Peraturan Bupati | JDIH (Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum) Kabupaten Pacitan
DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark
URUSAN PEM ERINTAHAN
:
1.06.-SOSIAL
ORGAN ISASI
:
1.06.01.-OINASSOSIAL
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
306.1.06.01.00.00.4.
r wi u
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
£ L / va £ i i .
4
0 ,0 0
PEN DA PA TA N D A ERA H
0 ,0 0
Ju m l ah Pen d ap at an
306.1.06.0300.00.5.
BELA N JA DA ERA H
5.359.078.088,01
306.1.06.01.00.00.5.3
BELA N JA TI D A K LA N GSUN G
3.196.618.568,01
306.1.06.0300.00.5.33
BELA N JA PEGA W A I
3.196.618.568,01
306.1.06.0300.00.5.3303
Gaj i d an Tu n j an g an
3.196.618.568,01
1X6.1.06.G 1.00.00.5.31.01.01.
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
219.829.574,25
1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabat an
246.065.625,00
I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05.
Tunjangan Fungsional Umum
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulat an Gaji
138.747.667,50
luran Asuransi Kesehat an
1X6.306X1.00.00.5.1.1X1.21.
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja
n c A-f A A A A C
78.869.787,75
32.284,20
17
1.06.306.01.00X0.5.1.1.01.22.
*
26.387.258,63
37.542,38
1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.
0 A£
64.057.500,00
^ I Q
ACe
Bn
-i i R t af i o S7{\ nn
t
l i e
306.1.06.0303
ncn
nt \
306.1.06.030319.
PEN I N GKA TA N DAN PEN GELOLA A N A D M I N I STRA SI PERKA N TORA N
nefi
nn
6 7 3 .1l 1i 5e > Z5
0 ,U[
)
306.1.06.030319.5.33
BELA N JA PEGA W A I
120.650.000,00
306.1.06.030319.5.3303
H o n o r ar i u m PN S
1 Df? 1 rttz m m
t o < ??i m n i
l . U D . i . U v* U l . U i* l7.^ * £* i . U i* U t *
.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1X 1X3
1X6.1.06.0 IX 1.19.5.2.1.01.03.
66.400.000,00
6 3 9 0 0 0 0 0 DO
1.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1 n L . 0 l ^ A 0 l a t * a n . ITa 1.1 i n A l a n
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa
1.000.000,00
306.1.06.030319.5.3303
1.06.1.OG.01.01.19.5.2.1X2.02.
1X6.1.06.01.01.19.5.2.1.02.03.
12.500.000,00
306.1.06.030 319.5.3 303.
Uan g Lem b u r
1.06.1.06.01X1.19.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
26.800.000,00
26.800.000,00
C ^ Anrla n
LOKdSi Kegiacan : Kauupoien raocan
Sumber Dan a:
Uang Lembur PNS
.....
Halaman: 1S2
KOOE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
a
3
4
4
1.06.1.06.01.01.19.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.01.19.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
S3Z465.250,00
46.130.000,00
22.023.000,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
1X6.1.06.01.01.19.S.32X1.01.
Belanja alat t ulis kantor
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( l am p u pijar, bat t ery kering)
9.268.000,00
1.06.1.06.01X1.19.5.2301.04.
Belanja perangko, mat erai dan benda pos lainnya
2.775.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lairinya
8.994.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.01.05.
Bclanja peralat an kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01X7.
Belanja pengisian t abung pemadam kebakaran
1.06.1.06.01.01.19.S.2.2X 1.08.
Belanja pengisian t abung gas
1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro
1.06.1.06.01.01.19.5.3303.
Beianja Jasa Kant or
1.06.1.06.01.01.19.52.2.03.01.
Belanja t elepon
1.06.1.06X1.01.19.5.22.03X2.
Belanja air
900.000,00
1.920.000,00
250.000,00
160.500.000,00
1^
6.000.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/ majalah
1.800.000,00
1.D6.1.06.01X 1.19.5.2.2.03.13.
Belanja pemasangan iklan
1.500.000,00
1X6.1.06.01.01.19.5.22.03.18.
Belanja Jasa Loundry
I.D6.1.06.01X 1.19.52.2.0321.
Belanja Jasa Pengamanan Kant or dan Rum ah Dinas
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
Belanja pengisian tabung gas
Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro
Dipergunakan unt uk:
nnn nnn nn
42.000.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.22.03.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.200.000,00
24.000.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.23.
72.000.000,00
l.OG.1.06.01.01.19.5.3305.
58.800.000,00
Belanja air
Belanja listrik
Belanja surat kabar/ majalah
Belanja Jasa Loundry
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Belanja Jasa Teknis
Dipergunakan unt uk:
1.06.1.06.0 IX 1.19.522.05.01.
Beianja Jasa Service
10.500.000,00
Belanja Jasa Service
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2X5.03
Belanja Penggant ian Suku Cadang
22.000.000,00
Beianja Penggantian Suku Cadang
1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas d an pelum as
19.100.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.06.1.06.01X1.19.532.05.05.
Belanja Surat Tarxia Nomor Kendaraan
1.06.1.06.01.01.19.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.06.01.
Belanja cet ak
1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.200.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
12.850.000,00
6.600.000,00
£ 7cn
nnn nn
^ u*uuu,uu
16.054.250,00
1.06.1.06.01.01.19.5.3311.
Belanja M akanan dan M inuman
1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.11X1.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1X6.1X6.01X1.19.S.3311.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.154.250,00
1X6.1.06.01.01.19.S2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman t am u
4.900.000,00
1.06.1.06.D1.01.19.5.3314.
Belanja Pakaian khusus d an hari- hari t er t ent u
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik t radisional
6.000.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawal
30.000.000,00
17.500.000,00
Belanja pakaian batik tradisional
. . .
Halaman : 1S3
*
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.06zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.1.06.01.01.13.S.2.2.14.M.
Belanja pakaian olahraga
A-
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .0 1 .1 9 .S.3 3 1 5 .
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.15.01.
Belanja peqalanan dinas daiam daerah
1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.15.03
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.01.19.5.3320.
R ^f : an i a
Pem eliharaan
O d e 1 ije
•
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.20.04.
1
•
1I I
(o • ae
PENJEIASAN
4
12.500.000,00
145.561.000,00
8.650.000,00
136.911.000,00
62.570.000,00
1i
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan untuk:
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk:
Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan
44.570.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
18.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.1.06.01.01.19.5.33.
BELANJA MODAL
20.000.000,00
1X 6.1.06.01.01.19.5.33.13.
Belanja M odal Pengadaan mebeulair
20.000.000,00
1.D6.1.06.01.C1.19.5.2.3.13X5.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
1.06.1.06.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25.000.000,00
1.06.1.06.01.06.14.
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
25.000.000,00
l.OS.1.06.01.06.14.5.31.
BELANJA PEGAWAI
14.440.000,00
1.06.1.06.01.06.14.5.31.03
Honorarium PNS
20.000.000,00
5.400.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk:
5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06X1X6.14.5.2. I X I X I .
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
1.06.1.06.0 3 0 6 . I Z 5 . 3 1 . 0 3 .
Uang Lem bur
1.06.1.O6X 1.06.14.5.31X3.01.
Uang Lembur PNS
306.1.06.01.06.14.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
306.1.06.01.06.14.5.3303
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
4.478.000,00
306.1.06.0306.14.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
2.232.000,00
9.040.000,00
9.040.000,00
Dipergunakan untuk:
Uang Lembur PNS
10.560.000,00
Dipergunakan untuk :
Belanja alat tuiis kantor
0
0
1X6.1.06.01.D6.14.5-2.2.06.01.
Belanja cetak
1.06.1.06.01.O6.14.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
306.1.06.01.06.14.5.3313
Belanja M akanan dan M inuman
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.11X2.
Belanja makanan dan minuman rapat
306.306.0306.14.5.33.
BELANJA MODAL
306.1.06.0313
PROGRAM PEM BERDAYAAN FAKIR M ISKIN , KOM UNITAS ADAT
TERPEN DL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PM KS) LAINNYA
Dipergunakan untuk :
xwtronmlkjifecaYTSOMKIHFDCBA
Ctti
Beianja cetak
1 £ C £ 1 fififi
582.000,00
Belanja Penggandaan
3.850.000,00
Dipergunakan untuk:
3.850.000,00
0,00
594.007.270,00
Belanja makanan dan minuman rapat
. .
Halaman: 154
*
K
KODE REKENING
URAIAN
1
2
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PENJELASAN
11 I M I A l - I
JU r N LA n
t
5
2.06.1-06.01.1S.03.
FA SI LI TA SI M AN AJEM EN USA H A BA GI KELUA RGA M I SKI N
4
5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 D
9
' .Al
«
*
1.06.1.06.01.1S.03.5.3I.
BELA N JA PEGA W A I
1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.06.1.06.01.15.03.5.31.01.
H o n o r ar i u m PN S
1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.06.1.06.01.15.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksarra Kegiat an
1.06.1.06.01.IS.03.5.33
BELA N JA BARAN G DAN JA SA
1.06.1.06.01.15.03.5.3301.
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
1.300.000,00
4 8 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 .3 0 9 .0 0 0 ,0 0
1.C6.1.06.01.15.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1X6.1.06.01.15.03.S.2.2X 1.03.
Belanja alat listrik dan elekt ronik ( l am p u pijar, bat t ery kering)
1X6.1.06X 1.15X3.5.2.2X1.04.
Belanja perangko, mat erai dan benda pos lainnya
L06.1.06.01.15.03.5.3303.
60.000,00
90.000,00
5 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
Bel an j a Jasa Kan t o r
1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
2.06.1.06.01.15.03.5.3306.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.06.01.
Belanja cet ak
5.400.000,00
8 .2 7 6 .0 0 0 ,0 0
7.500.000,00
nfin
1.06.1.OE.D1.1S.03.S.2.2.06.D2.
Belanja Penggandaan
2.06.I.06.0315.03.S.3307.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par f ci r
1.06.1.O6.01.15.03.5.2.2X7.03.
Belanja sew a ruang rapat / pert emuan
Bet an j a Sew a Per i en g k ap an d an Per al at an Kan t o r
1.06.1.06.01.15.03.5.2.310X7.
Belanja Sew a Sound Syst em
2.06.1.06.01.15.03.5.3311. '
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman pesert a
2.06.1.06.01.15.03.5.3314.
Bel an j a Pak ai an k h u su s d an h ar i - h ar i t er t en t u
Belanja pakaian olahraga
1.06.2.0S.01.1S.D3.S.3315.
Bel an j a Per j al an an Di n as
1.06.1.06.01.IS.03.S.2.2.15.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.15.03.5.3315X3
Belanja peqalanan dinas luar daerah
2.06.2.06.0 2.25.03.5.3328.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.28X1.
Jasa Tenag a Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
2.06.2.06.01.15.03.5.33.
BELA N JA M ODAL
Belanja cetak
nn
776.000,00
2.06.1.06.01.15.03.5.3320.
1.06.1.06.01.15X3.5.2.2.14.04.
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dan a:
300.000,00
300.000,00
'
"
2 .8 8 0 .0 0 0 ,0 0
2.880.000,00
1 8 .9 0 0 .0 0 0 ,0 0
-
•
-
—
--
_ ._ -
-
.. _
6.900.000,00
12.000.000,00
2.200.000,00
0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
_
Belanja makanan dan minuman peserta
~ . y .
. •'
.
.
. -
Halaman: 155
KODE REKENING
%
1
1 X 6 .1 .0 6 .0 2.15.0Z
1
•
URAIAN
JUMLAH
2
•3
PEMBANGUNAN PEM BERDAYAAN DAERAH TERPEN CIL DAN
TERTINGGAL P2DT2
PENJEIASAN
4
75.000.000,00
1X 6.1.06.01.15.06.5.31.
BELANJA PEGAWAI
1.875.000,00
1.06.1.06.01.15.06.5.31.01.
Honoranum PNS
1.875.000,00
1.575.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padton
Sumber Dana :
Dipergunakan untuk :
Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.1 S.06.S.Z.1.D 1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.1S.06.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
175.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
125.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
73.125.000,00
1.06.1.06.01.15.06.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1 .0 6 .1 .0 6 .0 3 1 5 .0 6 .5 .3 3 0 1 .
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.01X1.
