LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN_ANIS CHARIRI

!

"# $

*

"(
($
-.+ !
" "
)

)*

(
0

4*
2

+


" & ' ($ % $

0

,
-. + !
,
+! , ! !
, .-+
"#
$ % !
(

(
"
"0 " 2 ( (

$ $ $ "#
! !

3*

($ ) ($ " $ " " ")
" $
(4 2
3*

) (%
(
!

5 1 )

" "# (

# ()

,
,


1 %
"

"(
3

*
*

% $

#

( %
0#

!"

%


,
, !,
%

"

(

"

! 2" 1

! !
"0 "3*

3

%
( % ($
%


#

$ % 2+ %

%

0

"(

0" $

" $

($ 3

%
( % ($
% 2 # 0

% 6

2$ ")

# ($

"(
0

($ 3
"(

,
,

($ 3

,

! !


($

! !
(

$

,

(

"(

2

$ $ "#
$ 0
(


$

(

!! ,
/ 0 ( $
$ 0

! !

3*
2

%

(

!

%


&

'

( !" )

' (

& !"

* + ' ) , -.

/
3

%

+(*


3

( % ($

3

%

73

+(* (

%
%

3
1

2 !3


$ $ $

/

$ $ $ 1 5)

%
/

$ % 1
93

" 2

%

"

3

0 (

%%

%

%

%6 % ( ) %
" # (% "
) (
$ #
0$ $

(

!

, $ $ $ 1 5)"
("
+8 - " $
$ $ $

$
3

5 1 )
% ( , ! $/ (
%

!
)3 !

% (

"

(
$3*

$

! 2% (" $

$ $ "

"

$

,

%

$%
$ #
(

/ $
%
0 / #
3

%

3 :
3

/
"
$

(4

%

+(*

( % ( $ +(*

73

"
$

%

(4 / )

"

!

)3

"

%

43

"

3

"

3

"

#

/
$ ( 0
* " $
(4 % ( (

$

= 2 +

#

& !
($

% " 2 !3

$ ;0 ( ( 2
%

3

(5

!

3 < +(*
.-; " $

3

8

.

$ ) %/ %
(

/

( $ (

8

6 (" $

0
(% ")

" " ")

!

0

!

0

"

!

%
"

(% " $/ (
$

&) ! !
2

%

%

$

/

/
")
! !

(
3

% $ !

(

",!

5 "

,

$ $<

%

$

$

2

!

1

3

2
& '&!

$!$

3

"

3

%

3

$
/ ( 0

()

3
93

")

"

73

/

(# 5
$ (

$

2

>3

(

"

& '&! ) &
3 !

?

! 3

5 "

3

" $%( $

3

" $ (

2

3 !

5 "

$%(

93 !

5 "

6 (" %

3

4

(4

% (

,

% "

/ ( 0

5 "

$

"

!

73 !

>3

3

(

(

5

,= % ,

$% , + 3

$# (% $

( % ( %
!

5 "

?

! "4! & '&!5
& '&! ) &

"

% "

" !4 ) & ! 6

!" "

3

(4

!6

"

3

%

3

$

%

73

# ( $

3

"

# ( $

& '&! ) & $) ( 6
" $%( $
2

" !4 ) &

8 $ $
$!$

( ! !6

!

( !

!6

-

*
*- # %

%

*+ 1

1 $2

3

"%

%

3

"%

"

+* + 1

*

*
*
-

$

6 ( $%
- "

%6 2

(

% ( &% "

3 +(

% (

3 +(

% ( &" "

"%

(
$

3 +(

(

3
( $

6 @ 4 %' 3

% $

$ $"

(

3 +'$

%

3 +'$

$ $8!

3 +'$

"

% 6

.

% $ 2A

% (3

$
5 "
/ ( 0

% (
( 6 $

2

$ % % ( < $ $ (3

7

2
* !

% #

"

*

6

$

%
3 !

) ($ " $ "

0 " %) /

3 !

(

B4 #/ # $% C

;*

(

+*

$$ $$"
3 A

% $ #(

% (

% ( $$ $ (

% (%

$ $ (

("'

0

"

'

/ "

3 A
% (0 ( $" "
0 $ $
0 %

= %

" $

$

4

"%

0 $

#

"

" $

$ $ (

$ $"

(

% # 5
$ )

(

% $ 2A

/ 2

$$ $ (

% (3
3

"

% %(

"# (

-

0*
$

.

& #
+

& ) 8

#

/ (%

!

8

(

"(

($

-# ,

,

,

,

,

,

! !

