- Dinas Pekerjaan Umum tabel renstra
LAMPIRAN BAB V.
TABEL 5.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA312.719
TIMUR
355.532
410.418
473.924
548.142
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1 Ketahanan Pangan 1 Meningkatnya
dan Ketersediaan
Konservasi Sumber
Air Baku
Daya Air
1 Ketahanan Pangan 2 Meningkatnya
dan Ketersediaan
Pendayagunaan
Air Baku
Sumber Daya Air
-
-
1 Ketahanan Pangan 3 Menurunnya tingkat
dan Ketersediaan
kerusakan bantaran dan
Air Baku
tanggul sungai
Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem
jaringan irigasi yang telah ada
Berkurangnya daya rusak air
pada bantaran dan tanggul
sungai (Kewenangan Provinsi
15 DAS)
1. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Meningkatnya luas wilayah
pertanian yang mendapat
pelayanan air irigasi dan serta
pemenuhan kebutuhan air baku
-
Pembangunan Embung kecil
-
Terbangunnya embung kecil
-
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Embung
kecil
-
Terpeliharanya embung kecil
yang telah dibangun
-
Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air (WISMP)
-
Study perencanaan embung kecil
1. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Target
(8)
20 % dari kebutuhan
2700 unit
0,37
Tersedianya data perencanaan
embung
Meningkatnya luas wilayah
pertanian yang mendapat
pelayanan air irigasi dan serta
pemenuhan kebutuhan air baku
Peningkatan Jaringan Irigasi
-
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
-
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi
yang telah dibangun
-
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
-
Studi Identifikasi AKNOP (Angka
Kebutuhan Nyata Operasi dan
Pemeliharaan)
-
tersedianya data kerusakan
jaringan irigasi
-
Studi identifikasi kerusakan jaringan
irigasi dan embung
-
-
Tahun - 2
Rp.
(9)
Target
(10)
72.986
26.500
Tersedianya Laporan Informasi
Pelaksanaan Kegiatan Dewan
SDA dan Komisi Irigasi
-
1. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Tahun - 1
Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik
70%
245.942
Bidang SDAI
terbangunnya jaringan irigasi
2,18
31.068
2,29
32.621
2,40
34.252
2,71
38.647
3,04
43.261
12,62
179.850
22 Kab/
Kota
Terpeliharanya jaringan irigasi
yang telah dibangun
8,77
5.000
9,21
5.250
9,67
5.513
10,15
5.788
10,66
6.078
48,47
27.628
22 Kab/
Kota
900
945
992
1.042
1.094
-
4.973
22 Kab/
Kota
5.020
5.271
5.535
5.811
6.102
-
27.739
22 Kab/
Kota
498
523
549
576
605
-
2.752
22 Kab/
Kota
tersedianya data perencanaan
pembangunan/ peningkatan
jaringan irigasi
-
750
750
750
750
-
3.000
22 Kab/
Kota
Meningkatnya luas wilayah
pertanian yang mendapat
pelayanan air irigasi dan serta
pemenuhan kebutuhan air baku
4.000
5.200
5.635
5.856
6.087
-
Teroptimalisasinya fungsi
jaringan irigasi yang telah
dibangun
Terpeliharanya jaringan irigasi air
tanah yang telah dibangun
-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Bataran dan Tanggul Sungai
-
Terpeliharanya bantara dan
tanggul sungai
-
Pengadaan dan Pemasangan
Peralatan Pengendali Banjir
-
Terpasangnya peralatan
pemantau banjir dan tersedianya
data curah hujan dan muka air
banjir
Kewenangan Provinsi
15 DAS
20
26.778 Bidang SDAI
4.000
20
4.200
20
4.410
20
4.631
20
4.862
100
22.103
-
6,0
1.000
8,0
1.225
8,0
1.225
8,0
1.225
30,0
4.675
22 Kab/
Kota
Lampiran Bab V - 1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2. Meningkatnya
aksebilitas dan
mobilitas barang
dan jasa
1, Meningkatkan
persentase jalan dan
jembatan dalam kondisi
mantap
Tersedianya jalan dan
jembatan yang mantap untuk
menghubungkan pusat-pusat
kegiatan dalam kabupaten/
kota
1 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
-
Teredianya sistem penanganan
sampah diperkotaan
-
1. Terciptanya bangunan 4. Pembinaan
bangunan gedung
gedung yang
negara yang
memenuhi persyaratan
memenuhi standar
keselamatan,
keselamatan dan
kenyamanan,
keamanan
kemudahan, efektif dan
bangunan
efesien
Tersedianya jalan lingkungan
kawasan perkotaan dan
perdesaan
Tersedianya pedoman harga
standar bangunan gedung
negara di Kabupaten/ Kota
Setiap Tahunnya
221.595
Peningkatan jalan
provinsi 1.314 km
dengan presentasi
35% baik
Rp.
(11)
Target
(12)
243.755
Rp.
(13)
Target
(14)
280.318
Tahun - 5
Rp.
(15)
Target
(16)
322.365
Rp.
(17)
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Penanggungj
awab
Target
Rp.
