INFORMASI APBD 2017 edit Plt Gub Banten booklet FINAL
INFORMASI APBD 2017
PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INFORMASI APBD 2017
PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INFORMASI
APBD
2017
INFORMASI APBD 2017
Disusun oleh:
BAPPEDA Provinsi Banten
Selaku Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten
PenanggungJawab:
Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten
Kontributor:
Seluruh Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten
Dokumen dapat di akses melalui :
http://bappeda.bantenprov.go.id
1
INFORMASI
PENGANTAR
APBD
2017
Dalam mengemban amanah pembangunan saya ingin menyampaikan pesan bahwa upaya untuk mewujudkan
masyarakat banten yang sejahtera tentunya tidak lepas dari siklus pembangunan yang sebenarnya sudah kita
lalui sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Hal
yang saya maksud adalah bahwa kita harus senantiasa untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban
sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Proses pembangunan dapat diibaratkan seperti halnya air yang mengalir, sepanjang air tersebut mengalir banyak masyarakat yang
dapat memperoleh manfaatnya. Bila air tersebut tiba di muara dan masih ada ikan yang merasakan manfaatnya termasuk ikan yang
hidup ditengan laut dengan tidak tercemar, saat itulah hasil pembangunan dapat dinilai sebagai investasi. Untuk itu kiranya dapat
kita disimpulkan bahwa pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya
untuk kepentingan masyarakat.
Dengan rasa syukur tahapan Perencanaan dan Penganggaran tahun ini telah kita selesaikan yaitu dengan ditetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBD TA 2017. Pelaksanaan APBD TA 2017 merupakan tahun kelima
pelaksanaan RPJMD yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017. Adapun tema pembangunan Provinsi
Tahun 2017 yaitu “Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi
Kesenjangan Berbasis Potensi Wilayah”.
Melalui media ini, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk dapat mempublikasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berupa informasi APBD TA 2017 sebagai wujud transparansi Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya kepada masyarakat, dunia usaha, dan stake holders diharapkan dapat
mengawal pelaksanaan pembangunan Tahun 2017.
Serang, Maret 2017
Pj. GUBERNUR BANTEN
Dr. H. NATA IRAWAN, SH, M.Si
2
INFORMASI
APBD
2017
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2017
Peningkatan
kapasitas dan daya
saing SDM untuk
mengurangi tingkat
pengangguran dan
kemiskinan
Peningkatan akses,
promosi dan mutu
pelayanan
kesehatan
Peningkatan
ketahanan
dan
keamanan pangan,
serta
penguatan
logistik pangan
3
Peningkatan
konektivitas
dan
daya
dukung
infrastruktur
dan
suprastruktur
terhadap ekonomi
dan investasi yang
lebih merata
Pengendalian tata
ruang, kelestarian
lingkungan
hidup
dan sumber daya air,
mitigasi,
serta
adaptasi bencana
Peningkatan kualitas
tata kelola
pemerintahan dan
reformasi birokrasi
serta penyelenggaraan
pilkada Banten
INFORMASI
ASUMSI MAKRO
APBD
2017
INDIKATOR STRATEGIS
Inflasi di Provinsi Banten, Januari 2017
:
0,71 Persen
Pertumbuhan Ekonomi Banten, Triwulan IV-2016
:
5,26 Persen
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten, Maret 2016
:
5,42 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka Banten, Agustus 2016
:
8,92 Persen
Indeks Gini Provinsi Banten, 2015
:
0,4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten, 2015
:
70,27
Sumber : https://banten.bps.go.id/QuickMap
4
INFORMASI
APBD
2017
PROSES PENYUSUNAN APBD 2017
DAFTAR ISTILAH :
Forum
Konsultasi
Publik
5
RKPD
: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RENJA