+

# 5 "

7

)$

"(

($ 5 #

" ( % 02 # ( $

")

8+

5

(

% $

$

9
>

" 0

- 4
# (0 %
#( $ (
# %

4 $% # (
0 %#

%
) /
"# (

9

# ( $

, $ (%

) % 0

$ (

/
3
)3

"
(

")
% $*

)

% )0 $
(0
" 4 ("
! ) " $ 4 ( ( $" # % $

"

( "#

" /

"
( "#
"
/
" #( ( " $%
/ "(#
!
D +$ #
% $ # 5
" %
(
" / " " 9 E$ $
" %
(
" !
, (
% ($ ) % # % % ( "

43 !
3 = $
3 ! $

(
;

% $
*

( % $
0 $
(
% ($ ) %

%

#

"
% $

$
$

/
$ #
*

) 0 $

%

% 1 (
% %

(% "
( (
0

"

#

,

#

(

% $

%

$

(4

,

% $
% ( (
% ( (

% $
% $

, , ;*

! -

PERGURUAN TINGGI

SEKRETARIAT LAM-EMBAI
PAN. ADHOC

ASESOR

PLENO LAM-EMBAI

Lembaga Akreditasi Mandiri
Ekonomika Manajemen Bisnis dan Akuntansi Indonesia

Asumsi Dasar Perencanaan Operasi
No
1
11

Keterangan

Perhitungan

Proyeksi
2016
2017

2015

2018

2019

Aspek Ruang Lingkup Akreditasi
Komposisi Program Studi
Perbandingan

111
1111
1112
1113
1114

Perbandingan Jenjang Program Studi
D1-D2-D3-D4
S1
S2
S3

112
1121
1122
1123

Perbandingan Divisi Keilmuan
Akuntansi
Manajemen/ Bisnis
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

113

Pendidikan Profesi

12

Kuantitas Program Studi

%

4
8
2
1
15

26,67%
53,33%
13,33%
6,67%
100,00%

960
1.920
480
240
3.600

2
3
1
6

33,33%
50,00%
16,67%
100,00%

1.200
1.800
600
3.600
75

3.675

3.758

3.841

3.924

4.007

960
320
480
160

970
325
485
160

980
330
490
160

990
335
495
160

1.000
340
500
160

2.715

2.788

2.861

2.934

3.007

Penambahan
Unit/ Tahun
121
1211
1212
1213
122

Diploma D1-D2-D3-D4
Akuntansi
Manajemen/ Bisnis
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS

S1+S2+S3+Profesi

Asumsi- Page: 1 of 3

5
5
0

No

Keterangan

123
1231
1232
1233
124
1241
1242
1243
125
1251
1252
1253
126
1261

13
131

Sarjana S1
Akuntansi
Manajemen/ Bisnis
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Magister S2
Akuntansi
Manajemen/ Bisnis
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Doktoral S3
Akuntansi
Manajemen/ Bisnis
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Pendidikan Profesi
PPAk

Kuantitas Asesmen PS
Perbandingan PS yang Diakreditasi

Perhitungan
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS

% Jml PS

132
1321
13211
13212
13213

PS yang Diakreditasi
Diploma D1-D2-D3-D4
Akuntansi
Manajemen/ Bisnis
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS

1322
13221
13222
13223

S1+S2+S3+Profesi
Akuntansi
Manajemen/ Bisnis
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Unit PS
Unit PS
Unit PS
Unit PS

Proyeksi
2016
2017

2015
20
20
5
5
5
1
5
5
2
5

Umur Akr 5 th

2018

2019

1.920
640
960
320
480
160
240
80
240
80
120
40
75
75

1.965
660
980
325
491
165
245
81
252
85
125
42
80
80

2.010
680
1.000
330
502
170
250
82
264
90
130
44
85
85

2.055
700
1.020
335
513
175
255
83
276
95
135
46
90
90

2.100
720
1.040
340
524
180
260
84
288
100
140
48
95
95

5,00%

15,00%

20,00%

20,00%

20,00%

Rounddown
Rounddown
Rounddown

183
48
16
24
8

561
144
48
72
24

768
196
66
98
32

784
198
67
99
32

801
200
68
100
32

Rounddown
Rounddown
Rounddown

135
47
66
22

417
148
202
67

572
205
276
91

586
212
282
92

601
219
288
94

1

3

3

3

3

2 Aspek Produksi
21

Jumlah Ideal Penugasan Asesor

Kali/ Th

Asumsi- Page: 2 of 3

No

Keterangan

22

Perhitungan

Kuantitas Kebutuhan Asesor PS

221
2211
2212
2213

Diploma D1-D2-D3-D4
Akuntansi
Manajemen/ Bisnis
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