(18)
(19)
(20)
370.720
100%
Lokasi
(21)
1.438.753 Bidang Bina
Marga
10%
125.763
10%
138.339
15%
159.090
15%
182.954
15%
210.397
65%
816.543
22 Kab/
Kota
-
Perencanaan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan Jembatan
- tersedianya data perencanaan
rehab/ pemel jalan dan jembatan
10%
3.500
10%
3.850
15%
4.428
15%
5.092
15%
5.855
65%
22.724
22 Kab/
Kota
-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pembangunan Peningkatan dan
Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan
dengan kondisi
DAK Infrastruktur
Jalan
Survey
jalan dan jembatan
kewenangan provinsi
- terpeliharanya jalan dan jembatan
kewenangan provinsi
- tersedianya data perencanaan
pembangunan jalan dan jembatan
- terbangunnya dan terpeliharanya
jalan dan jembatan
- tersedianya data kondisi jalan dan
jembatan kewenangan provinsi
10%
50.678
10%
55.746
15%
64.108
15%
73.724
15%
84.782
65%
329.038
10%
5.500
10%
6.050
15%
6.958
15%
8.001
15%
9.201
65%
35.710
10%
35.154
10%
38.669
15%
44.470
15%
51.140
15%
58.811
65%
228.245
10%
1.000
10%
1.100
15%
1.265
15%
1.455
15%
1.673
65%
6.493
22 Kab/
Kota
22 Kab/
Kota
22 Kab/
Kota
22 Kab/
Kota
11.704
55,34%
52.261
1. Program Pengelolaan Sumber Air
Meningkatnya proporsi
masyarakat yg mendapat
pelayanan air bersih
-
identifikasi cakupan pelayanan air
minum provinsi NTT
-
pengembangan sistem distribusi air
minum
-
Pengembangan Air Minum Kawasan - tersedianya air bersih di kawasan
Kota Kupang dan Kabupaten
Kupang
1. Program Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
-
3 Meningkatkan
3. Meningkatnya
pelayanan jalanan
permukiman yang
lingkungan
berkualitas dan
produktif
Target
(10)
Tahun - 4
- terbangunnya jalan dan jembatan
-
2 Meningkatkan sistem
3. Meningkatnya
pengelolaan sampah
permukiman yang
kawasan perkotaan
berkualitas dan
produktif
Rp.
(9)
Tahun - 3
Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
Tersedianya akses air bersih
untuk memenuhi kebutuhan
pokok minimum 60 Ltr/Org/Hr
Target
(8)
Tahun - 2
-
-
1 Meningkatkan cakupan 3. Meningkatnya
pelayanan air bersih
permukiman yang
bagi masyarakat
berkualitas dan
produktif
Meningkatnya kualitas jalan dan
jembatan Provinsi
Tahun - 1
Peningkatan Sistem Pengelolaan
Sampah
1. Program Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pedesaan
9.271
- tersedianya data identifikasi
cakupan pelayanan air minum
provinsi NTT
- terbangunnya jaringan distribusi air
minum
-
Meningkatnya sistem
pengelolaan sampah kawasan
perkotaan
-
-
Terbangunnya jalan lingkungan
perdesaan
-
Identifikasi cakupan layanan
infrastruktur perdesaan
-
Tersedianya data layanan
infrastruktur perdesaan
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
Penyusunan pedoman harga standar bangunan gedung negara
10.417
11.042
Bidang
Cipta Karya
1.000
1%
1.060
1%
1.124
1%
1.191
1%
1.262
5%
5.637
22 Kab/
Kota
1%
6.271
1%
6.647
1%
7.046
1%
7.469
1%
7.917
5%
35.350
22 Kab/
Kota
1%
2.000
1%
2.120
1%
2.247
1%
2.382
1%
2.525
5%
11.274
Kota
Kupang dan
Kab.
-
-
1.000
- 4,54% (1
IbuKota)
1.000
10.888
Meningkatnya jumlah desa yg
telah dikembangkan
infrastrukturnya
Pengembangan Infrastruktur
Perdesaan
9.827
1%
Meningkatnya Proporsi Kualitas
Perumahan dan Permukiman
-
-
Cakupan Pelayanan
Air Bersih 50,34 %
699,2
20% dari Total
0,3 % (10
Panjang 3.246 Km
Km)
10.888
4,54%
(1 IbuKota)
11.997
0,3 %
(10 Km)
-
10.997
0,3 %
(10 Km)
1.000
1.000
2.000
2.000
27,27% (6
IbuKota)
6.000 Bidang
Cipta Karya
1.000 9,09% (2
IbuKota)
2.000 9,09% (2
IbuKota)
2.000
27,27% (6
IbuKota)
6.000
12.555
21,5 %
(699 Km)
11.330
1,5 % (50
Km)
55.540
22 Ibukota
Kab/ Kota
1.225
-
4.675
22 Ibukota
Kab/ Kota
150
100%
600
12.332
12.443
11.107 0,3 % (10
Km)
11.218
1.225
0,3 %
(10 Km)
1.225
6 Ibukota
Kab/ Kota
60.215 Bidang
Cipta Karya
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
Tersusunya Harga Standar
Bangunan Gedung Negara
-
0
-
25%
150
25%
150
25%
150
25%
22 Kab/
Kota
Lampiran Bab V - 2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Meningkatnya Jumlah
5. Meningkatnya
Rumah Layak Huni
Ketersedian
Bagi MBR
Perumahan Rakyat
yang Layak Huni
6. Melaksanakan
Penataan Ruang
Wilayah Provinsi
-
1. Terciptanya Ruang
Wilayah Provinsi Sesuai
RTRW yang Telah
Ditetapkan
Peningkatan Cakupan Rumah
Layak Huni
Tersusun dan
terimplementasikannya Perda
RDTR di Kabupaten/ Kota
1. Program Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
1. Meningkatkan
7. Memberdayakan
partisipasi masyarakat
Masyarakat dalam
dalam pembangunan
Pembangunan
bidang cipta karya
Bidang Pekerjaan
Umum
Terciptanya kesadaran dan
keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur
keciptakaryaan di Kab/ Kota
Pembangunan Perumahan dan
Permukiman
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
8. Peningkatan
Kualitas Usaha
Jasa Konstruksi
1. Meningkatnya
Pelayanan Badan
Usaha Jasa Konstruksi
Meningkatnya Jumlah
Penerbitan IUJK yang sesuai
aturan
1. Meningkatkan Kuntitas dan Kualitas Tenaga
Kerja Kontruksi yang
Memiliki Sertifikat
Tersedianya Penanggungjawab
Teknik Badan Usaha Kecil
Fasilitasi dan Pembinaan Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sosialisasi dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam pembangunan
Infrastruktur
-
Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Target
(10)
Rp.