Betanja alat tulis kantor
1.06.1.05.01. IS.06.5.2.2.01.03.
Belanja aiat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
30.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
84.000,00
Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya
591.000,00
477.000,00
Dipergunakan untuk :
Belanja aiat tulis kantor
1.06.1.06.01.15X6.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.06.5.2.303.
Belanja Jasa Kant or
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
1.800.000,00 Belanja Jasa Teknis
1 X 6 .1 .0 6 .0 1 .1 5 .D6 .5 .3 3 0 6 .
Belanja Cet ak dan Penggandaan
764.000,00
1.800.000,00
Dipergunakan untuk :
Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
420.000,00
Belanja cetak
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
344.000,00
Belanja Penggandaan
306.1X6.01.15.06.5.3307.
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
250.000,00
Dipergunakan untuk:
1.06.306.01.15.06.5.2.2-07.03
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
250.000,00
306.306X315.06.5.3310.
Belanja Sew a Perlengkapan dan Peralat an Kant or
1.06.306.01.1S.06.S.32.10.07.
Belanja Sewa Sound System
306.1.06.01.15.06.5.3313
Belanja M akanan dan M inuman
-
250.000,00
250.000,00
1.960.000,00
Belanja sewa gedung/ kantorrtempat
Dipergunakan untuk: • •
•
-
•
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan untuk :
1.960.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
3 0 6 . 3 D6 . 0 1 . 1 S. 0 6 . S. 3 3 1 S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.15.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
306.1.06.0315.06.5.3313.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1.06.01.15.06.5.2.323.01.
4.760.000,00
^
_
,
_ 4.760.000,00
61.250.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
,,
Dipergunakan untuk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
61.250.000,00
Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
3 0 6 .3 0 6 .0 3 1 5 X 6 .5 .3 3 3 B.
Belanja Jasa Prof esi
1.500.000,00
Dipergunakan untuk:
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
306.306.0315.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00
..
Malaman : 156
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.06.1.06.01.1S.07.
PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAM PIUVN ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS
rcNJCLMjftnl
4
69.990.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana:
1.06.1.06.01.15.07.5.31.
BELANJA PEGAWAI
525.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.31.01.
Honorarium PNS
525.000,00
1.06.1.06.0trnlifedVTPMJEC
1.IS.07.531.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.15.07.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.15.07.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI.
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.15.07.532.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
50.000,00
Belanja atat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering]
I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
72.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.07.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.D6.01.1S.07.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.O6.02.
525.000,00
953.200,00
831.200,00
1.561.800,00
560.000,00
Belanja Penggandaan
1.001.800,00
Belanja Sewa Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
300.000,00
1X6.1.06.01.15.07.5.2.307,02.
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat
1.06.1.06.01.15.07.5.3308.
Belanja Sew a Sarana M obilit as
1.06.1.06.01.15X7.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralat an Kant or
1.06.306.01.15.D7.S.33I0.07.
Belanja Sewa Sound System
1.06.1.06.0315.07.5.3313
Belanja M akanan dan M inuman
1X6.1.06.01.15X7.5.2311X6.
Belanja makanan dan minuman peserta
306.306.01.15.07.5.3314.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u
1.06.306.01.15X7.5.2.314.04.
Belanja pakaian olahraga
1.06.306.031S.07.S.331S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.306.0315.07.5.3328.
Belanja Jasa Prof esi
1X6.1.06.01.15.07JJ.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
306.306.0315.07.5.33.
BELANJA MODAL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
69.465.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.3307.
1.06.306.0315.07.5.3310.
Dipergunakan untuk:
300.000,00
25.500.000,00
25.500,000,00
250.000,00
250.000,00
8.050.000,00
8.050.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
18.175.000,00
5.775.000,00
12.400.000,00
6.425.000,00
Dipergunakan untuk :
,
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan untuk:
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Dipergunakan untuk:
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Dipergunakan untuk:
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan untuk:
•
,
,
.
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan untuk:
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan untuk;
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
.
.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk:
6.425.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumtier
0,00
. ...
Dipergunakan untuk:
,. .
Halaman : 157
URAIAN
KODE REKENING
•
PENJELASAN
JUMLAH
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KJ r v * 4 F * l Y
1
X39>700.U00,QU
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIM A BANTUAN SOSIAL
4
'A
1.06.1.06.01.15.09.5.31.
BELANJA PEGAWAI
18.300.000,00
1.06.1.06.01.15.09.5.31.01.
Honorarium PNS
18.300.000,00
1.06.1.06.01. IS.09.S.2.1.01.01.
ft
•
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.15.09.5.33D1.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.05.1.O6.01.1S.09.5.32.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.O6.01.15.09.S.2.2.01.O4.
18.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.15.09.5.33
2.111.000,00
1.967.000,00
144.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Jasa Kant or
1.06.1.O6.01.15.09.5.2303.23.
Belanja Jasa Teknis
57.600.000,00
Belanja Jasa Teknis
306 .1 .06.0315.09.5.3306.
Bet anja Cet ak dan Penggandaan
1.189.000,00
Dipergunakan untuk :
1.189.000,00
Belanja Penggandaan
2.800.000,00
Dipergunakan untuk:
57.600.000,00
Belanja Penggandaan
306.1.06.03IS.09.S.3311.
Belanja M akanan dan M inuman
IX6.I.O6.01.15.09.S32.1I.03
Belanja makanan dan minuman rapat
2.800.000,00
1X6.1.06X1.15.09.5.32.15.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.D6.I.06.0315X9.532.1SX2.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
306.3O6.O315.09.5.33.
BELANJA M ODAL
306.306.0315.13
PELATIHAN KETRAM PILAN BAGI PENYANDANG MASALAH
^cn
nnn
nn
7.350.000,00
0,00
ft ftft c An nnn
.
-
nn
- 141.640.000,00
306.306.0315.135.33
BELANJA PEGAWAI
13.820.000,00
306.306.01.15.135.3301.
Honorarium PNS
11.400.000,00
1.06.1X6.01.15.11.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
306.1.06.01.15.11.5.2.1X 1.02.
Honorariuni Tim Pengadaan Barang dan Jasa
175.000,00
1X6.1.06.01.15.11.5.31X1.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
125.000,00
1 .06.306.0315.135.3303.
Uang Lem bur
1X6.1X6.01.15.11.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
306.306.0315 .11 .5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
Betanja makanan dan minuman rapat
50.350.000,00
T
-
- -
Sumber Dana:
11.100.000,00
2.420.000,00
2.420.000,00
127.820.000,00
.
Dipergunakan untuk :
CY Tnf\
nnn
nn
5
7./ 0U.U
00,00
1 1 L (X# V#* I 1 * ? ^ F ^ A r * k
k.
Dipergunakan untuk;
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
121.400.000,00
. ncxwtronmlkjifecaYTSOMKIHFDCBA
1 nc m
i c no c a a 1 c
Belanja Perjalanan Dinas
»'
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana;
306 .1 .06.01.15.09X.3303.
1X6.1.06.01.15.09.5.2.2.06.02.
•<
4
3
2
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
...
.
Halaman: 158
%
A
M
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.06.1.06.01.15.11.5.3301.
106.1.06.01.15.11.5.2.2.01.01.
.*
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, nnaterai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.11.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.06.01.IS. 11.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.06.02.
i»
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.11.5.3307.
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.07.02.
Beianja sewa gedung/ kantor/ tempat
\ _
5.692.000,00
5.602.000,00
90.000,00
1.453.000,00
3.000.000,00
Belanja Sew a Sarana M obilitas
3.000.000,00
1.06.1.06.01.15.11.5.3310.
Belanja Sew a Perlengkapan dan Peralat an Kant or -
400.000,00
400.000,00
Belanja M akanan dan M inuman
Belanja makanan dan minuman peserta
Belanja cetak
3.325.000,00
3.325.000,00
12.575.000,00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan untuk:
Beianja sewa Sarana Mobilitas Darat
Dipergunakan untuk:
Belanja Sewa Sound System
Oiperounakan untuk:
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan untuk:
1.06.1.06.01.15.135.331S.
Belanja Perjalanan Dinas
1X6.1.06.01.15.11.S32.1S.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
5.775.000,00
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.D6.1.06.01.1S.11.S.2.315.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
6.800.000,00
Beianja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.15.11.5.3323.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.D6.1.06.01.1S.11.S.2.2.23.0I.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
97.875.000,00
97.875.000,00
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.D6.1.06.01.1S.11.5.33.
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.15.13.
PENINGKATAN KOORDINASI DAN PENGENDAUAN BANTUAN PANGAN
3.000.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00
117.677.270,00
kM1Ct/ T%i
•
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan
Sumber Darta:
87.027.270,00
1.06.1.0 6.01.1S.13.S.31.
1.06.1.06.01.15.13.5.31.01.
Dipergunakan untuk:
3.000.000,00
1.06.1.06.01.15.11.5.2.328.01.
4A A £ V A D A 1/ A T
k*
Dipergunakan untuk:
Dipergunakan untuk:
500.000,00
Honorarium PNS
1.06.1.06.01.1S.13.S.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.IS.13.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.15.13.5.32.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.15.13.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
87.027.270,00
87.027.270,00
Dipergunakan untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
30.650.000,00
951.000,00
951.000,00
. . .
Belanja perangko, materai dan tjenda pos lainnya
500.000,00
Belania sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.11.06.
Belanja alat tulis kantor
Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.08.01.
1.06.1.06.01.15.11.5.2.311.
Dipergunakan untuk:
368.000,00
1.06.1.06.01.15.11.S.330S.
1.06.1.06.01.15.11.5.3328.
.-ft
4
1.085.000,00
1.06.1.06.01.1S.11.5.32.10.07.
•
r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
CnUCLnj/Ma
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
. . . .
Halaman : 159
KODE REKENING
•
1
0
*
,«
1.06.1X6.O1.15.13.5.33O6.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.06.01.1S.13.S.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.13.5.3311.
Belanja M akanan dan M inuman
I.D6.1.D6.01.1S.13.5.2.2.U.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.0 1.15.13.5.3315.
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.06.01.1S.13.5.2.2.1S.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.15.13.5.2.2.15.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.15.13.5.33.
BELANJA MODAL
*
\9
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
1.864.000,00
Dipergunakan untuk:
1.864.000,00
Belanja Penggandaan
3.750.000,00
3.750.000,00
24.085.000,00
14.925.000,00
9.160.000,00
Dipergunakan untuk:
Beianja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan untuk:
Belanja peqalanan dinas dafam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
0,00
1.0 6 .1.06.0 1.16.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
362.250.000,00
1.06.1.06.01.16.10.
PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG
KENYANGKUTTANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR
BIASA
167.500.000,00
1.06.1.06.01.16.10.5.31.
BELANJA PEGAWAI
5.800.000,00
1.06.1.06.01.16.10.5.31.01.
Honorarium PNS
5.800.000,00
L.06.1.06.01.16.10.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.16.1D.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.16.10.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
•9
^r
URAIAN
5.800.000,00
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Padtan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
147.500.000,00
3.174.000,00
Dipergunakan untuk:
1.06.1.06.01.16.10.5.32.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
120.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.01.16.10.5.3301.04. ,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
180.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.16.10.5.33 03
Bel anj a Bahan/ M at erial
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.06.1.06.01.16.10.5.3303,
Belanja Jasa Kant or
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
1.0 6 .1.06.01.16.10.5.3306.
Bel anj a Cet ak dan Penggandaan
1.D6.1.06.01.16.10.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.16.10.5.32.07.
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.16.10.5.3310.
Belanja Sew a Periengkapan dan Peralat an Kant or
1.06.1.06.01.16.10.5.2.310.07.
Belanja Sewa Sound System
2.874.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2.096.000,00
1.365.000,00
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan untuk:
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
Di|}ergunakan untuk:
Belania Jasa Teknis
Dioeraunakan untuk:
Belanja cetak
731.000,00
Belanja Penggandaan
1.500.000,00
Dipergunakan untuk:
1.500.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan untuk:
Belanja Sewa Sound System
Halaman : 160
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.06.1X6.01.16.10.5.3311.
•
Belanja M akanan dan M inuman
1X6.1.06.01.16.10.5.2311.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
1.06.1.06.01.16.10.5.3313.
Belanja Pakaian Kerja
7.960.000,00
7.960.000,00
17.000.000,00
1.06.1.06X1.16.10.5.2.2.13X1.