222
2221
2222
2223

Sarjana S1-Magister S2-Doktoral S3-Pendidikan Profesi
Akuntansi
Manajemen/ Bisnis
Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Proyeksi
2016
2017

2015

2018

2019

183

187

256

261

267

orang
orang
orang

48
16
24
8

48
16
24
8

65
22
33
11

66
22
33
11

67
23
33
11

orang
orang
orang

135
47
66
22

139
49
67
22

191
68
92
30

195
71
94
31

200
73
96
31

orang
orang
orang
orang

3
3
2
1

3
4
2
3

3
5
2
3

3
5
2
3

3
5
2
3

3 Aspek SDM
31
32
33
34

Jumlah Direksi
Staf Kantor
Staf IT
Sopir

Asumsi- Page: 3 of 3

Biaya Pendirian Awal
Dimulai saat Pembentuk Task Force sampai Pembuatan Akte Pendirian LAM-EMBAI

No

Jenis Kegiatan

PIC

Satuan
Aktivitas

Perhitungan

Biaya
Satuan

Jumlah
Rupiah

Rapat-Rapat Pendirian
Rapat Pemrakarsa Org Profesi dan Asosiasi Institusi
Komsumsi
Transportasi
Jumlah Biaya Rapat TPP
Rapat Tim Task Force Pendirian
Rapat Koordinasi
Komsumsi
Transportasi
Jumlah Biaya Rapat TTF
Rapat Kerja/ Perumusan/
Komsumsi
Transportasi
Akomodasi
Jumlah Biaya Rapat Kerja

kali; orang
kali; pp

5
5

30
30

50.000
-

7.500.000
7.500.000

kali; orang
kali; pp

10
10

30
3

50.000
3.000.000

15.000.000
90.000.000
105.000.000

6
1
2

20
20
20

50.000
3.000.000
400.000

12.000.000
120.000.000
32.000.000
164.000.000

kali; makan; orang
kali; pp; orang
kali; malam; orang

Jumlah Biaya Rapat

2
2
2

276.500.000

Aktivitas Awal Pendirian
Perancangan Tata Kelola LAM
Susunan organisasi
SDM dan pengembangannya
Sistem pengelolaan keuangan
Sarana dan prasarana

Biaya Pendirian - Page: 1 of 3

No

Jenis Kegiatan

PIC

Satuan
Aktivitas

Perhitungan

Biaya
Satuan

Jumlah
Rupiah

Perancangan Sistem Penjamian Mutu Manajemen LAM
Kebijakan, Standar, Prosedur, Instruksi Kerja
Kebijakan, Standar, Prosedur, Penanganan Keberatan
Audit Intenal
Management Review
Penyusunan Studi Kelayakan (FS)
Survei dan pengumpulan data-data
Perancangan alur proses akreditasi LAM
Perancangan Tata Kelola LAM
Perancangan Sistem Penjamian Mutu Manajemen LAM
Survei dan Perhitungan Satuan Biaya Pelaksanaan
Pengajuan Pendirian LAM
Penyajian persyaratan dan Studi Kelayakan
Komunikasi dan diskusi dengan BAN-PT
Komunikasi dan diskusi dengan Kementarian
Pendirian Badan Hukum Nirlaba LAM
Anggaran Dasar
Anggaran Rumah Tangga
Kebijakan Kewajiban Perpajakan LAM
Instrumen Akreditasi
Kesesuaian SKNI dan PS
Instrumen Lengkap Akreditasi
Sistem asesmen akreditasi (manual dan IT)
Sistem penetapan/ usulan status akreditasi

kali;orang;tran-ako
kali;orang;tran-ako

3
2

2
2

4.000.000
4.000.000

24.000.000
16.000.000

Akte + Pengesahan

1

1

20.000.000

20.000.000

kali;orang;tran-ako

1

2

4.000.000

8.000.000

Mencari Sumber Pendanaan dan Sponsorship

Biaya Pendirian - Page: 2 of 3

No

Jenis Kegiatan

PIC

Satuan
Aktivitas

Perhitungan

Biaya
Satuan

Jumlah
Rupiah

Sumber pendanaan dari Pemrakarsa
Sumber pendanaan dari Sponsorship
Sumber pendanaan dari Pemerintah
Pengembangan Mekanisme Penanganan Keberatan
Biaya Tenaga Kerja
Ketua dan sekretaris TTF
Anggota TTF
Staf TTF
Staf IT TTF
Tenaga kebersihan dan keamanan