(11)
2.500
Target
(12)
7.500
Tahun - 4
Rp.
(13)
Target
(14)
8.100
Tahun - 5
Rp.
(15)
Target
(16)
9.270
Rp.
(17)
-
-
0,25 %
(150 Unit)
4.500
0,25 %
(150 Unit)
4.500
0,25 %
(150 Unit)
4.950
0,25 %
(150 Unit)
5.445
-
2,5
2.500
3
3.000
3,6
3.600
4,32
4.320
5,18
-
0
-
25%
150
25%
150
25%
150
-
0
-
25%
150
25%
150
25%
150
Terbangunnya Jalan Lingkungan
Perkantoran (Km)
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Penanggungj
awab
Target
Rp.
(18)
(19)
(20)
10.629
60%
Terlakasnanya Fasilitasi dan
Pembinaan Tata Ruang Wilayah
Provinsi
Terlaksanannya Sosialisasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
dalam pembangunan
Infrastruktur
-
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
-
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
Rp.
(9)
Tahun - 3
Lokasi
(21)
37.999 Bidang
Cipta Karya
1%
(600
Unit)
19.395
22 Kab/
Kota
5.184
19
18.604
22 Kab/
Kota
25%
150
100%
600
22 Kab/
Kota
25%
150
100%
600
22 Kab/
Kota
Meningkatnya Proporsi
Kualitas Perumahan dan
Permukiman
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
Pengaturan Jasa Konstruksi
Terbangunnya Rumah
Sederhana
Tahun - 2
Meningkatnya pembinaan tata
ruang wilayah provinsi
1. Program Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
-
9. Peningkatan
Kemampuan dan
Profesionalisme
Tenaga Kerja
Konstruksi
-
1. Program Pengembangan Data
Perencanaan dan Pembinaan Tata
Ruang
-
Target
(8)
Meningkatnya Proporsi
Kualitas Perumahan dan
Permukiman
-
-
Tahun - 1
Terlaksananya Fasilitasi
Penyusunan Perda IUJK sesuai
Peraturan perundang undangan
tentang jasa konstruksi
22,72% (5 Kab/ Kota
yang memiliki Perda
IUJK sesuai
Ketentuan)
-
Terlaksanya pelatihan Tenaga
Kerja Konstruksi
18,18 %
(4
Kab/Kota)
600
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
-
-
150
25 % dari 4500 Badan
Usaha
3%
(150 Org)
600
150
150
18,18 %
(4
Kab/Kota)
800
4%
(200 Org)
800
150
175
18,18 %
(4
Kab/Kota)
1.000
5%
(250 Org)
1.000
175
225
22,72 %
(5
Kab/Kota)
1.200
6%
(300 Org)
1.200
225
700
100 %
(22 Kab/
Kota)
1.400
7%
(350 Org)
1.400
700
5.000
25%
(1250 Org)
Bidang
BPBT
5.000
22 Kab/
Kota
Bidang
BPBT
22 Kab/
Kota
Lampiran Bab V - 3
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Meningkatnya Kinerja
10 Terciptanya
Lembaga dalam
. struktur usaha
Pengembangan Jasa
yang kokoh,
Konstruksi NTT
berdaya saing
tinggi dengan hasil
pekerjaan
konstruksi yang
berkualitas
-
Tersedinya Informasi Jasa
Konstruksi yang Terkini Kab/
Kota
1. Terlaksananya
11 Meningkatkan
Penyusunan Program
. kualitas
serta Evaluasi dan
penyusunan
Program / Kegiatan
Pengendalian Program /
Bidang PU dan
Kegiatan Bidang PU
Penataan Ruang
dan Penataan Ruang
serta peningkatan
kualitas
pengendalian bagi
terwujudnya
pembangunan
12 Optimalisasi
. Pelayanan Jasa
Pengujian dan
Laboratorium
1. Terlaksananya
pengujian dan
laboratorium sesuai
standar dan peraturan
yang berlaku
-
Tersedianya Data dan
Informasi Kebutuhan
Pembangunan Infrastruktur
Bidang Ke-Puan di Kab/Kota
1. Optimalisasi
Produktifitas Peralatan
dan Perbengkelan
Tersedianya Peralatan
Perbengkelan dalam Kondisi
Siap Pakai
-
Tersedianya Aparatur yang
Memiliki Kompetensi Sesuai
Bidang Tugas
-
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat
Kebina Margaan
Peningkatan Kompetensi Sumber
Daya Aparatur
0%
0 20% (22
Kab/ Kota)
3%
-
Terlaksanyanya Rehabilitasi/
Pemeliharaan Alat-alat Berat
Terlaksananya Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya
Aparatur
Target
(12)
- 22,73 % (5
Kab/ Kota)
250 22,73 % (5
Kab/ Kota)
250
1.750
1.925
20%
(22 Kab/
Kota)
2.400
1.925
20%
(22 Kab/
Kota)
2.472
3%
2.472
3%
750
(Kondisi Baik & Rusak
Ringan) 10 Unit
-
-
-
Rp.