Belanja pakaian keqa lapangan
1.06.1X6.01.16.10.5.3315.
Belanja Peqalanan Dinas
1.06.1.06X1.16.10.5.2.3.1S.O1.
Belanja peqaianan dinas dalam daerah
13.140.000,00
1.D6.1.06.01.16.10.532.15.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
29.200.000,00
1.06.1.06.01.16.10.5.3323.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.23.01.
Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.06.1.06.01.16.10.5.2.328.
Belanja Jasa Prof esi
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.06.1.06.01.16.10.5.33.
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.16.10.5.33. I Z.
Belanja Modal Pengadaan Komput er
1.06.1.06X1.16.10.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.06.1.06.01.16.10.5.33.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat -alat St udio
1.06.1.06.01,15.10.5.2J. 16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
17.000.000,00
42.340.000,00
55.030.000,00
55.030.000,00
8.200.000,00
8.200.000,00
Dipergunakan untuk:
....
-
Belanja makanan dan minuman peserta
. .
Dipergunakan untuk:
...
Belanja pakaian keqa lapangan
Dipergunakan untuk i
Belanja peqaianan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk:
Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Dipergunakan untuk:
...
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
14.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.000.000,00
7,000.000,00
50.000.000,00
1.06.1.06.01.16.13
REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL
1.06.1.06.01.16.135.31.
BELANJA PEGAWAI
3.300.000,00
1.06.1.06.01.16.135.31.01.
Honorarium PNS
3.300.000,00
1.06.1.06.01.16.12.5.31.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan untuk :
.
Belanja modal Pengadaan komputer note twok
.
.
.
.
. . .
Dipergunakan untuk;
Belanja modal Pengadaan kamera
Lokasi Kegiatan : Taman Makam Pahlawan Kab. Padtan
Sumber Dana :
^ ~^ r
CT
1.06.1.06.01.16.135.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.16.135.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
infi inf if ii ifi Uf i 37ni .ni
1.06.1 .OeX 1.16.12.5.2301.03.
1X6.1.06X1.16.12.5.32X1.04.
1.06.1.06X1.16.12.5.32X 1.05.
-Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
3.300.000,00
............
Dipergunakan untuk:
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
7.839.000,00
Dipergunakan untuk:
. . . . . .
.-• •
2.834.500,00
1.650.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
105.000,00
Belanja perangko, materai dan zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIFDCBA
benda pos lainnya
....
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
589.500,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.16.12.5.2.2X 1.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.660.000,00
Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.06.1.06.0316.135.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
200.000,00
Dipwgunakan untuk:
200.000,00
Belanja Penggandaan
1.06.1.06X1.16.13532.06X3
—
32.700.000,00
Belanja Penggandaan
....
.
...
••
Halaman: 161
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1X6.1.06.01.16.135.331S,
Belanja Perjalanan Dinas
1X6.1X6.01.16.12.5.3315.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.16.135.3320.
Beianja Pemeliharaan
1.06.1.06.01.16.12.5.2.320.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.06.1.06.01.16.135.3323.
Bet anja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1 X6X1.16.12.5.2323X1.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.06.1.06.01.16.135.33.
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.16.135.33.16.
Belanja M odal Pengadaan Alat -alat St udio
1X6.1.06.01.16.12.5.33.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
1.06.1.06.01.16.135.33.25.
Belanja M odal Pengadaan Inst al asi List rik dan Telepon
PENJELASAN
4
890.000,00
890.000,00
12.305.000,00
12.305.000,00
11.466.000,00
11.466.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
12.000.000,00
1.06.1.06.01.16.12.5.23.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
KOORDINASI PERUM USAN KEBUAKAN DAN SIKRON ISASI
PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEM ISKINAN
DAN PENURUNAN KESENJANGAN
94.750.000,00
1.06.1.06.01.16.13.5.33
BELANJA PEGAWAI
12.150.000,00
1.06.1.06.01.16.13.5.31.01.
Honorarium PNS
12.150.000,00
1.06.1.06.01.16.13.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
82.600.000,00
1.06.1.06.01.16.13.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
12.000.000,00
1.06.1.06X1.16.13.5.31X1X1.
12.150.000,00
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.13.5.3306.
Bclanja Cet ak dan Penggandaari
1.D6.1.06.01.16.13.5.2.2X6.01.
Belanja cetak
1X6.1.06X1.16.13.532X6.02.
Rp l a n i a Pp n n n a n r i A a n
1.06.1.0 G.01.16.13.5.3315.
Bclanja Peqalanan Dinas
1X6.1X6.0136.1333315.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1X6.1X6.01.16.13.53315.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.16.13.5.3323.
Bclanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1.06.01.16.13.53323X1.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1X6.1.06.0316.13.5.33.
BELANJA MODAL
Belanja peqalanan d'nas daiam daerah
Dipergunakan untuk:
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Dipergunakan untuk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
14.000.000,00
1.06.1.06.01.16.13.
1.05.1.D6.D1.16.13.532X1X1.
Dipemunakan untuk:
1.610.000,00
;
1.610.000,00
1.180.000,00
160.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan kamera
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan Instalasi listrik
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor •
Dipergunakan untuk:
Belanja cetak
1.020.000,00
Belanja Penggandaan
38.560.000,00
Dipergunakan untuk;
7.220.000.00
31.340.000,00
41.250.000,00
41.250.000,00
0,00
Belanja Derjalanan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
. .
Halaman : 162
-
ft
KODE REKENING
1
1.06.1.06.014.
1ft
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
50.000.000,00
PEM BINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
1.06.X.06.01.1G.I4.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.950.000,00
1.06.1.06.01.16.14.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.950.000,00
1.06.1.06.01.16.I4.5.2.1.D1.01.
ft
URAIAN
1.950.000,00
Honorarium Panit ia Peiaksana Kegiat an
1.06.1.06.01.16.14.5.2.3
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.16.14.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dan a:
Dipergunakan unt uk:
48.050.000,00
1.044.000,00
Dipergunakan untuk :
Belanja atat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.14.5.32.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
1.06.1.06.01.16.14.5.2.1.01.04.
Belanja perangko, mat eraf dan benda pos lainnya
306.1.06.01.16.14.5.2.2.06.
Belanja Cet ak d an Penggandaan
1X6.1.06.0I.16.14.S.2.2.06.01.
Belanja cet ak
620.000,00
Belanja cetak
1.D6.I.06.01.16.14.53.2.06.02.
Belanja Penggandaan
256.000,00
Belanja Penggandaan
3.330.000,00
nirt^ rctjin/tkAH itnhrk *
A*V Oa A*W v« w Aw A D* AttSw At Aw A Am
Belanja M akanan dan M inuman
1X6.1.06.01.16.14.5.2.2.11.06.
Belanja m akanan dan m inum an pesert a
1.06.1.06.0316.14.5.3315.
Belanja Perjalanan Dinas
954.000,00
90.000,00
876.000,00
3.330.000,00
17.700.000,00
1XC.1.06X1.16.14.5.2.MSX1.
6.900,000,00
1X6.1.06X1.16.14.5.2.Z.15.D3
10.800.000,00
306.1.06.0316.14.5.3323.
...
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang yang ak an d i ser ahkan kepada M asyarakat / Pihak
24.300.000,00
. . .
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
•
1X6.1.O6.01.16.14.5.2.2.2JX 1.
Beianja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat .
Belanja Jasa Prof esi
1.06.1.06X1.16.14.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
306.1.06.01.16.14.5.33.
BELANJA M ODAL
306.1.06.0 320.
PROGRAM PEM BINAAN EKS PENYANDANG PEN YAKIT SOSI A L (EKS
0ijhn
n T rDA
a j i iN
t tA
A , P5
o c" K,
if
tLiAtat YXTOMJIFDCA
/ CDA
FI A N
M PEN
n c u YA
v A KI
I / TT
A TM AIV A l
N A RAA PI
N
A RKOBA
DA
T 5e 0n bdI AA Ll 1LA
I N N YA J
306.306.0320.04.
PEM BERDAYAAN EKS PENYANDANG PEN YAKIT SOSIAL
1X6.3OG.OI.20.04.5.31.
BELANJA PEGAWAI
2.100.000,00
1.06.306.0 320.04.5.3 301.
Honorarium PNS
2.100.000,00
¥
I X6.I.0G.01.20.04.53 I XI X 1.
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiat an
-
24.300.000,00
800.000,00
.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk:
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
0,00
119.887.000,00
60.000.000,00
2.100.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dan a:
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panib'a Pelaksana Kegiatan
.
.
.
....
Dipergunakan unt uk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
...
.
L/i^
jciyijilavoii
uiiLUK
Belanja
makanan
dan• minuman peserta
800.000,00
.
....
Dipergunakan unt uk:
Ket iga
306.306.01.16.14.5.3328.
.
.
, ,,
.
Halaman: 163
0
(• •
0
9
1*
NUUC KC^ CJuIkftlJ
UKMlMlT
11 IMI AH
PENIELASAN
1
2
3
4
LD6.1.06.01.20.04.S.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.C6.01.20.04.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.20.D4.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.020.000,00
2 .8 3 5 .0 0 0 ,0 0
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.05.1.06.01.20.04.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.20.04.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
50.000,00
135.000,00
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.01.
Beianja cetak
280.000,00
Belanja Penggandaan
225.000,00
306.1.06.0320.04.5.2.315.
Belanja Peqalanan Dinas
1.05.1.06.01.20.04.5.2.2.15.01.
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.15.03
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Belanja Barang yang ak an diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
306.306.0320.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
306.1.0 6.01.20.06.
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Honorarium PNS
1.06.1.06.01.20.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
.., .,
Belanja cetak
1 7 . 3 0 0 . 0 0 0 ,0 0
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1 8 . 5 5 0 . 0 0 0 ,0 0
Belanja peqalanan dinas luar daerah'
18.525.000,00
n
.
Dipergunakan untuk:
nn
c n ot > 7 n n n n n
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan
Sumber Dana:
c mn nnn nn
a..3UU.uuu,uu
c
-
.-
-
306.1.06.0320.06.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
306.306.01.20.06.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1,06.1.06.01.20.06.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
306.306.01.20.06.5.3306.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1 8 . 5 2 5 . 0 0 0 ,0 0
BELANJA PEGAWAI
306.306.01.20.06.5.3301.
Beianja alat tulis kantor
35.850.000,00
306.1.06.0320.04.5.3323.
1
Dipergunakan untuk :
505.000,00
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.02.
1 ne 9 ne m an t i e f i a
*
57.900.000,00
^F%n nnn
nn
5.300.000,00
5 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0
54.587.000,00
3.501.500,00
3 .4 5 1 .5 0 0 ,0 0
50.000,00
393.500,00
1X6.1.06.0130.06.5.32.O6.O3
Belanja cetak
200.000,00
1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.06.03
Belanja Penggandaan
193.500,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
687.000,00
306.306.0320.06.5.3313
Belanja M akanan dan M inuman
2.220.000,00
1.06.1.06.0130.06.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
306.306.0320.06.5.3308.
1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.0SX 1.
2.220.000,00
Betanja makanan dan minuman peserta
....
—
Halaman: 164
KODE REKENING
1
-.9
«
jC" .
H •
>,^'
• I-
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1X6.1.06.01.20.06.5.3315.
Belanja Perjalanan Oinas
1X6.1.06.01.20.06.5.2.315.01.
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.20.06.53315.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.20.06X.3323.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
29.385.000,00
S.040.000,00
24.345.000,00
18.400.000,00
1.06.1.06X 1.20.06.5.23 23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.D6.1.06.01.20.06.S.33.
BELANJA MODAL
306.1.06.0323
PROGRAM PEM BERDAYAAN KELEM BAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
388.200.000,00
306.1.06.0321.03
PENINGKATAN PERAN AKTIF M ASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
148.200.000,00
306.1.06.032301.5.31.
BELANJA PEGAWAI
20.700.000,00
306.1.06.0 3 2 30 35.3 30 3
Honorarium PNS
20.700.000,00
1X6.1.06.01.21.01.5.31.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
306.1.0 6.0 321.01.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
306.306.032301.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1X6.1.06.01.21.01.5.2.2.01X 1.
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21X1.5.3301.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.0121X1.5.2.2X1.04.
306.1.06.0323035.3306.
•
URAIAN
18.400.000,00
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.06.0121.01.5.2.2.D6.01.
