S.O.P SUB BAG KEUANGAN DAN UMUM

S.O.P SUB BAG KEUANGAN DAN UMUM

SISTEM MANAJEMEN MUTU

TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

PENGADILAN NEGERI PACITAN

JALAN YOS SUDARSO NOMOR 02 63512

 : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254

Website : www.pn-pacitan.go.id

Email : [email protected]

: (0357) 881075 FAX : (0357) 886254

Website : pn-pacitan.go.id Email : [email protected]

DAFTAR INDUK DOKUMEN SOP

SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

NO NOMOR DOKUMEN DP NAMA DP

1 W14-U23/01/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

2 W14-U23/02/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

3 W14-U23/03/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

4 W14-U23/04/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

5 W14-U23/05/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

6 W14-U23/06/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

7 W14-U23/07/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENUNJUKAN ATAU PENGHUNIAN RUMAH

NEGARA

8 W14-U23/08/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENUNJUKAN PEMAKAIAN BARANG

INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

10 W14-U23/10/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PROTOKOLER

20 W14-U23/20/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENGELOLAAN RUANG SIDANG

26 W14-U23/26/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PERAWATAN RUMAH DINAS

25 W14-U23/25/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PERAWATAN INVENTARIS, HALAMAN DAN GEDUNG KANTOR

24 W14-U23/24/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. KEBERSIHAN KANTOR

23 W14-U23/23/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. KEAMANAN KANTOR

22 W14-U23/22/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PERSIAPAN PERSIDANGAN

21 W14-U23/21/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENERIMAAN BARANG PERSEDIAAN

19 W14-U23/19/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENGELOLAAN TUNJANGAN KHUSUS KINERJA

(REMUNISASI)

11 W14-U23/11/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENYUSUNAN URAIAN TUGAS SATPAM DAN TENAGA KEBERSIHAN

18 W14-U23/18/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK

17 W14-U23/17/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA MODAL –

16 W14-U23/16/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI

(GAJI, LEMBUR, HONOR) DAN LS

15 W14-U23/15/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PELAKSANAAN ANGGARAN DANA UP / TUP

14 W14-U23/14/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BENDAHARA

9 W14-U23/09/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. PENGEMUDI / DPIR

12 W14-U23/12/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. LAPORAN APLIKASI PERSEDIAAN (ATK)

13 W14-U23/13/PMPN-SOP/UK/2016 S.O.P. LAPORAN BMN SEMESTERAN

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 Website : www.pn-pacitan.go.id Email : [email protected] Revisi ke - Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP / STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N

INDUK (Master)

TERKENDALI (Controlled)

TIDAK

TERKENDALI

(Uncontrolled)

NOMOR SALINAN

(Copy No)

Beri √ tanda pada kolom

PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau dipindahkan dalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik,Photo Copy, dicatat atau lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

PENGADILAN NEGERI PACITAN Tim Penjaminan Mutu PENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

STATUS REVISI

NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUBBAGIAN YANG DIREVISI DISETUJUI OLEH TANGGAL - - - - -

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 Revisi ke - Website : www.pn-pacitan.go.id Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Email : [email protected] Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

Kualifikasi Pelaksanaan: Dasar Hukum :

1. S – 1

1. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

2. SMA Publik

2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Peralatan / Perlengkapan :

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

1. Peralatan Komputer

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002

2. Buku Register Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart

3. Alat Tulis Kantor Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan Keterkaitan :

1. SOP Kepaniteraan Perdata

2. SOP kepaniteraan Pidana

3. SOP Kepaniteraan Hukum Pencatatan / Pendataan :

4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana Pencatatan surat masuk pada buku register

6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat masuk akan terhambat

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 Revisi ke - Website : www.pn-pacitan.go.id Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Email : [email protected] Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

PELAKSANA MUTU BAKU KET Sub Bag NO KEGIATAN Ka Sub Bag Ketua / PERSYARATAN/ Umum & Sekretaris Panitera WAKTU OUTPUT & Panmud Wakil PERLENGKAPAN Keuangan