bln; orang
bln; orang
bln; orang
bln; orang
bln; orang

Jumlah Biaya Aktivitas Pendirian

8
8
8
8
8

2
20
2
1
1

5.000.000
5.000.000
3.000.000
5.000.000
1.500.000

80.000.000
800.000.000
48.000.000
40.000.000
12.000.000
1.048.000.000

Biaya Pendirian - Page: 3 of 3

Lembaga Akreditasi Mandiri
Ekonomika Manajemen Bisnis dan Akuntansi Indonesia

Sarana dan Prasarana
No
1
11
12
13
131
132
133
134
135
136
14
141
142

15
151
152
153
154
155
156
157

Keterangan

Satuan Unit

Harga Unit
Rp

Perhitungan

Jumlah
Rp

Sarana
Meubel
AC
Komputer dan perlengkapan
Komputer
Komputer Labtop
Printer
Scanner
Server
Jaringan FO dan wireless
Jumlah
Kendaraan
Mobil operasional
Mobil box
Jumlah
Aplikasi dan program
Aplikasi untuk borang dan laporan
Aplikasi asesmen akreditasi
Aplikasi keuangan
Aplikasi personalia
Aplikasi arsip
Webportal
MS Office
Jumlah

16

set
buah

22

3.500.000

set
buah
buah
buah
set
set

10
5
5
1
3
1

4.000.000
5.000.000
3.000.000
2.000.000
50.000.000
30.000.000

40.000.000
25.000.000
15.000.000
2.000.000
150.000.000
30.000.000
262.000.000

buah
buah

3
1
4

300.000.000
200.000.000

900.000.000
200.000.000
1.100.000.000

set
set
set
set
set
set
set

1
1
1
1
1
1
5

200.000.000
200.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
50.000.000
2.000.000

200.000.000
200.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
50.000.000
10.000.000
640.000.000

Jumlah Sarana

500.000.000
77.000.000

2.579.000.000

2 Prasarana
21
22
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
24
241
242
243

Tanah
Gedung Kantor
Ruang tamu
Ruang rapat
Ruang training
Ruang direksi
Ruang kerja staf
Ruang IT
Gudang
Ruang sholat
Perpustakaan
Dapur dan r makan
Kamar kecil/mandi
Jumlah
Ruang pelayanan umum
Selasar
Taman
Parkir dan garasi
Jumlah

m2

unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2
unit; @ m2; m2

m2
m2
m2

Sarpras- Page: 1 of 2

1.000

3
2
1
3
3
1
3
1
1
1
4

9
12
50
9
15
15
40
12
15
15
6

4.000.000

4.000.000.000

27
24
50
27
45
15
120
12
15
15
24
374

5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
3.000.000
5.000.000
3.000.000
3.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000

135.000.000
120.000.000
250.000.000
135.000.000
135.000.000
75.000.000
360.000.000
36.000.000
75.000.000
60.000.000
96.000.000
1.477.000.000

60
50
120
230

3.000.000
1.000.000
2.000.000

180.000.000
50.000.000
240.000.000
470.000.000

25

Jumlah Prasarana

5.947.000.000

3 Jumlah Sarana dan Prasarana

8.526.000.000

Sarpras- Page: 2 of 2

Lembaga Akreditasi Mandiri
Ekonomika Manajemen Bisnis dan Akuntansi Indonesia

Keterangan/ Jenis Biaya

No

Harga Unit
Rp

Perhitungan

Satuan

Jumlah Rp

Faktor
P'bagi

Unit Cost
Rp

1 Asumsi Kapasitas
11
12
121
122
123
14
141
142

Akreditasi PS per tahun
Akreditasi Kelayakan Dokumen
Jumlah PS per asesor
Jumlah PS per pelaksanaan presentasi
Jumlah PS per validator
Akreditasi Lapangan
Jumlah PS per pelaksanaan validator lapangan
Jumlah PS per validator

PS

720

PS; jam per PS; jam
PS; jam per PS; jam
PS; jam per PS; jam
PS; pengali; PS
PS; pengali; PS

2 1,5
30 1,5
5 1,5

3
45
8

60
10

60
10

1
1

2 Biaya Langsung
21
211
212
213
214
215

216

217

Akreditasi Kelayakan Dokumen
Penerimaan pendaftaran akreditasi
Penerimaan dan proses awal dokumen
Penetapan asesor, pengiriman borang, surat tugas
Pemantauan dan pengolahan hasil penilaian asesor
Undangan dan pelaksanaan presentasi kelayakan

Rapat Komite Asesmen Akreditasi untuk Kelayakan

Surat, Formulir
Formulir, Kode
Formulir, Paket
Formulir
Tiket, taksi
Akomodasi
Formulir
Honor Ak Kelayakan
Tiket, taksi
Akomodasi
Formulir
Honor Ak Kelayakan

set adm
set adm
set adm
set adm
pp; asesor
hari; asesor
set adm
per orang
pp; validator
hari; validator
set adm
per orang

