Provinsi Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung Lampiran
LAMPIRAN 6
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN MISI V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
Urusan Persandian
Tahun-1
Rp
6
Target
7
324.279.176.650
Tahun-2
Rp
8
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
10
11
12
Target
9
342.251.622.296
356.255.530.814
Target
13
376.692.054.145
Tahun-5
Rp
14
Kondisi Kinerja pada Akhir
Target
Rp
15
16
403.651.957.776
SKPD
Penanggung
Jawab
17
403.651.957.777
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
99%
99%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
300.000.000
100%
310.000.000
100%
310.000.000 Biro Hukum
Program Peningkatan Peran Gubernur
selaku Wakil Pemerintah di Daerah
Terlaksananya penyelenggaraan program
kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan se-Provinsi Lampung
Belum maksimalnya
penyelenggaraan
program kegiatan
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan seProvinsi Lampung
100%
200.000.000
100%
215.000.000
100%
230.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
275.000.000 Biro Tata
Pemerintahan
Umum
Program Peningkatan Perlindungan
Masyarakat (LINMAS)
Terwujudnya Kesadaran dan Partisipasi
Masyarakat untuk memelihara ketentraman
dan ketertiban
93%
100%
450.000.000
100%
510.000.000
100%
550.000.000
100%
1.200.000.000
100%
1.500.000.000
100%
1.500.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
Program Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat (Trantibum)
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban
Umum , tertib sosial serta penegakan
Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam
kehidupan masyarakat
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban
Umum , tertib sosial serta penegakan
Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam
kehidupan masyarakat
86%
90%
2.400.675.000
95%
2.500.000.000
100%
2.540.000.000
100%
3.450.000.000
100%
3.500.000.000
100%
3.500.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
90%
95%
470.000.000
100%
520.000.000
100%
570.000.000
100%
730.000.000
100%
900.000.000
100%
900.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
Meningkatnya kerjasama antar pemerintah
daerah
100%
100%
200.000.000
100%
210.000.000
100%
220.500.000
100%
227.115.000
100%
238.470.000
100%
Program peningkatan pelayanan kedinasan Terlaksananya dg baik pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100\%
100%
840.008.900
100%
882.010.000
100%
926.109.000
100%
953.895.000
100%
1.201.588.000
100%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi
KDH /WKDH
pelayanan administrasi Pejabat Negara
100%
100%
275.000.000
100%
300.000.000
100%
320.000.000
100%
340.000.000
100%
365.000.000
100%
Program Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Layanan Kegiatan
ketatausahaan Biro Otda Setda Prov.
Lampung
100%
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
290.000.000
100%
320.000.000
100%
320.000.000 Biro Otonomi
Daerah
Program Pengembangan Data / Informasi
Melaksanakan koordinasi dengan lembaga
dan Kementerian Departemen terkait serta
memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada
SKPD se-Prov. Lampung
100%
100%
500.000.000
100%
515.000.000
100%
520.000.000
100%
525.000.000
100%
540.000.000
100%
540.000.000 Biro Otonomi
Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Terlaksananya pembinaan, koordinasi dan
fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dalam
meningkatkan pembangunan daerah
100%
100%
450.000.000
100%
455.000.000
100%
465.000.000
100%
480.000.000
100%
515.000.000
100%
515.000.000 Biro Otonomi
Daerah
Program Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
100%
2.697.668.000
100%
2.778.598.040
100%
2.861.000.000
100%
2.972.000.000
100%
4.020.000.000
100%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100%
48.308.794.000
100%
49.758.057.820
Program Peningkatan Layanan Pengadaan
Terfasilitasinya Pokja Pengadaan
100%
100%
660.000.000
100%
990.000.000
100%
1.320.000.000
100%
1.570.000.000
100%
1.570.000.000
100%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah dokumen peningkatan kualitas
aparatur
2 dok
2 dok
291.650.000
2 dok
300.000.000
2 dok
320.000.000
2 dok
325.000.000
2 dok
335.000.000
12 dok
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tertatanya pembinaan karir PNS serta
peningkatan kualitas sumber daya aparatur
96,18%
96,27%
2.910.964.000 96,30%
3.056.512.200 96,34%
3.209.000.000
96,39%
3.375.000.000 96,42%
3.545.000.000
96,42%
3.545.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
Pendidikan Kedinasan
Terciptanya jiwa korsa antar pegawai negeri
sipil
-
98,00%
127.500.000 98,03%
133.875.000 98,07%
141.000.000
98,12%
150.000.000 98,15%
170.000.000
98,15%
170.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan Peraturan
Perundang-Undangan
Program peningkatan kerjasama antar
pemerintah daerah
100%
51.240.000.000
100%
52.778.000.000
100%
53.900.000.000
100%
238.470.000 Badan Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
1.201.588.000 Sekretariat Badan
Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
365.000.000 Biro Otonomi
Daerah
4.020.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
53.900.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
1.570.000.000 Unit Pelayanan
Pengadaan
335.000.000 Dinas Komunikasi
dan Informasi
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
97,00%
Tahun-1
Rp
Target
6
7
350.000.000 97,03%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
367.500.000 97,07%
385.000.000 97,12%
415.000.000 97,15%
Tahun-5
Rp
14
442.000.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
97,15%
442.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
2
Peningkatan Kualitas Aparatur dalam
rangka Penyelenggaraan Pemerintahan
3
Meningkatnya Kapasitas Aparatur PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Persentase kualitas penyelenggaraan
pembangunan yang tertib administrasi
100%
100%
400.000.000
100%
Program Peningkatan Adminstrasi
Perkantoran.
Meningkatnya pelayanan perkantoran dalam
menyediakan sarana dan prasarana guna
mendukung kinerja pegawai.
100%
100%
1.531.350.000
100%
1.577.850.000
100%
1.632.700.000
100%
1.695.450.000
100%
1.761.050.500
100%
1.761.050.500 Dinas Pertanian
TP dan Horti
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur.
Terpeliharanya gedung kantor serta sarana
dan prasarana di lingkungan Dinas Pertanian.
100%
100%
1.946.685.000
100%
2.012.085.000
100%
2.083.335.000
100%
2.158.685.000
100%
2.230.000.000
100%
2.230.000.000 Dinas Pertanian
TP dan Horti
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Operasional SKPD Dinas Perkebunan
100%
100%
1.704.000.000
100%
1.789.200.000
100%
1.878.660.000
100%
1.972.593.000
100%
2.071.222.650
100%
2.071.222.650 Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja
Sesuai Standar Daerah
100%
100%
620.000.000
100%
651.000.000
100%
683.550.000
100%
717.727.500
100%
753.613.875
100%
753.613.875 Dinas Perkebunan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah dokumen administrasi keuangan dan
teknis perkantoran
Tata kelola administrasi kantor dinas
Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung
(Dinas)
94 dok
1.578.000.000 Dinas Komunikasi
dan Informasi
2.687.276.000 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.372.594.000
10 dok
414.000.000
1.400.000.000
100%
10 dok
428.000.000
1.450.000.000
100%
10 dok
443.000.000
1.500.000.000
100%
10 dok
459.000.000
1.578.000.000
100%
44 dok
10 dok
1 Dinas
100%
2.387.610.000
100%
2.459.238.300
100%
2.533.015.140
100%
2.600.000.000
100%
2.687.276.000 1 Dinas
(100%)
595.750.000
100%
613.622.500
100%
632.031.175
100%
635.992.110
100%
670.522.000 1 Dinas /
4 UPTD
(100%)
1.060.000.000 481 unit
459.000.000 Biro Administrasi
Pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan sarpras Dinas Kelautan dan
Perikanan Prov. Lampung (1 Dinas, 4 UPTD)
1 Dinas / 4 UPTD
100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
378 unit
18 unit
919.000.000
18 unit
940.000.000
20 unit
965.000.000
22 unit
985.000.000
25 unit
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi Dinas
Pariwisata Ekraf
100%
100%
2.324.713.650
100%
2.417.702.196
100%
2.510.690.742
100%
2.603.679.288
100%
2.696.667.834
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur Dinas Pariwisata Ekraf
100%
100%
160.500.000
100%
166.920.000
100%
259.908.546
100%
352.897.092
100%
445.885.638
100%
Program pelayanan administrasi
Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi
Perkantoran Dinas Pendapatan
100%
100%
7.918.465.000
100%
8.710.311.500
100%
9.581.342.650
100%
10.539.476.915
100%
11.593.424.607
100%
11.593.424.607 Dinas Pendapatan
Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya peningkatan sarana dan
aparatur
prasarana aparatur Dinas Pendapatan
100%
100%
683.600.000
100%
751.960.000
100%
827.156.000
100%
909.871.600
100%
1.000.858.760
100%
1.000.858.760 Dinas Pendapatan
Daerah
Program Pelayanan Adminitrasi
Perkantoran
Tercapainya Program Administrasi
Perkantoran BKPD
12 bln
12 bln
948.891.000 12 bln
1.043.000.000 12 bln
1.106.000.000
12 bln
1.110.000.000 12 bln
1.388.000.000
12 bln
1.388.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran BKPD
12 bln
12 bln
233.000.000 12 bln
254.000.000 12 bln
260.000.000
12 bln
280.000.000 12 bln
338.000.000
12 bln
338.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujutnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
BPMPPT
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
1.567.250.000
100%
1.626.021.875
100%
1.684.793.750
100%
1.743.565.625
100%
1.802.337.500
100%
1.802.337.500 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur BPMPPT
Kurangnya sarana
dan prasarana bagi
aparatur
100%
167.750.000
100%
174.040.625
100%
180.331.250
100%
186.621.875
100%
192.912.500
100%
192.912.500 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Bangunan Gedung Kantor dan Kendaraan
Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung
Terlindungi Asuransi serta terpelihara
dengan baik
Bangunan Gedung
Kantor dan Kendaraan
Dinas Milik
Pemerintah Provinsi
Lampung Belum
Seluruhnya
Terlindungi Asuransi
dan terpelihara
dengan baik
80%
1.150.000.000
85%
1.200.000.000
90%
1.250.000.000
95%
1.275.000.000
100%
1.300.000.000
100%
1.300.000.000 Biro perlengkapan
dan Aset daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah kendaraan dinas belum memadai,
gedung kantor , eks gedung kantor, rumah
adat, rumah dinas dan sarana olahraga belum
seluruhnya terpelihara
Optimalnya pelayanan terhadap pengelolaan
administrasi ketatausahaan, surat menyurat
serta administrasi perkantoran dilingkungan
Setda Provinsi Lampung
50%
7.450.000.000
60%
7.750.000.000
75%
8.000.000.000
90%
8.250.000.000
100%
8.500.000.000
100%
8.500.000.000 Biro perlengkapan
dan Aset daerah
100%
19.510.000.000
100%
20.241.625.000
100%
20.973.250.000
100%
21.704.875.000
100%
22.437.000.000
100%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0%
670.522.000 Dinas Kelautan
dan Perikanan
1.060.000.000 Dinas Komunikasi
dan Informasi
2.696.667.834 Dinas Pariwisata
445.885.638 Dinas Pariwisata &
Ekonomi Kreatif
22.437.000.000 Biro Umum
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
0%
100%
Tahun-1
Rp
Target
6
7
14.365.000.000 100%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
14.903.687.500 100%
15.442.375.000 100%
15.981.062.500 100%
Tahun-5
Rp
14
16.520.000.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
16.520.000.000 Biro Umum
2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Peningkatan fungsi sarana dan prasarana
