan

:

Tanggal Pembahasan

:

3

Satuan
4

berkurang

Rincian Perhitungan

Rincian Perhitungan
Volume

Bertambah/

Setelah perubahan

Harga satuan
5

Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)

Volume

Satuan

Harga satuan

7

8

9

Jumlah (Rp)

Rp

%

10

11

12

Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No

Nama

NIP

Jabatan

Tanda Tangan

1

H. NORALIM, SH, MH

19670703 199312 1 003

WAKIL KETUA I

1

2

Ir.H.TAKDIR, MM

19671201 199703 1 004

SEKRETARIS

2

Halaman 3