: Rencana Kerja
SKPD
: Satuan Kerja Perangkat Daerah
MUSRENBANG
: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
KUA
: Kebijakan Umum Anggaran
PPAS
: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
RAPBD
: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBD
: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
TAPD
: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Banang DPRD
: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah
RAPERGUB
: Rancangan Peraturan Gubernur
PERDA
: Peraturan Daerah
Kemendagri
: Kementerian Dalam Negeri
Rancangan
awal Renja
SKPD
Rancangan
Awal RKPD
MUSRENBANG
RKPD
PROVINSI
Penyempurnaan Renja
SKPD
Verifikasi
Renja
SKPD
Penetapan
Pergub
RKPD 2017
Rancangan
KUA-PPAS
Pembahasan
TAPD dan
Banang DPRD
Kesepakatan
KUA-PPAS
Penyusunan
RKA
Persetujuan
Bersama
Raperda APBD
antara
Pemerintah
Daerah dan
DPRD
Perbaikan
atas Hasil
Hasil Evaluasi
Evaluasi
Kemendagri
Kemendagri
Penetapan
Perda APBD
INFORMASI
RINGKASAN APBD 2017 APBD
BELANJA
PENDAPATAN
Pengeluara
n Biaya
Daerah
0 Rp
(0,00%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yg
Sah; 5,67 M (0,06%)
Dana
Perimbanga
n 4,12 T
(42,07%)
Belanja
Langsung
3,41 T
(33,05%)
10,33 T
9,79 T
2017
PEMBIAYAAN
559 M
PAD 5,66 T
(57,88%)
Belanja
Tidak
Langsung
6,91 T
(66,95%)
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
2
BELANJA
PENDAPATAN
ANGG
%
PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.66 T 57,88 2.1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
Pendapatan Pajak Daerah
5.44 T 55,60
Hasil Retribusi Daerah
20.89 M 0,21 2.1.1 Belanja Pegawai
Hasil Pengelolaan Kekayaan
49.70 M 0,51 2.1.4 Belanja Hibah
Daerah yang Dipisahkan
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 151.92 M 1,55 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada
yang Sah
Pem Kab/Kota
DANA PERIMBANGAN
4.12 T 42,07
2.1.7 Belanja Bankeu kpd
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 635.21 M 6,49
Pemda/Pemdes dan Parpol
Pajak
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
Dana Alokasi Umum
1.10 T 11,29
Dana Alokasi Khusus
2.37 T 24,28 2.2 BELANJA LANGSUNG
LAIN-LAIN PENDAPATAN
5.67 M 0,06 2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
5.67 M 0,06 2.2.3 Belanja Modal
ANGG
6.91 T
1.56 T
2.37 T
138.87 M
2.18 T
613.84 M
36.05 M
3.41 T
213.99 M
1.68 T
1.51 T
3
%
66,95 3.1
Penerimaan
Biaya Daerah
599 M
(100,00%)
PEMBIAYAAN DAERAH
ANGG
PENERIMAAN
559.06 M
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan
559.06 M
15,16
Anggaran Tahun Anggaran
23,01
Sebelumnya
1,34
3.2 PENGELUARAN
21,15
PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2 Penyertaan Modal
5,94
(Investasi) Pemerintah
Daerah
0,35
33,05
2,07
16,30
14,68
%
100,00
100,00
0,00
0,00
6
INFORMASI
APBD
2017
PENDAPATAN
TRAND PENDAPATAN DAERAH 2015-2017
PENDAPATAN 2017
5,67 M (0,06%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yg
Sah; 5,67 M (0,06%)
APBD 2017
5,66 T (57,88%)
9,79 T
4,12 T (42,07%)
5,40 M (0,06%)
Dana
Perimbangan
4,12 T (42,07%)
P-APBD 2016
9,79 T
5,33 T (62,89%)
PAD 5,66 T
(57,88%)
8,47 T
1,82 T (15,47%) 1,39 T (18,19%)
P-APBD 2015
5,07 T (66,34%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7
3,14 T (37,04%)
DANA PERIMBANGAN
7,64 T
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
INFORMASI
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH KAB./KOTA
KOTA TANGERANG
549,27 M
KAB. TANGERANG
503,18 M
KOTA TANGERANG SELATAN
496,23 M
156,90 M
KAB. SERANG
KOTA CILEGON
KOTA SERANG
APBD
2017
140,19 M
122,27 M
TOTAL 2,18 T
KAB. LEBAK
109,34 M
KAB. PANDEGLANG
106,60 M
8
INFORMASI
APBD
2017
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER URUSAN
ANGGARAN PER URUSAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang;