sebagai alat pendukung tercapainya kinerja
aparatur yang baik dan bertanggungjawab
dilingkungan Setda Provinsi Lampung
Program Pelayanan Adminsitrasi
Perkantoran
Belum maksimalnya tata kelola pelayanan
perkantoran Dinas Pendidikan yang tertib
adminsitrasi
100%
3.218.505.400
100%
3.315.060.562
100%
3.414.512.379
100%
3.551.092.874
100%
3.728.647.518
100%
3.728.647.518 Dinas Pendidikan
& Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kurangnya sarana dan prasarana bagi
aparatur Dinas Pendidikan
100%
5.483.350.000
100%
5.647.850.500
100%
5.817.286.015
100%
6.049.977.456
100%
6.352.476.328
100%
6.352.476.328 Dinas Pendidikan
& Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Pendidikan
100%
100.000.000
100%
103.000.000
100%
106.090.000
100%
110.333.600
100%
115.850.280
100%
115.850.280 Dinas Pendidikan
& Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan administrasi Satu Tahun
100%
Pelayana
n
administ
rasi Satu
Tahun
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor
Sandi;
100%
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana
kebutuhan dalam menunjang Kinerja
Aparatur Pemerintah Kantor Sandi;
100%
100%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
penyediaan jasa pelayanan administrasi
perkantoran Badan Kesbangpol
100%
12 pkt
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya kendaraan dinas dan
peralatan gedung kantor Badan Kesbangpol
100%
8 unit
246.424.000
8 unit
246.424.000
8 unit
350.174.000
8 unit
350.000.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
2.334.600.000
100%
2.451.330.000
100%
2.573.896.500
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur Dispora
Kurangnya sarana dan
prasarana bagi
aparatur
100%
806.250.000
100%
846.562.500
100%
888.890.625
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
100%
1.092.848.500
100%
1.144.000.000
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur inspektorat
100%
293.392.800
100%
305.000.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
Kurangnya sarana dan
prasarana bagi
aparatur
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
250.000.000
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
perkantoran yang BKD yang optimal
95%
95%
1.723.736.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tercapainya peningkatan sarana dan
prasarana kerja pada BKD Prov Lampung
88%
88%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran Sekretariat DPRD
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Dan Pelaporan Biro
Terselenggaranya Penyusunan Administrasi
dan Kinerja Biro Organisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana
2.954.800.000 Pelayan
an
administ
rasi
Satu
Tahun
393.400.000 100%
3.300.000.000 Pelayan
an
administ
rasi
Satu
Tahun
424.000.000 100%
3.500.000.000 Pelayana
n
administ
rasi Satu
Tahun
500.000.000 Kantor Sandi
Daerah
100%
150.000.000
100%
150.000.000 Kantor Sandi
Daerah
1.338.400.000 12 pkt
1.350.000.000
12 pkt
1.350.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
8 unit
460.000.000
8 unit
460.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
2.680.000.000
100%
2.814.000.000
100%
2.814.000.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
100%
910.000.000
100%
955.500.000
100%
955.500.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
1.158.000.000
100%
1.220.000.000
100%
1.259.000.000
100%
1.259.000.000 Inspektorat
100%
312.000.000
100%
325.000.000
100%
334.000.000
100%
334.000.000 Inspektorat
260.000.000
100%
275.000.000
100%
285.000.000
100%
295.000.000
100%
295.000.000 Biro Tata
Pemerintahan
Umum
95%
1.809.922.800
95%
1.900.500.000
95%
1.999.000.000
96%
2.100.000.000
96%
2.100.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
887.800.000
88%
932.190.000
88%
979.000.000
88%
1.028.000.000
88%
1.080.000.000
88%
1.080.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
100%
11.935.419.000
100%
12.293.481.570
100%
12.662.000.000
100%
13.045.000.000
100%
13.450.000.000
100%
13.450.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
100%
100%
7.037.369.000
100%
7.248.490.070
100%
7.465.000.000
100%
7.700.000.000
100%
7.930.000.000
100%
7.930.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
0%
-
100%
310.000.000
100%
320.000.000
100%
330.000.000
100%
340.000.000
100%
340.000.000 Biro Organisasi
Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Dinas Kesehatan
100%
12 BL
4.607.708.000
12 BL
4.710.000.000
12 BL
4.750.000.000
12 BL
5.747.500.000
12 BL
6.322.250.000
12 BL
6.322.250.000 Dinas Kesehatan
Tersedianya sarana & prasarana kantor
Dinas Kesehatan
100%
12 BL
3.718.571.500
1.238.276.000 12 pkt
72.000.000
100%
1.238.276.000 12 pkt
3.718.570.000
80.000.000
100%
4.330.000.000 RSU Abdul Muluk
100%
100%
100%
4.330.000.000 Pelayana
n
administr
asi Lima
Tahun
500.000.000
45.300.000
435.000.000
3.930.000.000 Pelayan
an
administ
rasi
Satu
Tahun
440.000.000 100%
1.338.276.000 12 pkt
3.718.570.000
85.000.000
4.499.470.000
4.949.417.000
4.949.417.000 Dinas Kesehatan
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
3
4
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi
100%
100%
perkantoran BPAD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur BPAD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun-1
Rp
Target
6
7
1.102.700.000 100%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
1.150.000.000 100%
1.200.000.000 100%
1.500.000.000 100%
Tahun-5
Rp
14
1.700.000.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
1.700.000.000 Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah
100%
100%
508.200.000
100%
510.000.000
100%
520.000.000
100%
610.000.000
100%
800.000.000
100%
800.000.000 Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran
ULP
0%
100%
340.000.000
100%
510.000.000
100%
680.000.000
100%
930.000.000
100%
930.000.000
100%
930.000.000 Unit Pelayanan
Pengadaan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terciptanya pelayanan administrasi
perkantoran Dinsos yang tertib, lengkap,
transparan dan tepat waktu
88%
1 Th
Kegiatan
1.367.136.000
1 Th
Kegiatan
1.394.500.000
1 Th
Kegiatan
1.422.400.000
1 Th
Kegiatan
1.465.100.000
1 Th
Kegiatan
1.510.000.000
100%
1.510.000.000 Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana rumah
dinas, mobilitas penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
98%
1 Th
Kegiatan
324.606.000
1 Th
Kegiatan
331.100.000
1 Th
Kegiatan
337.730.000
1 Th
Kegiatan
347.852.000
1 Th
Kegiatan
358.300.000
100%
358.300.000 Dinas Sosial
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya SDM administrasi dan SDM
sumber daya aparatur.
68%
1 Th
Kegiatan
58.720.000
1 Th
Kegiatan
59.895.000
1 Th
Kegiatan
61.100.000
1 Th
Kegiatan
62.930.000
1 Th
Kegiatan
64.820.000
100%
64.820.000 Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksanannya Kegiatan Rutin Penunjang
Kinerja KPID Lampung
15 Keg,
12 Bln
Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Aparatur
Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana
Prasarana Kerja dan Kendaraan Dinas KPID
Terdiri dari 15
Kegiatan Rutin
Dengan Pagu
Anggaran Rp
1.227.584.200
3 kegiatan dengan
pagu anggaran Rp
59.337.800
5 Jns,
12 bln
129.001.000
5 Jns,
12 bln
132.871.030
5 Jns,
12 bln
138.031.070
5 Jns,
12 bln
141.901.100
5 Jns,
12 bln
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
perkantoran Sekertariat Korpri yang optimal
100%
100%
770.288.750
100%
800.000.000
100%
810.000.000
100%
820.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor
Sekertariat Korpri
100%
100%
325.611.250
100%
330.000.000
100%
332.500.000
100%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya Perlengkapan Administrasi
Kantor Pol PP
99%
100%
13.581.884.000
100%
14.100.000.000
100%
14.110.000.000
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
98%
99%
175.000.000
99%
256.000.000
99%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Kantor Pol PP
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor
Pol PP
98%
98%
390.450.000
100%
400.000.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
100%
100%
2.961.800.000
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana
pendukung pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pelayanan publik
100%
100%
479.500.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tertib Administrasi Perkantoran Dinas Bina
Marga
80%
81%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pelayanan Dinas Bina
Marga
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
80%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.800.000.000 Kondisi
Kinerja
Terlaksan
a 100%
1.800.000.000 Sekretariat KPID
Prov Lampung
150.000.000 Sekretariat KPID
Prov Lampung
100%
150.000.000 Kondisi
Kinerja
Terlaksan
a 100%
875.000.000 100%
342.500.000
100%
465.000.000
100%
100%
15.100.000.000
100%
16.200.000.000
100%
16.200.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
260.000.000
99%
500.000.000
99%
700.000.000
99%
700.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
100%
420.000.000
100%
800.000.000
100%
900.000.000
100%
900.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
3.159.000.000
100%
3.159.000.000
100%
3.159.000.000
100%
3.159.000.000
100%
3.159.000.000 Dinas
Perhubungan
100%
1.099.500.000
100%
1.059.500.000
100%
484.500.000
100%
549.500.000
100%
549.500.000 Dinas
Perhubungan
8.093.787.000
82%
8.100.000.000
83%
8.100.000.000
84%
8.100.000.000
85%
8.100.000.000
85%
8.100.000.000 Dinas Bina Marga
81%
11.433.845.400
82%
11.500.000.000
83%
11.500.000.000
84%
11.500.000.000
85%
11.500.000.000
85%
11.500.000.000 Dinas Bina Marga
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
856.700.000
100%
899.535.000
100%
944.511.000
100%
991.736.000
100%
1.041.322.400
100%
1.041.322.400 Dinas Kehutanan
1 tahun
1 tahun
Program Pelayanan Adm Perkantoran
Terlaksananya Administrasi Perkantoran
BPLHD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengelolaan administrasi perkantoran dinas
Pengairan dan Permukiman yang baik
100%
Program Penataan dan Peningkatan
Administrasi pembangunan
Persentase kualitas penyelenggaraan
pembangunan yang tertib administrasi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran (Rutin)
Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Balitbangnovda
1.547.656.000 15 Keg,
12 Bln
1.594.085.680 15 Keg,
12 Bln
1.655.991.920 15 Keg,
12 Bln
1.702.421.600 15 Keg,
12 Bln
875.000.000 Sekretariat Dewan
Pembina KORPRI
465.000.000 Sekretariat Dewan
Pembina KORPRI
1.278.000.000 1 tahun
1.373.850.000 1 tahun
1.476.888.750 1 tahun
1.587.655.406 1 tahun
1.706.729.561 1 tahun
1.706.729.561 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
100%
4.408.010.000
100%
4.416.400.000
100%
4.422.400.000
100%
4.426.400.000
100%
4.530.400.000
100%
4.530.400.000 Dinas pengairan
dan Permukiman
100%
100%
1.400.000.000
100%
1.449.000.000
100%
1.500.000.000
100%
1.553.000.000
100%
1.607.000.000
100%
1.607.000.000 Biro Administrasi
Pembangunan
0%
100%
552.000.000
100%
1.000.000.000
1.200.000.000
1.500.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000 Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
3
4
Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana
Masih terbatasnya
100%
pendukung pelaksanaan tugas umum
sarana dan prasarana
bagi aparatur
pemerintahan dan pelayanan publik
Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun-1
Rp
Target
6
7
1.023.300.000 100%
1 tahun
1 tahun
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terselenggaranya efektivitas kerja aparatur
100%
100%
1.123.750.000
100%
1.125.750.000
100%
1.128.750.000
100%
1.133.750.000
100%
