RENCANA TINDAKAN KOREKSI PASCA SURVEILLANCE 9 10 MEI 2012
TINDAK LANJUT HASIL SURVEILLANCE
OLEH AUDITOR LRQA TANGGAL 910 MEI 2012
N
O.
TEMUAN/MASAL
AH
A
1
KEBIJAKAN
Visi dan misi belum
mencerminkan visi
dan misi
universitas sebagai
entrepreneurial
university
Manajemen review
belum sesuai
dengan
persyaratan ISO
2
3
Tracer study:
informasi yang
diperlukan masih
kurang lengkap
dan belum
dilakukan secara
rutin/periodik
TINDAKAN
PERBAIKAN
TARGET
PERBAI
KAN
Akan
dirumuskan
perubahan visi
dan misi
Semester
ganjil
2012/201
3
Dekan
Visi tidak
ada
perubahan
November
2012
PDI
Sudah
dilakukan
Quisioner
akan
diuplod
pada
Oktober
2012
PDIII
Sudah
dijalankan
belum
analisis
1) Akan
disesuai
kan
dengan
membu
at
progra
m
pertem
uan /
rapat
dan
memas
ukkan
manaje
men
review
sebagai
salah
satu
agenda
2) Akan
ditentuk
an
jenis2
pertem
uan
Informasi yang
berhubungan
dengan tracer
study akan
disempurnaka
n dan tracer
akan
dilakukan tiap
PENANGG
UNG
JAWAB
Keteranga
n
4
Penanganan
keluhan pelanggan
belum
terdokumentasi
B
PROSES BELAJAR
MENGAJAR
Proses PBM tidak
sesuai dengan
rencana:
1.Metode
pencapaian materi
dalam
kurikulum/RPKPS
dirancang dengan
metode SCL tetapi
pelaksanaan masih
tutorial (TCCO)
Proses PBM tidak
sesuai dengan
rencana:
2.Pembobotan
penilaian tidak
mengikuti
ketentuan
sebagaimana
tertuang dalam
pedoman
pendidikan
Proses PBM tidak
sesuai dengan
rencana:
3.Student body
terlalu besar untuk
proses PBM
dengan metode
SCL
1
2
3
4
Kondisi kelas:
Lumen LCD tidak
tahun
Keluhan
pelanggan
sudah
dilakukan
melalui kotak
saran sudah
didokumentasi
namun belum
dianalisis
Oktober
2012
KTU
Sudah
dikoleksi
secara
periodik
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sudah
disosialisasi
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sudah
disosialisasi
kan melalui
rapat
kurikulum
Jumlah
mahasiswa
per kelas akan
disesuaikan
dengan
ketentuan
yaitu 40 orang
Semester
ganjil
2012/201
3
PDI dan KPS
Sudah
dibagi
sesuai
dengan
aturan dan
kapasitas
ruang kelas,
sedang
menambah
gedung
dalam
upaya
meningkatk
an PBM
Sudah
dilakukan
Dianggarkan
dan akan
PDII
memenuhi
standard minimum
sebesar 125 lux
(13fc)
Hasil UTS
sebaiknya
diumumkan dan
diberi tenggat
waktu
direalisasi
pada TA 2013
6
Kurikulum tidak
disahkan
Akan
dituangkan
dalam bentuk
SK Dekan
7
RPKPS tidak di
approve
8
Validasi soal ujian
belum dilakukan
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
9
Peer review oleh
sesama dosen
dalam PBM tidak
dilakukan
10
KRS dan KHS
belum semuanya
ditandatangani
dosen wali
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
5
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
Kasubag
Akademik
PDI
Sudah
disoasilisasi
kan, nilai
UTS harus
diserahkan
ke fakultas
1 minggu
setalah
ujian pada
semester
ganjil
2012/2013
Sudah
disyahkan
dan SK
Sudah
dilakukan
perbaikan
dan
disyahkan
melalui
apat
senat
2012
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sudah
disyahkan
PDI
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sudah
dilakukan
pada
sebagian
soal MK
semester
genab
2011/2012
Sudah
dilakukan
pada
beberapa
dosen
pengampu
mata kuliah
Fungsi PA
dioptimalka
n mulai
semester
ganjil
2012/2013
akademik baru
C
1
2
3
SARANA
PRASARANA
Pemeliharaan
prasarana
tidak/belum
terprogram dan
tidak/belum
dilaksanakan
pemeliharaan
Lumen LCD tidak
memenuhi
standard minimum
sebesar 125 lux
(13fc)
Kemikalia yang
kedaluwarsa
4
Kalibrasi alat
5
Standarisasi
kemikalia
Dibuat
program
pemeliharaan
dan
dilaksanakan
PDII
Sudah
dilakukan
namun
didokument
asi dengan
baik
Dianggarkan
dan
direalisasikan
tahun 2013
PD II
Sudah
memperbaik
i
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
pimpinan
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
pimpinan
Ketua Lab
Sudah
dilakukan
pemisahan
Ketua Lab
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
pimpinan
Ketua Lab
Masih
direncanaka
n pada
beberapa
alat saja
Sudah
disosialisasi
kan
OLEH AUDITOR LRQA TANGGAL 910 MEI 2012
N
O.