(13)
250
-
2 Unit
(20 %)
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
-
Rp.
(11)
Tahun - 4
250
2.400
Total Jenis Pengujian
........ Uji
Tahun - 3
-
1.750
Terlaksanyanya pelayanan
informasi pembangunan Bidang
PU dan Penataan Ruang
Terlaksananya Pelayanan
Laboratorium Pengujian yang
sesuai dengan aturan
Target
(10)
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
0 Kab/ Kota
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
1. Peningkatan
14 Meningkatnya
Kompetensi Aparatur
. Kemampuan dan
sesuai Bidang
Keterampilan SDM
Tugasnya
Aparatur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
terpadu
Terlaksananya Sistem Informasi
Pembinaan Jasa Konstruksi
Tahun - 2
Rp.
(9)
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
13 Meningkatnya
. Pengelolaan
Peralatan
Perbengkelan
-
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
Tersertifikasinya dan
Terakreditasinya Laboratorium
pengujian
Pengawasan Jasa Konstruksi
Target
(8)
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
Tahun - 1
-
20 Org
(4,1 %)
750
Target
(14)
Rp.
(15)
27,27 %
(6 Kab/
Kota)
300
2.118
2.329
2.118 20% (22
Kab/ Kota)
2.329
2.546
2.623
2.546
750
Target
(16)
300
3%
750
2 Unit
(20 %)
Tahun - 5
2.623
300
27,27 %
(6 Kab/
Kota)
20%
(22 Kab/
Kota)
3%
1.125
3 Unit
(30 %)
1.125
Rp.
(17)
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Penanggungj
awab
Target
Rp.
(18)
(19)
(20)
3 Unit
(30 %)
300
1.100
100% (22
Kab/ Kota)
10.684
2.562 100% (22
Kab/ Kota)
10.684
2.701
12.742
2.701
15%
3.750
1.125 10 Unit (100
%)
3.750
200
200
200
200
200 20 Org (4,1
%)
200 20 Org (4,1
%)
200 20 Org (4,1
%)
200
22 Kab/
Kota
Bidang
BPBT
22 Kab/
Kota
Bidang
BPBT
12.742
1.125
(21)
Bidang
BPBT
1.100
2.562
Lokasi
Dinas PU
Bidang
BPBT
Dinas PU
800 Sekretariat
80 Org
(16,39 %)
800
Dinas PU
Lampiran Bab V - 4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
15 Memperbaiki
1. Mengembalikan Fungsi . Infrastruktur dalam
Dasar Infrastruktur
yang Rusak Akibat
Rangka Tanggap
Bencana
Darurat Bencana
Tersedianya Kembali
Aksesbilitas Pergerakan
Barang/Jasa yang Rusak
Akibat Bencana
1. Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan
-
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam Tanggap Darurat
Tahun - 1
Target
(8)
Tahun - 2
Rp.
(9)
Target
(10)
Terhubungnya kembali akses
barang/ jasa yang terputus
akibat bencana alam
Terlaksanyanya Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan dalam Tanggap
Darura
Tahun - 3
Rp.
(11)
Target
(12)
2.250
0
-
-
3 Lokasi
(21,47 %)
2.250
Tahun - 4
Rp.
(13)
Target
(14)
2.250
3 Lokasi
(21,47 %)
2.250
Tahun - 5
Rp.
(15)
Target
(16)
3.000
4 lokasi
(28,57 %)
3.000
Rp.
(17)
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Penanggungj
awab
Target
Rp.