1.139.000.000
100%
1.139.000.000 Dinas pengairan
dan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksana dan Terpeliharanya sarana dan
prasarana Aparatur
belum tersedia
100%
273.000.000
100%
500.000.000
100%
500.000.000
100%
600.000.000
100%
600.000.000
100%
Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur
Meningkatnya Kinerja Tenaga Pegawai
Honorer / Tidak Tetap dan Meningkatnya
Wawasan Sumber Daya Aparatur
100%
100%
200.000.000
100%
212.000.000
100%
224.800.000
100%
238.288.000
100%
252.700.000
100%
600.000.000 Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
252.700.000 Biro Bina Mental
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi
Kegiatan dan Ketatausahaan
7 Dok
7 Dok
625.000.000
7 Dok
682.000.000
7 Dok
789.000.000
7 Dok
836.340.000
7 Dok
1.000.000.000
7 Dok
1.000.000.000 Biro Bina Mental
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja
dan perencanaan kerja dinas
45 dok
9 dok
245.000.000
9 dok
255.000.000
9 dok
260.000.000
9 dok
275.000.000
9 dok
282.000.000
90 dok
282.000.000 Dinas Komunikasi
dan Informasi
Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran pada Badan PP dan PA Provinsi
Lampung
100%
100%
1.578.063.000
100%
1.656.967.000
100%
1.739.815.000
100%
1.744.445.000
100%
1.831.680.000
70%
1.831.680.000 Badan
Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas BPPPA
100%
100%
793.684.000
100%
833.368.000
100%
875.037.000
100%
918.787.000
100%
964.727.000
70%
964.727.000 Badan
Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya kegiatan pelayanan
operasional kantor BPMPD
Belum maksimal
pelaksanaan kegiatan
kantor
100%
1.235.000.000
100%
1.307.750.000
100%
1.377.000.000
100%
1.454.000.000
100%
1.524.000.000
100%
1.524.000.000 Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Belum maksimal
aparat yang mengikuti
pelatihan/bimtek
100%
185.000.000
100%
340.000.000
100%
390.000.000
100%
64.000.000
100%
66.000.000
100%
66.000.000 Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
9 Satker
9 Satker
2.235.000.000 9 Satker
2.335.000.000 9 Satker
2.440.000.000 9 Satker
2.600.000.000 9 Satker
2.755.000.000 9 Satker
9 Satker
9 Satker
1.150.000.000 9 Satker
1.150.000.000 9 Satker
1.220.000.000 9 Satker
1.259.000.000 9 Satker
1.300.000.000 9 Satker
Operasionalisasi dan Pelayanan
Admininistrasi Perkantoran Disnakertrans
Program Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan dan Pemeliharan Peralatan
aparatur
Kantor
279.789.755 1 tahun
300.773.986 1 tahun
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
2.043.827.900 Dinas Kehutanan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana BPLHD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
260.269.540 1 tahun
Tahun-5
Rp
14
2.043.827.900
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana
Aparatur
Prasarana Kerja dan Kendaraan Dinas
BPMPD
242.111.200 1 tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
1.074.465.000 100%
1.128.189.000 100%
1.184.598.000 100%
323.332.035 1 tahun
323.332.035 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
2.755.000.000 Dinas Tenaga
Kerja &
Transmigrasi
1.300.000.000 Dinas Tenaga
Kerja &
Transmigrasi
2.937.000.000 Badan Diklat
Daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah dokumen administrasi keuangan dan
teknis perkantoran Kominfo
100%
100%
2.157.855.200
100%
2.230.000.000
100%
2.397.000.000
100%
2.566.000.000
100%
2.937.000.000
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
Kominfo
100%
100%
2.407.329.800
100%
2.479.550.000
100%
2.796.021.000
100%
2.930.555.000
100%
3.749.000.000
100%
3.749.000.000 Badan Diklat
Daerah
Program Pembinaan Olah Rasa dan
Pengembangan Aparatur
Tercapainya pembinaan dan pengembangan
aparatur
Tidak ada
100%
567.000.000
100%
684.000.000
100%
802.000.000
100%
995.000.000
100%
100%
1.625.000.000 Badan Diklat
Daerah
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
sebagai penunjang Badan Diklat
100%
100%
1.226.547.000
100%
1.252.500.000
100%
1.300.000.000
100%
1.464.530.000
100%
1.464.530.000
100%
1.464.530.000 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tercapainya peningkatan sarana dan
prasarana kerja pada BPBD Prop Lampung
100%
100%
735.453.000
100%
753.070.000
100%
770.000.000
100%
818.190.000
100%
845.700.000
100%
845.700.000 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran Badan Perwakilan
100%
100%
2.389.932.000
100%
2.509.425.000
100%
2.634.900.000
100%
2.713.945.000
100%
2.849.645.000
100%
2.849.645.000 Sekretariat Badan
Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
1.625.000.000
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
100%
100%
2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur Badan Perwakilan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tercapainya kebutuhan pelayanan rumah
sakit Jiwa
100%
100%
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Tercapainya peningkatan sarana dan
prasarana bagi aparatur RSJ
100%
0%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur Dinas Peternakan
Kurangnya sarana dan
prasarana bagi
aparatur
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur Bakorluh
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan perkantoran yang
memenuhi tertib adminstrasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perindustrian
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan perkantoran yang
memenuhi tertib adminstrasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tahun-1
Rp
Target
6
7
2.239.365.600 100%
1.651.985.000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
2.351.335.000 100%
2.468.900.000 100%
2.442.970.000 100%
Tahun-5
Rp
14
2.670.115.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
2.670.115.000 Badan Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
100%
2.083.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Daerah
100%
1.734.584.250
100%
1.786.621.778
100%
1.822.354.000
100%
2.083.000.000
95%
150.000.000
96%
154.500.000
97%
257.500.000
98%
270.000.000
98%
270.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Daerah
2.015.800.000
100%
2.116.590.000
100%
2.222.419.500
100%
2.333.540.475
100%
2.450.217.499
100%
2.450.217.499 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan Provinsi
Lampung
100%
325.000.000
100%
341.250.000
100%
358.312.500
100%
376.228.125
100%
395.039.531
100%
395.039.531 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan Provinsi
Lampung
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
1.066.020.000
100%
1.103.863.710
100%
1.143.050.872
100%
1.183.629.178
100%
1.225.648.013
100%
1.225.648.013 Sekretariat
Bakorluh
kurangnya sarana dan
prasarana bagi
aparatur
Belum maksimalnya
pelayanan admnistrasi
perkantoran
100%
603.980.000
100%
625.421.290
100%
647.623.746
100%
670.614.389
100%
694.421.200
100%
694.421.200 Sekretariat
Bakorluh
100%
876.084.600
100%
1.000.000.000
100%
1.150.000.000
100%
1.250.000.000
100%
1.400.000.000
100%
1.400.000.000 Dinas
Perindustrian
Belum lengkapnya
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Belum maksimalnya
pelayanan admnistrasi
perkantoran
100%
553.315.400
100%
630.000.000
100%
720.000.000
100%
750.000.000
100%
860.000.000
100%
860.000.000 Dinas
Perindustrian
100%
1.010.321.600
100%
1.100.000.000
100%
1.250.000.000
100%
1.400.000.000
100%
1.600.000.000
100%
1.600.000.000 Dinas
Perdagangan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perdagangan
Belum lengkapnya
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100%
396.878.400
100%
460.000.000
100%
575.000.000
100%
660.000.000
100%
750.000.000
100%
750.000.000 Dinas
Perdagangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan perkantoran yang
memenuhi tertib adminstrasi
Belum maksimalnya
pelayanan admnistrasi
perkantoran
100%
739.808.600
100%
850.000.000
100%
950.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.150.000.000
100%
1.150.000.000 Dinas Koperasi &
UMKM
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
100%
603.253.400
100%
695.000.000
100%
800.000.000
100%
920.000.000
100%
1.050.000.000
100%
1.050.000.000 Dinas Koperasi &
UMKM
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya peralatan gedung kantor
Distamben
Belum lengkapnya
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100%
100%
617.175.000
640.319.063
663.463.125
686.607.188
695.749.600
100%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terciptanya Pelaksanaan administrasi
penatausahaan, hukum dan kepegawaian
100%
100%
1.798.708.000
1.866.159.550
1.933.611.100
2.001.062.650
2.068.514.200
695.749.600 Dinas
Pertambangan &
Energi
2.068.514.200 Dinas
Pertambangan &
Energi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran (Rutin)
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
100%
100%
1.798.000.000
100%
2.093.889.000
100%
2.271.806.000
100%
2.504.597.000
100%
2.683.125.000
100%
2.683.125.000 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana
100%
100%
575.000.000
100%
669.622.000
100%
726.518.000
100%
800.913.000
100%
857.778.000
100%
Program Peningkatan Pengembangan
sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Terselengaranya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
100%
100%
528.771.000
100%
546.621.000
100%
566.371.650
100%
586.221.650
100%
608.071.650
100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya SDM Aparatur Dinas
Perkebunan
857.778.000 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
608.071.650 Dinas Pertanian
TP dan Horti
0%
100%
76.000.000
100%
79.800.000
100%
83.790.000
100%
87.979.500
100%
92.378.475
100%
92.378.475 Dinas Perkebunan
100%
100%
60.000.000
100%
63.000.000
100%
66.150.000
100%
69.457.500
100%
72.930.375
100%
72.930.375 Dinas Perkebunan
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
100%
100%
Tahun-1
Rp
Target
6
7
50.000.000 100%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
52.500.000 100%
55.125.000 100%
57.881.250 100%
Tahun-5
Rp
14
60.775.313
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
60.775.313 Dinas Perkebunan
2
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3
Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (org)
1 org
100%
119.250.000
100%
122.827.200
100%
126.512.016
100%
128.000.000
100%
134.216.000
75 Org
(100%)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur Dinas
Pariwisata Ekraf
100%
100%
113.000.000
100%
119.420.000
100%
212.408.546
100%
305.397.092
100%
398.385.638
100%
398.385.638 Dinas Pariwisata &
Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur Dinas Pariwisata Ekraf
100%
100%
100.000.000
100%
106.420.000
100%
199.408.546
100%
292.397.092
100%
385.385.638
100%
385.385.638 Dinas Pariwisata &
Ekonomi Kreatif
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Meningkatnya peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur Dinas Pendapatan
100%
100%
197.250.000
100%
216.975.000
100%
238.672.500
100%
262.539.750
100%
288.793.725
100%
288.793.725 Dinas Pendapatan
Daerah
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan
Meningkatnya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan
100%
100%
194.000.000
100%
213.400.000
100%
234.740.000
100%
258.214.000
100%
284.035.400
100%
284.035.400 Dinas Pendapatan
Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
BKPD
63 pegawai
75
pegawai
154.628.000
80
pegawai
171.000.000
85
pegawai
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 dok
5 dok
210.000.000
5 dok
231.000.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur BPMPPT
Kapasitas sumber
daya aparatur
yang masih rendah
100%
75.000.000
100%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan dengan baik dan memadai