749,21 M (21,95 %)
Urusan Pilihan;
129,41 M
(3,79 %)
Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar;
310,42 M (9,09 %)
9
10 ANGGARAN TERBESAR PER BIDANG URUSAN
1,00 T (29,31%)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
10,33 T
530,39 M (15,54%)
KESEHATAN
452,51 M (13,26%)
PENDIDIKAN
438,39 M (12,84%)
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar;
2,22 T (65,17 %)
222,2 M (6,51%)
KEUANGAN
96,67 M (2,83%)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
68,74 M (2,01%)
KETENAGA KERJAAN
60,21 M (1,76%)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
51,77 M (1,52%)
PERHUBUNGAN
51,07 M (1,50%)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
INFORMASI
10 OPD BELANJA TERBESAR APBD
(BELANJA LANGSUNG) 2017
Disnakertrans; 60,02 M ( 1,76 %)
Badan Pendapatan; 70,75 M ( 2,07 %)
Dinas Kesehatan; 81,71 M ( 2,39 %)
RSU Malingping;
149,03 M ( 4,37 %)
Dinas PUPR;
1,00 T ( 29,31 %)
RSUD Banten;
221,77 M ( 6,50 %)
Dinas PRKP;
222,21 ( 6,51 %5)
10 OPD Belanja Terbesar;
2,76 T ( 81,06 %)
Set DPRD;
246,55 M ( 7,22 %)
OPD Lainnya;
646,34 M ( 18,94 %)
Setda;
276,07 M ( 8,09 %)
Dinas Dikbud;
438,39 M ( 12,84 %)
10
INFORMASI
APBD
2017
KOMPONEN BELANJA DAERAH
Milyar Rupiah
10.327 M
APBD 2017
9.303 M
P-APBD 2016
9.278 M
P-APBD 2015
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
11
Pegawai (BTL)
Hibah
Bantuan Sosial
Bagi Hasil kepada Pem Kab/Kota
Bankeu kpd Pemda/Pemdes dan Parpol
Tidak Terduga
Pegawai (BL)
Barang dan Jasa
Modal
P-APBD 2015
567
1.544
136
2.041
659
32
179
2.180
1.937
P-APBD 2016
608
2.529
145
2.038
562
29
144
1.758
1.486
APBD 2017
1.565
2.376
138
2.184
613
36
213
1.683
1.515
INFORMASI
KOMPOSISI BELANJA MODAL
Aset Lainnya;
374,48 Jt ( 0,02 %)
KETERANGAN :
1. Peralatan dan Mesin:
Hardware, Alat Angkut, Alkes,
Peralatan Kantor Dll.
2. Aset Tetap Lainnya:
Pengadaan Buku, Hewan, Tanaman,
Alat Olah Raga, Barang Bercorak
Kesenian dan Kebudayaan
3. Aset Lainnya:
Pengadaan Software
Aset Tetap Lainnya;
28,24 M ( 1,86 %)
APBD
2017
Tanah; 186,88 M
( 12,33 %)
Gedung dan Bangunan;
341,74 M ( 22,55 %)
Peralatan dan Mesin;
243,34 M ( 16,06 %)
1,51 T
Jalan, Irigasi dan
Jaringan; 715,05 M
( 47,18 %)
12
INFORMASI
APBD
2017
KOMPOSISI
BELANJA BARANG DAN JASA
10 ANGGARAN TERBESAR PADA BELANJA BARANG DAN JASA
(MILYAR)
Perjalanan Dinas;
259,01 M (15,38%)
Uang Saku dan Uang
Makan; 67,14 M
(3,99%)
10 Belanja Terbesar
1.242 M (73,78 %)
Jasa Kantor; 79,88 M
(4,74%)
Belanja Lainnya
441 M (26,22%)
TOTAL 1.683 M
Bahan Pakai Habis;
103,82 M (6,17%)
Hibah Barang/Jasa
Kepada
Masyarakat/Pihak
Ketiga; 146,84 M
(8,72%)
Makanan dan
Minuman; 136,61 M
(8,11%)
13
Jasa Konsultansi;
77,08 M (4,58%)
Sewa
Rumah/Gedung/Gudang
/Parkir/Tempat
107,58 M (6,39%)
Pemeliharaan;
132,20 M (7,85%)
Jasa
Narasumber/Instruktur/Tenaga
Ahli/Pendampingan; 132,01 M
(7,84%)
INFORMASI
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
PENDIDIKAN
KESEHATAN
3,19 T (30,17%)
1,16 T (13,24%)
APBD
2017
Belanja Pegawai; 633,60 M
Belanja Hibah; 356,17 M
Belanja Hibah; 2,20 T
(Hibah BOS, Institusi Pendidikan)
Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 436,80 M
(Untuk Urusan Pendidikan)
Belanja Bantuan Sosia; 137,67 M
Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 218,40 M
Belanja Bantuan Keuangan; 67,20 M
Belanja Bantuan Keuangan;114,90 M
(Untuk Urusan Pendidikan)
Belanja Langsung Fungsi Pendidikan; 438,39 M
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 473,02 M
Kesehatan Lingkungan; 160,63 M
Kesehatan Kerja; 1,92 M
Belanja Urusan Kesehatan; 1,16 T
14
INFORMASI
APBD
2017
KOMPOSISI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA
DALAM MILYAR RUPIAH
Kab. Lebak
2015
2016
2017
169,86
165,76
110,00
Kab.