(18)
(19)
(20)
3.000
(21)
10.500 Bidang Bina
Marga
3.000
4 lokasi
(28,57 %)
Lokasi
14 Lokasi
(100 %)
10.500
Tempat
Terjadinya
Bencana
Lampiran Bab V - 5
TABEL 5.1.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA312.719
TIMUR
355.532
410.418
473.924
548.142
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1 Ketahanan Pangan 1 Meningkatnya
dan Ketersediaan
Konservasi Sumber
Air Baku
Daya Air
1 Ketahanan Pangan 2 Meningkatnya
dan Ketersediaan
Pendayagunaan
Air Baku
Sumber Daya Air
-
-
1 Ketahanan Pangan 3 Menurunnya tingkat
dan Ketersediaan
kerusakan bantaran dan
Air Baku
tanggul sungai
Tersedianya air baku untuk
memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari
Tersedianya air irigasi untuk
pertanian rakyat pada sistem
jaringan irigasi yang telah ada
Berkurangnya daya rusak air
pada bantaran dan tanggul
sungai (Kewenangan Provinsi
15 DAS)
1. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Meningkatnya luas wilayah
pertanian yang mendapat
pelayanan air irigasi dan serta
pemenuhan kebutuhan air baku
-
Pembangunan Embung kecil
-
Terbangunnya embung kecil
-
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Embung
kecil
-
Terpeliharanya embung kecil
yang telah dibangun
-
Peningkatan Pengelolaan Sumber
Daya Air (WISMP)
-
Study perencanaan embung kecil
1. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Target
(8)
20 % dari kebutuhan
2700 unit
0,37
Tersedianya data perencanaan
embung
Meningkatnya luas wilayah
pertanian yang mendapat
pelayanan air irigasi dan serta
pemenuhan kebutuhan air baku
Peningkatan Jaringan Irigasi
-
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi
-
Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi
yang telah dibangun
-
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah
-
Studi Identifikasi AKNOP (Angka
Kebutuhan Nyata Operasi dan
Pemeliharaan)
-
tersedianya data kerusakan
jaringan irigasi
-
Studi identifikasi kerusakan jaringan
irigasi dan embung
-
-
Tahun - 2
Rp.
(9)
Target
(10)
72.986
26.500
Tersedianya Laporan Informasi
Pelaksanaan Kegiatan Dewan
SDA dan Komisi Irigasi
-
1. Program Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Tahun - 1
Jaringan Irigasi
dalam kondisi baik
70%
245.942
Bidang SDAI
terbangunnya jaringan irigasi
2,18
31.068
2,29
32.621
2,40
34.252
2,71
38.647
3,04
43.261
12,62
179.850
22 Kab/
Kota
Terpeliharanya jaringan irigasi
yang telah dibangun
8,77
5.000
9,21
5.250
9,67
5.513
10,15
5.788
10,66
6.078
48,47
27.628
22 Kab/
Kota
900
945
992
1.042
1.094
-
4.973
22 Kab/
Kota
5.020
5.271
5.535
5.811
6.102
-
27.739
22 Kab/
Kota
498
523
549
576
605
-
2.752
22 Kab/
Kota
tersedianya data perencanaan
pembangunan/ peningkatan
jaringan irigasi
-
750
750
750
750
-
3.000
22 Kab/
Kota
Meningkatnya luas wilayah
pertanian yang mendapat
pelayanan air irigasi dan serta
pemenuhan kebutuhan air baku
4.000
5.200
5.635
5.856
6.087
-
Teroptimalisasinya fungsi
jaringan irigasi yang telah
dibangun
Terpeliharanya jaringan irigasi air
tanah yang telah dibangun
-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Bataran dan Tanggul Sungai
-
Terpeliharanya bantara dan
tanggul sungai
-
Pengadaan dan Pemasangan
Peralatan Pengendali Banjir
-
Terpasangnya peralatan
pemantau banjir dan tersedianya
data curah hujan dan muka air
banjir
Kewenangan Provinsi
15 DAS
20
26.778 Bidang SDAI
4.000
20
4.200
20
4.410
20
4.631
20
4.862
100
22.103
-
6,0
1.000
8,0
1.225
8,0
1.225
8,0
1.225
30,0
4.675
22 Kab/
Kota
Lampiran Bab V - 1
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
2. Meningkatnya
aksebilitas dan
mobilitas barang
dan jasa
1, Meningkatkan
persentase jalan dan
jembatan dalam kondisi
mantap
Tersedianya jalan dan
jembatan yang mantap untuk
menghubungkan pusat-pusat
kegiatan dalam kabupaten/
kota
1 Program Pembangunan Jalan dan
Jembatan
-
Teredianya sistem penanganan
sampah diperkotaan
-
1. Terciptanya bangunan 4. Pembinaan
bangunan gedung
gedung yang
negara yang
memenuhi persyaratan
memenuhi standar
keselamatan,
keselamatan dan
kenyamanan,
keamanan
kemudahan, efektif dan
bangunan
efesien
Tersedianya jalan lingkungan
kawasan perkotaan dan
perdesaan
Tersedianya pedoman harga
standar bangunan gedung
negara di Kabupaten/ Kota
Setiap Tahunnya
221.595
Peningkatan jalan
provinsi 1.314 km
dengan presentasi
35% baik
Rp.
(11)
Target
(12)
243.755
Rp.
(13)
Target
(14)
280.318
Tahun - 5
Rp.
(15)
Target
(16)
322.365
Rp.
(17)
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Penanggungj
awab
Target
Rp.