Belanja cetak
1X6.1X6.0121.01.522.06.03
Belanja Penggandaan
306.1.06.0321.035.3307.
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
20.700.000,00
2.418.000,00
2.235.000,00
60.000,00
123.000,00
31.167.000,00
29.675.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada MasyarakaL
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana :
Dipergunakan untuk :
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya
Dipergunakan untuk:
Belanja Penggandaan
7.800.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Belanja Sew a Sarana M obilit as
1X6.1.06.0121X1.5.32X8X1.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.400.000,00
306.306.0323035.3313
Belanja M akanan dan M inuman
30.765.000,00
1.06.1.06.0121X1.522.11.06.
Belanja makanan dan mtnuman peserta
30.765.000,00
306.306.01.23035.3314.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u
3.900.000,00
1.06.1X6.0121X1.5.3314.03.
Belanja pakaian batik tradisional
7.800.000,00
5
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
QO,U •
3.900.000,00
46.050.000,00
,
Belanja cetak
1.492.000,00
306.306.0323035.3308.
Belanja Perjalanan Dinas
Dipergunakan untuk:
127.500.000,00
1.06.1.06.0121X1.5.2.307.02.
306.306.0323035.3315.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
.
Dipergunakan untuk:
Belania perialanan dinas dalam daerah
Betanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Dipergunakan untuk:
Belanja makanan dan minuman peserta
Belanja pakaian batik tradisional
Dipergunakan untuk:
...
Halaman ; 165
KODE REKENING
URAIAN
PENJELASAN
JUMLAH
1
1.06.1 X6.01.2 l.Ol.S.2.31 S.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
46.050,000,00
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.21.05.
PEM UTHAKIRAN DATA PM KS
1.06.1.06.01.21.0S.S.31.
BELANJA PEGAWAI
1.200.000,00
1.06.1.06.01.21.05.5.31.01.
Honorarium PNS
1.200.000,00
1X6.1.06.01.21.05.S.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.D6.1.06.01.21.DS.S.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.05.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2X1.01.
Bclanja alat tulis kantor
1.D6.1.06.01.21.0S.S.2.2X1.D4.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.21.0 S.S.3303.
Belanja Jasa Kant or
1X6.1.06.012IXSJJ2.0323.
Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.21.05.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.06X 121X5.5.32.06.02.
Belanja Penggandaan
50.000.000,00
48.800.000,00
618.000,00
546.000,00
72.000,00
43.200.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Dipergunakan untuk:
43.200.000,00
Belanja Jasa Teknis
132.000,00
Dipergunakan untuk :
132.000,00
Belanja Penggandaan
4.850.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.06.0121X5.5.22.15.03
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.0321.05.5.33.
BELANJA MODAL
306.1.06.032308.
OPERASIONAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
0,00
90.000.000,00
3 0 6 .3 0 6 .0 3 2 3 0 8 .5 .3 3
BELANJA PEGAWAI
26.740.000,00
306.306.01.2308.5.31.03
Honorarium PNS
16.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk:
1.200.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.05.5.3315.
1.06.1X6.01.21X8.5.31X1X1.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
0,00
1.06.1.06.01.21.01.5.33.
4.850.000,00
16.500.000,00
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk:
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan untuk : -
306.306.032308.5.3303.
Uang Lembur
I.06.1.06X 121.08.5.2.1X3X 1.
Uang Lembur PNS
2.680.000.00
Uang Lembur PNS
1.06.1X6.0121.08.5.31.03.02.
Uang Lembur Non PNS
7.560.000,00
Uang Lembur Non PNS
1X6.306.032308.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
3 0 6 .3 0 6 .0 3 2 3 0 8 .5 .3 3 0 3
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
306.1.06.0121.08.522.01X1.
Belanja alat tulis kantor
10.240.000,00
52.050.000,00
7.024.000,00
6.081.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
—
Halaman : 166
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJEIASAN
4
1.06.1.06.0121.08.S.32.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
360.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
135.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1X6.1X6.01.21.08.5.2.2.01.0S.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
448.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.21.08.5.3303.
Belanja Jasa Kant or
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.03.23.
1,06.1.06.01.21.08.5.32.06.
Belanja Jasa Teknis
. Belanja Cet ak dan Penggandaan
7.200.000,00
7.200.000,00
3.666.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Dipergunakan untuk:
Belanja Jasa Teknis
Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.100.000,00
Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.566.000,00
Belanja Penggandaan
18.570.000,00
Dipergunakan untuk;
1.06.1.06.01.21.08.5.3311.
Belanja M akanan dan M inuman
1.06.1-06.01.21.08.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.05.1.06.01.21.06.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.Z1.Q8.5.331S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.D6.C1.21.08.5.2.Z.1S.01.
Belanja peqalanan dinas daiam daerah
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.15.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.08.5.33.
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Komput er
1.O6.1.O6.O1.21.08.5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.06.1.06.01.21.08.5.33.13.
Beianja Modal Pengadaan m ebeulair
1.140.000,00
17.430.000,00
15.590.000,00
3.090.000,00
12.500.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan untuk:
Beianja peqaianan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
11.210.000,00
8.510.000,00
7.760.000,00
750.000,00
2.700.000,00
1.06.1.06.01.21.08.533.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja keqa
1.06.1.06.01.21.09.
PEM BERDAYAAN PERAN AKTIF KARANG TARUNA DALAM DUNIA
USAHA
1.06.1.06.01.21.09.5.31.
BELANJA PEGAWAI
15.450.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.
Honorarium PNS
15.450.000,00
2.700.000,00
100.000.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
Belanja modal Pengadaan printer
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan meja keqa
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk:
1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Keqlatan
1X6.1.06.01.21.09.5.31.01.02.
Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan Jasa
175.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
125.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.09.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.09.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1X6.01.21.09.S32X 1.01.
Belanja alat tulis kantor
15.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
84.550.000,00
639.000,00
534.000,00
Dipergunakan untuk :
Belanja alat tulis kantor
- —
Halaman :zyxwvutsrqponmlkjihgf
167
ft
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIFDCBA
URAIAN
KODL
REKfcNlNG
1
9,
r 1
ft
PFWIFIASAN
i0 f \r\c ry ciFCM Tfc IF*
•
'
r Lk 1U LLF^oJFll V
3
2
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1 .0 6 . 1 .D 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 1 .0 3 .
4
30.000,00
75.000 ,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1X6.1X6.01.21.09.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 .0 9 . 5 . 3 3 0 6 .
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1 .0 5 . 1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 5 .0 1 .
Belanja cetak
420.000,00
Belanja cetak
1 .0 6 . 1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 6 .0 2 .
Belanja Penggandaan
721.000,00
Belanja Penggandaan
1 .0 G.1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .S.3 2 .0 7 .
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
300.000,00
Dipergunakan untuk :
1 . 0 6 . 1 X 6 X 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 7 .0 2 .
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .11.09.5 .3 3 1 0 .
Belanja Sew a Perlengkapan dan Peralat an Kant or
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
ift
1 .D6 .1 .D6 .0 1 .2 1 .D9 .5 .3 3 1 1 .
Belanja M akanan dan M inuman
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .1 1 .0 6 .
Belanja makanan dan minuman peserta
1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 . 0 9 . S. 3 3 1 S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.141.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.575.000,00
Dipergunakan untuk:
.
.
12,715.000,00
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
3,365.000,00
1 .0 6 .1 .O6 .O1 .2 1 .O9 .5 .2 .2 .1 S.OZ.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
9 .350.000,00
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .3 2 3 .
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
66.880.000,00
Dipergunakan untuk;
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan untuk :
Dipergunakan untuk:
Belanja peqalanan dinas datam daerah
Dipergunakan untuk :
1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 3 1 . 0 9 . S. 2 . 2 3 3 . 0 I .
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat
66.880.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Jasa Prof esi
1.000.000,00
Dipergunakan untuk:
1 .0 6 .1 .0 6 .0 U
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
Surplus/ (Def isit )
C5.359.078.088.01!
.
.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.21.09.5.3328.
1.06.1.06.01.21.09.5.33.
.
....
1 .575.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .1 S. O I .
1 .0 9 .5 .2 .2 .2 8 .0 1 .
.
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
. . .
URUSAN PEM ERINTAHAN
ORGANISASI
:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.09. - KESATUAN BANGSA DAN POLm K DALAM NEGERI
! 1.09.01.-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK
11 I M I
1 tf>ATAhl
KODE REKENING
4
J
0,00
J. 0 9 . 1 . 0 9.01.0 0 . 0 0 . 4 .
PENDAPATAN DAERAH
1.09.1.09.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
4.320.331.739,63
1 .0 9 .1 .0 9 .0 1 .0 0 .0 0 .5 .1 .
BELANJA TIDAK UN GSUN G
1.775.550.739,63
1 X9 .1 .0 9 .0 1 .0 0 .0 0 .5 .1 .1 .
BEUN JA PEGAWAI
1.775.550.739,63
1 .0 9 .1 .O9 .0 1 .O0 .0 0 .5 .1 .1 .0 1 .
URUSAN PEM ERINTAHAN
:
1.06.-SOSIAL
ORGAN ISASI
:
1.06.01.-OINASSOSIAL
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
306.1.06.01.00.00.4.
r wi u
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTS
£ L / va £ i i .
4
0 ,0 0
PEN DA PA TA N D A ERA H
0 ,0 0
Ju m l ah Pen d ap at an
306.1.06.0300.00.5.
BELA N JA DA ERA H
5.359.078.088,01
306.1.06.01.00.00.5.3
BELA N JA TI D A K LA N GSUN G
3.196.618.568,01
306.1.06.0300.00.5.33
BELA N JA PEGA W A I
3.196.618.568,01
306.1.06.0300.00.5.3303
Gaj i d an Tu n j an g an
3.196.618.568,01
1X6.1.06.G 1.00.00.5.31.01.01.
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
219.829.574,25
1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabat an
246.065.625,00
I.06.3C6X 1.00.00.5.1.1X 1.05.
Tunjangan Fungsional Umum
1.06.1.06.01.00.00.5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
1X6.1.06.01X0.00.5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus
1X6.1.06.01.00.00.5.1.1.01.08.
Pembulat an Gaji
138.747.667,50
luran Asuransi Kesehat an
1X6.306X1.00.00.5.1.1X1.21.
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Kerja
n c A-f A A A A C
78.869.787,75
32.284,20
17
1.06.306.01.00X0.5.1.1.01.22.
*
26.387.258,63
37.542,38
1.06.306.0300.00.5.1.1.01.09.
0 A£
64.057.500,00
^ I Q
ACe
Bn
-i i R t af i o S7{\ nn
t
l i e
306.1.06.0303
ncn
nt \
306.1.06.030319.
PEN I N GKA TA N DAN PEN GELOLA A N A D M I N I STRA SI PERKA N TORA N
nefi
nn
6 7 3 .1l 1i 5e > Z5
0 ,U[
)
306.1.06.030319.5.33
BELA N JA PEGA W A I
120.650.000,00
306.1.06.030319.5.3303
H o n o r ar i u m PN S
1 Df? 1 rttz m m
t o < ??i m n i
l . U D . i . U v* U l . U i* l7.^ * £* i . U i* U t *
.
Honorarium Panit ia Pelaksana Kegiat an
1.06.1.06.01.01.19.5.2.1X 1X3
1X6.1.06.0 IX 1.19.5.2.1.01.03.
66.400.000,00
6 3 9 0 0 0 0 0 DO
1.500.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1 n L . 0 l ^ A 0 l a t * a n . ITa 1.1 i n A l a n
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tm Pengadaan Barang dan Jasa
1.000.000,00
306.1.06.030319.5.3303
1.06.1.OG.01.01.19.5.2.1X2.02.
1X6.1.06.01.01.19.5.2.1.02.03.
12.500.000,00
306.1.06.030 319.5.3 303.
Uan g Lem b u r
1.06.1.06.01X1.19.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
26.800.000,00
26.800.000,00
C ^ Anrla n
LOKdSi Kegiacan : Kauupoien raocan
Sumber Dan a:
Uang Lembur PNS
.....
Halaman: 1S2
KOOE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
a
3
4
4
1.06.1.06.01.01.19.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.01.19.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
S3Z465.250,00
46.130.000,00
22.023.000,00
Dipergunakan unt uk:
Belanja alat tulis kantor
1X6.1.06.01.01.19.S.32X1.01.