1 Menerima surat masuk dari Tidak Diterimanya

Surat masuk petugas surat masuk resepsionis

2 Membuka setiap surat yang masuk

3 Mencatat surat masuk dan memberi nomor

Tercatatnya Surat masuk agenda ke dalam surat masuk buku register

4 Memberi lembar Diteruskan disposisi dan nya surat meneruskannya masuk yang

Surat masuk kepada Ketua / sudah diberi

Wakil Ketua lembar disposisi

5 Ketua / Wakil Ketua menelaah

Surat masuk surat kemudian Surat masuk yang yang sudah memberi sudah diberi didisposisi disposisi kepada lembar disposisi Ketua /

Panitera atau Wakil Ketua

Ya Sekretairs

6 Panitera atau Sekretaris

1 x 24 Jam mendisposisi ke sub atau panitera muda terkait dengan surat yang masuk

7 Sub Bagian Didistribusi

Umum & kannya surat

Keuangan masuk yang

Surat masuk yang menerima surat sudah sudah didisposisi yang sudah didisposisi

Ketua / Wakil didisposisi untuk Ketua /

Ketua, Panitera didistribusikan Wakil Ketua, atau Sekretaris ke Kepala Sub

Panitera Bagian atau atau

Panitera Muda Sekretaris

8 Kepala Sub Bagian atau

Diterimanya Panitera Muda surat masuk menerima surat

Surat masuk yang yang sudah yang sudah sudah didisposisi didisposisi didisposisi untuk

Ketua / Wakil Ketua / dilaksanakan Ketua, Panitera Wakil Ketua, sesuai dengan atau Sekretaris Panitera petunjuk / atau arahan yang

Sekretaris tercatat dalam disposisi surat

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 Revisi ke - Website : www.pn-pacitan.go.id Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Email : [email protected] Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

9 Sub Bagian Umum & Keuangan meminta paraf pegawai yang menerima surat tersebut pada

Surat masuk yang buku register sudah didisposisi Salinan penerimaan

Ketua / Wakil 1 x 24 Jam lembar surat sebagai Ketua, Panitera disposisi tanda bahwa atau Sekretaris surat tersebut sudah diterima oleh sub bagian atau panitera muda masing – masing sesuai disposisi

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP / STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N

INDUK (Master)

TERKENDALI (Controlled)

TIDAK

TERKENDALI

(Uncontrolled)

NOMOR SALINAN

*) Beri

(Copy No)

√ tanda pada kolom

PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection

PENGADILAN NEGERI PACITAN Tim Penjaminan Mutu PENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

STATUS REVISI

NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUBBAGIAN YANG DIREVISI DISETUJUI OLEH TANGGAL - - - - -

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

1. S – 1

2. SMA Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer

2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Alat Tulis Kantor Keterkaitan :

1. SOP Kepaniteraan Perdata

2. SOP kepaniteraan Pidana

3. SOP Kepaniteraan Hukum

4. SOP Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

5. SOP Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

6. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan Pencatatan / Pendataan : Pencatatan surat keluar pada buku register

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka penanganan surat keluar akan terhambat

2. Buku Register

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 - Revisi ke Website : www.pn-pacitan.go.id Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Email : [email protected] Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

PELAKSANA MUTU BAKU PER SYARAT Sub Bag NO KEGIATAN KET Ka Sub Bag Ketua / AN/ Umum & Sekretaris Panitera WAKTU OUTPUT & Panmud Wakil PER Keuangan

LENGKAPAN Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda

Konsep surat Konsep

1 membuat konsep surat keluar surat keluar keluar

Kepala Sub Bagian atau Tidak

Panitera Muda menyerahkan konsep Diserahkan

Konsep surat 2 surat keluar kepada nya konsep keluar

Sekretaris atau Panitera surat keluar untuk diperiksa, dikoreksi dan diparaf

Konsep surat Diserahkan Setelah diperiksa, keluar nya konsep dikoreksi dan diparaf, surat keluar

Sekretaris atau Panitera yang sudah meneruskan konsep Ya Ya diperiksa, 3 surat keluar kepada dikoreksi

Ketua / Wakil Ketua dan diparaf untuk mendapatkan persetujuan dan ditanda tangani Ketua / Wakil Ketua menelaah konsep surat

Tdk Tdk Diserahkan keluar tersebut dan

Ya nya konsep Surat keluar memberikan surat keluar yang sudah 1 x 24 persetujuan dengan

4 yang sudah disetujui

Jam tanda tangan kemudian diperiksa, dan ditanda diserahkan kepada dikoreksi dan tangani