(18)
(19)
(20)
370.720
100%
Lokasi
(21)
1.438.753 Bidang Bina
Marga
10%
125.763
10%
138.339
15%
159.090
15%
182.954
15%
210.397
65%
816.543
22 Kab/
Kota
-
Perencanaan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan Jembatan
- tersedianya data perencanaan
rehab/ pemel jalan dan jembatan
10%
3.500
10%
3.850
15%
4.428
15%
5.092
15%
5.855
65%
22.724
22 Kab/
Kota
-
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
Perencanaan Pembangunan Jalan
dan Jembatan
Pembangunan Peningkatan dan
Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan
dengan kondisi
DAK Infrastruktur
Jalan
Survey
jalan dan jembatan
kewenangan provinsi
- terpeliharanya jalan dan jembatan
kewenangan provinsi
- tersedianya data perencanaan
pembangunan jalan dan jembatan
- terbangunnya dan terpeliharanya
jalan dan jembatan
- tersedianya data kondisi jalan dan
jembatan kewenangan provinsi
10%
50.678
10%
55.746
15%
64.108
15%
73.724
15%
84.782
65%
329.038
10%
5.500
10%
6.050
15%
6.958
15%
8.001
15%
9.201
65%
35.710
10%
35.154
10%
38.669
15%
44.470
15%
51.140
15%
58.811
65%
228.245
10%
1.000
10%
1.100
15%
1.265
15%
1.455
15%
1.673
65%
6.493
22 Kab/
Kota
22 Kab/
Kota
22 Kab/
Kota
22 Kab/
Kota
11.704
55,34%
52.261
1. Program Pengelolaan Sumber Air
Meningkatnya proporsi
masyarakat yg mendapat
pelayanan air bersih
-
identifikasi cakupan pelayanan air
minum provinsi NTT
-
pengembangan sistem distribusi air
minum
-
Pengembangan Air Minum Kawasan - tersedianya air bersih di kawasan
Kota Kupang dan Kabupaten
Kupang
1. Program Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
-
3 Meningkatkan
3. Meningkatnya
pelayanan jalanan
permukiman yang
lingkungan
berkualitas dan
produktif
Target
(10)
Tahun - 4
- terbangunnya jalan dan jembatan
-
2 Meningkatkan sistem
3. Meningkatnya
pengelolaan sampah
permukiman yang
kawasan perkotaan
berkualitas dan
produktif
Rp.
(9)
Tahun - 3
Pembangunan Jalan dan Jembatan
-
Tersedianya akses air bersih
untuk memenuhi kebutuhan
pokok minimum 60 Ltr/Org/Hr
Target
(8)
Tahun - 2
-
-
1 Meningkatkan cakupan 3. Meningkatnya
pelayanan air bersih
permukiman yang
bagi masyarakat
berkualitas dan
produktif
Meningkatnya kualitas jalan dan
jembatan Provinsi
Tahun - 1
Peningkatan Sistem Pengelolaan
Sampah
1. Program Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pedesaan
9.271
- tersedianya data identifikasi
cakupan pelayanan air minum
provinsi NTT
- terbangunnya jaringan distribusi air
minum
-
Meningkatnya sistem
pengelolaan sampah kawasan
perkotaan
-
-
Terbangunnya jalan lingkungan
perdesaan
-
Identifikasi cakupan layanan
infrastruktur perdesaan
-
Tersedianya data layanan
infrastruktur perdesaan
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
Penyusunan pedoman harga standar bangunan gedung negara
10.417
11.042
Bidang
Cipta Karya
1.000
1%
1.060
1%
1.124
1%
1.191
1%
1.262
5%
5.637
22 Kab/
Kota
1%
6.271
1%
6.647
1%
7.046
1%
7.469
1%
7.917
5%
35.350
22 Kab/
Kota
1%
2.000
1%
2.120
1%
2.247
1%
2.382
1%
2.525
5%
11.274
Kota
Kupang dan
Kab.
-
-
1.000
- 4,54% (1
IbuKota)
1.000
10.888
Meningkatnya jumlah desa yg
telah dikembangkan
infrastrukturnya
Pengembangan Infrastruktur
Perdesaan
9.827
1%
Meningkatnya Proporsi Kualitas
Perumahan dan Permukiman
-
-
Cakupan Pelayanan
Air Bersih 50,34 %
699,2
20% dari Total
0,3 % (10
Panjang 3.246 Km
Km)
10.888
4,54%
(1 IbuKota)
11.997
0,3 %
(10 Km)
-
10.997
0,3 %
(10 Km)
1.000
1.000
2.000
2.000
27,27% (6
IbuKota)
6.000 Bidang
Cipta Karya
1.000 9,09% (2
IbuKota)
2.000 9,09% (2
IbuKota)
2.000
27,27% (6
IbuKota)
6.000
12.555
21,5 %
(699 Km)
11.330
1,5 % (50
Km)
55.540
22 Ibukota
Kab/ Kota
1.225
-
4.675
22 Ibukota
Kab/ Kota
150
100%
600
12.332
12.443
11.107 0,3 % (10
Km)
11.218
1.225
0,3 %
(10 Km)
1.225
6 Ibukota
Kab/ Kota
60.215 Bidang
Cipta Karya
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
Tersusunya Harga Standar
Bangunan Gedung Negara
-
0
-
25%
150
25%
150
25%
150
25%
22 Kab/
Kota
Lampiran Bab V - 2
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Meningkatnya Jumlah
5. Meningkatnya
Rumah Layak Huni
Ketersedian
Bagi MBR
Perumahan Rakyat
yang Layak Huni
6. Melaksanakan
Penataan Ruang
Wilayah Provinsi
-
1. Terciptanya Ruang
Wilayah Provinsi Sesuai
RTRW yang Telah
Ditetapkan
Peningkatan Cakupan Rumah
Layak Huni
Tersusun dan
terimplementasikannya Perda
RDTR di Kabupaten/ Kota
1. Program Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
1. Meningkatkan
7. Memberdayakan
partisipasi masyarakat
Masyarakat dalam
dalam pembangunan
Pembangunan
bidang cipta karya
Bidang Pekerjaan
Umum
Terciptanya kesadaran dan
keterlibatan masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur
keciptakaryaan di Kab/ Kota
Pembangunan Perumahan dan
Permukiman
-
Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran
8. Peningkatan
Kualitas Usaha
Jasa Konstruksi
1. Meningkatnya
Pelayanan Badan
Usaha Jasa Konstruksi
Meningkatnya Jumlah
Penerbitan IUJK yang sesuai
aturan
1. Meningkatkan Kuntitas dan Kualitas Tenaga
Kerja Kontruksi yang
Memiliki Sertifikat
Tersedianya Penanggungjawab
Teknik Badan Usaha Kecil
Fasilitasi dan Pembinaan Tata Ruang Wilayah Provinsi
Sosialisasi dan Pemberdayaan
Masyarakat dalam pembangunan
Infrastruktur
-
Pemberdayaan Jasa Konstruksi
Target
(10)
Rp.