Belanja alat t ulis kantor
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( l am p u pijar, bat t ery kering)
9.268.000,00
1.06.1.06.01X1.19.5.2301.04.
Belanja perangko, mat erai dan benda pos lainnya
2.775.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lairinya
8.994.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.01.05.
Bclanja peralat an kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.01X7.
Belanja pengisian t abung pemadam kebakaran
1.06.1.06.01.01.19.S.2.2X 1.08.
Belanja pengisian t abung gas
1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.01.10.
Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro
1.06.1.06.01.01.19.5.3303.
Beianja Jasa Kant or
1.06.1.06.01.01.19.52.2.03.01.
Belanja t elepon
1.06.1.06X1.01.19.5.22.03X2.
Belanja air
900.000,00
1.920.000,00
250.000,00
160.500.000,00
1^
6.000.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/ majalah
1.800.000,00
1.D6.1.06.01X 1.19.5.2.2.03.13.
Belanja pemasangan iklan
1.500.000,00
1X6.1.06.01.01.19.5.22.03.18.
Belanja Jasa Loundry
I.D6.1.06.01X 1.19.52.2.0321.
Belanja Jasa Pengamanan Kant or dan Rum ah Dinas
Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
Belanja pengisian tabung gas
Belanja pengadaan blanko Cek/ Giro
Dipergunakan unt uk:
nnn nnn nn
42.000.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.22.03.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.200.000,00
24.000.000,00
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.03.23.
72.000.000,00
l.OG.1.06.01.01.19.5.3305.
58.800.000,00
Belanja air
Belanja listrik
Belanja surat kabar/ majalah
Belanja Jasa Loundry
Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas
Belanja Jasa Teknis
Dipergunakan unt uk:
1.06.1.06.0 IX 1.19.522.05.01.
Beianja Jasa Service
10.500.000,00
Belanja Jasa Service
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2X5.03
Belanja Penggant ian Suku Cadang
22.000.000,00
Beianja Penggantian Suku Cadang
1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar M inyak/ Gas d an pelum as
19.100.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
1.06.1.06.01X1.19.532.05.05.
Belanja Surat Tarxia Nomor Kendaraan
1.06.1.06.01.01.19.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.06.01.
Belanja cet ak
1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
7.200.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
12.850.000,00
6.600.000,00
£ 7cn
nnn nn
^ u*uuu,uu
16.054.250,00
1.06.1.06.01.01.19.5.3311.
Belanja M akanan dan M inuman
1X6.1.06.01X1.19.5.2.2.11X1.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1X6.1X6.01X1.19.S.3311.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
5.154.250,00
1X6.1.06.01.01.19.S2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman t am u
4.900.000,00
1.06.1.06.D1.01.19.5.3314.
Belanja Pakaian khusus d an hari- hari t er t ent u
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.14.03.
Belanja pakaian batik t radisional
6.000.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawal
30.000.000,00
17.500.000,00
Belanja pakaian batik tradisional
. . .
Halaman : 1S3
*
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.06zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.1.06.01.01.13.S.2.2.14.M.
Belanja pakaian olahraga
A-
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .0 1 .1 9 .S.3 3 1 5 .
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.15.01.
Belanja peqalanan dinas daiam daerah
1X6.1.06.01.01.19.5.2.2.15.03
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.01.19.5.3320.
R ^f : an i a
Pem eliharaan
O d e 1 ije
•
1.06.1.06.01.01.19.5.2.2.20.04.
1
•
1I I
(o • ae
PENJEIASAN
4
12.500.000,00
145.561.000,00
8.650.000,00
136.911.000,00
62.570.000,00
1i
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan untuk:
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk:
Belanja Pemeiiharaan Gedung dan Bangunan
44.570.000,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.06.1.06.01X1.19.5.2.2.20.06.
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
18.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
1.06.1.06.01.01.19.5.33.
BELANJA MODAL
20.000.000,00
1X 6.1.06.01.01.19.5.33.13.
Belanja M odal Pengadaan mebeulair
20.000.000,00
1.D6.1.06.01.C1.19.5.2.3.13X5.
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
1.06.1.06.01.06.
PROGRAM PENINGKATAN PENGEM BANGAN SISTEM PELAPORAN
CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
25.000.000,00
1.06.1.06.01.06.14.
PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH
25.000.000,00
l.OS.1.06.01.06.14.5.31.
BELANJA PEGAWAI
14.440.000,00
1.06.1.06.01.06.14.5.31.03
Honorarium PNS
20.000.000,00
5.400.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan kursi rapat
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk:
5.400.000,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06X1X6.14.5.2. I X I X I .
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
1.06.1.06.0 3 0 6 . I Z 5 . 3 1 . 0 3 .
Uang Lem bur
1.06.1.O6X 1.06.14.5.31X3.01.
Uang Lembur PNS
306.1.06.01.06.14.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
306.1.06.01.06.14.5.3303
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
4.478.000,00
306.1.06.0306.14.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
2.232.000,00
9.040.000,00
9.040.000,00
Dipergunakan untuk:
Uang Lembur PNS
10.560.000,00
Dipergunakan untuk :
Belanja alat tuiis kantor
0
0
1X6.1.06.01.D6.14.5-2.2.06.01.
Belanja cetak
1.06.1.06.01.O6.14.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
306.1.06.01.06.14.5.3313
Belanja M akanan dan M inuman
1.06.1.06.01.06.14.5.2.2.11X2.
Belanja makanan dan minuman rapat
306.306.0306.14.5.33.
BELANJA MODAL
306.1.06.0313
PROGRAM PEM BERDAYAAN FAKIR M ISKIN , KOM UNITAS ADAT
TERPEN DL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN
SOSIAL (PM KS) LAINNYA
Dipergunakan untuk :
xwtronmlkjifecaYTSOMKIHFDCBA
Ctti
Beianja cetak
1 £ C £ 1 fififi
582.000,00
Belanja Penggandaan
3.850.000,00
Dipergunakan untuk:
3.850.000,00
0,00
594.007.270,00
Belanja makanan dan minuman rapat
. .
Halaman: 154
*
K
KODE REKENING
URAIAN
1
2
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
PENJELASAN
11 I M I A l - I
JU r N LA n
t
5
2.06.1-06.01.1S.03.
FA SI LI TA SI M AN AJEM EN USA H A BA GI KELUA RGA M I SKI N
4
5 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 D
9
' .Al
«
*
1.06.1.06.01.1S.03.5.3I.
BELA N JA PEGA W A I
1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.06.1.06.01.15.03.5.31.01.
H o n o r ar i u m PN S
1 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0
1.06.1.06.01.15.03.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksarra Kegiat an
1.06.1.06.01.IS.03.5.33
BELA N JA BARAN G DAN JA SA
1.06.1.06.01.15.03.5.3301.
Bel an j a Bah an Pak ai H ab i s Kan t o r
1.300.000,00
4 8 .7 0 0 .0 0 0 ,0 0
5 .3 0 9 .0 0 0 ,0 0
1.C6.1.06.01.15.03.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1X6.1.06.01.15.03.S.2.2X 1.03.
Belanja alat listrik dan elekt ronik ( l am p u pijar, bat t ery kering)
1X6.1.06X 1.15X3.5.2.2X1.04.
Belanja perangko, mat erai dan benda pos lainnya
L06.1.06.01.15.03.5.3303.
60.000,00
90.000,00
5 .4 0 0 .0 0 0 ,0 0
Bel an j a Jasa Kan t o r
1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
2.06.1.06.01.15.03.5.3306.
Bel an j a Cet ak d an Pen g g an d aan
1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.06.01.
Belanja cet ak
5.400.000,00
8 .2 7 6 .0 0 0 ,0 0
7.500.000,00
nfin
1.06.1.OE.D1.1S.03.S.2.2.06.D2.
Belanja Penggandaan
2.06.I.06.0315.03.S.3307.
Bel an j a Se w a Ru m ah / Ged u n g / Gu d an g / Par f ci r
1.06.1.O6.01.15.03.5.2.2X7.03.
Belanja sew a ruang rapat / pert emuan
Bet an j a Sew a Per i en g k ap an d an Per al at an Kan t o r
1.06.1.06.01.15.03.5.2.310X7.
Belanja Sew a Sound Syst em
2.06.1.06.01.15.03.5.3311. '
Bel an j a M ak an an d an M i n u m an
1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman pesert a
2.06.1.06.01.15.03.5.3314.
Bel an j a Pak ai an k h u su s d an h ar i - h ar i t er t en t u
Belanja pakaian olahraga
1.06.2.0S.01.1S.D3.S.3315.
Bel an j a Per j al an an Di n as
1.06.1.06.01.IS.03.S.2.2.15.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.15.03.5.3315X3
Belanja peqalanan dinas luar daerah
2.06.2.06.0 2.25.03.5.3328.
Bel an j a Jasa Pr o f esi
1.06.1.06.01.15.03.5.2.2.28X1.
Jasa Tenag a Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
2.06.2.06.01.15.03.5.33.
BELA N JA M ODAL
Belanja cetak
nn
776.000,00
2.06.1.06.01.15.03.5.3320.
1.06.1.06.01.15X3.5.2.2.14.04.
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dan a:
300.000,00
300.000,00
'
"
2 .8 8 0 .0 0 0 ,0 0
2.880.000,00
1 8 .9 0 0 .0 0 0 ,0 0
-
•
-
—
--
_ ._ -
-
.. _
6.900.000,00
12.000.000,00
2.200.000,00
0 ,0 0
Dipergunakan unt uk:
_
Belanja makanan dan minuman peserta
~ . y .
. •'
.
.
. -
Halaman: 155
KODE REKENING
%
1
1 X 6 .1 .0 6 .0 2.15.0Z
1
•
URAIAN
JUMLAH
2
•3
PEMBANGUNAN PEM BERDAYAAN DAERAH TERPEN CIL DAN
TERTINGGAL P2DT2
PENJEIASAN
4
75.000.000,00
1X 6.1.06.01.15.06.5.31.
BELANJA PEGAWAI
1.875.000,00
1.06.1.06.01.15.06.5.31.01.
Honoranum PNS
1.875.000,00
1.575.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padton
Sumber Dana :
Dipergunakan untuk :
Honorarium Paniba Peiaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.1 S.06.S.Z.1.D 1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.1S.06.5.2.1.01.02.
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
175.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.15.06.5.2.1.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
125.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
73.125.000,00
1.06.1.06.01.15.06.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1 .0 6 .1 .0 6 .0 3 1 5 .0 6 .5 .3 3 0 1 .
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.01X1.
Betanja alat tulis kantor
1.06.1.05.01. IS.06.5.2.2.01.03.
Belanja aiat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
30.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
84.000,00
Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya
591.000,00
477.000,00
Dipergunakan untuk :
Belanja aiat tulis kantor
1.06.1.06.01.15X6.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.06.5.2.303.
Belanja Jasa Kant or
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
1.800.000,00 Belanja Jasa Teknis
1 X 6 .1 .0 6 .0 1 .1 5 .D6 .5 .3 3 0 6 .
Belanja Cet ak dan Penggandaan
764.000,00
1.800.000,00
Dipergunakan untuk :
Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
420.000,00
Belanja cetak
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
344.000,00
Belanja Penggandaan
306.1X6.01.15.06.5.3307.
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
250.000,00
Dipergunakan untuk:
1.06.306.01.15.06.5.2.2-07.03
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
250.000,00
306.306X315.06.5.3310.
Belanja Sew a Perlengkapan dan Peralat an Kant or
1.06.306.01.1S.06.S.32.10.07.
Belanja Sewa Sound System
306.1.06.01.15.06.5.3313
Belanja M akanan dan M inuman
-
250.000,00
250.000,00
1.960.000,00
Belanja sewa gedung/ kantorrtempat
Dipergunakan untuk: • •
•
-
•
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan untuk :
1.960.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
3 0 6 . 3 D6 . 0 1 . 1 S. 0 6 . S. 3 3 1 S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.15.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
306.1.06.0315.06.5.3313.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1.06.01.15.06.5.2.323.01.
4.760.000,00
^
_
,
_ 4.760.000,00
61.250.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
,,
Dipergunakan untuk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
61.250.000,00
Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
3 0 6 .3 0 6 .0 3 1 5 X 6 .5 .3 3 3 B.
Belanja Jasa Prof esi
1.500.000,00
Dipergunakan untuk:
1.06.1.06.01.15.06.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
306.306.0315.06.5.2.3.