Kepala Sub Bagian atau diparaf

Panitera Muda yang bersangkutan Ya

Kepala Sub Bagian atau Panitera Muda menerima surat keluar

Diterimanya Surat keluar yang sudah ditanda surat keluar yang sudah tangani dan yang sudah

5 disetujui dan meneruskannya ke Sub disetujui ditanda

Bagian Umum dan dan ditanda tangani

Keuangan untuk tangani dibubuhi stempel, diregister dan dikirim Sub Bagian Umum &

Diterima nya Dibubuhi Keuangan menerima surat keluar stempel, surat keluar yang sudah yang sudah diregister,

6 ditanda tangani untuk disetujui dan dan dibubuhi stempel, ditanda dikirmnya diregister dan dikirim tangani surat keluar

Sub Bagian Umum & Tersimpan

Keuangan menyimpan Arsip surat

7 nya arsip arsip surat keluar sesuai keluar surat keluar dengan klasifikasi surat

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 Website : www.pn-pacitan.go.id Email : [email protected] Revisi Ke - Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP / STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N

INDUK (Master)

TERKENDALI (Controlled)

TIDAK

TERKENDALI

(Uncontrolled)

NOMOR SALINAN

(Copy No)

Beri √ tanda pada kolom

PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection

PENGADILAN NEGERI PACITAN Tim Penjaminan Mutu PENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

STATUS REVISI

NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUBBAGIAN YANG DIREVISI DISETUJUI OLEH TANGGAL - - - - -

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Undang - undang Nomor : 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart OperasionalProsedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

1. S – 1

2. SMA Peralatan / Perlengkapan : 1.

Peralatan Komputer 2. Buku Induk Perpustakaan 3. Alat Tulis Kantor

Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan : Mendata kebutuhan perpustakaan

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pemeliharaan barang perpustakaan akan terhambat

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 - Revisi Ke Website : www.pn-pacitan.go.id Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Email : [email protected] Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

PELAKSANA MUTU BAKU Ka Sub Bag NO KEGIATAN KET Pengelola Persyaratan/ Staf Umum & Waktu Output Perpustakaan Perlengkapan Keuangan

Laporan kondisi Mengecek kondisi ruang

1 Ruang perpustakaan ruang perpustakaan perpustakaan

Menata buku Buku 2 perpustakaan yang belum Buku perpustakaan perpustakaan tertata dengan baik telah tertata rapi

Menganalisa kebutuhan perlengkapan / bahan Form kebutuhan Form kebutuhan untuk

3 bahan bahan telah diisi kebersihan ruang perpustakaan Menyerahkan daftar kebutuhan perlengkapan

Diserahkannya / bahan untuk ruang

Form kebutuhan form kebutuhan

4 perpustakaan kepada bahan yang telah diisi bahan yang telah

Kasubbag Umum dan diisi

Keuangan Memeriksa daftar Tidak kebutuhan perlengkapan

Form kebutuhan / bahan untuk kebersihan

Form kebutuhan

5 bahan yang telah ruang perpustakaan dan bahan yang telah diisi

Ya disetujui menyetujui untuk dilakukan pembelian

1 x 24 Jam Bahan.per

Melakukan proses Form kebutuhan lengkapan pembelian perlengkapan

6 bahan yang telah kebersihan &

/ bahan kebersihan ruang disetujui bukti perpustakaan pembelian

Menyerahkan hasil Diserahkannya pembelian perlengkapan bahan.per

Bahan.per lengkapan / bahan kebersihan ruang lengkapan

7 kebersihan & bukti perpustakaan kepada

Kebersihan & pembelian Kasubbag Umum dan bukti

Keuangan pembelian

Memerintahkan staf Perintah untuk membersihkan

Bahan.perlengkapan membersihkan 8 ruang perpustakaan kebersihan ruang dengan perlengkapan / perpustakaan bahan yang telah dibeli

Ruang Membersihkan ruang Bahan.perlengkapan

9 perpustakaan perpustakaan kebersihan telah dibersihkan

Membuat laporan Laporan kegiatan

Ruang perpustakaan 10 kegiatan pemeliharaan pemeliharaan yang telah dibersihkan perpustakaan perpustakaan

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP / STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N

INDUK (Master)

TERKENDALI (Controlled)

TIDAK

TERKENDALI

(Uncontrolled)

NOMOR SALINAN

*) Beri

(Copy No)