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan belum
tersusun dengan baik
dan memadai
80%
650.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) aparatur pemerintahan
0%
100%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Berkembangnya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel dan
Bertanggungjawab
0%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Kedisplinan Aparatur
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
134.216.000 Dinas Kelautan
dan Perikanan
184.000.000 90pegaw
ai
200.000.000 95pega
wai
230.000.000 95pegaw
ai
230.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
5 dok
240.000.000
5 dok
260.000.000
5 dok
308.000.000
5 dok
308.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
77.812.500
100%
80.625.000
100%
83.437.500
100%
86.250.000
100%
86.250.000 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
85%
675.000.000
90%
700.000.000
95%
725.000.000
100%
745.000.000
100%
745.000.000 Biro perlengkapan
dan Aset daerah
200.000.000
100%
207.500.000
100%
215.000.000
100%
222.500.000
100%
230.000.000
100%
230.000.000 Biro Umum
100%
300.000.000
100%
311.250.000
100%
322.500.000
100%
333.750.000
100%
345.000.000
100%
345.000.000 Biro Umum
0%
100%
455.000.000
100%
472.062.500
100%
489.125.000
100%
506.187.500
100%
523.000.000
100%
523.000.000 Biro Umum
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya
Aparatur bidang kesejahteraan sosial
10%
15%
150.000.000
2%
154.500.000
40%
160.500.000
45%
166.500.000
50%
172.500.000
50%
172.500.000 Biro Bina Sosial
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan Biro
persentase pengembangan dan pengelolaan
sistem informasi, pelaporan capaian kinerja
program dan kegiatan, serta keuangan
bidang kesejahteraan sosial Biro Bina Sosial
yang berkualitas dan akuntabel
100%
100%
500.000.000
100%
515.000.000
100%
535.000.000
100%
555.000.000
100%
575.000.000
100%
575.000.000 Biro Bina Sosial
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Berpakaian Kerja
Beserta Atribut Yang Baik Dan Benar
Sekretariat KPID Lampung
1 kegiatan, 1 Paket
2 Paket
dengan pagu anggaran
Rp 9.000.000
48.000.000 2 Paket
49.440.000 3 Paket
51.360.000 3 Paket
52.800.000 4 Paket
100.000.000 Kondisi
Kinerja
Terlaksan
a 100%
100.000.000 Sekretariat KPID
Prov Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Set
KPID Melalui Diklat dan Pengadministrasian
Jabatan Kepegawaian
3 jenis, 2 kegiatan
dengan pagu anggaran
Rp 38.000.000
3 Keg,
3 Jns
50.000.000
3 Keg,
4 Jns
51.500.000
3 Keg,
4 Jns
53.500.000
3 Keg,
5 Jns
55.000.000
3 Keg,
5 Jns
100.000.000 Kondisi
Kinerja
Terlaksan
a 100%
100.000.000 Sekretariat KPID
Prov Lampung
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
persentase tersusunnya Laporan
Akuntabilitas dan keuangan SKPD
100%
100%
45.157.000
100%
47.414.850
100%
48.837.296
100%
100.000.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Daerah
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
100%
100%
1.812.906.000
100%
1.867.293.180
100%
1.930.000.000
100%
1.990.000.000
100%
2.050.000.000
100%
2.050.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pengadaan Pakaian dinas
Aparatur
0%
-
100%
-
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.000.000 Kantor Sandi
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas dan tertatanya
manajemen sumber daya aparatur
100%
100%
100%
120.000.000
100%
125.000.000
100%
130.000.000
100%
135.000.000
100%
135.000.000 Kantor Sandi
Daerah
106.300.000
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3
penyediaan database kepegawaian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
meningkatnya pengetahuan dan tekhnis
aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
100%
12 pkt
Tahun-1
Rp
Target
6
7
60.500.000 12 pkt
30.000.000 10 pkt
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
60.500.000 12 pkt
60.550.000 12 pkt
60.500.000 12 pkt
80%
10 pkt
30.000.000
10 pkt
Belum maksimalnya
disiplin aparatur
100%
272.800.000
100%
286.440.000
Kurangnya kapasitas
sumber daya aparatur
100%
300.000.000
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
Belum maksimalnya
disiplin aparatur
100%
62.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya SDM bagi Auditor & P2UPD
serta terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Belum maksimalnya
SDM bagi Auditor &
P2UPD
100%
211.010.000
Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kedisiplinan Pegawai BKD
Prov. Lampung
96%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Disiplin
Aparatur
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100%
Program Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM
Terpenuhi kebutuhan SDM kesehatan sesuai
kopentensi.
65%.
70%.
Fasilitas Pindah/Purna Tugas
Meningkatnya pelayanan kepada Pensiunan
PNS serta pemberian penghargaan bagi PNS
yang memasuki BUP
100%
100%
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya sistem pelaporan keuangan,
laporan kinerja pada BKD Prov Lampung
secara tertib, berkala dan akuntabel
98%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya laporan keuangan dan laporan
kinerja tepat waktu dan sasaran serta
terwujudnya sinkronisasi kebijakan
pembangunan kesejahteraan sosial
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.000.000 10 pkt
100%
300.762.000
100%
314.000.000
315.000.000
100%
330.750.000
100%
100%
67.000.000
100%
67.000.000
100%
220.000.000
100%
96%
99.000.000
1.047.250.000
100%
2.160.594.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
12 pkt
70.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
45.000.000
10 pkt
100%
329.700.000
100%
329.700.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
347.000.000
100%
364.350.000
100%
364.350.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
100%
80.000.000
100%
84.000.000
100%
84.000.000 Inspektorat
222.000.000
100%
250.000.000
100%
254.000.000
100%
254.000.000 Inspektorat
97%
104.000.000
97%
115.000.000
97%
130.000.000
97%
130.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
1.078.667.500
100%
1.120.000.000
100%
1.155.000.000
100%
1.200.000.000
100%
1.200.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
100%
2.225.411.820
100%
2.290.000.000
100%
2.360.000.000
100%
2.450.000.000
100%
2.450.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
75%.
1.000.000.000
80%.
1.000.000.000
85%.
1.500.000.000
95%.
1.600.000.000
100%.
1.600.000.000 RSU Abdul Muluk
350.000.000
100%
367.500.000
100%
386.000.000
100%
408.000.000
100%
430.000.000
100%
430.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
98%
275.000.000
98%
288.750.000
98%
303.500.000
98%
326.000.000
98%
343.000.000
98%
343.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
97%
1 Th
Kegiatan
337.800.000
1 Th
Kegiatan
344.556.000
1 Th
Kegiatan
351.448.000
1 Th
Kegiatan
361.990.000
1 Th
Kegiatan
372.850.000
100%
372.850.000 Dinas Sosial
Tersusunnya program kerja dan buku
panduan dalam rangka peningkatan
kapasitas apartur
77%
96%
375.000.000
96%
393.750.000
96%
414.000.000
96%
434.000.000
96%
460.000.000
96%
460.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya penyusunan dokumen
perencanaan dan laporan kinerja
belum maksimalnya
penyusunan dokumen
perencanaan
danlaporan kinerja
100%
63.000.000
100%
68.000.000
100%
71.000.000
100%
90.000.000
100%
100.000.000
100%
100.000.000 Inspektorat
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
-
100%
10.000.000
100%
20.000.000
100%
25.000.000
100%
30.000.000
100%
80.000.000
100%
80.000.000 Kantor Sandi
Daerah
Program Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Tercapainya pembinaan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang baik
100%
100%
45.000.000
100%
64.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
120.000.000
100%
120.000.000 Kantor Sandi
Daerah
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
tersedianya laporan realisasi keuangan dan
kinerja
100%
12 pkt
285.000.000 12 pkt
285.000.000 12 pkt
300.000.000 12 pkt
300.000.000 12 pkt
550.000.000
12 pkt
550.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya Renja 2015 dan Terlaksananya
Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir
Tahun
Kurang Tersusunnya
Laporan Keuangan
Semesteran dan Akhir
Tahun Dengan Baik
100%
165.000.000
100%
173.250.000
100%
181.912.500
100%
190.000.000
100%
199.500.000
100%
199.500.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
100%
100%
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
300.000.000
100%
500.000.000
100%
500.000.000 Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Penin
INDIKASI PROGRAM DAN KEBUTUHAN ANGGARAN MISI V
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015-2019
Kode
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
1
2
Indikator Kinerja Program (outcome)
3
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
Urusan Persandian
Tahun-1
Rp
6
Target
7
324.279.176.650
Tahun-2
Rp
8
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
10
11
12
Target
9
342.251.622.296
356.255.530.814
Target
13
376.692.054.145
Tahun-5
Rp
14
Kondisi Kinerja pada Akhir
Target
Rp
15
16
403.651.957.776
SKPD
Penanggung
Jawab
17
403.651.957.777
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
Meningkatnya Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
99%
99%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
300.000.000
100%
310.000.000
100%
310.000.000 Biro Hukum
Program Peningkatan Peran Gubernur
selaku Wakil Pemerintah di Daerah
Terlaksananya penyelenggaraan program
kegiatan dekonsentrasi dan tugas
pembantuan se-Provinsi Lampung
Belum maksimalnya
penyelenggaraan
program kegiatan
dekonsentrasi dan
tugas pembantuan seProvinsi Lampung
100%
200.000.000
100%
215.000.000
100%
230.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
275.000.000 Biro Tata
Pemerintahan
Umum
Program Peningkatan Perlindungan
Masyarakat (LINMAS)
Terwujudnya Kesadaran dan Partisipasi
Masyarakat untuk memelihara ketentraman
dan ketertiban
93%
100%
450.000.000
100%
510.000.000
100%
550.000.000
100%
1.200.000.000
100%
1.500.000.000
100%
1.500.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
Program Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat (Trantibum)
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban
Umum , tertib sosial serta penegakan
Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam
kehidupan masyarakat
Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban
Umum , tertib sosial serta penegakan
Peraturan Daerah yang berkeadilan dalam
kehidupan masyarakat
86%
90%
2.400.675.000
95%
2.500.000.000
100%
2.540.000.000
100%
3.450.000.000
100%
3.500.000.000
100%
3.500.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
90%
95%
470.000.000
100%
520.000.000
100%
570.000.000
100%
730.000.000
100%
900.000.000
100%
900.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
Meningkatnya kerjasama antar pemerintah
daerah
100%
100%
200.000.000
100%
210.000.000
100%
220.500.000
100%
227.115.000
100%
238.470.000
100%
Program peningkatan pelayanan kedinasan Terlaksananya dg baik pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
100\%
100%
840.008.900
100%
882.010.000
100%
926.109.000
100%
953.895.000
100%
1.201.588.000
100%
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Meningkatnya Fasilitasi dan Koordinasi
KDH /WKDH
pelayanan administrasi Pejabat Negara
100%
100%
275.000.000
100%
300.000.000
100%
320.000.000
100%
340.000.000
100%
365.000.000
100%
Program Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Terlaksananya Layanan Kegiatan
ketatausahaan Biro Otda Setda Prov.
