20. DINKOP 2014 - CETAK 28 MEI-rev

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH PERUBAHAN RKPD TAHUN 2014

SKPD : DINAS KOPERASI DAN UMKM
Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. PROGRAM SETIAP
Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
SKPD/ Program
Kelola
Pendukung Prioritas

Pelayanan Administrasi Pemerintahan
Perkantoran / Kegiatan yang bersih
Penyediaan Jasa Surat (clean
Menyurat
government), baik
(good governance)

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

PN13

Peningkatan pelayanan
administrasi perkantoran

Terlaksananya
jasa surat
menyurat

12 bln

koordinasi/inta 12 bln
nsi/ stake
holder/KUMKM

Provinsi

APBD 2014
(Rp. ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

5.202.800
22.500

5.017.800

18.005 Prov

Target
Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

Pengiriman surat
menyurat

12

Bln

5.192.182
18.005 Tetap

4.495 Prov

Pengiriman surat
menyurat

12

Bln

4.495 Tetap

2. PROGRAM SETIAP

SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Balai
Pelatihan Koperasi dan
UMKM Prov. Jateng

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan pelayanan

administrasi perkantoran

Terlaksananya
jasa surat
menyurat

12 bln

koordinasi/inta 12 bln
nsi/ stake
holder/KUMKM

Provinsi

3. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik
Sekretariat

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Kelancaran
listrik dan SDA

12 bln

Terpenuhi
kebutuhan
listrik dan SDA

12 bln

Provinsi

780.000

505.000 Provinsi

Terpenuhi
kebutuhan listrik
dan SDA

12

Bln

441.400 Efisiensi listrik
dan air

4. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
Balatkop

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean

government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Kelancaran
listrik dan SDA

12 bln

Terpenuhi
kebutuhan
listrik dan SDA

12 bln

Provinsi

0

427.400 Provinsi

Terpenuhi
kebutuhan listrik
dan SDA

12

Bln

404.700 Penambahan
daya listrik

5. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Jaminan Barang Milik
Daerah

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Penjaminan
asset Gedung
dinas dan
kendaraan
dinas

3 unit gedung, Terlindunginya 3 unit gedung, 14 Provinsi
14 kendaraan asset dinas dan kendaraan dinas
dinas
kendaraan
dinas

80.000

85.500 Provinsi

Penjaminan asset
Gedung dinas dan
kendaraan dinas

3;14

Unit

85.500 Tetap

7. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Sekretariat

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Peningkatan
kebersihan
kantor dinas

1 unit gedung

390.038

291.878 Provinsi

Peningkatan
kebersihan kantor
dinas

1

Unit

291.878 tetap

Meningkatnya
kebersihan
kantor dinas

1 unit gedung

Provinsi

DINAS KUMKM - 1

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

7. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Kebersihan
Kantor/Rumah Dinas
Balatkop

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Peningkatan
kebersihan
kantor dinas

8. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor sekretariat

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

9. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Alat Tulis
Kantor Balatkop

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

10. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Sekretariat

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

11. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Barang
Cetak dan penggandaan
Balatkop

Target
(Vol & Satuan)
1 unit gedung

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

1

Unit

Penyedaian ATK

12

Bln

375.177 Tetap

95.000 Provinsi

Penyedaian ATK

12

Bln

95.000 Tetap

215.225

155.225 Provinsi

Penyedaian barang
cetak dan
penggandaan

12

Bln

155.225 tetap

Provinsi

0

35.000 Provinsi

Penyedaian barang
cetak dan
penggandaan

12

Bln

35.000 Tetap

12 bln

Provinsi

164.185

113.600 Provinsi

Kelancaraan
operasional dinas

12

Bln

113.600 Tetap

12 bln

Provinsi

0

50.585 Provinsi

Kelancaraan
operasional dinas

12

Bln

154.860 Provinsi

Meningkatnya
kebersihan
kantor dinas

1 unit gedung

Provinsi

Penyedaian ATK 12 bln

lancarnya
administrasi
perkantoran

12 bln

Provinsi

563.177

375.177 Provinsi

Peningkatan administrasi
perkantoran

Penyedaian ATK 12 bln

lancarnya
administrasi
perkantoran

12 bln

Provinsi

0

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Penyedaian
barang cetak
dan
penggandaan

12 bln

Ketersediaan
barang cetak
dan
penggandaan

12 bln

Provinsi

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Penyedaian
barang cetak
dan
penggandaan

12 bln

Ketersediaan
barang cetak
dan
penggandaan

12 bln

12. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Sekretariat

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Kelancaraan
operasional
dinas

12 bln

Lancarnya
operasional
kedinasan

13. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Balatkop

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Kelancaraan
operasional
dinas

12 bln

Lancarnya
operasional
kedinasan

DINAS KUMKM - 2

Peningkatan
kebersihan kantor
dinas

166.622 Untuk
kebersihan di
Balatkop

61.515 Penambahan
digunakan
untuk[
pengadaan
instalasi listrik

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

14. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Kelancaraan
operasional
dinas

2500 unit

Meningkatnya
kelancaran
operasional
dinas

2500 unit

Provinsi

121.225

121.225 Provinsi

15. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Tersedianya
buku bacaan
per UndangUndang
KUMKM dan
buku
pengetahuan

1.222 buku

Pemahaman
tentang
peraturan
perundangundang

1.222 buku

Provinsi

50.000

50.000 Provinsi

16. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Makanan
dan Minuman

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Terpenuhinya
penyediaan
makan dan
minum rapat
dan tamu

12 bln

Jumlah
kebutuhan
jamuan makan
dan minum
rapat

12 bln

-; Provinsi

60.500

60.500 Provinsi

17. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi di dalam
dan luar Daerah

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Rapat
koordinasi dan
konsultasi
didalam
maupun diluar
daerah

35 Kab/Kota

Terlaksananya
Rapat
koordinasi dan
konsultasi
didalam
maupun diluar
daerah

35 Kab/Kota

Provinsi

2.000.000

18. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Peningkatan
jasa pelayanan
perkantoran