√ tanda pada kolom

PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection

PENGADILAN NEGERI PACITAN Tim Penjaminan Mutu PENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

STATUS REVISI

NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUBBAGIAN YANG DIREVISI DISETUJUI OLEH TANGGAL - - - - -

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor :

2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

1. S - 1

2. SMA Peralatan / Perlengkapan :

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. Peralatan Komputer

2. Alat Tulis Kantor Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan : Mendata kebutuhan Barang Persediaan (Barang Konsumsi dan Pemeliharaan

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan setiap bagian akan terhambat

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 - Revisi Ke Website : www.pn-pacitan.go.id Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Email : [email protected] Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

PELAKSANA MUTU BAKU Ka Sub Bag NO KEGIATAN KET Persyaratan/ Staf Umum & PPK Waktu Output Perlengkapan Keuangan

Mengumpulkan data Terkumpulnya Nota

Tidak berupa permintaan Nota Permintaan Permintaan Barang

Barang Persediaan Barang Persediaan

1 Persediaan (Barang (Barang Konsumsi dan (Barang Konsumsi

Konsumsi dan Pemeliharaan) di dan Pemeliharaan)

Pemeliharaan) setiap Bagian Rekapitulasi Nota

Nota Permintaan Meneliti Nota

Permintaan Barang Barang Persediaan

2 Permintaan dari setiap Persediaan (Barang

(Barang Konsumsi bagian Konsumsi dan dan Pemeliharaan)

Pemeliharaan)

3 Mengajukan usulan Rekapitulasi Nota persediaan yang akan

Permintaan Barang Persetujuan Kuasa dibelanjakan kepada Persediaan (Barang Pengguna Anggaran /

Pejabat Pembuat Ya

Konsumsi dan Barang Komitmen

Pemeliharaan) Rekapitulasi Nota

Belanja Barang Permintaan Barang Tersedianya Barang

Persediaan (Barang Persediaan (Barang Persediaan (Barang

4 Konsumsi dan Konsumsi dan Konsumsi dan

Pemeliharaan) Pemeliharaan) yang Pemeliharaan) sudah disetujui

Memeriksa Barang Diperiksanya Barang

Persediaan (Barang Barang Persediaan Persediaan (Barang

Konsumsi dan (Barang Konsumsi

5 Konsumsi dan Pemeliharaan) yang dan Pemeliharaan)

Pemeliharaan) yang telah dibeli dengan yang telah dibeli telah dibeli

2 Hari nota pembelian Menginput Barang

Diinputnya Barang Persediaan (Barang Barang Persediaan

Persediaan (Barang Konsumsi dan

(Barang Konsumsi

6 Konsumsi dan Pemeliharaan) ke dan Pemeliharaan)

Pemeliharaan) ke dalam dalam Aplikasi yang telah diperiksa

Aplikasi Persediaan Persediaan Mendistribusikan

Barang Persediaan Barang Persediaan (Barang Konsumsi Didistribusikan nya (Barang Konsumsi dan dan Pemeliharaan) Barang Persediaan

7 Pemeliharaan) ke yang telah di input (Barang Konsumsi dan setiap Bagian sesuai ke dalam Aplikasi Pemeliharaan) dengan permintaan

Persediaan Mencatat pengeluaran Barang Persediaan

Barang Persediaan Diinputnya Barang (Barang Konsumsi dan

(Barang Konsumsi Persediaan (Barang Pemeliharaan) yang

8 dan Pemeliharaan) Konsumsi dan telah di distribusikan yang telah Pemeliharaan) yang dan menginput ke didistribusikan telah didistribusikan dalam Aplikasi

Persediaan Menyimpan sisa Barang Persediaan

Sisa Barang Disimpannya sisa Barang (Barang Konsumsi dan Persediaan (Barang Persediaan (Barang

9 Pemeliharaan) ke Konsumsi dan Konsumsi dan dalam lemari

Pemeliharaan) Pemeliharaan) penyimpanan

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP / STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N

INDUK (Master)

TERKENDALI (Controlled)

TIDAK

TERKENDALI

(Uncontrolled)

NOMOR SALINAN

*) Beri

(Copy No)

√ tanda pada kolom

PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection

PENGADILAN NEGERI PACITAN Tim Penjaminan Mutu PENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

