RENCANA TINDAKAN KOREKSI PASCA SURVEILLANCE 9 10 MEI 2012

TINDAK LANJUT HASIL SURVEILLANCE
OLEH AUDITOR LRQA TANGGAL 9­10 MEI 2012
N
O.

TEMUAN/MASAL
AH

A
1

KEBIJAKAN
Visi dan misi belum
mencerminkan visi
dan misi
universitas sebagai
entrepreneurial
university
Manajemen review
belum sesuai
dengan

persyaratan ISO

2

3

Tracer study:
informasi yang
diperlukan masih
kurang lengkap
dan belum
dilakukan secara
rutin/periodik

TINDAKAN
PERBAIKAN

TARGET
PERBAI
KAN


Akan
dirumuskan
perubahan visi
dan misi

Semester
ganjil
2012/201
3

Dekan

Visi tidak
ada
perubahan

November
2012


PDI

Sudah
dilakukan

Quisioner
akan
diuplod
pada
Oktober
2012

PDIII

Sudah
dijalankan
belum
analisis

1) Akan

disesuai
kan
dengan
membu
at
progra
m
pertem
uan /
rapat
dan
memas
ukkan
manaje
men
review
sebagai
salah
satu
agenda

2) Akan
ditentuk
an
jenis2
pertem
uan
Informasi yang
berhubungan
dengan tracer
study akan
disempurnaka
n dan tracer
akan
dilakukan tiap

PENANGG
UNG
JAWAB

Keteranga

n

4

Penanganan
keluhan pelanggan
belum
terdokumentasi

B

PROSES BELAJAR
MENGAJAR
Proses PBM tidak
sesuai dengan
rencana:
1.Metode
pencapaian materi
dalam
kurikulum/RPKPS

dirancang dengan
metode SCL tetapi
pelaksanaan masih
tutorial (TCCO)
Proses PBM tidak
sesuai dengan
rencana:
2.Pembobotan
penilaian tidak
mengikuti
ketentuan
sebagaimana
tertuang dalam
pedoman
pendidikan
Proses PBM tidak
sesuai dengan
rencana:
3.Student body
terlalu besar untuk

proses PBM
dengan metode
SCL

1

2

3

4

Kondisi kelas:
Lumen LCD tidak

tahun
Keluhan
pelanggan
sudah
dilakukan

melalui kotak
saran sudah
didokumentasi
namun belum
dianalisis

Oktober
2012

KTU

Sudah
dikoleksi
secara
periodik

Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan

kuliah
sebelum tahun
akademik baru

Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013

PDI

Sudah
disosialisasi

Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah

sebelum tahun
akademik baru

Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013

PDI

Sudah
disosialisasi
kan melalui
rapat
kurikulum

Jumlah
mahasiswa
per kelas akan
disesuaikan
dengan
ketentuan
yaitu 40 orang

Semester
ganjil
2012/201
3

PDI dan KPS

Sudah
dibagi
sesuai
dengan
aturan dan
kapasitas
ruang kelas,
sedang
menambah
gedung
dalam
upaya
meningkatk
an PBM
Sudah
dilakukan

Dianggarkan
dan akan

PDII

memenuhi
standard minimum
sebesar 125 lux
(13fc)
Hasil UTS
sebaiknya
diumumkan dan
diberi tenggat
waktu

direalisasi
pada TA 2013

6

Kurikulum tidak
disahkan

Akan
dituangkan
dalam bentuk
SK Dekan

7

RPKPS tidak di
approve

8

Validasi soal ujian
belum dilakukan

Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru

9

Peer review oleh
sesama dosen
dalam PBM tidak
dilakukan

10

KRS dan KHS
belum semuanya
ditandatangani
dosen wali

Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun

5

Akan
disosialisasika
n lewat rapat
persiapan
kuliah
sebelum tahun
akademik baru

Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013

Kasubag
Akademik

PDI

Sudah
disoasilisasi
kan, nilai
UTS harus
diserahkan
ke fakultas
1 minggu
setalah
ujian pada
semester
ganjil
2012/2013
Sudah
disyahkan
dan SK

Sudah
dilakukan
perbaikan
dan
disyahkan
melalui
apat
senat
2012
Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013

PDI

Sudah
disyahkan

PDI

Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013

PDI

Sebelum
kuliah
semester
ganjil
20122013

PDI

Sudah
dilakukan
pada
sebagian
soal MK
semester
genab
2011/2012
Sudah
dilakukan
pada
beberapa
dosen
pengampu
mata kuliah
Fungsi PA
dioptimalka
n mulai
semester
ganjil
2012/2013

akademik baru
C
1

2

3

SARANA
PRASARANA
Pemeliharaan
prasarana
tidak/belum
terprogram dan
tidak/belum
dilaksanakan
pemeliharaan
Lumen LCD tidak
memenuhi
standard minimum
sebesar 125 lux
(13fc)
Kemikalia yang
kedaluwarsa

4

Kalibrasi alat

5

Standarisasi
kemikalia

Dibuat
program
pemeliharaan
dan
dilaksanakan

PDII

Sudah
dilakukan
namun
didokument
asi dengan
baik

Dianggarkan
dan
direalisasikan
tahun 2013

PD II

Sudah
memperbaik
i

Akan
disosialisasika
n lewat rapat
pimpinan
Akan
disosialisasika
n lewat rapat
pimpinan

Ketua Lab

Sudah
dilakukan
pemisahan

Ketua Lab

Akan
disosialisasika
n lewat rapat
pimpinan

Ketua Lab

Masih
direncanaka
n pada
beberapa
alat saja
Sudah
disosialisasi
kan