12 bln

Meningkatnya
jasa pelayanan
perkantoran

12 bln

Provinsi

480.950

486.150

19. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Jasa
Pelayanan Perkantoran
Balatkop

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Peningkatan
jasa pelayanan
perkantoran

12 bln

Meningkatnya
jasa pelayanan
perkantoran

12 bln

Provinsi

0

88.200

20. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Pelayanan Administrasi
Perkantoran / Kegiatan
Penyediaan Biaya
Publikasi dan
Dokumentasi

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan administrasi
perkantoran

Tercapainya
35 Kab/Kota
pelayanan
publikasi dan
dokumentasi
bagi masyarakat
KUMKM

Tersebarnya
informasi bagi
KUMKM di
Jateng

35 Kab/Kota

Provinsi

275.000

200.000

DINAS KUMKM - 3

Target
Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan
12

Bln

buku bacaan per
Undang-Undang
KUMKM dan buku
pengetahuan

1.222

bk

penyediaan makan
dan minum rapat
dan tamu

12

Bln

koordinasi dan
konsultasi didalam
maupun diluar
daerah

35

Kab/Kota

Provinsi jasa pelayanan
perkantoran

12

Bln

Provinsi jasa pelayanan
perkantoran

12

Bln

Provinsi pelayanan
publikasi dan
dokumentasi bagi
masyarakat
KUMKM

35

Kab/Kota

Kelancaraan
operasional dinas

1.700.000 Provinsi/ Kab/Kota

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

64.300 Berkurang
karena efisiensi
pengadaan
peralatan
rumah tangga

50.000 Tetap

90.500 Penambahan
biaya makan
minum

2.004.925 Penambahan
digunakan
untuk rapatrapat koordinasi
dan konsultasi
baik di dalam
maupun luar
daerah

526.140 Penambahan
digunakan
untuk
penyesuaian
honor

88.200 Tetap

120.000 Efisiensi
anggaran
publikasi dan
dokumentasi

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21. PROGRAM SETIAP
Pemantapan Tata Mewujudkan
SKPD/ Program
Kelola
Pemerintahan yang
Peningkatan Sarana dan Pemerintahan
bersih (clean
Prasarana Aparatur /
yang bersih
government),Tatakelola
Kegiatan Pembangunan (clean
Pemerintahan yang
Gedung Kantor
government), baik baik (good
(good governance) governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

22. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pengadaan
Kendaraan Dinas

Pemantapan Tata
Kelola
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

Mewujudkan
Pemerintahan yang
bersih (clean
government),Tatakelola
Pemerintahan yang
baik (good
governance),/
Peningkatan
akuntabilitas,
transparansi berbasis
teknologi informasi,
partisipasi masyarakat
serta peningkatan
kompetensi dan
profesionalisme
aparatur dalam
penyelenggaraan
pemerintahan.

23. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor Sekretariat

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

PN13

Meningkatnya sarana
prasarana aparatur
pemda

lanjutan
pembangunan
konstruksi
Gedung UMKM
Cebter Jateng
Paket III

1 unit

1 unit

1 unit

PN13

Meningkatnya sarana
prasarana aparatur
pemda

Jumlah
kendaraan
dinas roda 4
dan roda 2

2 unit roda 4
dan 2 unit
roda 2

Jumlah
kendaraan
dinas roda 4
dan roda 2

2 unit roda 4 dan Provinsi
2 unit roda 2

PN13

Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja

Peningkatan
2 unit gedung
pelayanan
perkantoran
(Pengecatan
gedung,
perbaikan atap
gedung /
asrama,
penggantian
lantai balatkop,
pemeliharaan
jaringan
internet dan
JOL )

Meningkatnya
2 unit gedung
jasa pelayanan
perkantoran
(Pengecatan
gedung,
perbaikan atap
gedung /
asrama,
penggantian
lantai balatkop,
pemeliharaan
jaringan
internet dan
JOL )

Provinsi

Provinsi

DINAS KUMKM - 4

APBD 2014
(Rp. ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

6.122.028
3.502.500

5.985.447
2.700.000

0

650.000

Target
Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

Provinsi pembangunan
konstruksi Gedung
UMKM Cebter
Jateng Paket III

1

Unit

6.076.597
2.700.000 Tetap

429.000

Provinsi Jumlah kendaraan
dinas roda 4 dan
roda 2

4

Unit

429.000 Tetap

405.000

Provinsi pelayanan
perkantoran
(Pengecatan
gedung, perbaikan
atap gedung /
asrama,
penggantian lantai
balatkop,
pemeliharaan
jaringan internet
dan JOL )

2

Unit

276.000 Efisiensi
anggaran
pemeliharaan
gedung

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Satuan

SIFAT
KEGIATAN

1

Unit

195.000 tetap

10

Unit

550.528 Efisiensi
anggaran
pemeliharaan
kendaraan
dinas

Provinsi Peningkatan
sarana dan
prasarana

731

Unit

38.000 Efisiensi
anggaran
pemeliharaan
meubelair

Provinsi Peningkatan
sarana dan
prasarana

1

thn

Provinsi pemeliharaan
peralatan kantor
dan rumah tangga

561

Unit

Provinsi pemeliharaan
peralatan kantor
dan rumah tangga

1

thn

24. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor Balatkop

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja

Peningkatan
1 unit gedung
pelayanan
perkantoran
(Pengecatan
gedung,
perbaikan atap
gedung /
asrama,
penggantian
lantai balatkop,
pemeliharaan
jaringan
internet dan
JOL )

Meningkatnya
1 unit gedung
jasa pelayanan
perkantoran
(Pengecatan
gedung,
perbaikan atap
gedung /
asrama,
penggantian
lantai balatkop,
pemeliharaan
jaringan
internet dan
JOL )

Provinsi

0

195.000

Provinsi pelayanan
perkantoran
(Pengecatan
gedung, perbaikan
atap gedung /
asrama,
penggantian lantai
balatkop,
pemeliharaan
jaringan internet
dan JOL )

25. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja

Pemeliharaan
kendaraan
operasional
dinas

10 unit
kendaraan
dinas

Kondisi
10 unit
kendaraan
kendaraan dinas
dinas lebih baik

Provinsi

784.528

750.528

Provinsi kendaraan
operasional dinas

26. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair Sekretariat

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja

Peningkatan
sarana dan
prasarana

800 unit

Perawatan
sapras dinas
lebih panjang

800 unit

Provinsi

90.000

63.000

27. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Meubelair Balatkop

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja

Peningkatan
sarana dan
prasarana

1 thn

Perawatan
sapras dinas
lebih panjang

1 thn

Provinsi

0

27.000

28. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah
Tangga Sekretariat

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja

Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan
kantor dan
rumah tangga

165 unit

Peralatan
kantor dan
rumah tangga
serta waktu
pemakaiannya
bertambah
panjang

165 unit

Provinsi

795.000

350.650

29. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Peralatan
Kantor dan Rumah
Tangga Balatkop

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja

Terlaksananya
pemeliharaan
peralatan
kantor dan
rumah tangga

1 thn

Peralatan
kantor dan
rumah tangga
serta waktu
pemakaiannya
bertambah
panjang

1 thn

Provinsi

0

201.269

DINAS KUMKM - 5

Vol.

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

27.000 Tetap

259.500 Efisiensi
anggaran
pemeliharaan
perlatan kantor

201.269 Tetap

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

30. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kantor Sekretariat

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja

Tersedianya
sarana dan
prasarana
kantor

46 pkt

Pemanfaatan
sapras kantor
lebih panjang

46 pkt

Provinsi

300.000

784.000

Provinsi sarana dan
prasarana kantor

47

pkt

1.140.300 Penambahan
digunakan
untuk
pembuatan
sistem informasi
ekslusif (simaya)
dan engadaan
kompuetr 3 unit

31. PROGRAM SETIAP
SKPD/ Program
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur /
Kegiatan Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Kantor Balatkop

Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
Kelola
Pendukung Prioritas
Pemerintahan
yang bersih
(clean
government), baik
(good governance)

PN13

Peningkatan sarana dan
prasarana serta
kenyamanan kerja

Tersedianya
sarana dan
prasarana
kantor

1 thn

Pemanfaatan
sapras kantor
lebih panjang

1thn

Provinsi

0

80.000

Provinsi sarana dan
prasarana kantor

1

thn

260.000 Penambahan
digunakan
untuk
pengadaan alatalat studio,
pemagaran dan
pengadaan
komputer 10
unit

PN13

Meningkatnya disiplin
aparatur pemerintah

Tersedianya
161 stel
pakaian dinas
serta
perlengkapanny
a

Tercukupinya
161 stel
pakaian dinas
serta
perlengkapanny
a

Provinsi

125.000
125.000

105.750
105.750

Provinsi pakaian dinas
serta
perlengkapannya

150

Stel

PN13

Meningkatnya
Peningkatan
pengetahuan SDM Dinkop SDM Dinkop
dan UMKM
dan UMKM

160 org

Terlatihnya
SDM Aparat
Dinkop dan
UMKM

160 org

Provinsi

167.750
167.750

167.750
167.750

Provinsi Peningkatan
kapasitas SDM
Aparat Dinkop dan
UMKM

145

org

PN02

Peningkatan kualitas SDM Pelatihan bagi
KUMKM
SDM KUMKM
dalam rangka
pengembangan
produk
unggulan
daerah

63 AKT, 1575 Meningkatnya
orang KUMKM kemampuan
SDM KUMKM
dalam rangka
pengembangan
produk
unggulan
daerah

63 AKT, 1575
orang KUMKM

Provinsi

4.500.000
4.500.000

35 AKT,
875 orang
KUMKM

35 AKT,
875 orang
KUMKM

Program Penigkatan Disiplin Aparatur
32. PROGRAM SETIAP
Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
SKPD/ Program
Kelola
Pendukung Prioritas
Penigkatan Disiplin
Pemerintahan
Aparatur / Kegiatan
yang bersih
Pengadaan Pakaian
(clean
Dinas beserta
government), baik
Perlengkapannya
(good governance)

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
33. PROGRAM SETIAP
Pemantapan Tata Pendukung Prioritas/
SKPD/ Program
Kelola
Pendukung Prioritas
Peningkatan Kapasitas Pemerintahan
Sumber Daya Aparatur yang bersih
/ Kegiatan Pendidikan
(clean
dan Pelatihan Formal
government), baik
(good governance)

Program Pendidikan Non Formal dan Informal
23. PENDIDIKAN/ Program Masih perlunya
Meningkatkan kualitas
Pendidikan Non Formal peningkatan
sumber daya manusia
dan Informal / Kegiatan kualitas Sumber dan kesejahteraan
Pendidikan dan
Daya Manusia & masyarakat/
Pelatihan Masyarakat
kesejahteraan
Peningkatan kualitas
KUMKM
Masyarakat
dan relevansi
pendidikan yang tetap
memperhatikan aspek
ketersediaan,
keterjangkauan,
kesetaraan serta
kepastian dalam
penyelenggaraan
pendidikan.

DINAS KUMKM - 6

1.250.000
1.250.000 Jateng

Pelatihan bagi
SDM KUMKM
dalam rangka
pengembangan
produk unggulan
daerah

105.750
105.750 Tetap

97.750
97.750 Efisiensi
anggaran
pendiikan an
pelatihan

2.500.000
2.500.000 Bertambah, dari
target DPA
murni 2014 utk
pencapaian
target RKPD.