Pandeglang
86,69
45,98
90,00
Kab. Serang
Kab. Tangerang
Kota Cilegon
Kota Serang
97,17
91,77
100,00
99,85
110,48
100,00
40,87
25,84
70,00
75,85
64,49
32,00
2015
15
2016
2017
Kota Tangerang Kota Tangerang
Selatan
37,89
48,44
21,16
9,07
32,50
40,00
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017
PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INFORMASI APBD 2017
PROVINSI BANTEN
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
INFORMASI
APBD
2017
INFORMASI APBD 2017
Disusun oleh:
BAPPEDA Provinsi Banten
Selaku Wakil Ketua I Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten
PenanggungJawab:
Sekretaris Daerah Provinsi Banten
Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten
Kontributor:
Seluruh Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Banten
Dokumen dapat di akses melalui :
http://bappeda.bantenprov.go.id
1
INFORMASI
PENGANTAR
APBD
2017
Dalam mengemban amanah pembangunan saya ingin menyampaikan pesan bahwa upaya untuk mewujudkan
masyarakat banten yang sejahtera tentunya tidak lepas dari siklus pembangunan yang sebenarnya sudah kita
lalui sejak ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten. Hal
yang saya maksud adalah bahwa kita harus senantiasa untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban
sebagaimana diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Proses pembangunan dapat diibaratkan seperti halnya air yang mengalir, sepanjang air tersebut mengalir banyak masyarakat yang
dapat memperoleh manfaatnya. Bila air tersebut tiba di muara dan masih ada ikan yang merasakan manfaatnya termasuk ikan yang
hidup ditengan laut dengan tidak tercemar, saat itulah hasil pembangunan dapat dinilai sebagai investasi. Untuk itu kiranya dapat
kita disimpulkan bahwa pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya
untuk kepentingan masyarakat.
Dengan rasa syukur tahapan Perencanaan dan Penganggaran tahun ini telah kita selesaikan yaitu dengan ditetapkan Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang APBD TA 2017. Pelaksanaan APBD TA 2017 merupakan tahun kelima
pelaksanaan RPJMD yang merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD 2012-2017. Adapun tema pembangunan Provinsi
Tahun 2017 yaitu “Menjaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Untuk Mengurangi
Kesenjangan Berbasis Potensi Wilayah”.
Melalui media ini, Pemerintah Provinsi Banten berupaya untuk dapat mempublikasikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
berupa informasi APBD TA 2017 sebagai wujud transparansi Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selanjutnya kepada masyarakat, dunia usaha, dan stake holders diharapkan dapat
mengawal pelaksanaan pembangunan Tahun 2017.