Jumlah Biaya Langsung Akr Kelayakan

Biaya Satuan- Page: 1 of 3

1

2

1
1
2
2
2
2
2
2
6
6
6
6

30.000
10.000
50.000
5.000
4.000.000
1.000.000
10.000
3.000.000
4.000.000
1.200.000
10.000
4.000.000

30.000
10.000
100.000
10.000
8.000.000
2.000.000
20.000
6.000.000
24.000.000
14.400.000
60.000
24.000.000

1
1
2
2
2
2
2
2
30
30
6
30

30.000
10.000
50.000
5.000
4.000.000
1.000.000
10.000
3.000.000
800.000
480.000
10.000
800.000
10.195.000

22
221
222
223

224
225

Akreditasi Lapangan
Administrasi surat pemberitahuan dan tugas lapangan
Pemantauan pelaksanaan akreditasi lapangan
Pelaksanaan visitasi di lapangan

Penerimaan dan proses hasil lapangan
Rapat Komite Asesmen Ak Lap & Status

226
23

Surat, Formulir
Telpon
Tiket, taksi
Akomodasi
Formulir
Honor Ak Kelayakan
Tiket, taksi
Akomodasi
Formulir
Honor Ak Kelayakan

set adm
set adm
pp; asesor
hari; asesor
set adm
per orang
set adm
pp; validator
hari; validator
set adm
per orang

1

2

1
1
2
3
2
2
1
6
6
6
6

30.000
25.000
5.000.000
1.000.000
10.000
4.000.000
10.000
4.000.000
1.200.000
10.000
5.000.000

30.000
25.000
10.000.000
3.000.000
20.000
8.000.000
10.000
24.000.000
14.400.000
60.000
30.000.000

1
1
2
2
2
2
1
60
60
6
60

30.000
25.000
5.000.000
1.500.000
10.000
4.000.000
10.000
400.000
240.000
10.000
500.000
11.725.000

1
1

25.000
-

25.000
-

1
1

25.000
25.000

Jumlah Biaya Langsung Akr Lapangan
Penetapan Status Akreditasi

231
232

Sertifikat Akreditasi
Sosialisasi hasil akreditasi (Situs dan Media lainnya)
Jumlah Biaya Langsung Penentapan Status Akr

24

Total Biaya Langsung

Blanko sertifikat set

21.945.000

3 Biaya Tidak Langsung
31

3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112

Biaya Overhead Kantor
Gaji Direksi
Gaji staf kantor
Gaji staf IT
Gaji Sopir
Penyusutan Meubel, AC, Komputer
Penyusutan Aplikasi Software
Penyusutan Kendaraan
Penyusutan Gedung dan Prasarana Umum
Supplies Kantor
Biaya Rumah Tangga dan Pemeliharaan Gedung
Biaya Kendaraan
Biaya Lain-lain

Bulanan
Bulanan
Bulanan
Bulanan
Tahunan
Tahunan
Tahunan
Tahunan
Bulanan
Bulanan
Bulanan
Bulanan

Biaya Satuan- Page: 2 of 3

0,2
0,3
0,2
0,2

3
5
2
3
1
1
4
1
1
1
1
1

20.000.000
5.000.000
5.000.000
2.500.000
839.000.000
640.000.000
275.000.000
1.947.000.000
20.000.000
50.000.000
10.000.000
200.000.000

60.000.000
25.000.000
10.000.000
7.500.000
167.800.000
211.200.000
220.000.000
389.400.000
20.000.000
50.000.000
10.000.000
200.000.000

60
60
60
60
720
720
720
720
60
60
60
60

1.000.000
416.667
166.667
125.000
233.056
293.333
305.556
540.833
333.333
833.333
166.667
3.333.333

Jumlah Biaya Overhead Kantor
32
321
322
323
324
325
33

Biaya Rapat dan Training
Rapat Dewan Pengawas (Trustee)
Rapat Eksekutif
Training Fasilitator/ Asesor
Training Validator
Jumlah Biaya Rapat dan Training
Total Biaya Tidak Langsung

4

Total Biaya Satuan

7.747.778

Dwi bln; orang
Dwiminggu; orang
semester; orang
tahunan

0,5
2
2
1

6
12
30
12

6.050.000
50.000
10.000.000
10.000.000

18.150.000
1.200.000
600.000.000
120.000.000

60
60
720
720

302.500
20.000
833.333
166.667
1.322.500
9.070.278
32.140.000

Biaya Satuan- Page: 3 of 3