STATUS REVISI

NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUBBAGIAN YANG DIREVISI DISETUJUI OLEH TANGGAL - - - - - -

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

1. S – 1

2. SMA Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer

2. Alat Tulis Kantor

3. Data Dukung Lainnya Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan : Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan : ika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan pengelolaan akuntansi barang milik negara akan terhambat

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 - Revisi Ke Website : www.pn-pacitan.go.id Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Email : [email protected] Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

PELAKSANA MUTU BAKU Ka Sub Bag NO KEGIATAN

KET

Persyaratan/ Staf Umum & KPA / KPB Waktu Output Perlengkapan Keuangan Menerima tanda bukti transaksi BMN dari bagian

Diterimanya keuangan berupa SPM dan SPM, SP2D,

1 SPM, SP2D, SP2D serta BAST dari

BAST BAST pejabat pengadaan Melakukan input data

SPM, SP2D, Laporan Barang SPM dan SP2D serta BAST

2 BAST yang telah Kuasa ke dalam aplikasi SIMAK diterima Pengguna

BMN Membuat Daftar Inventaris Ruangan (DIR)

Laporan Barang maupun Kartu Identitas

3 Kuasa DIR & KIB Barang (KIB) untuk barang

Pengguna yang telah diinput ke

2 Hari dalam aplikasi SIMAK BMN Menandatangani Daftar

Ditanda Inventaris Ruangan (DIR)

DIR & KIB yang tanganinya DIR

4 dan Kartu Identitas Barang telah dicetak & KIB yang

(KIB) telah dicetak

Membuat label (Labelisasi) DIR & KIB yang untuk barang yang

5 telah ditanda Label Inventaris termasuk dalam Daftar tangani

Inventaris Barang (DIR) Ditempelnya

Label Inventaris Menempel label BMN label Inventaris

6 yang telah pada barang yang sesuai yang telah dicetak dicetak

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA LEMBAR PENGESAHAN

Prosedur Mutu ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan

Negeri Pacitan, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem

Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan

bahwa dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat

tercapainya Sasaran secara efektif

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

1 Agustus 2016 DOCUMENT CONTROL MANAGEMENT REPRESENTATIVE KETUA TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN NEGERI

STAMP / STEMPEL ROHMAD ZAELANI, S.H. ASMINAH, S.H., M.H DWIYANTO, S.H., M.Hum STATUS DOKUME N

INDUK (Master)

TERKENDALI (Controlled)

TIDAK

TERKENDALI

(Uncontrolled)

NOMOR SALINAN

(Copy No)

Beri √ tanda pada kolom

PERINGATAN! Perlindungan Hak Cipta Warning! @ Copyright Protection

PENGADILAN NEGERI PACITAN Tim Penjaminan Mutu PENGADILAN NEGERI PACITAN Jl. Yos Sudarso Nomor. 02 PACITAN

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

STATUS REVISI

NO. REVISI NO. HALAMAN BAGIAN/ SUBBAGIAN YANG DIREVISI DISETUJUI OLEH TANGGAL - - - - -

15 Agustus 2016 Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksanaan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

2. Permenpan RB Nomor : 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekratariatan Peradilan

1. S – 1

2. SMA Peralatan / Perlengkapan :

1. Peralatan Komputer

2. Alat Tulis Kantor

3. Data Dukung Lainnya Keterkaitan :

Pencatatan / Pendataan : Pencatatan Barang Milik Negara pada Aplikasi

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kegiatan rekonsiliasi barang milik negara akan terhambat

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 Revisi Ke - Website : www.pn-pacitan.go.id Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Email : [email protected] Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN Operator Operator Persyaratan/ KET

KPB Waktu Output SIMAK BMN SAIBA Perlengkapan A Rekonsiliasi Internal SIMAK BMN dengan SAIBA

Operator SIMAK BMN Backup melakukan transaksi dan file Aplikasi SIMAK

1 pengiriman data ke UAKPA dan kirim BMN backup data pada aplikasi

SIMAK SIMAK BMN ke dalam flashdisk BMN Menyerahkan hasil pengiriman dan backup data dari aplikasi Backup dan file Neraca

2 SIMAK BMN kepada operator

kirim SAIBA SAIBA untuk dimasukkan ke

SIMAK BMN aplikasi SAIBA Neraca Melakukan rekonsiliasi data

SIMAK Neraca SIMAK antara neraca pada aplikasi dan

3 dan Neraca SIMAK BMN dengan neraca

Neraca SAIBA aplikasi SAIBA

SAIBA sesuai 1 x 24 Tidak jam

Jika data antara aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi SAIBA sesuai,maka membuat berita Neraca SIMAK acara rekonsiliasi internal

BAR

4 dan Neraca SIMAK BMN dengan SAIBA.