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
24. PEMBERDAYAAN
Masih perlunya
PEREMPUAN DAN
peningkatan
PERLINDUNGAN ANAK/ kualitas Sumber
Program Peningkatan
Daya Manusia &
Kualitas Hidup dan
kesejahteraan
Perlindungan
Masyarakat
Perempuan dan Anak /
Kegiatan Peningkatan
kualitas dan kinerja
kelembagaan usaha bagi
kelompok wanita
usaha/kopwan

Perlindungan Perempuan dan Anak
Meningkatkan kualitas
PN14
sumber daya manusia
dan kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan terhadap
perempuan dan anak.

25. PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK/
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan
Perempuan dan Anak /
Kegiatan Pemberdayaan
kelompok wanita usaha
produktif diwilayah
pengahsil dan industri
hasil tembakau
(DBHCHT)

Meningkatkan kualitas
sumber daya manusia
dan kesejahteraan
masyarakat/
Peningkatan kualitas
hidup dan
perlindungan terhadap
perempuan dan anak.

Masih perlunya
peningkatan
kualitas Sumber
Daya Manusia &
kesejahteraan
Masyarakat

Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM
35. KOPERASI DAN USAHA Perlunya
Meningkatkan daya
KECIL DAN
peningkatan daya saing ekonomi berbasis
MENENGAH/ Program
saing ekonomi
pada potensi unggulan
Penguatan Kapasitas
berbasis potensi daerah dan berorientasi
Kelembagaan Koperasi
unggulan daerah pada ekonomi
dan UMKM / Kegiatan
dan berorientasi kerakyatan/
Pengawasan dan
pada ekonomi
Peningkatan daya saing
pembinaan koperasi di
kerakyatan
Koperasi, UMKM dan
lingkungan sentra
IKM.
industri tembakau
(DBHCHT)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

Peningkatan kualitas dan
kinerja kelembagaan
usaha bg kelompok
wanita usaha

Peningkatan
3 kgt / 100 org Meningkatnya
3 kgt / 100 org
pengetahuan
pengetahuan
dan ketrampilan
dan ketrampilan
dlm manajemen
dlm manajemen
usaha dan
usaha
kelembagaan
melalui :
Workshop dan
magang

SENDANGMULYO, Bulu,
Rembang;CIPAKU, Mrebet,
Purbalingga;GANDATAPA,
Sumbang, Banyumas;
MOJOLANGU,
Watukumpul, Pemalang.

PN14

Peningkatan kelompok
wanita usaha produktif
diwilayah penghasil dan
industri tembakau

Fasilitasi
5 kgt/150 org
Peningkatan
kewirausahaan
utk
mengembangka
n potensi ush bg
kelompok
wanita usaha
produktif

Terfasilitasinya 5 kgt/150 org
peningkatan
kewirausahaan
utk
mengembangka
n potensi ush bg
kelompok
wanita usaha
produktif

KLAKAH KASIAN,
Gembong,
Pati;WONOSEKAR,
Karangawen,
Demak;WONOSEKAR,
Karangawen,
Demak;GARANGAN,
Wonosegoro,
Boyolali;WONOBODRO,
Blado, Batang;TEPUSEN,
Kaloran, Temanggung;

PN13

Jumlah Pertumbuhan
Koperasi Baru sebanyak
1.000 Koperasi tiap
tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Koperasi
Aktif sebanyak 500
Koperasi tiap tahunnya ;
Jumlah Penurunan
Koperasi Tidak Aktif
sebanyak 250 Koperasi
tiap tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Anggota
Koperasi sebanyak
300.000 orang tiap
tahunnya

Menyamakan
170 kop;
persepsi
pengelolaan
Koperasi; Rapat
konsultasi
pengawasan;
Pengendalian
internal
koperasi lebih
tertib

Tertibnya
administrasi
internal
koperasi

GESING, Kota Semarang;
GESING, Kismantoro,
Wonogiri;SOMOREJO,
Bagelen, Purworejo;
SUTOPATI, Kajoran,
Magelang; BESANI, Blado,
Batang ;BACIN, Bae,
Kudus ;BENDOSARI,
Bendosari, Sukoharjo;
PASEGERAN,
Pandanarum,
Banjarnegara; Provinsi;

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

DINAS KUMKM - 7

Lokasi

895.000
200.000

815.000
120.000 SENDANGMULYO, Bulu,
Rembang;CIPAKU, Mrebet,
Purbalingga;GANDATAPA,
Sumbang, Banyumas;
MOJOLANGU,
Watukumpul, Pemalang.

695.000

695.000 KLAKAH KASIAN,
Gembong,
Pati;WONOSEKAR,
Karangawen,
Demak;WONOSEKAR,
Karangawen,
Demak;GARANGAN,
Wonosegoro,
Boyolali;WONOBODRO,
Blado, Batang;TEPUSEN,
Kaloran, Temanggung;

4.450.000
250 Kop

APBD 2014
(Rp. ribu)

1.000.000

Target
Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

SIFAT
KEGIATAN

815.000
120.000 Tetap

Peningkatan
pengetahuan dan
ketrampilan dlm
manajemen usaha
dan kelembagaan
melalui :
Workshop dan
magang

695.000 Tetap

Fasilitasi
Peningkatan
kewirausahaan
utk
mengembangkan
potensi ush bg
kelompok wanita
usaha produktif

2.880.000
450.000 GESING, Kota Semarang; Pertumbuhan
GESING, Kismantoro,
Koperasi Aktif
Wonogiri;SOMOREJO,
Bagelen, Purworejo;
SUTOPATI, Kajoran,
Magelang; BESANI, Blado,
Batang ;BACIN, Bae,
Kudus ;BENDOSARI,
Bendosari, Sukoharjo;
PASEGERAN,
Pandanarum,
Banjarnegara; Provinsi;

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

4.087.000
250

Koperasi

450.000 Tetap

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

36. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
dan UMKM / Kegiatan
Pengembangan dan
perkuatan kelembagaan
kelompok masyarakat,
pra koperasi dan
koperasi wilayah
penghasil dan industri
hasil tembakau
(DBHCHT)