Lampung
100%
100%
225.000.000
100%
250.000.000
100%
275.000.000
100%
290.000.000
100%
320.000.000
100%
320.000.000 Biro Otonomi
Daerah
Program Pengembangan Data / Informasi
Melaksanakan koordinasi dengan lembaga
dan Kementerian Departemen terkait serta
memberikan pembinaan dan fasilitasi kepada
SKPD se-Prov. Lampung
100%
100%
500.000.000
100%
515.000.000
100%
520.000.000
100%
525.000.000
100%
540.000.000
100%
540.000.000 Biro Otonomi
Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar
Pemerintah Daerah
Terlaksananya pembinaan, koordinasi dan
fasilitasi penyelenggaraan kerjasama dalam
meningkatkan pembangunan daerah
100%
100%
450.000.000
100%
455.000.000
100%
465.000.000
100%
480.000.000
100%
515.000.000
100%
515.000.000 Biro Otonomi
Daerah
Program Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan daerah
100%
2.697.668.000
100%
2.778.598.040
100%
2.861.000.000
100%
2.972.000.000
100%
4.020.000.000
100%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
Perwakilan Rakyat Daerah
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
100%
48.308.794.000
100%
49.758.057.820
Program Peningkatan Layanan Pengadaan
Terfasilitasinya Pokja Pengadaan
100%
100%
660.000.000
100%
990.000.000
100%
1.320.000.000
100%
1.570.000.000
100%
1.570.000.000
100%
Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Aparatur
Jumlah dokumen peningkatan kualitas
aparatur
2 dok
2 dok
291.650.000
2 dok
300.000.000
2 dok
320.000.000
2 dok
325.000.000
2 dok
335.000.000
12 dok
Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Tertatanya pembinaan karir PNS serta
peningkatan kualitas sumber daya aparatur
96,18%
96,27%
2.910.964.000 96,30%
3.056.512.200 96,34%
3.209.000.000
96,39%
3.375.000.000 96,42%
3.545.000.000
96,42%
3.545.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
Pendidikan Kedinasan
Terciptanya jiwa korsa antar pegawai negeri
sipil
-
98,00%
127.500.000 98,03%
133.875.000 98,07%
141.000.000
98,12%
150.000.000 98,15%
170.000.000
98,15%
170.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan Peraturan
Perundang-Undangan
Program peningkatan kerjasama antar
pemerintah daerah
100%
51.240.000.000
100%
52.778.000.000
100%
53.900.000.000
100%
238.470.000 Badan Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
1.201.588.000 Sekretariat Badan
Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
365.000.000 Biro Otonomi
Daerah
4.020.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
53.900.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
1.570.000.000 Unit Pelayanan
Pengadaan
335.000.000 Dinas Komunikasi
dan Informasi
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
97,00%
Tahun-1
Rp
Target
6
7
350.000.000 97,03%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
367.500.000 97,07%
385.000.000 97,12%
415.000.000 97,15%
Tahun-5
Rp
14
442.000.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
97,15%
442.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
2
Peningkatan Kualitas Aparatur dalam
rangka Penyelenggaraan Pemerintahan
3
Meningkatnya Kapasitas Aparatur PNS di
lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Persentase kualitas penyelenggaraan
pembangunan yang tertib administrasi
100%
100%
400.000.000
100%
Program Peningkatan Adminstrasi
Perkantoran.
Meningkatnya pelayanan perkantoran dalam
menyediakan sarana dan prasarana guna
mendukung kinerja pegawai.
100%
100%
1.531.350.000
100%
1.577.850.000
100%
1.632.700.000
100%
1.695.450.000
100%
1.761.050.500
100%
1.761.050.500 Dinas Pertanian
TP dan Horti
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur.
Terpeliharanya gedung kantor serta sarana
dan prasarana di lingkungan Dinas Pertanian.
100%
100%
1.946.685.000
100%
2.012.085.000
100%
2.083.335.000
100%
2.158.685.000
100%
2.230.000.000
100%
2.230.000.000 Dinas Pertanian
TP dan Horti
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Operasional SKPD Dinas Perkebunan
100%
100%
1.704.000.000
100%
1.789.200.000
100%
1.878.660.000
100%
1.972.593.000
100%
2.071.222.650
100%
2.071.222.650 Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan dan
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kerja
Sesuai Standar Daerah
100%
100%
620.000.000
100%
651.000.000
100%
683.550.000
100%
717.727.500
100%
753.613.875
100%
753.613.875 Dinas Perkebunan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Jumlah dokumen administrasi keuangan dan
teknis perkantoran
Tata kelola administrasi kantor dinas
Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung
(Dinas)
94 dok
1.578.000.000 Dinas Komunikasi
dan Informasi
2.687.276.000 Dinas Kelautan
dan Perikanan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.372.594.000
10 dok
414.000.000
1.400.000.000
100%
10 dok
428.000.000
1.450.000.000
100%
10 dok
443.000.000
1.500.000.000
100%
10 dok
459.000.000
1.578.000.000
100%
44 dok
10 dok
1 Dinas
100%
2.387.610.000
100%
2.459.238.300
100%
2.533.015.140
100%
2.600.000.000
100%
2.687.276.000 1 Dinas
(100%)
595.750.000
100%
613.622.500
100%
632.031.175
100%
635.992.110
100%
670.522.000 1 Dinas /
4 UPTD
(100%)
1.060.000.000 481 unit
459.000.000 Biro Administrasi
Pembangunan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan sarpras Dinas Kelautan dan
Perikanan Prov. Lampung (1 Dinas, 4 UPTD)
1 Dinas / 4 UPTD
100%
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
378 unit
18 unit
919.000.000
18 unit
940.000.000
20 unit
965.000.000
22 unit
985.000.000
25 unit
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi Dinas
Pariwisata Ekraf
100%
100%
2.324.713.650
100%
2.417.702.196
100%
2.510.690.742
100%
2.603.679.288
100%
2.696.667.834
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur Dinas Pariwisata Ekraf
100%
100%
160.500.000
100%
166.920.000
100%
259.908.546
100%
352.897.092
100%
445.885.638
100%
Program pelayanan administrasi
Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi
Perkantoran Dinas Pendapatan
100%
100%
7.918.465.000
100%
8.710.311.500
100%
9.581.342.650
100%
10.539.476.915
100%
11.593.424.607
100%
11.593.424.607 Dinas Pendapatan
Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya peningkatan sarana dan
aparatur
prasarana aparatur Dinas Pendapatan
100%
100%
683.600.000
100%
751.960.000
100%
827.156.000
100%
909.871.600
100%
1.000.858.760
100%
1.000.858.760 Dinas Pendapatan
Daerah
Program Pelayanan Adminitrasi
Perkantoran
Tercapainya Program Administrasi
Perkantoran BKPD
12 bln
12 bln
948.891.000 12 bln
1.043.000.000 12 bln
1.106.000.000
12 bln
1.110.000.000 12 bln
1.388.000.000
12 bln
1.388.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Perkantoran BKPD
12 bln
12 bln
233.000.000 12 bln
254.000.000 12 bln
260.000.000
12 bln
280.000.000 12 bln
338.000.000
12 bln
338.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujutnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
BPMPPT
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
1.567.250.000
100%
1.626.021.875
100%
1.684.793.750
100%
1.743.565.625
100%
1.802.337.500
100%
1.802.337.500 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur BPMPPT
Kurangnya sarana
dan prasarana bagi
aparatur
100%
167.750.000
100%
174.040.625
100%
180.331.250
100%
186.621.875
100%
192.912.500
100%
192.912.500 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Bangunan Gedung Kantor dan Kendaraan
Dinas Milik Pemerintah Provinsi Lampung
Terlindungi Asuransi serta terpelihara
dengan baik
Bangunan Gedung
Kantor dan Kendaraan
Dinas Milik
Pemerintah Provinsi
Lampung Belum
Seluruhnya
Terlindungi Asuransi
dan terpelihara
dengan baik
80%
1.150.000.000
85%
1.200.000.000
90%
1.250.000.000
95%
1.275.000.000
100%
1.300.000.000
100%
1.300.000.000 Biro perlengkapan
dan Aset daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah kendaraan dinas belum memadai,
gedung kantor , eks gedung kantor, rumah
adat, rumah dinas dan sarana olahraga belum
seluruhnya terpelihara
Optimalnya pelayanan terhadap pengelolaan
administrasi ketatausahaan, surat menyurat
serta administrasi perkantoran dilingkungan
Setda Provinsi Lampung
50%
7.450.000.000
60%
7.750.000.000
75%
8.000.000.000
90%
8.250.000.000
100%
8.500.000.000
100%
8.500.000.000 Biro perlengkapan
dan Aset daerah
100%
19.510.000.000
100%
20.241.625.000
100%
20.973.250.000
100%
21.704.875.000
100%
22.437.000.000
100%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
0%
670.522.000 Dinas Kelautan
dan Perikanan
1.060.000.000 Dinas Komunikasi
dan Informasi
2.696.667.834 Dinas Pariwisata
445.885.638 Dinas Pariwisata &
Ekonomi Kreatif
22.437.000.000 Biro Umum
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
0%
100%
Tahun-1
Rp
Target
6
7
14.365.000.000 100%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
14.903.687.500 100%
15.442.375.000 100%
15.981.062.500 100%
Tahun-5
Rp
14
16.520.000.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
16.520.000.000 Biro Umum
2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Peningkatan fungsi sarana dan prasarana
sebagai alat pendukung tercapainya kinerja
aparatur yang baik dan bertanggungjawab
dilingkungan Setda Provinsi Lampung
Program Pelayanan Adminsitrasi
Perkantoran
Belum maksimalnya tata kelola pelayanan
perkantoran Dinas Pendidikan yang tertib
adminsitrasi
100%
3.218.505.400
100%
3.315.060.562
100%
3.414.512.379
100%
3.551.092.874
100%
3.728.647.518
100%
3.728.647.518 Dinas Pendidikan
& Kebudayaan
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kurangnya sarana dan prasarana bagi
aparatur Dinas Pendidikan
100%
5.483.350.000
100%
5.647.850.500
100%
5.817.286.015
100%
6.049.977.456
100%
6.352.476.328
100%
6.352.476.328 Dinas Pendidikan
& Kebudayaan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Kurangnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Dinas Pendidikan
100%
100.000.000
100%
103.000.000
100%
106.090.000
100%
110.333.600
100%
115.850.280
100%
115.850.280 Dinas Pendidikan
& Kebudayaan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pelayanan administrasi Satu Tahun
100%
Pelayana
n
administ
rasi Satu
Tahun
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tingkat pemenuhan kebutuhan operasional
Pelayanan Administrasi Perkantoran Kantor
Sandi;
100%