(11)
2.500
Target
(12)
7.500
Tahun - 4
Rp.
(13)
Target
(14)
8.100
Tahun - 5
Rp.
(15)
Target
(16)
9.270
Rp.
(17)
-
-
0,25 %
(150 Unit)
4.500
0,25 %
(150 Unit)
4.500
0,25 %
(150 Unit)
4.950
0,25 %
(150 Unit)
5.445
-
2,5
2.500
3
3.000
3,6
3.600
4,32
4.320
5,18
-
0
-
25%
150
25%
150
25%
150
-
0
-
25%
150
25%
150
25%
150
Terbangunnya Jalan Lingkungan
Perkantoran (Km)
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Penanggungj
awab
Target
Rp.
(18)
(19)
(20)
10.629
60%
Terlakasnanya Fasilitasi dan
Pembinaan Tata Ruang Wilayah
Provinsi
Terlaksanannya Sosialisasi dan
Pemberdayaan Masyarakat
dalam pembangunan
Infrastruktur
-
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
-
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
Rp.
(9)
Tahun - 3
Lokasi
(21)
37.999 Bidang
Cipta Karya
1%
(600
Unit)
19.395
22 Kab/
Kota
5.184
19
18.604
22 Kab/
Kota
25%
150
100%
600
22 Kab/
Kota
25%
150
100%
600
22 Kab/
Kota
Meningkatnya Proporsi
Kualitas Perumahan dan
Permukiman
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
Pengaturan Jasa Konstruksi
Terbangunnya Rumah
Sederhana
Tahun - 2
Meningkatnya pembinaan tata
ruang wilayah provinsi
1. Program Pengembangan Perumahan
dan Permukiman
-
9. Peningkatan
Kemampuan dan
Profesionalisme
Tenaga Kerja
Konstruksi
-
1. Program Pengembangan Data
Perencanaan dan Pembinaan Tata
Ruang
-
Target
(8)
Meningkatnya Proporsi
Kualitas Perumahan dan
Permukiman
-
-
Tahun - 1
Terlaksananya Fasilitasi
Penyusunan Perda IUJK sesuai
Peraturan perundang undangan
tentang jasa konstruksi
22,72% (5 Kab/ Kota
yang memiliki Perda
IUJK sesuai
Ketentuan)
-
Terlaksanya pelatihan Tenaga
Kerja Konstruksi
18,18 %
(4
Kab/Kota)
600
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
-
-
150
25 % dari 4500 Badan
Usaha
3%
(150 Org)
600
150
150
18,18 %
(4
Kab/Kota)
800
4%
(200 Org)
800
150
175
18,18 %
(4
Kab/Kota)
1.000
5%
(250 Org)
1.000
175
225
22,72 %
(5
Kab/Kota)
1.200
6%
(300 Org)
1.200
225
700
100 %
(22 Kab/
Kota)
1.400
7%
(350 Org)
1.400
700
5.000
25%
(1250 Org)
Bidang
BPBT
5.000
22 Kab/
Kota
Bidang
BPBT
22 Kab/
Kota
Lampiran Bab V - 3
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1. Meningkatnya Kinerja
10 Terciptanya
Lembaga dalam
. struktur usaha
Pengembangan Jasa
yang kokoh,
Konstruksi NTT
berdaya saing
tinggi dengan hasil
pekerjaan
konstruksi yang
berkualitas
-
Tersedinya Informasi Jasa
Konstruksi yang Terkini Kab/
Kota
1. Terlaksananya
11 Meningkatkan
Penyusunan Program
. kualitas
serta Evaluasi dan
penyusunan
Program / Kegiatan
Pengendalian Program /
Bidang PU dan
Kegiatan Bidang PU
Penataan Ruang
dan Penataan Ruang
serta peningkatan
kualitas
pengendalian bagi
terwujudnya
pembangunan
12 Optimalisasi
. Pelayanan Jasa
Pengujian dan
Laboratorium
1. Terlaksananya
pengujian dan
laboratorium sesuai
standar dan peraturan
yang berlaku
-
Tersedianya Data dan
Informasi Kebutuhan
Pembangunan Infrastruktur
Bidang Ke-Puan di Kab/Kota
1. Optimalisasi
Produktifitas Peralatan
dan Perbengkelan
Tersedianya Peralatan
Perbengkelan dalam Kondisi
Siap Pakai
-
Tersedianya Aparatur yang
Memiliki Kompetensi Sesuai
Bidang Tugas
-
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Pengujian
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Alat-alat
Kebina Margaan
Peningkatan Kompetensi Sumber
Daya Aparatur
0%
0 20% (22
Kab/ Kota)
3%
-
Terlaksanyanya Rehabilitasi/
Pemeliharaan Alat-alat Berat
Terlaksananya Peningkatan
Kompetensi Sumber Daya
Aparatur
Target
(12)
- 22,73 % (5
Kab/ Kota)
250 22,73 % (5
Kab/ Kota)
250
1.750
1.925
20%
(22 Kab/
Kota)
2.400
1.925
20%
(22 Kab/
Kota)
2.472
3%
2.472
3%
750
(Kondisi Baik & Rusak
Ringan) 10 Unit
-
-
-
Rp.