BELANJA MODAL
1.500.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00
..
Malaman : 156
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.06.1.06.01.1S.07.
PENGEMBANGAN BAKAT DAN KETRAM PIUVN ANAK BERKEBUTUHAN
KHUSUS
rcNJCLMjftnl
4
69.990.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana:
1.06.1.06.01.15.07.5.31.
BELANJA PEGAWAI
525.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.31.01.
Honorarium PNS
525.000,00
1.06.1.06.0trnlifedVTPMJEC
1.IS.07.531.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.15.07.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.15.07.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.0 l.OI.
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.15.07.532.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
50.000,00
Belanja atat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering]
I.06.1.06.01.1S.07.S32.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
72.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.07.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.D6.01.1S.07.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.06.1.06.01.15.07.5.2.2.O6.02.
525.000,00
953.200,00
831.200,00
1.561.800,00
560.000,00
Belanja Penggandaan
1.001.800,00
Belanja Sewa Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
300.000,00
1X6.1.06.01.15.07.5.2.307,02.
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat
1.06.1.06.01.15.07.5.3308.
Belanja Sew a Sarana M obilit as
1.06.1.06.01.15X7.5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralat an Kant or
1.06.306.01.15.D7.S.33I0.07.
Belanja Sewa Sound System
1.06.1.06.0315.07.5.3313
Belanja M akanan dan M inuman
1X6.1.06.01.15X7.5.2311X6.
Belanja makanan dan minuman peserta
306.306.01.15.07.5.3314.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u
1.06.306.01.15X7.5.2.314.04.
Belanja pakaian olahraga
1.06.306.031S.07.S.331S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.D6.1.06X 1.1S.07.5331SX 1.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
I.06.1.06.01.1S.07X.2.315.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.306.0315.07.5.3328.
Belanja Jasa Prof esi
1X6.1.06.01.15.07JJ.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
306.306.0315.07.5.33.
BELANJA MODAL
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
69.465.000,00
1.06.1.06.01.15.07.5.3307.
1.06.306.0315.07.5.3310.
Dipergunakan untuk:
300.000,00
25.500.000,00
25.500,000,00
250.000,00
250.000,00
8.050.000,00
8.050.000,00
8.250.000,00
8.250.000,00
18.175.000,00
5.775.000,00
12.400.000,00
6.425.000,00
Dipergunakan untuk :
,
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan untuk:
Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Dipergunakan untuk:
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Dipergunakan untuk:
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan untuk:
•
,
,
.
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan untuk:
Belanja pakaian olahraga
Dipergunakan untuk;
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
.
.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk:
6.425.000,00 Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumtier
0,00
. ...
Dipergunakan untuk:
,. .
Halaman : 157
URAIAN
KODE REKENING
•
PENJELASAN
JUMLAH
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
KJ r v * 4 F * l Y
1
X39>700.U00,QU
VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PENERIM A BANTUAN SOSIAL
4
'A
1.06.1.06.01.15.09.5.31.
BELANJA PEGAWAI
18.300.000,00
1.06.1.06.01.15.09.5.31.01.
Honorarium PNS
18.300.000,00
1.06.1.06.01. IS.09.S.2.1.01.01.
ft
•
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.15.09.5.33D1.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.05.1.O6.01.1S.09.5.32.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.O6.01.15.09.S.2.2.01.O4.
18.300.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.15.09.5.33
2.111.000,00
1.967.000,00
144.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Jasa Kant or
1.06.1.O6.01.15.09.5.2303.23.
Belanja Jasa Teknis
57.600.000,00
Belanja Jasa Teknis
306 .1 .06.0315.09.5.3306.
Bet anja Cet ak dan Penggandaan
1.189.000,00
Dipergunakan untuk :
1.189.000,00
Belanja Penggandaan
2.800.000,00
Dipergunakan untuk:
57.600.000,00
Belanja Penggandaan
306.1.06.03IS.09.S.3311.
Belanja M akanan dan M inuman
IX6.I.O6.01.15.09.S32.1I.03
Belanja makanan dan minuman rapat
2.800.000,00
1X6.1.06X1.15.09.5.32.15.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.D6.I.06.0315X9.532.1SX2.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
306.3O6.O315.09.5.33.
BELANJA M ODAL
306.306.0315.13
PELATIHAN KETRAM PILAN BAGI PENYANDANG MASALAH
^cn
nnn
nn
7.350.000,00
0,00
ft ftft c An nnn
.
-
nn
- 141.640.000,00
306.306.0315.135.33
BELANJA PEGAWAI
13.820.000,00
306.306.01.15.135.3301.
Honorarium PNS
11.400.000,00
1.06.1X6.01.15.11.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Peiaksana Kegiatan
306.1.06.01.15.11.5.2.1X 1.02.
Honorariuni Tim Pengadaan Barang dan Jasa
175.000,00
1X6.1.06.01.15.11.5.31X1.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
125.000,00
1 .06.306.0315.135.3303.
Uang Lem bur
1X6.1X6.01.15.11.5.2.1.03.01.
Uang Lembur PNS
306.306.0315 .11 .5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
Betanja makanan dan minuman rapat
50.350.000,00
T
-
- -
Sumber Dana:
11.100.000,00
2.420.000,00
2.420.000,00
127.820.000,00
.
Dipergunakan untuk :
CY Tnf\
nnn
nn
5
7./ 0U.U
00,00
1 1 L (X# V#* I 1 * ? ^ F ^ A r * k
k.
Dipergunakan untuk;
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
121.400.000,00
. ncxwtronmlkjifecaYTSOMKIHFDCBA
1 nc m
i c no c a a 1 c
Belanja Perjalanan Dinas
»'
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana;
306 .1 .06.01.15.09X.3303.
1X6.1.06.01.15.09.5.2.2.06.02.
•<
4
3
2
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
...
.
Halaman: 158
%
A
M
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1.06.1.06.01.15.11.5.3301.
106.1.06.01.15.11.5.2.2.01.01.
.*
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, nnaterai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.15.11.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.06.01.IS. 11.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.06.02.
i»
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.11.5.3307.
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.07.02.
Beianja sewa gedung/ kantor/ tempat
\ _
5.692.000,00
5.602.000,00
90.000,00
1.453.000,00
3.000.000,00
Belanja Sew a Sarana M obilitas
3.000.000,00
1.06.1.06.01.15.11.5.3310.
Belanja Sew a Perlengkapan dan Peralat an Kant or -
400.000,00
400.000,00
Belanja M akanan dan M inuman
Belanja makanan dan minuman peserta
Belanja cetak
3.325.000,00
3.325.000,00
12.575.000,00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan untuk:
Beianja sewa Sarana Mobilitas Darat
Dipergunakan untuk:
Belanja Sewa Sound System
Oiperounakan untuk:
Belanja makanan dan minuman peserta
Dipergunakan untuk:
1.06.1.06.01.15.135.331S.
Belanja Perjalanan Dinas
1X6.1.06.01.15.11.S32.1S.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
5.775.000,00
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.D6.1.06.01.1S.11.S.2.315.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
6.800.000,00
Beianja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.15.11.5.3323.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.D6.1.06.01.1S.11.S.2.2.23.0I.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
97.875.000,00
97.875.000,00
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.D6.1.06.01.1S.11.5.33.
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.15.13.
PENINGKATAN KOORDINASI DAN PENGENDAUAN BANTUAN PANGAN
3.000.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
0,00
117.677.270,00
kM1Ct/ T%i
•
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan
Sumber Darta:
87.027.270,00
1.06.1.0 6.01.1S.13.S.31.
1.06.1.06.01.15.13.5.31.01.
Dipergunakan untuk:
3.000.000,00
1.06.1.06.01.15.11.5.2.328.01.
4A A £ V A D A 1/ A T
k*
Dipergunakan untuk:
Dipergunakan untuk:
500.000,00
Honorarium PNS
1.06.1.06.01.1S.13.S.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.IS.13.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.15.13.5.32.01.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.15.13.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
87.027.270,00
87.027.270,00
Dipergunakan untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
30.650.000,00
951.000,00
951.000,00
. . .
Belanja perangko, materai dan tjenda pos lainnya
500.000,00
Belania sewa Sarana Mobilitas Darat
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.11.06.
Belanja alat tulis kantor
Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.11.5.2.2.08.01.
1.06.1.06.01.15.11.5.2.311.
Dipergunakan untuk:
368.000,00
1.06.1.06.01.15.11.S.330S.
1.06.1.06.01.15.11.5.3328.
.-ft
4
1.085.000,00
1.06.1.06.01.1S.11.5.32.10.07.
•
r zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
CnUCLnj/Ma
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
. . . .
Halaman : 159
KODE REKENING
•
1
0
*
,«
1.06.1X6.O1.15.13.5.33O6.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.06.01.1S.13.S.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.15.13.5.3311.
Belanja M akanan dan M inuman
I.D6.1.D6.01.1S.13.5.2.2.U.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.0 1.15.13.5.3315.
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.06.01.1S.13.5.2.2.1S.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.15.13.5.2.2.15.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.15.13.5.33.
BELANJA MODAL
*
\9
JUMLAH
2
3
PENJELASAN
4
1.864.000,00
Dipergunakan untuk:
1.864.000,00
Belanja Penggandaan
3.750.000,00
3.750.000,00
24.085.000,00
14.925.000,00
9.160.000,00
Dipergunakan untuk:
Beianja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan untuk:
Belanja peqalanan dinas dafam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
0,00
1.0 6 .1.06.0 1.16.
PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
362.250.000,00
1.06.1.06.01.16.10.
PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG
KENYANGKUTTANGGAP CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR
BIASA
167.500.000,00
1.06.1.06.01.16.10.5.31.
BELANJA PEGAWAI
5.800.000,00
1.06.1.06.01.16.10.5.31.01.
Honorarium PNS
5.800.000,00
L.06.1.06.01.16.10.5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.16.1D.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.16.10.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
•9
^r
URAIAN
5.800.000,00
Lokasi Kegiatan: Kabupaten Padtan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
147.500.000,00
3.174.000,00
Dipergunakan untuk:
1.06.1.06.01.16.10.5.32.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
120.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.01.16.10.5.3301.04. ,
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
180.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.16.10.5.33 03
Bel anj a Bahan/ M at erial
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.02.13.
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
1.06.1.06.01.16.10.5.3303,
Belanja Jasa Kant or
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.03.23.
Belanja Jasa Teknis
1.0 6 .1.06.01.16.10.5.3306.
Bel anj a Cet ak dan Penggandaan
1.D6.1.06.01.16.10.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.06.1.06.01.16.10.5.32.07.
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.16.10.5.3310.
Belanja Sew a Periengkapan dan Peralat an Kant or
1.06.1.06.01.16.10.5.2.310.07.
Belanja Sewa Sound System
2.874.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
6.000.000,00
6.000.000,00
2.096.000,00
1.365.000,00
Belanja alat tulis kantor
Dipergunakan untuk:
Belanja Bahan Praktik/Peraga / pelatihan / Diklat
Di|}ergunakan untuk:
Belania Jasa Teknis
Dioeraunakan untuk:
Belanja cetak
731.000,00
Belanja Penggandaan
1.500.000,00
Dipergunakan untuk:
1.500.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Dipergunakan untuk:
Belanja Sewa Sound System
Halaman : 160
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
PENJELASAN
1
2
3
4
1.06.1X6.01.16.10.5.3311.
•
Belanja M akanan dan M inuman
1X6.1.06.01.16.10.5.2311.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
1.06.1.06.01.16.10.5.3313.
Belanja Pakaian Kerja
7.960.000,00
7.960.000,00
17.000.000,00
1.06.1.06X1.16.10.5.2.2.13X1.
Belanja pakaian keqa lapangan
1.06.1X6.01.16.10.5.3315.
Belanja Peqalanan Dinas
1.06.1.06X1.16.10.5.2.3.1S.O1.
Belanja peqaianan dinas dalam daerah
13.140.000,00
1.D6.1.06.01.16.10.532.15.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
29.200.000,00
1.06.1.06.01.16.10.5.3323.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.23.01.
Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.06.1.06.01.16.10.5.2.328.
Belanja Jasa Prof esi
1.06.1.06.01.16.10.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.06.1.06.01.16.10.5.33.
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.16.10.5.33. I Z.