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Jumlah Pertumbuhan
Koperasi Baru sebanyak
1.000 Koperasi tiap
tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Koperasi
Aktif sebanyak 500
Koperasi tiap tahunnya ;
Jumlah Penurunan
Koperasi Tidak Aktif
sebanyak 250 Koperasi
tiap tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Anggota
Koperasi sebanyak
300.000 orang tiap
tahunnya

Meningkat naya 200 Kop
Jumlah Koprasi
Dari hasil
Konversi
Kelompok
masyarakat
jumlah Pokmas
yg dikonversi
menjadi
Koperasi

37. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
dan UMKM / Kegiatan
Peningkatan
Pemasyarakatan dan
Kelembagaan Koperasi

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Jumlah Pertumbuhan
Koperasi Baru sebanyak
1.000 Koperasi tiap
tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Koperasi
Aktif sebanyak 500
Koperasi tiap tahunnya ;
Jumlah Penurunan
Koperasi Tidak Aktif
sebanyak 250 Koperasi
tiap tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Anggota
Koperasi sebanyak
300.000 orang tiap
tahunnya

Jumlah
Masyarakat
yang telah
menerima
sosialisasi ;
Jumlah anggota
Asosiasi dan
Profesi KUMKM
yang telah
dibina : Jumlah
Pokmas/LKM/U
MKM yang
ditingkatkan
badan
hukumnya
menjadi
Koperasi

250 orang ;
Jumlah
100 orang ; 50 Pertumbuhan
Pokmas/LKM/ Koperasi Baru
UMKM

38. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
dan UMKM / Kegiatan
Pembinaan dan
Pengawasan Koperasi

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Jumlah Pertumbuhan
Koperasi Baru sebanyak
1.000 Koperasi tiap
tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Koperasi
Aktif sebanyak 500
Koperasi tiap tahunnya ;
Jumlah Penurunan
Koperasi Tidak Aktif
sebanyak 250 Koperasi
tiap tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Anggota
Koperasi sebanyak
300.000 orang tiap
tahunnya

Jumlah
Koperasi yang
dibina dan
diawasi

150 Koperasi

Target
(Vol & Satuan)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

NGEMBAT PADAS,
Gemolong,
Sragen;JIMBARAN, Kayen,
Pati;CANDIMULYO,
Kertek,
Wonosobo;KANGKUNG,
Mranggen,
Demak;MAYONG LOR,
Mayong, Jepara;TIBAYAN,
Jatinom, Klaten;JUMO,
Kedungjati,
Grobogan;ARGASOKA,
Banjarnegara,
Banjarnegara;BALEDU,
Bobotsari,
Purbalingga;BALEDU,
Kandangan, Temanggung;

1.100.000

500 Koperasi

PAKEMBARAN, Slawi,
Tegal;KARANGANYAR,
Karanganyar,
Karanganyar;BULUSULUR
, Wonogiri,
Wonogiri;BANDENGAN,
Jepara, Jepara;null,
KotaKudus,
Kudus;BANJAREJO,
Banjarharjo,
Brebes;BANJAREJO, Boja,
Kendal;ADIKARSO,
Kebumen,
Kebumen;PURBALINGGA
KIDUL, Purbalingga,
Purbalingga;Provinsi

200 Koperasi
(peningkatan
tertep
Manejemen
koprasi;
pengawasan
koprasi;
pembinaan
asosiasi KUMKM;
fasilitsi seketa
koprasi )

Provinsi; MOJOTENGAH,
Reban, Batang;GUMELEM
WETAN, Susukan,
Banjarnegara;BANTERAN,
Sumbang, Banyumas;

Jumlah
200 Kop
Kelompok
Masyarakat
Yang Dikonversi

Jumlah
Penurunan
Koperasi Tidak
Aktif

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

DINAS KUMKM - 8

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

400.000 NGEMBAT PADAS,
Peningkatan
Gemolong,
Pokmas menjadi
Sragen;JIMBARAN, Kayen, Koperasi
Pati;CANDIMULYO,
Kertek,
Wonosobo;KANGKUNG,
Mranggen,
Demak;MAYONG LOR,
Mayong, Jepara;TIBAYAN,
Jatinom, Klaten;JUMO,
Kedungjati,
Grobogan;ARGASOKA,
Banjarnegara,
Banjarnegara;BALEDU,
Bobotsari,
Purbalingga;BALEDU,
Kandangan, Temanggung;

180

Koperasi

475.000 Perlunya
penambahan
anggaran untuk
Peningkatan
170 Anggota
Pokmas menjadi
180 Pokmas
yang akan
menjadi
Koperasi

750.000

600.000 PAKEMBARAN, Slawi,
Tegal;KARANGANYAR,
Karanganyar,
Karanganyar;BULUSULUR
, Wonogiri,
Wonogiri;BANDENGAN,
Jepara, Jepara;null,
KotaKudus,
Kudus;BANJAREJO,
Banjarharjo,
Brebes;BANJAREJO, Boja,
Kendal;ADIKARSO,
Kebumen,
Kebumen;PURBALINGGA
KIDUL, Purbalingga,
Purbalingga;Provinsi

505

Koperasi

1.000.000 Perlunya
penambahan
anggaran untuk
Peningkatan
identifikasi
Jumlah Data
Base Koperasi
melalui
pemberian
peringkat
Koperasi dari 50
menjadi 60
koperasi ;
Penilaian
kesehatan KSP
dari 100
menjadi 180
koperasi dan
Peningkatan
kesehatan KSP
dari 50 menjadi
305 koperasi

500.000

550.000 Provinsi; MOJOTENGAH, Pertumbuhan
Reban, Batang;GUMELEM Koperasi Aktif
WETAN, Susukan,
Banjarnegara;BANTERAN,
Sumbang, Banyumas;

420

Koperasi

775.000 Perlunya
penambahan
anggaran untuk
Pengawasan
dan
pemeriksaan
kepada Koperasi
Provinsi Primer
dan Sekunder
dari 150
menjadi 420
koperasi