Serang, Maret 2017
Pj. GUBERNUR BANTEN
Dr. H. NATA IRAWAN, SH, M.Si
2
INFORMASI
APBD
2017
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2017
Peningkatan
kapasitas dan daya
saing SDM untuk
mengurangi tingkat
pengangguran dan
kemiskinan
Peningkatan akses,
promosi dan mutu
pelayanan
kesehatan
Peningkatan
ketahanan
dan
keamanan pangan,
serta
penguatan
logistik pangan
3
Peningkatan
konektivitas
dan
daya
dukung
infrastruktur
dan
suprastruktur
terhadap ekonomi
dan investasi yang
lebih merata
Pengendalian tata
ruang, kelestarian
lingkungan
hidup
dan sumber daya air,
mitigasi,
serta
adaptasi bencana
Peningkatan kualitas
tata kelola
pemerintahan dan
reformasi birokrasi
serta penyelenggaraan
pilkada Banten
INFORMASI
ASUMSI MAKRO
APBD
2017
INDIKATOR STRATEGIS
Inflasi di Provinsi Banten, Januari 2017
:
0,71 Persen
Pertumbuhan Ekonomi Banten, Triwulan IV-2016
:
5,26 Persen
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Banten, Maret 2016
:
5,42 Persen
Tingkat Pengangguran Terbuka Banten, Agustus 2016
:
8,92 Persen
Indeks Gini Provinsi Banten, 2015
:
0,4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Banten, 2015
:
70,27
Sumber : https://banten.bps.go.id/QuickMap
4
INFORMASI
APBD
2017
PROSES PENYUSUNAN APBD 2017
DAFTAR ISTILAH :
Forum
Konsultasi
Publik
5
RKPD
: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
RENJA
: Rencana Kerja
SKPD
: Satuan Kerja Perangkat Daerah
MUSRENBANG
: Musyawarah Perencanaan Pembangunan
KUA
: Kebijakan Umum Anggaran
PPAS
: Prioritas Plafon Anggaran Sementara
RAPBD
: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
APBD
: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
TAPD
: Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Banang DPRD
: Badan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah
RAPERGUB
: Rancangan Peraturan Gubernur
PERDA
: Peraturan Daerah
Kemendagri
: Kementerian Dalam Negeri
Rancangan
awal Renja
SKPD
Rancangan
Awal RKPD
MUSRENBANG
RKPD
PROVINSI
Penyempurnaan Renja
SKPD
Verifikasi
Renja
SKPD
Penetapan
Pergub
RKPD 2017
Rancangan
KUA-PPAS
Pembahasan
TAPD dan
Banang DPRD
Kesepakatan
KUA-PPAS
Penyusunan
RKA
Persetujuan
Bersama
Raperda APBD
antara
Pemerintah
Daerah dan
DPRD
Perbaikan
atas Hasil
Hasil Evaluasi
Evaluasi
Kemendagri
Kemendagri
Penetapan
Perda APBD
INFORMASI
RINGKASAN APBD 2017 APBD
BELANJA
PENDAPATAN
Pengeluara
n Biaya
Daerah
0 Rp
(0,00%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yg
Sah; 5,67 M (0,06%)
Dana
Perimbanga
n 4,12 T
(42,07%)
Belanja
Langsung
3,41 T
(33,05%)
10,33 T
9,79 T
2017
PEMBIAYAAN
559 M
PAD 5,66 T
(57,88%)
Belanja
Tidak
Langsung
6,91 T
(66,95%)
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
2
BELANJA
PENDAPATAN
ANGG
%
PENDAPATAN ASLI DAERAH
5.66 T 57,88 2.1 BELANJA TIDAK
LANGSUNG
Pendapatan Pajak Daerah
5.44 T 55,60
Hasil Retribusi Daerah
20.89 M 0,21 2.1.1 Belanja Pegawai
Hasil Pengelolaan Kekayaan
49.70 M 0,51 2.1.4 Belanja Hibah
Daerah yang Dipisahkan
2.1.5 Belanja Bantuan Sosial
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah 151.92 M 1,55 2.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada
yang Sah
Pem Kab/Kota
DANA PERIMBANGAN
4.12 T 42,07
2.1.7 Belanja Bankeu kpd
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan 635.21 M 6,49
Pemda/Pemdes dan Parpol
Pajak
2.1.8 Belanja Tidak Terduga
Dana Alokasi Umum
1.10 T 11,29
Dana Alokasi Khusus
2.37 T 24,28 2.2 BELANJA LANGSUNG
LAIN-LAIN PENDAPATAN