Belanja Modal Pengadaan Komput er
1.06.1.06X1.16.10.5.2.3.12.03.
Belanja modal Pengadaan komputer note book
1.06.1.06.01.16.10.5.33.16.
Belanja Modal Pengadaan Alat -alat St udio
1.06.1.06.01,15.10.5.2J. 16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
17.000.000,00
42.340.000,00
55.030.000,00
55.030.000,00
8.200.000,00
8.200.000,00
Dipergunakan untuk:
....
-
Belanja makanan dan minuman peserta
. .
Dipergunakan untuk:
...
Belanja pakaian keqa lapangan
Dipergunakan untuk i
Belanja peqaianan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk:
Beianja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Dipergunakan untuk:
...
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
14.200.000,00
7.200.000,00
7.200.000,00
7.000.000,00
7,000.000,00
50.000.000,00
1.06.1.06.01.16.13
REHABILITASI TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL
1.06.1.06.01.16.135.31.
BELANJA PEGAWAI
3.300.000,00
1.06.1.06.01.16.135.31.01.
Honorarium PNS
3.300.000,00
1.06.1.06.01.16.12.5.31.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan untuk :
.
Belanja modal Pengadaan komputer note twok
.
.
.
.
. . .
Dipergunakan untuk;
Belanja modal Pengadaan kamera
Lokasi Kegiatan : Taman Makam Pahlawan Kab. Padtan
Sumber Dana :
^ ~^ r
CT
1.06.1.06.01.16.135.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.16.135.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
infi inf if ii ifi Uf i 37ni .ni
1.06.1 .OeX 1.16.12.5.2301.03.
1X6.1.06X1.16.12.5.32X1.04.
1.06.1.06X1.16.12.5.32X 1.05.
-Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
3.300.000,00
............
Dipergunakan untuk:
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
7.839.000,00
Dipergunakan untuk:
. . . . . .
.-• •
2.834.500,00
1.650.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
105.000,00
Belanja perangko, materai dan zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIFDCBA
benda pos lainnya
....
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
589.500,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.16.12.5.2.2X 1.06.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.660.000,00
Betanja Bahan Bakar Minyak/Gas
1.06.1.06.0316.135.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
200.000,00
Dipwgunakan untuk:
200.000,00
Belanja Penggandaan
1.06.1.06X1.16.13532.06X3
—
32.700.000,00
Belanja Penggandaan
....
.
...
••
Halaman: 161
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
1X6.1.06.01.16.135.331S,
Belanja Perjalanan Dinas
1X6.1X6.01.16.12.5.3315.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.16.135.3320.
Beianja Pemeliharaan
1.06.1.06.01.16.12.5.2.320.04.
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
1.06.1.06.01.16.135.3323.
Bet anja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1 X6X1.16.12.5.2323X1.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.06.1.06.01.16.135.33.
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.16.135.33.16.
Belanja M odal Pengadaan Alat -alat St udio
1X6.1.06.01.16.12.5.33.16.01.
Belanja modal Pengadaan kamera
1.06.1.06.01.16.135.33.25.
Belanja M odal Pengadaan Inst al asi List rik dan Telepon
PENJELASAN
4
890.000,00
890.000,00
12.305.000,00
12.305.000,00
11.466.000,00
11.466.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
12.000.000,00
1.06.1.06.01.16.12.5.23.25.01.
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
KOORDINASI PERUM USAN KEBUAKAN DAN SIKRON ISASI
PELAKSANAAN UPAYA-UPAYA PENANGGULANGAN KEM ISKINAN
DAN PENURUNAN KESENJANGAN
94.750.000,00
1.06.1.06.01.16.13.5.33
BELANJA PEGAWAI
12.150.000,00
1.06.1.06.01.16.13.5.31.01.
Honorarium PNS
12.150.000,00
1.06.1.06.01.16.13.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
82.600.000,00
1.06.1.06.01.16.13.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
12.000.000,00
1.06.1.06X1.16.13.5.31X1X1.
12.150.000,00
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.13.5.3306.
Bclanja Cet ak dan Penggandaari
1.D6.1.06.01.16.13.5.2.2X6.01.
Belanja cetak
1X6.1.06X1.16.13.532X6.02.
Rp l a n i a Pp n n n a n r i A a n
1.06.1.0 G.01.16.13.5.3315.
Bclanja Peqalanan Dinas
1X6.1X6.0136.1333315.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1X6.1X6.01.16.13.53315.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.16.13.5.3323.
Bclanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1.06.01.16.13.53323X1.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1X6.1.06.0316.13.5.33.
BELANJA MODAL
Belanja peqalanan d'nas daiam daerah
Dipergunakan untuk:
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Dipergunakan untuk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
14.000.000,00
1.06.1.06.01.16.13.
1.05.1.D6.D1.16.13.532X1X1.
Dipemunakan untuk:
1.610.000,00
;
1.610.000,00
1.180.000,00
160.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan kamera
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan Instalasi listrik
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk :
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor •
Dipergunakan untuk:
Belanja cetak
1.020.000,00
Belanja Penggandaan
38.560.000,00
Dipergunakan untuk;
7.220.000.00
31.340.000,00
41.250.000,00
41.250.000,00
0,00
Belanja Derjalanan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Dipergunakan untuk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
. .
Halaman : 162
-
ft
KODE REKENING
1
1.06.1.06.014.
1ft
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
50.000.000,00
PEM BINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
1.06.X.06.01.1G.I4.5.2.1.
BELANJA PEGAWAI
1.950.000,00
1.06.1.06.01.16.14.5.2.1.01.
Honorarium PNS
1.950.000,00
1.06.1.06.01.16.I4.5.2.1.D1.01.
ft
URAIAN
1.950.000,00
Honorarium Panit ia Peiaksana Kegiat an
1.06.1.06.01.16.14.5.2.3
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.16.14.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dan a:
Dipergunakan unt uk:
48.050.000,00
1.044.000,00
Dipergunakan untuk :
Belanja atat tulis kantor
1.06.1.06.01.16.14.5.32.01.01.
Belanja alat t ulis kant or
1.06.1.06.01.16.14.5.2.1.01.04.
Belanja perangko, mat eraf dan benda pos lainnya
306.1.06.01.16.14.5.2.2.06.
Belanja Cet ak d an Penggandaan
1X6.1.06.0I.16.14.S.2.2.06.01.
Belanja cet ak
620.000,00
Belanja cetak
1.D6.I.06.01.16.14.53.2.06.02.
Belanja Penggandaan
256.000,00
Belanja Penggandaan
3.330.000,00
nirt^ rctjin/tkAH itnhrk *
A*V Oa A*W v« w Aw A D* AttSw At Aw A Am
Belanja M akanan dan M inuman
1X6.1.06.01.16.14.5.2.2.11.06.
Belanja m akanan dan m inum an pesert a
1.06.1.06.0316.14.5.3315.
Belanja Perjalanan Dinas
954.000,00
90.000,00
876.000,00
3.330.000,00
17.700.000,00
1XC.1.06X1.16.14.5.2.MSX1.
6.900,000,00
1X6.1.06X1.16.14.5.2.Z.15.D3
10.800.000,00
306.1.06.0316.14.5.3323.
...
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang yang ak an d i ser ahkan kepada M asyarakat / Pihak
24.300.000,00
. . .
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
•
1X6.1.O6.01.16.14.5.2.2.2JX 1.
Beianja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat .
Belanja Jasa Prof esi
1.06.1.06X1.16.14.5.2.2.28.01.
Jasa Tenaga Ahli/ Inst rukt ur/ Narasumber
306.1.06.01.16.14.5.33.
BELANJA M ODAL
306.1.06.0 320.
PROGRAM PEM BINAAN EKS PENYANDANG PEN YAKIT SOSI A L (EKS
0ijhn
n T rDA
a j i iN
t tA
A , P5
o c" K,
if
tLiAtat YXTOMJIFDCA
/ CDA
FI A N
M PEN
n c u YA
v A KI
I / TT
A TM AIV A l
N A RAA PI
N
A RKOBA
DA
T 5e 0n bdI AA Ll 1LA
I N N YA J
306.306.0320.04.
PEM BERDAYAAN EKS PENYANDANG PEN YAKIT SOSIAL
1X6.3OG.OI.20.04.5.31.
BELANJA PEGAWAI
2.100.000,00
1.06.306.0 320.04.5.3 301.
Honorarium PNS
2.100.000,00
¥
I X6.I.0G.01.20.04.53 I XI X 1.
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiat an
-
24.300.000,00
800.000,00
.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Dipergunakan unt uk:
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
0,00
119.887.000,00
60.000.000,00
2.100.000,00
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dan a:
Dipergunakan unt uk:
Honorarium Panib'a Pelaksana Kegiatan
.
.
.
....
Dipergunakan unt uk:
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
...
.
L/i^
jciyijilavoii
uiiLUK
Belanja
makanan
dan• minuman peserta
800.000,00
.
....
Dipergunakan unt uk:
Ket iga
306.306.01.16.14.5.3328.
.
.
, ,,
.
Halaman: 163
0
(• •
0
9
1*
NUUC KC^ CJuIkftlJ
UKMlMlT
11 IMI AH
PENIELASAN
1
2
3
4
LD6.1.06.01.20.04.S.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.C6.01.20.04.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.20.D4.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
3.020.000,00
2 .8 3 5 .0 0 0 ,0 0
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1.05.1.06.01.20.04.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.20.04.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
50.000,00
135.000,00
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.01.
Beianja cetak
280.000,00
Belanja Penggandaan
225.000,00
306.1.06.0320.04.5.2.315.
Belanja Peqalanan Dinas
1.05.1.06.01.20.04.5.2.2.15.01.
Beianja peqalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.15.03
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Belanja Barang yang ak an diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat.
306.306.0320.04.5.2.3.
BELANJA MODAL
306.1.0 6.01.20.06.
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM
Honorarium PNS
1.06.1.06.01.20.06.5.2.1.01.01.
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
.., .,
Belanja cetak
1 7 . 3 0 0 . 0 0 0 ,0 0
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
1 8 . 5 5 0 . 0 0 0 ,0 0
Belanja peqalanan dinas luar daerah'
18.525.000,00
n
.
Dipergunakan untuk:
nn
c n ot > 7 n n n n n
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan
Sumber Dana:
c mn nnn nn
a..3UU.uuu,uu
c
-
.-
-
306.1.06.0320.06.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
306.306.01.20.06.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
1,06.1.06.01.20.06.5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
306.306.01.20.06.5.3306.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1 8 . 5 2 5 . 0 0 0 ,0 0
BELANJA PEGAWAI
306.306.01.20.06.5.3301.
Beianja alat tulis kantor
35.850.000,00
306.1.06.0320.04.5.3323.
1
Dipergunakan untuk :
505.000,00
1.06.1.06.01.20.04.5.2.2.06.02.
1 ne 9 ne m an t i e f i a
*
57.900.000,00
^F%n nnn
nn
5.300.000,00
5 .3 0 0 .0 0 0 ,0 0
54.587.000,00
3.501.500,00
3 .4 5 1 .5 0 0 ,0 0
50.000,00
393.500,00
1X6.1.06.0130.06.5.32.O6.O3
Belanja cetak
200.000,00
1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.06.03
Belanja Penggandaan
193.500,00
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
687.000,00
306.306.0320.06.5.3313
Belanja M akanan dan M inuman
2.220.000,00
1.06.1.06.0130.06.5.2.2.11.06.
Belanja makanan dan minuman peserta
306.306.0320.06.5.3308.
1.06.1.06.01.20.06.5.2.2.0SX 1.
2.220.000,00
Betanja makanan dan minuman peserta
....
—
Halaman: 164
KODE REKENING
1
-.9
«
jC" .
H •
>,^'
• I-
JUMLAH
PENJELASAN
2
3
4
1X6.1.06.01.20.06.5.3315.
Belanja Perjalanan Oinas
1X6.1.06.01.20.06.5.2.315.01.
Belanja peijalanan dinas dalam daerah
1.06.1.06.01.20.06.53315.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.20.06X.3323.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
29.385.000,00
S.040.000,00
24.345.000,00
18.400.000,00
1.06.1.06X 1.20.06.5.23 23.01.
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
1.D6.1.06.01.20.06.S.33.