TEMUAN/MASAL
AH
A
1
KEBIJAKAN
Visi dan misi belum
mencerminkan visi
dan misi
universitas sebagai
entrepreneurial
university
Manajemen review
belum sesuai
dengan
persyaratan ISO
2
3
Tracer study:
informasi yang
diperlukan masih
kurang lengkap
dan belum
dilakukan secara
rutin/periodik
TINDAKAN
PERBAIKAN
TARGET
PERBAI
KAN
Akan
dirumuskan
perubahan visi
dan misi
Semester
ganjil
2012/201
3
Dekan
Visi tidak
ada
perubahan
November
2012
PDI
Sudah
dilakukan
Quisioner
akan
diuplod
pada
Oktober
2012
PDIII
Sudah
dijalankan
belum
analisis
1) Akan
disesuai
kan
dengan
membu
at
progra
m
pertem
uan /
rapat
dan
memas
ukkan
manaje
men
review
sebagai
salah
satu
agenda
2) Akan
ditentuk
an
jenis2
pertem
uan
Informasi yang
berhubungan
dengan tracer
study akan
disempurnaka
n dan tracer
akan
dilakukan tiap
PENANGG
UNG
JAWAB
Keteranga
n
4
Penanganan
keluhan pelanggan
belum
terdokumentasi
B
PROSES BELAJAR
MENGAJAR
Proses PBM tidak
sesuai dengan
rencana:
1.Metode
pencapaian materi
dalam
kurikulum/RPKPS
dirancang dengan
metode SCL tetapi
pelaksanaan masih
tutorial (TCCO)
Proses PBM tidak
sesuai dengan
rencana:
2.Pembobotan
penilaian tidak
mengikuti
ketentuan
sebagaimana
tertuang dalam
pedoman
pendidikan
Proses PBM tidak
sesuai dengan
rencana:
3.Student body
terlalu besar untuk
proses PBM
dengan metode
SCL
1
2
3
4
Kondisi kelas:
Lumen LCD tidak
tahun
Keluhan
pelanggan
sudah
dilakukan
melalui kotak
saran sudah
didokumentasi
namun belum
dianalisis
Oktober
2012
KTU
Sudah
dikoleksi
secara
periodik
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sudah
disosialisasi
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sudah
disosialisasi
kan melalui
rapat
kurikulum
Jumlah
mahasiswa
per kelas akan
disesuaikan
dengan
ketentuan
yaitu 40 orang
Semester
ganjil
2012/201
3
PDI dan KPS
Sudah
dibagi
sesuai
dengan
aturan dan
kapasitas
ruang kelas,
sedang
menambah
gedung
dalam
upaya
meningkatk
an PBM
Sudah
dilakukan
Dianggarkan
dan akan
PDII
memenuhi
standard minimum
sebesar 125 lux
(13fc)
Hasil UTS
sebaiknya
diumumkan dan
diberi tenggat
waktu
direalisasi
pada TA 2013
6
Kurikulum tidak
disahkan
Akan
dituangkan
dalam bentuk
SK Dekan
7
RPKPS tidak di
approve
8
Validasi soal ujian
belum dilakukan
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
9
Peer review oleh
sesama dosen
dalam PBM tidak
dilakukan
10
KRS dan KHS
belum semuanya
ditandatangani
dosen wali
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
5
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
Kasubag
Akademik
PDI
Sudah
disoasilisasi
kan, nilai
UTS harus
diserahkan
ke fakultas
1 minggu
setalah
ujian pada
semester
ganjil
2012/2013
Sudah
disyahkan
dan SK
Sudah
dilakukan
perbaikan
dan
disyahkan
melalui
apat
senat
2012
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sudah
disyahkan
PDI
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013
PDI
Sudah
dilakukan
pada
sebagian
soal MK
semester
genab
2011/2012
Sudah
dilakukan
pada
beberapa
dosen
pengampu
mata kuliah
Fungsi PA
dioptimalka
n mulai
semester
ganjil
2012/2013
akademik baru
C
1
2
3
SARANA
PRASARANA
Pemeliharaan
prasarana
tidak/belum
terprogram dan
tidak/belum
dilaksanakan
pemeliharaan
Lumen LCD tidak
memenuhi
standard minimum
sebesar 125 lux
(13fc)
Kemikalia yang
kedaluwarsa
4
Kalibrasi alat
5
Standarisasi
kemikalia
Dibuat
program
pemeliharaan
dan
dilaksanakan
PDII
Sudah
dilakukan
namun
didokument
asi dengan
baik
Dianggarkan
dan
direalisasikan
tahun 2013
PD II
Sudah
memperbaik
i
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
pimpinan
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
pimpinan
Ketua Lab
Sudah
dilakukan
pemisahan
Ketua Lab
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
pimpinan
Ketua Lab
Masih
direncanaka
n pada
beberapa
alat saja
Sudah
disosialisasi
kan