5.67 M 0,06 2.2.1 Belanja Pegawai
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
5.67 M 0,06 2.2.3 Belanja Modal
ANGG
6.91 T
1.56 T
2.37 T
138.87 M
2.18 T
613.84 M
36.05 M
3.41 T
213.99 M
1.68 T
1.51 T
3
%
66,95 3.1
Penerimaan
Biaya Daerah
599 M
(100,00%)
PEMBIAYAAN DAERAH
ANGG
PENERIMAAN
559.06 M
PEMBIAYAAN DAERAH
3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan
559.06 M
15,16
Anggaran Tahun Anggaran
23,01
Sebelumnya
1,34
3.2 PENGELUARAN
21,15
PEMBIAYAAN DAERAH
3.2.2 Penyertaan Modal
5,94
(Investasi) Pemerintah
Daerah
0,35
33,05
2,07
16,30
14,68
%
100,00
100,00
0,00
0,00
6
INFORMASI
APBD
2017
PENDAPATAN
TRAND PENDAPATAN DAERAH 2015-2017
PENDAPATAN 2017
5,67 M (0,06%)
Lain-lain Pendapatan Daerah yg
Sah; 5,67 M (0,06%)
APBD 2017
5,66 T (57,88%)
9,79 T
4,12 T (42,07%)
5,40 M (0,06%)
Dana
Perimbangan
4,12 T (42,07%)
P-APBD 2016
9,79 T
5,33 T (62,89%)
PAD 5,66 T
(57,88%)
8,47 T
1,82 T (15,47%) 1,39 T (18,19%)
P-APBD 2015
5,07 T (66,34%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7
3,14 T (37,04%)
DANA PERIMBANGAN
7,64 T
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
INFORMASI
BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH
KEPADA PEMERINTAH KAB./KOTA
KOTA TANGERANG
549,27 M
KAB. TANGERANG
503,18 M
KOTA TANGERANG SELATAN
496,23 M
156,90 M
KAB. SERANG
KOTA CILEGON
KOTA SERANG
APBD
2017
140,19 M
122,27 M
TOTAL 2,18 T
KAB. LEBAK
109,34 M
KAB. PANDEGLANG
106,60 M
8
INFORMASI
APBD
2017
ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PER URUSAN
ANGGARAN PER URUSAN
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang;
749,21 M (21,95 %)
Urusan Pilihan;
129,41 M
(3,79 %)
Urusan Wajib Bukan
Pelayanan Dasar;
310,42 M (9,09 %)
9
10 ANGGARAN TERBESAR PER BIDANG URUSAN
1,00 T (29,31%)
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
10,33 T
530,39 M (15,54%)
KESEHATAN
452,51 M (13,26%)
PENDIDIKAN
438,39 M (12,84%)
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PEMUKIMAN
Urusan Wajib
Pelayanan Dasar;
2,22 T (65,17 %)
222,2 M (6,51%)
KEUANGAN
96,67 M (2,83%)
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
68,74 M (2,01%)
KETENAGA KERJAAN
60,21 M (1,76%)
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
51,77 M (1,52%)
PERHUBUNGAN
51,07 M (1,50%)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
35,00
INFORMASI
10 OPD BELANJA TERBESAR APBD
(BELANJA LANGSUNG) 2017
Disnakertrans; 60,02 M ( 1,76 %)
Badan Pendapatan; 70,75 M ( 2,07 %)
Dinas Kesehatan; 81,71 M ( 2,39 %)
RSU Malingping;
149,03 M ( 4,37 %)
Dinas PUPR;
1,00 T ( 29,31 %)
RSUD Banten;
221,77 M ( 6,50 %)
Dinas PRKP;
222,21 ( 6,51 %5)
10 OPD Belanja Terbesar;
2,76 T ( 81,06 %)
Set DPRD;
246,55 M ( 7,22 %)
OPD Lainnya;
646,34 M ( 18,94 %)
Setda;
276,07 M ( 8,09 %)
Dinas Dikbud;
438,39 M ( 12,84 %)
10
INFORMASI
APBD
2017
KOMPONEN BELANJA DAERAH
Milyar Rupiah
10.327 M
APBD 2017
9.303 M
P-APBD 2016
9.278 M
P-APBD 2015
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
Belanja
11
Pegawai (BTL)
Hibah
Bantuan Sosial
Bagi Hasil kepada Pem Kab/Kota
Bankeu kpd Pemda/Pemdes dan Parpol
Tidak Terduga
Pegawai (BL)
Barang dan Jasa
Modal
P-APBD 2015
567
1.544
136
2.041
659
32
179
2.180
1.937
P-APBD 2016
608
2.529
145
2.038
562
29
144
1.758
1.486
APBD 2017
1.565
2.376
138
2.184
613
36
213
1.683
1.515
INFORMASI
KOMPOSISI BELANJA MODAL
Aset Lainnya;
374,48 Jt ( 0,02 %)
KETERANGAN :
1. Peralatan dan Mesin:
Hardware, Alat Angkut, Alkes,
Peralatan Kantor Dll.
