2014 02 13 JATIM SIPPD Umum (KabKota)
** UMUM **
PROV JATIM
13 Peb 2014
Ali Mujib, S.Kom, MM
LATAR BELAKANG
Pencapaian Visi dan Misi KDH
Dibutuhkan Sistem untuk memfasilitasi proses perencanaan
yang ada !
RPJMD JATIM (2014-2019)
Arah Kebijakan
VISI
Strategi
Kebijakan
Umum
Program
IK Sasaran = Impact
IK Program = Outcome
IK Sasaran
IK Program +
Pagu
RPJMD JATIM (2014-2019)
VISI
“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan
Berdaya Saing”
No
Misi
1
Perluasan Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan perekonomian rakyat, terutama yang
berbasis pertanian (NAKER)
2
Meningkatkan kapasitas kemampuan dan daya saing UMKM dan koperasi
3
Meningkatkan penguatan ekonomi kaum perempuan (GENDER)
4
Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Kemiskinan)
5
Meningkatkan aksesbilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu (Pendidikan)
6
Meningkatkan Aksesibilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas (Kesehatan)
7
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
8
Meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan pembangunan
berwawasan lingkungan
9
Meningkatkan Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Jawa Timur
10 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (birokrasi)
11 Meningkatkan kualitas kesalehan sosial
12 Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM (Keamanan)
Rancangan Awal RKPD
DASAR HUKUM
• UU 25/2004 : SPPN
• Permendagri 13/2006 : Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (diubah Permendagri 59/2007 +
Permendagri 21/2011)
• PP 8/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
• Permendagri 54/2010 : Pelaksanaan PP 8/2008
Perencanaan pembangunan daerah (RKPD)
disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan
DASAR HUKUM
PP 8/2008, Pasal 30 (1) :
Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data
dan informasi secara optimal, daerah perlu
membangun sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah
Siklus Pembangunan
Modul SIPPD
Tahun N
Tahun N+1
Musrenbang
RPJPD
Musrenbang
RPJMD
Musrenbang
RKPD
PPAS /
MAP
RKA /
DPA
RKA /
DPA
MONEV
Penata
usahaan
Akun
tansi
MODUL MUSRENBANG RKPD
• Fokus : mensinergikan semua sumberdaya u
mencapai visi-misi KDH secara optimal
– Multi Sumber Dana : APBD KK, APBD Prov, APBN
– Multi Pelaksana : SKPD KK, SKPD Prov, Departemen
• Fungsi:
– Fasilitasi sinkronisasi usulan antara Kec-SKPD-Bappeda
(fasilitasi : Forum SKPD, Musrenbang)
– Mendukung Aktifitas Musrenbang
• Keluaran : (1) RKPD (2) Renja
MODUL KUA/PPAS (1)
• Fokus : Persiapan & Pengendalian ke Fase
penganggaran
– Satu Sumber Dana : APBD Prov (BP, BBJ, BM)
– Isian Lengkap ‘Header RKA/DPA’, utamanya indikator kinerja
• Fungsi:
– Fasilitasi Penyusunan KUA/PPAS
– Fasilitasi Menjaga konsistensi proses perencanaan dengan
penganggaran
– Fasilitasi Dokumen komunikasi ke DPRD
• Keluaran : (1) PPAS (2) Dok Pengendali
MODUL MONEV
• Monitoring :
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Permasalahan/Hambatan Solusi !
• Evaluasi :
Realisasi Pencapaian Kinerja RPJMD
Realisasi Pencapaian Kinerja RKPD
Planning tahun berikutnya !