Peningkatan
Jumlah
Pokmas/LKM/UM
KM menjadi
Koperasi Badan
Hukum

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

kot. Smg, Kab. Smg,
Kot.Slatiga, Kendal,
Grobogan, Demak, Kudus,
Pati, Jepara, Rembang,
Blora, Tegal, Kot. Tgl, Pkl,
Kot.Pkl, Pemalang,
Batang, Kot.Srkt,
Sukoharjo, Klaten,
Boyolali, Wonogiri,
Kranyar, Sragen, Mgl,
Kot.Mgl, Kebumen,
Wonosobo, Temanggung,
Banjarnegara, Banyiumas,
Cilacap;

500.000

630.000 kot. Smg, Kab. Smg,
Kot.Slatiga, Kendal,
Grobogan, Demak, Kudus,
Pati, Jepara, Rembang,
Blora, Tegal, Kot. Tgl, Pkl,
Kot.Pkl, Pemalang,
Batang, Kot.Srkt,
Sukoharjo, Klaten,
Boyolali, Wonogiri,
Kranyar, Sragen, Mgl,
Kot.Mgl, Kebumen,
Wonosobo, Temanggung,
Banjarnegara, Banyiumas,
Cilacap;

Peningkatan Data
Base Koperasi;
Peringkat
Koperasi;
Penilaian
Kesehatan
Koperasi:
Kesehatan
Koperasi

Terwujudnya
Provinsi Jawa
Persamaan
tengah
Persepsi
Kabupaten/Kot
a dan Provinsi
dalam
Pemberdayaan
KUMKM

Provinsi

600.000

250.000 Provinsi Jawa tengah

Rapat Koordinasi

Jumlah
wirausahabaru;
meningkatnya
kualitas produk
UMKM

Kab. Kudus; Jepara;
Kendal; Semarang;
Sragen; Blora; Kota
Salatiga;

39. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
dan UMKM / Kegiatan
Pemeringkatan Koperasi
dan Penilaian Kesehatan
KSP

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Jumlah Pertumbuhan
Koperasi Baru sebanyak
1.000 Koperasi tiap
tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Koperasi
Aktif sebanyak 500
Koperasi tiap tahunnya ;
Jumlah Penurunan
Koperasi Tidak Aktif
sebanyak 250 Koperasi
tiap tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Anggota
Koperasi sebanyak
300.000 orang tiap
tahunnya

Jumlah Data
Base Koperasi ;
Jumlah
Koperasi yang
diperingkat ;
Jumlah KSP
yang dinilai
kesehatannya ;
Jumlah KSP
yang
ditingkatkan
kesehatannya

1 Buku ; 150
Koperasi ; 100
Koperasi ; 50
Koperasi

Jumlah
Penurunan
Koperasi Tidak
Aktif

40. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Penguatan Kapasitas
Kelembagaan Koperasi
dan UMKM / Kegiatan
Koordinasi dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pemberdayaan KUMKM

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Jumlah Pertumbuhan
Koperasi Baru sebanyak
1.000 Koperasi tiap
tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Koperasi
Aktif sebanyak 500
Koperasi tiap tahunnya ;
Jumlah Penurunan
Koperasi Tidak Aktif
sebanyak 250 Koperasi
tiap tahunnya ; Jumlah
Pertumbuhan Anggota
Koperasi sebanyak
300.000 orang tiap
tahunnya

Jumlah Rapat
Koordinasi ;
Jumlah
Dokumen
Perencanaan

3 kali ; 5
Dokumen

Pertumbuhan omzet
KUMKM sebesar 8% tiap
tahunnya

Jumlah
300 UMKM;
wirausahabaru 150 UMKM
diwil. penghasil
tembakau;
peningkatan
kualitas produk

Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha
41. KOPERASI DAN USAHA Perlunya
Meningkatkan daya
PN13
KECIL DAN
peningkatan daya saing ekonomi berbasis
MENENGAH/ Program saing ekonomi
pada potensi unggulan
Peningkatan
berbasis potensi daerah dan berorientasi
Produktivitas
unggulan daerah pada ekonomi
Pemasaran dan
dan berorientasi kerakyatan/
Jaringan Usaha /
pada ekonomi
Peningkatan daya saing
Kegiatan Pengembangan kerakyatan
Koperasi, UMKM dan
dan pemberdayaan
IKM.
sentra, kualitas produk
ragam corak dan desain
batik UMKM diwilayah
penghasil dan industri
hasil tembakau
(DBHCHT)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

150 Koperasi

10.655.000
450 UMKM
(PENUMBUHAN
WIRAUSAHA
BARU); 200
UMKM
(PENINGKATAN
KUALITAS
PRODUK)

DINAS KUMKM - 9

5.575.000

Vol.

Satuan

SIFAT
KEGIATAN

60; 180;
305

Koperasi

950.000 Perlunya
penambahan
anggaran untuk
Peningkatan
identifikasi
Jumlah Data
Base Koperasi
melalui
pemberian
peringkat
Koperasi dari 50
menjadi 60
koperasi ;
Penilaian
kesehatan KSP
dari 100
menjadi 180
koperasi dan
Peningkatan
kesehatan KSP
dari 50 menjadi
305 koperasi

3

Kegiatan

437.000 Penambahan
untuk
penyelenggaraa
n Rapat dan
Koordinasi dan
fasilitasi
kab/kota se
jawa Tengah

130;
255

UMKM

5.350.000
3.450.000 Kab. Kudus; Jepara;
Kendal; Semarang;
Sragen; Blora; Kota
Salatiga;

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

8.250.000
Peningkatan
Kualitas Produk
UMKM;
Penumbuhan
Wirausaha Baru

5.500.000 Penambahan
Peningkatan
Wirausaha Baru
dengan kualitas
produk UMKM
sebanyak 130
UMKM dan
penumbuhan
wirausaha baru
kepada 255
UMKM

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

42. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Peningkatan
Produktivitas
Pemasaran dan
Jaringan Usaha /
Kegiatan Peningkatan
Daya Saing dan
Pemasarana Produk
UMKM di wilayah
Penghasil dan Industri
Hasil Tembakau
(DBHCHT)