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana
kebutuhan dalam menunjang Kinerja
Aparatur Pemerintah Kantor Sandi;
100%
100%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
penyediaan jasa pelayanan administrasi
perkantoran Badan Kesbangpol
100%
12 pkt
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpeliharanya kendaraan dinas dan
peralatan gedung kantor Badan Kesbangpol
100%
8 unit
246.424.000
8 unit
246.424.000
8 unit
350.174.000
8 unit
350.000.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
2.334.600.000
100%
2.451.330.000
100%
2.573.896.500
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur Dispora
Kurangnya sarana dan
prasarana bagi
aparatur
100%
806.250.000
100%
846.562.500
100%
888.890.625
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
100%
1.092.848.500
100%
1.144.000.000
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur inspektorat
100%
293.392.800
100%
305.000.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
Kurangnya sarana dan
prasarana bagi
aparatur
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
250.000.000
100%
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
perkantoran yang BKD yang optimal
95%
95%
1.723.736.000
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tercapainya peningkatan sarana dan
prasarana kerja pada BKD Prov Lampung
88%
88%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
Perkantoran Sekretariat DPRD
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Sekretariat DPRD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Dan Pelaporan Biro
Terselenggaranya Penyusunan Administrasi
dan Kinerja Biro Organisasi
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Peningkatan sarana dan prasarana
2.954.800.000 Pelayan
an
administ
rasi
Satu
Tahun
393.400.000 100%
3.300.000.000 Pelayan
an
administ
rasi
Satu
Tahun
424.000.000 100%
3.500.000.000 Pelayana
n
administ
rasi Satu
Tahun
500.000.000 Kantor Sandi
Daerah
100%
150.000.000
100%
150.000.000 Kantor Sandi
Daerah
1.338.400.000 12 pkt
1.350.000.000
12 pkt
1.350.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
8 unit
460.000.000
8 unit
460.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
2.680.000.000
100%
2.814.000.000
100%
2.814.000.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
100%
910.000.000
100%
955.500.000
100%
955.500.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
1.158.000.000
100%
1.220.000.000
100%
1.259.000.000
100%
1.259.000.000 Inspektorat
100%
312.000.000
100%
325.000.000
100%
334.000.000
100%
334.000.000 Inspektorat
260.000.000
100%
275.000.000
100%
285.000.000
100%
295.000.000
100%
295.000.000 Biro Tata
Pemerintahan
Umum
95%
1.809.922.800
95%
1.900.500.000
95%
1.999.000.000
96%
2.100.000.000
96%
2.100.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
887.800.000
88%
932.190.000
88%
979.000.000
88%
1.028.000.000
88%
1.080.000.000
88%
1.080.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
100%
11.935.419.000
100%
12.293.481.570
100%
12.662.000.000
100%
13.045.000.000
100%
13.450.000.000
100%
13.450.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
100%
100%
7.037.369.000
100%
7.248.490.070
100%
7.465.000.000
100%
7.700.000.000
100%
7.930.000.000
100%
7.930.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
0%
-
100%
310.000.000
100%
320.000.000
100%
330.000.000
100%
340.000.000
100%
340.000.000 Biro Organisasi
Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Dinas Kesehatan
100%
12 BL
4.607.708.000
12 BL
4.710.000.000
12 BL
4.750.000.000
12 BL
5.747.500.000
12 BL
6.322.250.000
12 BL
6.322.250.000 Dinas Kesehatan
Tersedianya sarana & prasarana kantor
Dinas Kesehatan
100%
12 BL
3.718.571.500
1.238.276.000 12 pkt
72.000.000
100%
1.238.276.000 12 pkt
3.718.570.000
80.000.000
100%
4.330.000.000 RSU Abdul Muluk
100%
100%
100%
4.330.000.000 Pelayana
n
administr
asi Lima
Tahun
500.000.000
45.300.000
435.000.000
3.930.000.000 Pelayan
an
administ
rasi
Satu
Tahun
440.000.000 100%
1.338.276.000 12 pkt
3.718.570.000
85.000.000
4.499.470.000
4.949.417.000
4.949.417.000 Dinas Kesehatan
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
3
4
Terlaksananya penyediaan jasa administrasi
100%
100%
perkantoran BPAD
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya peningkatan sarana dan
prasarana aparatur BPAD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun-1
Rp
Target
6
7
1.102.700.000 100%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
1.150.000.000 100%
1.200.000.000 100%
1.500.000.000 100%
Tahun-5
Rp
14
1.700.000.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
1.700.000.000 Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah
100%
100%
508.200.000
100%
510.000.000
100%
520.000.000
100%
610.000.000
100%
800.000.000
100%
800.000.000 Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Tersedianya Barang dan Jasa Perkantoran
ULP
0%
100%
340.000.000
100%
510.000.000
100%
680.000.000
100%
930.000.000
100%
930.000.000
100%
930.000.000 Unit Pelayanan
Pengadaan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terciptanya pelayanan administrasi
perkantoran Dinsos yang tertib, lengkap,
transparan dan tepat waktu
88%
1 Th
Kegiatan
1.367.136.000
1 Th
Kegiatan
1.394.500.000
1 Th
Kegiatan
1.422.400.000
1 Th
Kegiatan
1.465.100.000
1 Th
Kegiatan
1.510.000.000
100%
1.510.000.000 Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana Prasarana
Aparatur
Meningkatnya sarana dan prasarana rumah
dinas, mobilitas penyelenggaraan
kesejahteraan sosial.
98%
1 Th
Kegiatan
324.606.000
1 Th
Kegiatan
331.100.000
1 Th
Kegiatan
337.730.000
1 Th
Kegiatan
347.852.000
1 Th
Kegiatan
358.300.000
100%
358.300.000 Dinas Sosial
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya SDM administrasi dan SDM
sumber daya aparatur.
68%
1 Th
Kegiatan
58.720.000
1 Th
Kegiatan
59.895.000
1 Th
Kegiatan
61.100.000
1 Th
Kegiatan
62.930.000
1 Th
Kegiatan
64.820.000
100%
64.820.000 Dinas Sosial
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksanannya Kegiatan Rutin Penunjang
Kinerja KPID Lampung
15 Keg,
12 Bln
Program Peningkatan Sarana & Prasarana
Aparatur
Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana
Prasarana Kerja dan Kendaraan Dinas KPID
Terdiri dari 15
Kegiatan Rutin
Dengan Pagu
Anggaran Rp
1.227.584.200
3 kegiatan dengan
pagu anggaran Rp
59.337.800
5 Jns,
12 bln
129.001.000
5 Jns,
12 bln
132.871.030
5 Jns,
12 bln
138.031.070
5 Jns,
12 bln
141.901.100
5 Jns,
12 bln
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
perkantoran Sekertariat Korpri yang optimal
100%
100%
770.288.750
100%
800.000.000
100%
810.000.000
100%
820.000.000
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor
Sekertariat Korpri
100%
100%
325.611.250
100%
330.000.000
100%
332.500.000
100%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terpenuhinya Perlengkapan Administrasi
Kantor Pol PP
99%
100%
13.581.884.000
100%
14.100.000.000
100%
14.110.000.000
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
98%
99%
175.000.000
99%
256.000.000
99%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan Kantor Pol PP
Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kantor
Pol PP
98%
98%
390.450.000
100%
400.000.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
100%
100%
2.961.800.000
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana
pendukung pelaksanaan tugas umum
pemerintahan dan pelayanan publik
100%
100%
479.500.000
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tertib Administrasi Perkantoran Dinas Bina
Marga
80%
81%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Meningkatnya efisiensi dan efektifitas
penyelenggaraan pelayanan Dinas Bina
Marga
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
80%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.800.000.000 Kondisi
Kinerja
Terlaksan
a 100%
1.800.000.000 Sekretariat KPID
Prov Lampung
150.000.000 Sekretariat KPID
Prov Lampung
100%
150.000.000 Kondisi
Kinerja
Terlaksan
a 100%
875.000.000 100%
342.500.000
100%
465.000.000
100%
100%
15.100.000.000
100%
16.200.000.000
100%
16.200.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
260.000.000
99%
500.000.000
99%
700.000.000
99%
700.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
100%
420.000.000
100%
800.000.000
100%
900.000.000
100%
900.000.000 Kantor Polisi
Pamong Praja
3.159.000.000
100%
3.159.000.000
100%
3.159.000.000
100%
3.159.000.000
100%
3.159.000.000 Dinas
Perhubungan
100%
1.099.500.000
100%
1.059.500.000
100%
484.500.000
100%
549.500.000
100%
549.500.000 Dinas
Perhubungan
8.093.787.000
82%
8.100.000.000
83%
8.100.000.000
84%
8.100.000.000
85%
8.100.000.000
85%
8.100.000.000 Dinas Bina Marga
81%
11.433.845.400
82%
11.500.000.000
83%
11.500.000.000
84%
11.500.000.000
85%
11.500.000.000
85%
11.500.000.000 Dinas Bina Marga
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
856.700.000
100%
899.535.000
100%
944.511.000
100%
991.736.000
100%
1.041.322.400
100%
1.041.322.400 Dinas Kehutanan
1 tahun
1 tahun
Program Pelayanan Adm Perkantoran
Terlaksananya Administrasi Perkantoran
BPLHD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Pengelolaan administrasi perkantoran dinas
Pengairan dan Permukiman yang baik
100%
Program Penataan dan Peningkatan
Administrasi pembangunan
Persentase kualitas penyelenggaraan
pembangunan yang tertib administrasi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran (Rutin)
Terselenggaranya Layanan Perkantoran
Balitbangnovda
1.547.656.000 15 Keg,
12 Bln
1.594.085.680 15 Keg,
12 Bln
1.655.991.920 15 Keg,
12 Bln
1.702.421.600 15 Keg,
12 Bln
875.000.000 Sekretariat Dewan
Pembina KORPRI
465.000.000 Sekretariat Dewan
Pembina KORPRI
1.278.000.000 1 tahun
1.373.850.000 1 tahun
1.476.888.750 1 tahun
1.587.655.406 1 tahun
1.706.729.561 1 tahun
1.706.729.561 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
100%
4.408.010.000
100%
4.416.400.000
100%
4.422.400.000
100%
4.426.400.000
100%
4.530.400.000
100%
4.530.400.000 Dinas pengairan
dan Permukiman
100%
100%
1.400.000.000
100%
1.449.000.000
100%
1.500.000.000
100%
1.553.000.000
100%
1.607.000.000
100%
1.607.000.000 Biro Administrasi
Pembangunan
0%
100%
552.000.000
100%
1.000.000.000
