MP FPt 23 AUDIT INTERNAL

FAKULTAS PETERNAKAN-UB

MANUAL
PROSEDUR

ISO 9001:2008/IWA2:2007

Kode Dokumen

:

0050004023

Revisi

:

1

Tgl efektif

:

20 Mei 2010

Jml Halaman

:

1

AUDIT INTERNAL
Disusun oleh: PEMBANTU DEKAN 1

Disahkan oleh: DEKAN

Mulai

Menerbitkan Surat
Tugas Tim AIM



Ketua Tim
Auditor Internal

Mengadakan refreshing AIM kepada Auditor
Internal



Auditor Internal

Melaksanakan Audit Sistem dan Audit
Kepatuhan

Dekan

Auditor Internal

Merumuskan hasil audit internal

Auditor Internal

Menyerahkan hasil audit kepada Ketua Tim
Auditor Internal

Selesai
DISAHKAN DI
: MALANG
PADA TANGGAL : 20 MEI 2010
OLEH
: DEKAN



Surat Tugas Tim AIM

Surat Undangan Refreshing

- Borang Penilaian Kinerja

Fakultas
00500 08002
- Borang Laporan Audit
Internal
00500 08003