(13)
250
-
2 Unit
(20 %)
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
-
Rp.
(11)
Tahun - 4
250
2.400
Total Jenis Pengujian
........ Uji
Tahun - 3
-
1.750
Terlaksanyanya pelayanan
informasi pembangunan Bidang
PU dan Penataan Ruang
Terlaksananya Pelayanan
Laboratorium Pengujian yang
sesuai dengan aturan
Target
(10)
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
0 Kab/ Kota
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
1. Peningkatan
14 Meningkatnya
Kompetensi Aparatur
. Kemampuan dan
sesuai Bidang
Keterampilan SDM
Tugasnya
Aparatur
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
terpadu
Terlaksananya Sistem Informasi
Pembinaan Jasa Konstruksi
Tahun - 2
Rp.
(9)
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
13 Meningkatnya
. Pengelolaan
Peralatan
Perbengkelan
-
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
Tersertifikasinya dan
Terakreditasinya Laboratorium
pengujian
Pengawasan Jasa Konstruksi
Target
(8)
Meningkatnya Pembinaan jasa
konstruksi, ketersediaan data
PU yang termuktahir serta
pelayanan jasa laboratorium
pengujian
1. Program Manajemen dan Layanan
Tata Laksana Infrastruktur Pekerjaan
Umum
-
Tahun - 1
-
20 Org
(4,1 %)
750
Target
(14)
Rp.
(15)
27,27 %
(6 Kab/
Kota)
300
2.118
2.329
2.118 20% (22
Kab/ Kota)
2.329
2.546
2.623
2.546
750
Target
(16)
300
3%
750
2 Unit
(20 %)
Tahun - 5
2.623
300
27,27 %
(6 Kab/
Kota)
20%
(22 Kab/
Kota)
3%
1.125
3 Unit
(30 %)
1.125
Rp.
(17)
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Penanggungj
awab
Target
Rp.
(18)
(19)
(20)
3 Unit
(30 %)
300
1.100
100% (22
Kab/ Kota)
10.684
2.562 100% (22
Kab/ Kota)
10.684
2.701
12.742
2.701
15%
3.750
1.125 10 Unit (100
%)
3.750
200
200
200
200
200 20 Org (4,1
%)
200 20 Org (4,1
%)
200 20 Org (4,1
%)
200
22 Kab/
Kota
Bidang
BPBT
22 Kab/
Kota
Bidang
BPBT
12.742
1.125
(21)
Bidang
BPBT
1.100
2.562
Lokasi
Dinas PU
Bidang
BPBT
Dinas PU
800 Sekretariat
80 Org
(16,39 %)
800
Dinas PU
Lampiran Bab V - 4
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tujuan
Sasaran
Indikator Sasaran
KODE
Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
dan Kegiatan (output)
Data Capaian pada
Tahun Awal
Perencanaan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
15 Memperbaiki
1. Mengembalikan Fungsi . Infrastruktur dalam
Dasar Infrastruktur
yang Rusak Akibat
Rangka Tanggap
Bencana
Darurat Bencana
Tersedianya Kembali
Aksesbilitas Pergerakan
Barang/Jasa yang Rusak
Akibat Bencana
1. Program Tanggap Darurat Jalan dan
Jembatan
-
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dalam Tanggap Darurat
Tahun - 1
Target
(8)
Tahun - 2
Rp.
(9)
Target
(10)
Terhubungnya kembali akses
barang/ jasa yang terputus
akibat bencana alam
Terlaksanyanya Rehabilitasi/
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan dalam Tanggap
Darura
Tahun - 3
Rp.
(11)
Target
(12)
2.250
0
-
-
3 Lokasi
(21,47 %)
2.250
Tahun - 4
Rp.
(13)
Target
(14)
2.250
3 Lokasi
(21,47 %)
2.250
Tahun - 5
Rp.
(15)
Target
(16)
3.000
4 lokasi
(28,57 %)
3.000
Rp.
(17)
Unit Kerja
SKPD
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD Penanggungj
awab
Target
Rp.
(18)
(19)
(20)
3.000
(21)
10.500 Bidang Bina
Marga
3.000
4 lokasi
(28,57 %)
Lokasi
14 Lokasi
(100 %)
10.500
Tempat
Terjadinya
Bencana
Lampiran Bab V - 5