1.200.000.000
1.500.000.000
1.700.000.000
1.700.000.000 Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
3
4
Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana
Masih terbatasnya
100%
pendukung pelaksanaan tugas umum
sarana dan prasarana
bagi aparatur
pemerintahan dan pelayanan publik
Indikator Kinerja Program (outcome)
Tahun-1
Rp
Target
6
7
1.023.300.000 100%
1 tahun
1 tahun
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terselenggaranya efektivitas kerja aparatur
100%
100%
1.123.750.000
100%
1.125.750.000
100%
1.128.750.000
100%
1.133.750.000
100%
1.139.000.000
100%
1.139.000.000 Dinas pengairan
dan Permukiman
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terlaksana dan Terpeliharanya sarana dan
prasarana Aparatur
belum tersedia
100%
273.000.000
100%
500.000.000
100%
500.000.000
100%
600.000.000
100%
600.000.000
100%
Program Pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur
Meningkatnya Kinerja Tenaga Pegawai
Honorer / Tidak Tetap dan Meningkatnya
Wawasan Sumber Daya Aparatur
100%
100%
200.000.000
100%
212.000.000
100%
224.800.000
100%
238.288.000
100%
252.700.000
100%
600.000.000 Badan Penelitian
dan
Pengembangan
Inovasi Daerah
252.700.000 Biro Bina Mental
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya Pengelolaan Administrasi
Kegiatan dan Ketatausahaan
7 Dok
7 Dok
625.000.000
7 Dok
682.000.000
7 Dok
789.000.000
7 Dok
836.340.000
7 Dok
1.000.000.000
7 Dok
1.000.000.000 Biro Bina Mental
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja
dan perencanaan kerja dinas
45 dok
9 dok
245.000.000
9 dok
255.000.000
9 dok
260.000.000
9 dok
275.000.000
9 dok
282.000.000
90 dok
282.000.000 Dinas Komunikasi
dan Informasi
Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran pada Badan PP dan PA Provinsi
Lampung
100%
100%
1.578.063.000
100%
1.656.967.000
100%
1.739.815.000
100%
1.744.445.000
100%
1.831.680.000
70%
1.831.680.000 Badan
Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase meningkatnya kelancaran
pelaksanaan tugas BPPPA
100%
100%
793.684.000
100%
833.368.000
100%
875.037.000
100%
918.787.000
100%
964.727.000
70%
964.727.000 Badan
Pemberdayaan
Perempuan &
Perlindungan Anak
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terlaksananya kegiatan pelayanan
operasional kantor BPMPD
Belum maksimal
pelaksanaan kegiatan
kantor
100%
1.235.000.000
100%
1.307.750.000
100%
1.377.000.000
100%
1.454.000.000
100%
1.524.000.000
100%
1.524.000.000 Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
Belum maksimal
aparat yang mengikuti
pelatihan/bimtek
100%
185.000.000
100%
340.000.000
100%
390.000.000
100%
64.000.000
100%
66.000.000
100%
66.000.000 Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Pemerintahan
Desa
9 Satker
9 Satker
2.235.000.000 9 Satker
2.335.000.000 9 Satker
2.440.000.000 9 Satker
2.600.000.000 9 Satker
2.755.000.000 9 Satker
9 Satker
9 Satker
1.150.000.000 9 Satker
1.150.000.000 9 Satker
1.220.000.000 9 Satker
1.259.000.000 9 Satker
1.300.000.000 9 Satker
Operasionalisasi dan Pelayanan
Admininistrasi Perkantoran Disnakertrans
Program Peningkatan sarana dan prasarana Pengadaan dan Pemeliharan Peralatan
aparatur
Kantor
279.789.755 1 tahun
300.773.986 1 tahun
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
2.043.827.900 Dinas Kehutanan
Meningkatnya Sarana dan Prasarana BPLHD
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
260.269.540 1 tahun
Tahun-5
Rp
14
2.043.827.900
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana
Program peningkatan sarana dan prasarana Meningkatnya dan Terpeliharanya Sarana
Aparatur
Prasarana Kerja dan Kendaraan Dinas
BPMPD
242.111.200 1 tahun
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
1.074.465.000 100%
1.128.189.000 100%
1.184.598.000 100%
323.332.035 1 tahun
323.332.035 Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Daerah
2.755.000.000 Dinas Tenaga
Kerja &
Transmigrasi
1.300.000.000 Dinas Tenaga
Kerja &
Transmigrasi
2.937.000.000 Badan Diklat
Daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Jumlah dokumen administrasi keuangan dan
teknis perkantoran Kominfo
100%
100%
2.157.855.200
100%
2.230.000.000
100%
2.397.000.000
100%
2.566.000.000
100%
2.937.000.000
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Jumlah Pengadaan peralatan gedung kantor
Kominfo
100%
100%
2.407.329.800
100%
2.479.550.000
100%
2.796.021.000
100%
2.930.555.000
100%
3.749.000.000
100%
3.749.000.000 Badan Diklat
Daerah
Program Pembinaan Olah Rasa dan
Pengembangan Aparatur
Tercapainya pembinaan dan pengembangan
aparatur
Tidak ada
100%
567.000.000
100%
684.000.000
100%
802.000.000
100%
995.000.000
100%
100%
1.625.000.000 Badan Diklat
Daerah
Program Pelayanan Adm. Perkantoran
Terlaksananya Pelayanan Administrasi
sebagai penunjang Badan Diklat
100%
100%
1.226.547.000
100%
1.252.500.000
100%
1.300.000.000
100%
1.464.530.000
100%
1.464.530.000
100%
1.464.530.000 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tercapainya peningkatan sarana dan
prasarana kerja pada BPBD Prop Lampung
100%
100%
735.453.000
100%
753.070.000
100%
770.000.000
100%
818.190.000
100%
845.700.000
100%
845.700.000 Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran Badan Perwakilan
100%
100%
2.389.932.000
100%
2.509.425.000
100%
2.634.900.000
100%
2.713.945.000
100%
2.849.645.000
100%
2.849.645.000 Sekretariat Badan
Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
1.625.000.000
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
100%
100%
2
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
3
Meningkatnya Sarana dan Prasarana
Aparatur Badan Perwakilan
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Tercapainya kebutuhan pelayanan rumah
sakit Jiwa
100%
100%
Program Peningkatan Sarana Dan
Prasarana Aparatur
Tercapainya peningkatan sarana dan
prasarana bagi aparatur RSJ
100%
0%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur Dinas Peternakan
Kurangnya sarana dan
prasarana bagi
aparatur
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya sarana dan prasarana bagi
aparatur Bakorluh
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan perkantoran yang
memenuhi tertib adminstrasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perindustrian
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan perkantoran yang
memenuhi tertib adminstrasi
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tahun-1
Rp
Target
6
7
2.239.365.600 100%
1.651.985.000
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
2.351.335.000 100%
2.468.900.000 100%
2.442.970.000 100%
Tahun-5
Rp
14
2.670.115.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
2.670.115.000 Badan Perwakilan
Pemerintah
Daerah Provinsi
Lampung di
Jakarta
100%
2.083.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Daerah
100%
1.734.584.250
100%
1.786.621.778
100%
1.822.354.000
100%
2.083.000.000
95%
150.000.000
96%
154.500.000
97%
257.500.000
98%
270.000.000
98%
270.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Daerah
2.015.800.000
100%
2.116.590.000
100%
2.222.419.500
100%
2.333.540.475
100%
2.450.217.499
100%
2.450.217.499 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan Provinsi
Lampung
100%
325.000.000
100%
341.250.000
100%
358.312.500
100%
376.228.125
100%
395.039.531
100%
395.039.531 Dinas Peternakan
dan Kesehatan
Hewan Provinsi
Lampung
Belum maksimalnya
tata kelola pelayanan
perkantoran yang
tertib administrasi
100%
1.066.020.000
100%
1.103.863.710
100%
1.143.050.872
100%
1.183.629.178
100%
1.225.648.013
100%
1.225.648.013 Sekretariat
Bakorluh
kurangnya sarana dan
prasarana bagi
aparatur
Belum maksimalnya
pelayanan admnistrasi
perkantoran
100%
603.980.000
100%
625.421.290
100%
647.623.746
100%
670.614.389
100%
694.421.200
100%
694.421.200 Sekretariat
Bakorluh
100%
876.084.600
100%
1.000.000.000
100%
1.150.000.000
100%
1.250.000.000
100%
1.400.000.000
100%
1.400.000.000 Dinas
Perindustrian
Belum lengkapnya
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Belum maksimalnya
pelayanan admnistrasi
perkantoran
100%
553.315.400
100%
630.000.000
100%
720.000.000
100%
750.000.000
100%
860.000.000
100%
860.000.000 Dinas
Perindustrian
100%
1.010.321.600
100%
1.100.000.000
100%
1.250.000.000
100%
1.400.000.000
100%
1.600.000.000
100%
1.600.000.000 Dinas
Perdagangan
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Perdagangan
Belum lengkapnya
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100%
396.878.400
100%
460.000.000
100%
575.000.000
100%
660.000.000
100%
750.000.000
100%
750.000.000 Dinas
Perdagangan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terwujudnya pelayanan perkantoran yang
memenuhi tertib adminstrasi
Belum maksimalnya
pelayanan admnistrasi
perkantoran
100%
739.808.600
100%
850.000.000
100%
950.000.000
100%
1.000.000.000
100%
1.150.000.000
100%
1.150.000.000 Dinas Koperasi &
UMKM
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
100%
603.253.400
100%
695.000.000
100%
800.000.000
100%
920.000.000
100%
1.050.000.000
100%
1.050.000.000 Dinas Koperasi &
UMKM
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Tersedianya peralatan gedung kantor
Distamben
Belum lengkapnya
Sarana dan Prasarana
Aparatur
100%
100%
617.175.000
640.319.063
663.463.125
686.607.188
695.749.600
100%
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Terciptanya Pelaksanaan administrasi
penatausahaan, hukum dan kepegawaian
100%
100%
1.798.708.000
1.866.159.550
1.933.611.100
2.001.062.650
2.068.514.200
695.749.600 Dinas
Pertambangan &
Energi
2.068.514.200 Dinas
Pertambangan &
Energi
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran (Rutin)
Terwujudnya tata kelola pelayanan
perkantoran yang tertib administrasi
100%
100%
1.798.000.000
100%
2.093.889.000
100%
2.271.806.000
100%
2.504.597.000
100%
2.683.125.000
100%
2.683.125.000 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Terpenuhi dan tersedianya sarana-prasarana
100%
100%
575.000.000
100%
669.622.000
100%
726.518.000
100%
800.913.000
100%
857.778.000
100%
Program Peningkatan Pengembangan
sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
Terselengaranya sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan.