Internal SAIBA sesuai Jika tidak sesuai maka melakukan perbaikan data

Ya pada aplikasi SIMAK BMN BAR Menandatangani berita acara

Internal 5 rekonsiliasi internal SIMAK BAR Internal yang BMN dengan SAIBA ditanda tangani

BAR Mengarsipkan berita acara BAR Internal Internal 6 rekonsiliasi internal SIMAK yang ditanda telah BMN dengan SAIBA tangani diarsip kan

J a l a n Y o s S u d a r s o N o . 2 P a c i t a n 6 3 5 1 2  : ( 0357 ) 881075 FAX : (0357) 886254 - Revisi Ke Website : www.pn-pacitan.go.id Tanggal Efektif

15 Agustus 2016 Email : [email protected] Disahkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pacitan

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA PELAKSANA MUTU BAKU

NO KEGIATAN Operator Operator Persyaratan/ KET

KPB Waktu Output SIMAK BMN SAIBA Perlengkapan B Rekonsiliasi Eksternal SIMAK BMN dengan KPKNL

Operator SIMAK BMN melakukan transaksi Aplikasi SIMAK Backup pengiriman data ke KPKNL dan BMN dan data

7 backup data pada aplikasi aplikasi dan file SIMAK BMN dan Aplikasi

Persediaan kirim Persediaan ke dalam flashdisk Mencetak laporan dari aplikasi

BMN (neraca, laporan barang Aplikasi SIMAK Laporan

8 kuasa pengguna, laporan BMN BMN persediaan)

Backup Meminta backup data dan data 9 laporan (neraca) dari aplikasi Aplikasi SAIBA dan

SAIBA Laporan SAIBA

1x 24

Mengumpulkan dan mengecek Data dukung Check

Jam semua data dukung yang

Rekon (Laporan list Data

10 digunakan untuk rekonsiliasi SIMAK dan dukung dengan KPKNL

Laporan SAIBA) Rekon Data dukung Melakukan rekonsiliasi dengan Rekon (Laporan BAR

S.O.P SUB BAG KEUANGAN DAN UMUM

INVENTARIS BERUPA KENDARAAN DINAS

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

NOMOR SALINAN

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

01. S.O.P. PENANGANAN SURAT MASUK

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

NOMOR SALINAN

02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

1. Undang - undang Nomor : 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

02. S.O.P. PENANGANAN SURAT KELUAR

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

NOMOR SALINAN

03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

1. Undang - undang Nomor : 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

03. S.O.P. PEMELIHARAAN BARANG PERPUSTAKAAN

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

NOMOR SALINAN

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN Dasar Hukum :

54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

04. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

NOMOR SALINAN

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

05. S.O.P. PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

NOMOR SALINAN

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA

1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA PELAKSANA MUTU BAKU

2 SIMAK BMN kepada operator

06. S.O.P. REKONSILIASI BARANG MILIK NEGARA PELAKSANA MUTU BAKU

Dokumen yang terkait

ANALISIS KINERJA KEUANGAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH BANK UMUM KONVENSIONAL

ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN NON KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. HARYOTO LUMAJANG SEBELUM DAN SESUDAH IMPLEMENTASI BADAN LAYANAN UMUM

TINJAUAN UMUM MANAJEMEN KEUANGAN

S.O.P Program Studi Teknik Elektro

ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN BANK UMUM KONVENSIONAL DAN BANK UMUM SYARIAH - Perbanas Institutional Repository

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA PADA PT. BAG - Perbanas Institutional Repository

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI KINERJA PADA PT. BAG - Perbanas Institutional Repository

S.O.P PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN PERMOHONAN KASASI PERKARA PIDANA

S.O.P PENERIMAAN DAN PENGIRIMAN PERMOHONAN BANDING PERKARA PIDANA

S.O.P KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA SISTEM MANAJEMEN MUTU

Dokumen yang Anda mencari sudah siap untuk unduhkan