BELANJA MODAL
306.1.06.0323
PROGRAM PEM BERDAYAAN KELEM BAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
388.200.000,00
306.1.06.0321.03
PENINGKATAN PERAN AKTIF M ASYARAKAT DAN DUNIA USAHA
148.200.000,00
306.1.06.032301.5.31.
BELANJA PEGAWAI
20.700.000,00
306.1.06.0 3 2 30 35.3 30 3
Honorarium PNS
20.700.000,00
1X6.1.06.01.21.01.5.31.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
306.1.0 6.0 321.01.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
306.306.032301.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1X6.1.06.01.21.01.5.2.2.01X 1.
Belanja alat tulis kantor
1.06.1.06.01.21X1.5.3301.03.
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1.06.1.06.0121X1.5.2.2X1.04.
306.1.06.0323035.3306.
•
URAIAN
18.400.000,00
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.06.0121.01.5.2.2.D6.01.
Belanja cetak
1X6.1X6.0121.01.522.06.03
Belanja Penggandaan
306.1.06.0321.035.3307.
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
20.700.000,00
2.418.000,00
2.235.000,00
60.000,00
123.000,00
31.167.000,00
29.675.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada MasyarakaL
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana :
Dipergunakan untuk :
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Beianja perangko, materai dan benda pos lainnya
Dipergunakan untuk:
Belanja Penggandaan
7.800.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
Belanja Sew a Sarana M obilit as
1X6.1.06.0121X1.5.32X8X1.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5.400.000,00
306.306.0323035.3313
Belanja M akanan dan M inuman
30.765.000,00
1.06.1.06.0121X1.522.11.06.
Belanja makanan dan mtnuman peserta
30.765.000,00
306.306.01.23035.3314.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari t ert ent u
3.900.000,00
1.06.1X6.0121X1.5.3314.03.
Belanja pakaian batik tradisional
7.800.000,00
5
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
QO,U •
3.900.000,00
46.050.000,00
,
Belanja cetak
1.492.000,00
306.306.0323035.3308.
Belanja Perjalanan Dinas
Dipergunakan untuk:
127.500.000,00
1.06.1.06.0121X1.5.2.307.02.
306.306.0323035.3315.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
0,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
.
Dipergunakan untuk:
Belania perialanan dinas dalam daerah
Betanja sewa Sarana Mobilitas Darat
Dipergunakan untuk:
Belanja makanan dan minuman peserta
Belanja pakaian batik tradisional
Dipergunakan untuk:
...
Halaman ; 165
KODE REKENING
URAIAN
PENJELASAN
JUMLAH
1
1.06.1 X6.01.2 l.Ol.S.2.31 S.01.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
46.050,000,00
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.21.05.
PEM UTHAKIRAN DATA PM KS
1.06.1.06.01.21.0S.S.31.
BELANJA PEGAWAI
1.200.000,00
1.06.1.06.01.21.05.5.31.01.
Honorarium PNS
1.200.000,00
1X6.1.06.01.21.05.S.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1.D6.1.06.01.21.DS.S.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.05.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1.06.01.21.05.5.2.2X1.01.
Bclanja alat tulis kantor
1.D6.1.06.01.21.0S.S.2.2X1.D4.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1.06.1.06.01.21.0 S.S.3303.
Belanja Jasa Kant or
1X6.1.06.012IXSJJ2.0323.
Belanja Jasa Teknis
1.06.1.06.01.21.05.5.3306.
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1.06.1.06X 121X5.5.32.06.02.
Belanja Penggandaan
50.000.000,00
48.800.000,00
618.000,00
546.000,00
72.000,00
43.200.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Dipergunakan untuk:
43.200.000,00
Belanja Jasa Teknis
132.000,00
Dipergunakan untuk :
132.000,00
Belanja Penggandaan
4.850.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.06.0121X5.5.22.15.03
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.0321.05.5.33.
BELANJA MODAL
306.1.06.032308.
OPERASIONAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)
0,00
90.000.000,00
3 0 6 .3 0 6 .0 3 2 3 0 8 .5 .3 3
BELANJA PEGAWAI
26.740.000,00
306.306.01.2308.5.31.03
Honorarium PNS
16.500.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Padtan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk:
1.200.000,00 Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
1.06.1.06.01.21.05.5.3315.
1.06.1X6.01.21X8.5.31X1X1.
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
0,00
1.06.1.06.01.21.01.5.33.
4.850.000,00
16.500.000,00
Belanja peqalanan dinas luar daerah
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk:
Honorarium Paniba Pelaksana Kegiatan
Dipergunakan untuk : -
306.306.032308.5.3303.
Uang Lembur
I.06.1.06X 121.08.5.2.1X3X 1.
Uang Lembur PNS
2.680.000.00
Uang Lembur PNS
1.06.1X6.0121.08.5.31.03.02.
Uang Lembur Non PNS
7.560.000,00
Uang Lembur Non PNS
1X6.306.032308.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
3 0 6 .3 0 6 .0 3 2 3 0 8 .5 .3 3 0 3
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
306.1.06.0121.08.522.01X1.
Belanja alat tulis kantor
10.240.000,00
52.050.000,00
7.024.000,00
6.081.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja alat tulis kantor
—
Halaman : 166
KODE REKENING
URAIAN
JUMLAH
1
2
3
PENJEIASAN
4
1.06.1.06.0121.08.S.32.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
360.000,00
1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
135.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1X6.1X6.01.21.08.5.2.2.01.0S.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
448.000,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1.06.1.06.01.21.08.5.3303.
Belanja Jasa Kant or
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.03.23.
1,06.1.06.01.21.08.5.32.06.
Belanja Jasa Teknis
. Belanja Cet ak dan Penggandaan
7.200.000,00
7.200.000,00
3.666.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Dipergunakan untuk:
Belanja Jasa Teknis
Dipergunakan untuk :
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.06.01.
Belanja cetak
2.100.000,00
Belanja cetak
1.06.1.06.01.21.06.5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
1.566.000,00
Belanja Penggandaan
18.570.000,00
Dipergunakan untuk;
1.06.1.06.01.21.08.5.3311.
Belanja M akanan dan M inuman
1.06.1-06.01.21.08.5.2.2.11.01.
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
1.05.1.06.01.21.06.5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
1.06.1.06.01.Z1.Q8.5.331S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.06.1.D6.C1.21.08.5.2.Z.1S.01.
Belanja peqalanan dinas daiam daerah
1.06.1.06.01.21.08.5.2.2.15.02.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
1.06.1.06.01.21.08.5.33.
BELANJA MODAL
1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.13
Belanja Modal Pengadaan Komput er
1.O6.1.O6.O1.21.08.5.2.3.12.02.
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
1.06.1.06.01.21.08.5.2.3.12.04.
Belanja modal Pengadaan printer
1.06.1.06.01.21.08.5.33.13.
Beianja Modal Pengadaan m ebeulair
1.140.000,00
17.430.000,00
15.590.000,00
3.090.000,00
12.500.000,00
Belanja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja makanan dan minuman rapat
Dipergunakan untuk:
Beianja peqaianan dinas dalam daerah
Belanja peqalanan dinas luar daerah
11.210.000,00
8.510.000,00
7.760.000,00
750.000,00
2.700.000,00
1.06.1.06.01.21.08.533.13.01.
Belanja modal Pengadaan meja keqa
1.06.1.06.01.21.09.
PEM BERDAYAAN PERAN AKTIF KARANG TARUNA DALAM DUNIA
USAHA
1.06.1.06.01.21.09.5.31.
BELANJA PEGAWAI
15.450.000,00
1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.
Honorarium PNS
15.450.000,00
2.700.000,00
100.000.000,00
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan komputer/PC
Belanja modal Pengadaan printer
Dipergunakan untuk:
Belanja modal Pengadaan meja keqa
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pacitan
Sumber Dana:
Dipergunakan untuk:
1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Keqlatan
1X6.1.06.01.21.09.5.31.01.02.
Honorarium Tirn Pengadaan Barang dan Jasa
175.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.09.5.31.01.03.
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
125.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa
1.06.1.06.01.21.09.5.33
BELANJA BARANG DAN JASA
1.06.1.06.01.21.09.5.3301.
Belanja Bahan Pakai Habis Kant or
1.06.1X6.01.21.09.S32X 1.01.
Belanja alat tulis kantor
15.150.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
84.550.000,00
639.000,00
534.000,00
Dipergunakan untuk :
Belanja alat tulis kantor
- —
Halaman :zyxwvutsrqponmlkjihgf
167
ft
zyxwvutsrponmlkjihfedcbaZYXWVUTSRPONMLKJIFDCBA
URAIAN
KODL
REKfcNlNG
1
9,
r 1
ft
PFWIFIASAN
i0 f \r\c ry ciFCM Tfc IF*
•
'
r Lk 1U LLF^oJFll V
3
2
zyxwvutsrponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
1 .0 6 . 1 .D 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 1 .0 3 .
4
30.000,00
75.000 ,00
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1X6.1X6.01.21.09.5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 .0 9 . 5 . 3 3 0 6 .
Belanja Cet ak dan Penggandaan
1 .0 5 . 1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 5 .0 1 .
Belanja cetak
420.000,00
Belanja cetak
1 .0 6 . 1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 6 .0 2 .
Belanja Penggandaan
721.000,00
Belanja Penggandaan
1 .0 G.1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .S.3 2 .0 7 .
Belanja Sew a Rum ah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
300.000,00
Dipergunakan untuk :
1 . 0 6 . 1 X 6 X 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .0 7 .0 2 .
Belanja sewa gedung/ kantor/ tempat
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .11.09.5 .3 3 1 0 .
Belanja Sew a Perlengkapan dan Peralat an Kant or
1.06.1.06.01.21.09.5.2.2.10.07.
Belanja Sewa Sound System
ift
1 .D6 .1 .D6 .0 1 .2 1 .D9 .5 .3 3 1 1 .
Belanja M akanan dan M inuman
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .1 1 .0 6 .
Belanja makanan dan minuman peserta
1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 . 2 1 . 0 9 . S. 3 3 1 S.
Belanja Perjalanan Dinas
1.141.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
1.575.000,00
Dipergunakan untuk:
.
.
12,715.000,00
Belanja peqalanan dinas dalam daerah
3,365.000,00
1 .0 6 .1 .O6 .O1 .2 1 .O9 .5 .2 .2 .1 S.OZ.
Belanja peqalanan dinas luar daerah
9 .350.000,00
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .3 2 3 .
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat / Pihak
Ket iga
66.880.000,00
Dipergunakan untuk;
Belanja Sewa Sound System
Dipergunakan untuk :
Dipergunakan untuk:
Belanja peqalanan dinas datam daerah
Dipergunakan untuk :
1 . 0 6 . 1 . 0 6 . 0 1 3 1 . 0 9 . S. 2 . 2 3 3 . 0 I .
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada M asyarakat
66.880.000,00
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Belanja Jasa Prof esi
1.000.000,00
Dipergunakan untuk:
1 .0 6 .1 .0 6 .0 U
Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber
1.000.000,00
0,00
BELANJA MODAL
Surplus/ (Def isit )
C5.359.078.088.01!
.
.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
1.06.1.06.01.21.09.5.3328.
1.06.1.06.01.21.09.5.33.
.
....
1 .575.000,00 Belanja makanan dan minuman peserta
1 .0 6 .1 .0 6 .0 1 .2 1 .0 9 .5 .2 .2 .1 S. O I .
1 .0 9 .5 .2 .2 .2 8 .0 1 .
.
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
. . .
URUSAN PEM ERINTAHAN
ORGANISASI
:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1.09. - KESATUAN BANGSA DAN POLm K DALAM NEGERI
! 1.09.01.-BADAN KESATUAN BANGSA DAN POUTIK
11 I M I
1 tf>ATAhl
KODE REKENING
4
J
0,00
J. 0 9 . 1 . 0 9.01.0 0 . 0 0 . 4 .
PENDAPATAN DAERAH
1.09.1.09.01.00.00.5.
BELANJA DAERAH
4.320.331.739,63
1 .0 9 .1 .0 9 .0 1 .0 0 .0 0 .5 .1 .
BELANJA TIDAK UN GSUN G
1.775.550.739,63
1 X9 .1 .0 9 .0 1 .0 0 .0 0 .5 .1 .1 .
BEUN JA PEGAWAI
1.775.550.739,63
1 .0 9 .1 .O9 .0 1 .O0 .0 0 .5 .1 .1 .0 1 .