100%
100%
528.771.000
100%
546.621.000
100%
566.371.650
100%
586.221.650
100%
608.071.650
100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tingkat Disiplin Aparatur Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya SDM Aparatur Dinas
Perkebunan
857.778.000 Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
608.071.650 Dinas Pertanian
TP dan Horti
0%
100%
76.000.000
100%
79.800.000
100%
83.790.000
100%
87.979.500
100%
92.378.475
100%
92.378.475 Dinas Perkebunan
100%
100%
60.000.000
100%
63.000.000
100%
66.150.000
100%
69.457.500
100%
72.930.375
100%
72.930.375 Dinas Perkebunan
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
100%
100%
Tahun-1
Rp
Target
6
7
50.000.000 100%
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
52.500.000 100%
55.125.000 100%
57.881.250 100%
Tahun-5
Rp
14
60.775.313
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
100%
60.775.313 Dinas Perkebunan
2
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
3
Pelaporan Capaian Kinerja Tepat Waktu
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya Aparatur
Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur (org)
1 org
100%
119.250.000
100%
122.827.200
100%
126.512.016
100%
128.000.000
100%
134.216.000
75 Org
(100%)
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur Dinas
Pariwisata Ekraf
100%
100%
113.000.000
100%
119.420.000
100%
212.408.546
100%
305.397.092
100%
398.385.638
100%
398.385.638 Dinas Pariwisata &
Ekonomi Kreatif
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur Dinas Pariwisata Ekraf
100%
100%
100.000.000
100%
106.420.000
100%
199.408.546
100%
292.397.092
100%
385.385.638
100%
385.385.638 Dinas Pariwisata &
Ekonomi Kreatif
Program peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
Meningkatnya peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur Dinas Pendapatan
100%
100%
197.250.000
100%
216.975.000
100%
238.672.500
100%
262.539.750
100%
288.793.725
100%
288.793.725 Dinas Pendapatan
Daerah
Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan
Meningkatnya peningkatan pengembangan
sistem pelaporan
100%
100%
194.000.000
100%
213.400.000
100%
234.740.000
100%
258.214.000
100%
284.035.400
100%
284.035.400 Dinas Pendapatan
Daerah
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
BKPD
63 pegawai
75
pegawai
154.628.000
80
pegawai
171.000.000
85
pegawai
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5 dok
5 dok
210.000.000
5 dok
231.000.000
Program Peningkatan Kapasitas
Sumberdaya aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur BPMPPT
Kapasitas sumber
daya aparatur
yang masih rendah
100%
75.000.000
100%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan
Pelaporan dengan baik dan memadai
Dokumen
Perencanaan dan
Pelaporan belum
tersusun dengan baik
dan memadai
80%
650.000.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam peningkatan Sumber Daya
Manusia (SDM) aparatur pemerintahan
0%
100%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Berkembangnya Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan yang Akuntabel dan
Bertanggungjawab
0%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Kedisplinan Aparatur
Pemerintah di Lingkungan Sekretariat
Daerah Provinsi Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
134.216.000 Dinas Kelautan
dan Perikanan
184.000.000 90pegaw
ai
200.000.000 95pega
wai
230.000.000 95pegaw
ai
230.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
5 dok
240.000.000
5 dok
260.000.000
5 dok
308.000.000
5 dok
308.000.000 Badan Ketahanan
Pangan Daerah
77.812.500
100%
80.625.000
100%
83.437.500
100%
86.250.000
100%
86.250.000 Badan Penanaman
Modal Perizinana
dan Pelayanan
Terpadu
85%
675.000.000
90%
700.000.000
95%
725.000.000
100%
745.000.000
100%
745.000.000 Biro perlengkapan
dan Aset daerah
200.000.000
100%
207.500.000
100%
215.000.000
100%
222.500.000
100%
230.000.000
100%
230.000.000 Biro Umum
100%
300.000.000
100%
311.250.000
100%
322.500.000
100%
333.750.000
100%
345.000.000
100%
345.000.000 Biro Umum
0%
100%
455.000.000
100%
472.062.500
100%
489.125.000
100%
506.187.500
100%
523.000.000
100%
523.000.000 Biro Umum
Meningkatnya kapasitas Sumber Daya
Aparatur bidang kesejahteraan sosial
10%
15%
150.000.000
2%
154.500.000
40%
160.500.000
45%
166.500.000
50%
172.500.000
50%
172.500.000 Biro Bina Sosial
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan Biro
persentase pengembangan dan pengelolaan
sistem informasi, pelaporan capaian kinerja
program dan kegiatan, serta keuangan
bidang kesejahteraan sosial Biro Bina Sosial
yang berkualitas dan akuntabel
100%
100%
500.000.000
100%
515.000.000
100%
535.000.000
100%
555.000.000
100%
575.000.000
100%
575.000.000 Biro Bina Sosial
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya Disiplin Berpakaian Kerja
Beserta Atribut Yang Baik Dan Benar
Sekretariat KPID Lampung
1 kegiatan, 1 Paket
2 Paket
dengan pagu anggaran
Rp 9.000.000
48.000.000 2 Paket
49.440.000 3 Paket
51.360.000 3 Paket
52.800.000 4 Paket
100.000.000 Kondisi
Kinerja
Terlaksan
a 100%
100.000.000 Sekretariat KPID
Prov Lampung
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya Sumber Daya Aparatur Set
KPID Melalui Diklat dan Pengadministrasian
Jabatan Kepegawaian
3 jenis, 2 kegiatan
dengan pagu anggaran
Rp 38.000.000
3 Keg,
3 Jns
50.000.000
3 Keg,
4 Jns
51.500.000
3 Keg,
4 Jns
53.500.000
3 Keg,
5 Jns
55.000.000
3 Keg,
5 Jns
100.000.000 Kondisi
Kinerja
Terlaksan
a 100%
100.000.000 Sekretariat KPID
Prov Lampung
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan
Keuangan
persentase tersusunnya Laporan
Akuntabilitas dan keuangan SKPD
100%
100%
45.157.000
100%
47.414.850
100%
48.837.296
100%
100.000.000
100%
250.000.000
100%
250.000.000 Rumah Sakit Jiwa
Daerah
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Terlaksananya Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
100%
100%
1.812.906.000
100%
1.867.293.180
100%
1.930.000.000
100%
1.990.000.000
100%
2.050.000.000
100%
2.050.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Tersedianya Pengadaan Pakaian dinas
Aparatur
0%
-
100%
-
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.000.000
100%
15.000.000 Kantor Sandi
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya kualitas dan tertatanya
manajemen sumber daya aparatur
100%
100%
100%
120.000.000
100%
125.000.000
100%
130.000.000
100%
135.000.000
100%
135.000.000 Kantor Sandi
Daerah
106.300.000
Kode
1
Bidang Urusan Pemerintahan, Program
dan Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)
2
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
3
penyediaan database kepegawaian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
meningkatnya pengetahuan dan tekhnis
aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya disiplin aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya
aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD (Tahun
Target
2013)
5
4
100%
12 pkt
Tahun-1
Rp
Target
6
7
60.500.000 12 pkt
30.000.000 10 pkt
Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Tahun-2
Tahun-3
Tahun-4
Rp
Target
Rp
Target
Rp
Target
8
9
10
11
12
13
60.500.000 12 pkt
60.550.000 12 pkt
60.500.000 12 pkt
80%
10 pkt
30.000.000
10 pkt
Belum maksimalnya
disiplin aparatur
100%
272.800.000
100%
286.440.000
Kurangnya kapasitas
sumber daya aparatur
100%
300.000.000
100%
Meningkatnya disiplin aparatur
Belum maksimalnya
disiplin aparatur
100%
62.500.000
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Meningkatnya SDM bagi Auditor & P2UPD
serta terlaksananya sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Belum maksimalnya
SDM bagi Auditor &
P2UPD
100%
211.010.000
Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatnya kedisiplinan Pegawai BKD
Prov. Lampung
96%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Disiplin
Aparatur
100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
100%
Program Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas SDM
Terpenuhi kebutuhan SDM kesehatan sesuai
kopentensi.
65%.
70%.
Fasilitas Pindah/Purna Tugas
Meningkatnya pelayanan kepada Pensiunan
PNS serta pemberian penghargaan bagi PNS
yang memasuki BUP
100%
100%
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya sistem pelaporan keuangan,
laporan kinerja pada BKD Prov Lampung
secara tertib, berkala dan akuntabel
98%
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya laporan keuangan dan laporan
kinerja tepat waktu dan sasaran serta
terwujudnya sinkronisasi kebijakan
pembangunan kesejahteraan sosial
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
30.000.000 10 pkt
100%
300.762.000
100%
314.000.000
315.000.000
100%
330.750.000
100%
100%
67.000.000
100%
67.000.000
100%
220.000.000
100%
96%
99.000.000
1.047.250.000
100%
2.160.594.000
SKPD
Kondisi Kinerja pada Akhir
Penanggung
Target
Rp
Jawab
15
16
17
12 pkt
70.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
45.000.000
10 pkt
100%
329.700.000
100%
329.700.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
347.000.000
100%
364.350.000
100%
364.350.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
100%
80.000.000
100%
84.000.000
100%
84.000.000 Inspektorat
222.000.000
100%
250.000.000
100%
254.000.000
100%
254.000.000 Inspektorat
97%
104.000.000
97%
115.000.000
97%
130.000.000
97%
130.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
1.078.667.500
100%
1.120.000.000
100%
1.155.000.000
100%
1.200.000.000
100%
1.200.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
100%
2.225.411.820
100%
2.290.000.000
100%
2.360.000.000
100%
2.450.000.000
100%
2.450.000.000 Sekretariat DPRD
Provinsi Lampung
75%.
1.000.000.000
80%.
1.000.000.000
85%.
1.500.000.000
95%.
1.600.000.000
100%.
1.600.000.000 RSU Abdul Muluk
350.000.000
100%
367.500.000
100%
386.000.000
100%
408.000.000
100%
430.000.000
100%
430.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
98%
275.000.000
98%
288.750.000
98%
303.500.000
98%
326.000.000
98%
343.000.000
98%
343.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
97%
1 Th
Kegiatan
337.800.000
1 Th
Kegiatan
344.556.000
1 Th
Kegiatan
351.448.000
1 Th
Kegiatan
361.990.000
1 Th
Kegiatan
372.850.000
100%
372.850.000 Dinas Sosial
Tersusunnya program kerja dan buku
panduan dalam rangka peningkatan
kapasitas apartur
77%
96%
375.000.000
96%
393.750.000
96%
414.000.000
96%
434.000.000
96%
460.000.000
96%
460.000.000 Badan
Kepegawaian
Daerah
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Meningkatnya penyusunan dokumen
perencanaan dan laporan kinerja
belum maksimalnya
penyusunan dokumen
perencanaan
danlaporan kinerja
100%
63.000.000
100%
68.000.000
100%
71.000.000
100%
90.000.000
100%
100.000.000
100%
100.000.000 Inspektorat
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
-
100%
10.000.000
100%
20.000.000
100%
25.000.000
100%
30.000.000
100%
80.000.000
100%
80.000.000 Kantor Sandi
Daerah
Program Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Tercapainya pembinaan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang baik
100%
100%
45.000.000
100%
64.000.000
100%
70.000.000
100%
75.000.000
100%
120.000.000
100%
120.000.000 Kantor Sandi
Daerah
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
tersedianya laporan realisasi keuangan dan
kinerja
100%
12 pkt
285.000.000 12 pkt
285.000.000 12 pkt
300.000.000 12 pkt
300.000.000 12 pkt
550.000.000
12 pkt
550.000.000 Badan Kesbang
dan Politik Daerah
Provinsi Lampung
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersusunnya Renja 2015 dan Terlaksananya
Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir
Tahun
Kurang Tersusunnya
Laporan Keuangan
Semesteran dan Akhir
Tahun Dengan Baik
100%
165.000.000
100%
173.250.000
100%
181.912.500
100%
190.000.000
100%
199.500.000
100%
199.500.000 Dinas Pemuda &
Olahraga
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terlaksananya peningkatan disiplin aparatur
100%
100%
100%
150.000.000
100%
160.000.000
100%
300.000.000
100%
500.000.000
100%
500.000.000 Badan
Perpustakaan dan
Arsip Daerah
Program Penin