2. Aset Tetap Lainnya:
Pengadaan Buku, Hewan, Tanaman,
Alat Olah Raga, Barang Bercorak
Kesenian dan Kebudayaan
3. Aset Lainnya:
Pengadaan Software
Aset Tetap Lainnya;
28,24 M ( 1,86 %)
APBD
2017
Tanah; 186,88 M
( 12,33 %)
Gedung dan Bangunan;
341,74 M ( 22,55 %)
Peralatan dan Mesin;
243,34 M ( 16,06 %)
1,51 T
Jalan, Irigasi dan
Jaringan; 715,05 M
( 47,18 %)
12
INFORMASI
APBD
2017
KOMPOSISI
BELANJA BARANG DAN JASA
10 ANGGARAN TERBESAR PADA BELANJA BARANG DAN JASA
(MILYAR)
Perjalanan Dinas;
259,01 M (15,38%)
Uang Saku dan Uang
Makan; 67,14 M
(3,99%)
10 Belanja Terbesar
1.242 M (73,78 %)
Jasa Kantor; 79,88 M
(4,74%)
Belanja Lainnya
441 M (26,22%)
TOTAL 1.683 M
Bahan Pakai Habis;
103,82 M (6,17%)
Hibah Barang/Jasa
Kepada
Masyarakat/Pihak
Ketiga; 146,84 M
(8,72%)
Makanan dan
Minuman; 136,61 M
(8,11%)
13
Jasa Konsultansi;
77,08 M (4,58%)
Sewa
Rumah/Gedung/Gudang
/Parkir/Tempat
107,58 M (6,39%)
Pemeliharaan;
132,20 M (7,85%)
Jasa
Narasumber/Instruktur/Tenaga
Ahli/Pendampingan; 132,01 M
(7,84%)
INFORMASI
ANGGARAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
PENDIDIKAN
KESEHATAN
3,19 T (30,17%)
1,16 T (13,24%)
APBD
2017
Belanja Pegawai; 633,60 M
Belanja Hibah; 356,17 M
Belanja Hibah; 2,20 T
(Hibah BOS, Institusi Pendidikan)
Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 436,80 M
(Untuk Urusan Pendidikan)
Belanja Bantuan Sosia; 137,67 M
Belanja Bagi Hasil Kab/Kota; 218,40 M
Belanja Bantuan Keuangan; 67,20 M
Belanja Bantuan Keuangan;114,90 M
(Untuk Urusan Pendidikan)
Belanja Langsung Fungsi Pendidikan; 438,39 M
Penyelenggaraan Upaya Kesehatan; 473,02 M
Kesehatan Lingkungan; 160,63 M
Kesehatan Kerja; 1,92 M
Belanja Urusan Kesehatan; 1,16 T
14
INFORMASI
APBD
2017
KOMPOSISI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PEMERINTAH DAERAH KAB./KOTA
DALAM MILYAR RUPIAH
Kab. Lebak
2015
2016
2017
169,86
165,76
110,00
Kab.
Pandeglang
86,69
45,98
90,00
Kab. Serang
Kab. Tangerang
Kota Cilegon
Kota Serang
97,17
91,77
100,00
99,85
110,48
100,00
40,87
25,84
70,00
75,85
64,49
32,00
2015
15
2016
2017
Kota Tangerang Kota Tangerang
Selatan
37,89
48,44
21,16
9,07
32,50
40,00
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2017