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Pertumbuhan omzet
KUMKM sebesar 8% tiap
tahunnya

Pengemb. pusat
belanja souvenir
& makanan
khas;
peningkatan
akses pasar
produk UMKM
mll IT; Pengemb
desain
kemasan;
sertifikasi halal
produk KUMKM

1 kgt; 3 kgt/30 Peningkatan
UMKM; 3
Omzet KUMKM
kgt/30 UMKM;
3 kgt/70
UMKM

43. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Peningkatan
Produktivitas
Pemasaran dan
Jaringan Usaha /
Peningkatan Jaringan
Produk KUMKM bagi
Anggota Mitra Praja
Utama(MPU)

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Pertumbuhan omzet
KUMKM sebesar 8% tiap
tahunnya

Pengembangan 3 event
akses pasar dan
jaringan antar
KUMKM
anggota MPU

Peningkatan
40 KUMKM
akses pasar &
jaringan
kerjasama antar
KUMKM
anggota MPU

44. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Peningkatan
Produktivitas
Pemasaran dan
Jaringan Usaha /
Kegiatan Fasilitasi Akses
Pemasaran Bagi Produk
KUMKM

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Pertumbuhan omzet
KUMKM sebesar 8% tiap
tahunnya

Jumlah
150 UMKM
KUMKM yang
telah difasilitasi
pemasarannya

Meningkatnya
omzet KUMKM

45. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Peningkatan
Produktivitas
Pemasaran dan
Jaringan Usaha /
Kegiatan Pelayanan
Klinik Usaha bagi
KUMKM

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Pertumbuhan omzet
KUMKM sebesar 8% tiap
tahunnya ; dan aset
KUMKM sebesar 5% tiap
tahunnya

Jumlah
KUMKM yang
dilayani

Pertumbuhan
Omzet KUMKM
; Pertumbuhan
Aset KUMKM

150 KUMKM

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan
Lokasi (Desa/Kec/Kab)

8% Boyolali, Ampel; Rembang,
Lasem; Kab Tegal, Slawi;
Kota Surakarta, Laweyan;
Provinsi Jawa Tengah

DKI, Jabar, Jateng;

8% Internasional (JohoR),
Nasional, Regional;

8% ; 5%

Provinsi

DINAS KUMKM - 10

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)
3.080.000

500.000

1.000.000

500.000

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

450.000 Boyolali, Ampel; Rembang,
Lasem; Kab Tegal, Slawi;
Kota Surakarta, Laweyan;
Provinsi Jawa Tengah

Peningkatan
UMKM melalui
Workshop IT
online dan
workshop tata
cara ekspor

250.000 DKI, Jabar, Jateng;

1.000.000 Pameran Nasional,
Regional;

200.000 Provinsi/Jateng

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

120:
25

UMKM

950.000 Penambahan
anggaran
untuk
Peningkatan
UMKM melalui
worksop IT on
line kepada 120
UMKM dan
workshop tata
cara ekspor
produk UMKM
bagi 25 UMKM

Peningkatan Akses
dan jaringan
Kerjasama
KUMKM anggota
MPU

3

event

250.000 Anggaran Tetap
Kegiatan
Reguler

Peningkatan Akses
Pemasaran

17;
79

event;
UMKM

1.350.000 Penambahan
dibutuhkan
untuk
dukungan
mengikuti event
pameran
nasional crafina
dan festival
sulam bordir
(Program dari
Dekranas) di
JCC Jakarta

150

KUMKM

200.000 Anggaran Tetap
Kegiatan
Reguler

Pertumbuhan
Omzet dan Aset
KUMKM

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Program Peningkatan Kualitas SDM KUMKM
46. KOPERASI DAN USAHA Perlunya
Meningkatkan daya
KECIL DAN
peningkatan daya saing ekonomi berbasis
MENENGAH/ Program
saing ekonomi
pada potensi unggulan
Peningkatan Kualitas
berbasis potensi daerah dan berorientasi
SDM KUMKM /
unggulan daerah pada ekonomi
Kegiatan Peningkatan
dan berorientasi kerakyatan/
dan Penguatan Kualitas pada ekonomi
Peningkatan daya saing
SDM KUMKM
kerakyatan
Koperasi, UMKM dan
IKM.

47. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Peningkatan Kualitas
SDM KUMKM /
Kegiatan Peningkatan
dan penguatan kualitas
SDM KUMKM di
Kawasan Penghasil dan
Industri hasil Tembakau
(DBHCHT)

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)

2.550.000
PN13

Jumlah
Jumlah
125
Pengurus/Pengelola
Pengurus/Penge Koprasi/UKM
KUMKM yang dilatih
lola KUMKM
orang 5 akt
sebanyak 1825 orang tiap yang meningkat
tahunnya
pengetahuanny
a

Jumlah
125
Pengurus/Penge Koprasi/UKM
lola KUMKM
orang 5 akt
yang dilatih
sebanyak 750
orang tiap
tahunnya

Provinsi

PN13

Jumlah
Pengurus/Pengelola
Koperasi yang dilatih
sebanyak 750 orang

Jumlah
35 angkatan/875
Pengurus/Penge orang
lola Koperasi
yang dilatih

Temangung; Wonosobo;
Boyolali; Banjarnegara;
Kabupaten Tegal;
Sukoharjo; Seragen;
Karang anyar

Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal
48. KOPERASI DAN USAHA Perlunya
Meningkatkan daya
PN13
Pertumbuhan tenaga
KECIL DAN
peningkatan daya saing ekonomi berbasis
kerja KUMKM;
MENENGAH/ Program
saing ekonomi
pada potensi unggulan
Pertumbuhan asset
Pengembangan Produk berbasis potensi daerah dan berorientasi
KUMKM; Pertumbuhan
Unggulan Daerah
unggulan daerah pada ekonomi
omzet KUMKM
Berbasis Sumber Daya dan berorientasi kerakyatan/
Lokal / Kegiatan
pada ekonomi
Peningkatan daya saing
Revitalisasi Koperasi
kerakyatan
Koperasi, UMKM dan
IKM.

49. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
Berbasis Sumber Daya
Lokal / Kegiatan
Fasilitasi Peningkatan
Kualitas Usaha Koperasi

Target
(Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

PN13

Pertumbuhan tenaga
kerja KUMKM;
Pertumbuhan asset
KUMKM; Pertumbuhan
omzet KUMKM

Jumlah
35
Pengurus/Penge angkatan/875
lola Koperasi
orang
yang dilatih

700.000

1.850.000

14.800.000

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

1.975.000
70.000 Provinsi/Jateng

1.905.000 Temangung; Wonosobo;
Boyolali; Banjarnegara;
Kabupaten Tegal;
Sukoharjo; Seragen;
Karang anyar

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

3.070.000
Peningkatan
Kualitas Pengurus
dan SDM KUMKM

125;
5

UKM;
angkatan

70.000 Anggaran Tetap
Kegiatan
Reguler

Peningkatan
Kualitas Pengurus
dan SDM KUMKM

875;
35

orang;
angkatan

3.000.000 Penambahan
untuk pelatihan
SDM Koperasi
di Wilayah IHT
sebanyak
35
angkatan/875
orang

9.850.000

12.530.000

Jumlah tenaga
kerja KUMKM;
Jumlah Asset;
Jumlah omzet;

250 org; 3 % ; 5 Jumlah tenaga
%
kerja KUMKM;
Jumlah Asset;
Jumlah omzet

250 org; 3 % ; 5
%

Provinsi;

1.000.000

750.000 Provinsi/Jateng

Pertumbuhan
Tenaga Kerja, Aset
& Omzet KUMK

250;
3% ;
5%

KUMKM

750.000 Tetap

Jumlah
Koperasi yg
ditingkatkan
kualitas
usahanya

100 Kop

200 Kop (koperasi Provinsi;
wisata, garam,
warseda/senkuk
o, outlet; Temu
kemitraan usaha
koperasi;
Pemagangan &
pendampingan
usaha koperasi) )

750.000

750.000 Provinsi/Jateng

Pertumbuhan
untuk Omzet dan
Aset Koperasi
Garam, Koperasi
Wisata
,Waserda/Senkuk
o/Outlet;
Pemagangan
Koperasi

200

Koperasi

750.000 Tetap

Meningkatnya
kualitas usaha
koperasi

DINAS KUMKM - 11

Rencana Tahun 2014

No.

Urusan/Bid. Urusan &
Program/Keg

Isu Strategis

Prioritas Provinsi/
Sub Prioritas Provinsi

Prioritas
Nasional
(Kode)

Keluaran Kegiatan
Indikator Kinerja
Program
Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

RKPD PERUBAHAN 2014

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target
(Vol & Satuan)

Lokasi (Desa/Kec/Kab)

50. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
Berbasis Sumber Daya
Lokal / Kegiatan
Fasilitasi Peningkatan
Produktivitas UMKM

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Pertumbuhan tenaga
kerja KUMKM;
Pertumbuhan asset
KUMKM; Pertumbuhan
omzet KUMKM;
pertumbuhan kredit bagi
UMKM

Jumlah
Produktivitas
UMKM

150 UMKM

Meningkatnya
produktivitas
UMKM

150 UMKM

Pemalang; Rembang;
Kebumen; Cilacap;
Purworejo; Wonogiri;
Karanganyar; Blora;
Grobogan;

51. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
Berbasis Sumber Daya
Lokal / Kegiatan
Fasilitasi Perlindungan
Produk UMKM

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Pertumbuhan tenaga
kerja KUMKM;
Pertumbuhan asset
KUMKM; Pertumbuhan
omzet KUMKM;
pertumbuhan kredit bagi
UMKM

Jumlah UMKM
yg dilindungi
produknya

150 UMKM

Jumlah UMKM
terlindungi

150 UMKM

Provinsi;

52. KOPERASI DAN USAHA
KECIL DAN
MENENGAH/ Program
Pengembangan Produk
Unggulan Daerah
Berbasis Sumber Daya
Lokal / Kegiatan
Fasilitasi Penumbuhan
Wirausaha Baru

Perlunya
peningkatan daya
saing ekonomi
berbasis potensi
unggulan daerah
dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan

Meningkatkan daya
saing ekonomi berbasis
pada potensi unggulan
daerah dan berorientasi
pada ekonomi
kerakyatan/
Peningkatan daya saing
Koperasi, UMKM dan
IKM.

PN13

Pertumbuhan tenaga
kerja KUMKM;
Pertumbuhan asset
KUMKM; Pertumbuhan
omzet KUMKM

Jumlah
100 UMKM
penumbuhan
wirausaha baru

Kota.Salatiga, Kendal,
Brebes, Rembang,
Kebumen

Jumlah
100 UMKM
penumbuhan
wirausaha baru

DINAS KUMKM - 12

Pagu Indikatif
2014
(Rp. ribu)
1.000.000

APBD 2014
(Rp. ribu)

Lokasi

Target
Capaian
Kinerja

Vol.

Satuan

Kebutuhan
Dana/ Pagu
Indikatif
(Rp. ribu)

SIFAT
KEGIATAN

750.000 Pemalang; Rembang;
Kebumen; Cilacap;
Purworejo; Wonogiri;
Karanganyar; Blora;
Grobogan;

Peningkatan
Produktivitas
UMKM

150

UMKM

750.000 Tetap

450.000

200.000 Provinsi/Jateng

Perlindungan
Produk UMKM

570

UMKM

600.000 Penambahan
anggaran untuk
penambahan
volume
perlindungan
produk 570
UMKM melalui
Sertifikasi HAKI,
Ijin Depkes dan
Sertifikasi Halal

700.000

500.000 Kota.Salatiga, Kendal,
Brebes, Rembang,
Kebumen

Penumbuhan