Spesifikasi SIPPD
- Web Based
- Lintas Platform
- Implementasi Lebih Mudah
- Online
- 24 Jam sehari, 7 Hari Seminggu
- Data Terpusat Pengendalian lebih
mudah
- Maintenance Aplikasi Lebih Mudah
Spesifikasi SIPPD
Spesifikasi
SIPPD (HW)
Infrastruktur
ISP
www.themegallery.com
Pengguna Sistem
• Bappeda
– Sungram : sebagai Admin
– Bidang Perencana : Substansi
• SKPD Prov : Usulan Program/Keg
(BL/BTL)
• Bakorwil : Verifikasi Usulan Kab/Kota
• Kab/Kota : Usulan Program/Keg
www.themegallery.com
Yang Baru di 2014
RPJMD - RENSTRA
1
2
3
4
Pengendalian Pasif Pengendlian Aktif
5
MUSRENBANG RKPD
6
7
8
9
10
KUA/PPAS APBD
KUA/PPAS
P-APBD
11
12
Yang Baru di 2014
Saat Tambah Prog, ada tambahan :
1.Kolom RPJMD
* Prog yg ada di RPJMD Prov
** .... + dan ada pagu indikatif pd tahun rencana
2.Kolom RENSTRA
* Prog yg ada di RENSTRA SKPD Prov
** .... + dan ada pagu indikatif pd tahun rencana
Usulan SKPD Prov
• Usulan sesuai Urusan-Bidang SKPD Prov
Dispendik Prov
Disperindag Prov
1.01 Pendidikan
2.06 Perdagangan
2.07 Perindustrian
• Usulan Program sesuai yang ada pada sistem
(Permendagri 13/2006 + penyempurnaan)
• Usulan Kegiatan sesuai yang ada pada sistem
(Permendagri 13/2006 + penyempurnaan)
Usulan Kab/Kota
• Usulan sesuai RELASI SKPD Kab/Kota dengan
SKPD Prov
Kota Mojokerto :
( Dinas Pertanian dan
) Dinas Pertanian Prov
( Perkebunan
) Dinas Perkebunan Prov
• Usulan Program sesuai yang ada pada sistem
(Permendagri 13/2006 + penyempurnaan) + sudah
ada di RENJA SKPD Prov ybs
• Usulan Kegiatan
– di ‘entry’ sendiri lewat SKPD Kab/Kota
– Maksimal 5 Kegiatan per Program
Contoh : Dinas PU BM Prov
1.03.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
1.03.18.006 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan BPJ Jatim-x
Lokasi
Keterangan APBD-Prov
Kota Mojokerto
Kab. Jombang
Kab. Bojonegoro
APBN
Swakelola & 2 paket
1.952.000.000
Swakelola
1.568.000.000
Swakelola & 4 paket
4.860.000.000
Kota Mataram
Dinas PU Bina Marga
- 1.03.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
- 1.03.18.001 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Kota Mojokerto
- APBD KK : 750.000.000
- APBD Prov: 1.952.000.000
- APBN
: 5.000.000.000
Suksesnya Implementasi !
•Mengembangkan
Strategi
•Mendesain proses
bisnis
•Komitmen
Manajemen
Organisasi
O
Manajemen
M
SIPPD
•Software
•Hardware
•Telekomunikasi
•Koneksi Internet
T
•Bappeda Prov
•SKPD Prov
•Bappeda Kab/Kota
Teknologi
PROV JATIM
13 Peb 2014
Ali Mujib, S.Kom, MM
LATAR BELAKANG
Pencapaian Visi dan Misi KDH
Dibutuhkan Sistem untuk memfasilitasi proses perencanaan
yang ada !
RPJMD JATIM (2014-2019)
Arah Kebijakan
VISI
Strategi
Kebijakan
Umum
Program
IK Sasaran = Impact
IK Program = Outcome
IK Sasaran
IK Program +
Pagu
RPJMD JATIM (2014-2019)
VISI
“Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berakhlak, Berkeadilan, Mandiri dan
Berdaya Saing”
No
Misi
1
Perluasan Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan perekonomian rakyat, terutama yang
berbasis pertanian (NAKER)
2
Meningkatkan kapasitas kemampuan dan daya saing UMKM dan koperasi
3
Meningkatkan penguatan ekonomi kaum perempuan (GENDER)
4
Meningkatkan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Kemiskinan)
5
Meningkatkan aksesbilitas pelayanan pendidikan yang murah dan bermutu (Pendidikan)
6
Meningkatkan Aksesibilitas pelayanan kesehatan yang murah dan berkualitas (Kesehatan)
7
Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur
8
Meningkatkan pemeliharaan kualitas lingkungan hidup dan pengembangan pembangunan
berwawasan lingkungan
9
Meningkatkan Perdagangan, Pariwisata, dan Investasi Jawa Timur
10 Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik (birokrasi)
11 Meningkatkan kualitas kesalehan sosial
12 Meningkatkan keamanan dan ketertiban, supremasi hukum dan HAM (Keamanan)
Rancangan Awal RKPD
DASAR HUKUM
• UU 25/2004 : SPPN
• Permendagri 13/2006 : Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (diubah Permendagri 59/2007 +
Permendagri 21/2011)
• PP 8/2008 : Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
• Permendagri 54/2010 : Pelaksanaan PP 8/2008
Perencanaan pembangunan daerah (RKPD)
disusun untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan
DASAR HUKUM
PP 8/2008, Pasal 30 (1) :
Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data
dan informasi secara optimal, daerah perlu
membangun sistem informasi perencanaan
pembangunan daerah
Siklus Pembangunan
Modul SIPPD
Tahun N
Tahun N+1
Musrenbang
RPJPD
Musrenbang
RPJMD
Musrenbang
RKPD
PPAS /
MAP
RKA /
DPA
RKA /
DPA
MONEV
Penata
usahaan
Akun
tansi
MODUL MUSRENBANG RKPD
• Fokus : mensinergikan semua sumberdaya u
mencapai visi-misi KDH secara optimal
– Multi Sumber Dana : APBD KK, APBD Prov, APBN
– Multi Pelaksana : SKPD KK, SKPD Prov, Departemen
• Fungsi:
– Fasilitasi sinkronisasi usulan antara Kec-SKPD-Bappeda
(fasilitasi : Forum SKPD, Musrenbang)
– Mendukung Aktifitas Musrenbang
• Keluaran : (1) RKPD (2) Renja
MODUL KUA/PPAS (1)
• Fokus : Persiapan & Pengendalian ke Fase
penganggaran
– Satu Sumber Dana : APBD Prov (BP, BBJ, BM)
– Isian Lengkap ‘Header RKA/DPA’, utamanya indikator kinerja
• Fungsi:
– Fasilitasi Penyusunan KUA/PPAS
– Fasilitasi Menjaga konsistensi proses perencanaan dengan
penganggaran
– Fasilitasi Dokumen komunikasi ke DPRD
• Keluaran : (1) PPAS (2) Dok Pengendali
MODUL MONEV
• Monitoring :
Realisasi Keuangan
Realisasi Fisik
Permasalahan/Hambatan Solusi !
• Evaluasi :
Realisasi Pencapaian Kinerja RPJMD
Realisasi Pencapaian Kinerja RKPD
Planning tahun berikutnya !
Spesifikasi SIPPD
- Web Based
- Lintas Platform
- Implementasi Lebih Mudah
- Online
- 24 Jam sehari, 7 Hari Seminggu
- Data Terpusat Pengendalian lebih
mudah
- Maintenance Aplikasi Lebih Mudah
Spesifikasi SIPPD
Spesifikasi
SIPPD (HW)
Infrastruktur
ISP
www.themegallery.com
Pengguna Sistem
• Bappeda
– Sungram : sebagai Admin
– Bidang Perencana : Substansi
• SKPD Prov : Usulan Program/Keg
(BL/BTL)
• Bakorwil : Verifikasi Usulan Kab/Kota
• Kab/Kota : Usulan Program/Keg
www.themegallery.com
Yang Baru di 2014
RPJMD - RENSTRA
1
2
3
4
Pengendalian Pasif Pengendlian Aktif
5
MUSRENBANG RKPD
6
7
8
9
10
KUA/PPAS APBD
KUA/PPAS
P-APBD
11
12
Yang Baru di 2014
Saat Tambah Prog, ada tambahan :
1.Kolom RPJMD
* Prog yg ada di RPJMD Prov
** .... + dan ada pagu indikatif pd tahun rencana
2.Kolom RENSTRA
* Prog yg ada di RENSTRA SKPD Prov
** .... + dan ada pagu indikatif pd tahun rencana
Usulan SKPD Prov
• Usulan sesuai Urusan-Bidang SKPD Prov
Dispendik Prov
Disperindag Prov
1.01 Pendidikan
2.06 Perdagangan
2.07 Perindustrian
• Usulan Program sesuai yang ada pada sistem
(Permendagri 13/2006 + penyempurnaan)
• Usulan Kegiatan sesuai yang ada pada sistem
(Permendagri 13/2006 + penyempurnaan)
Usulan Kab/Kota
• Usulan sesuai RELASI SKPD Kab/Kota dengan
SKPD Prov
Kota Mojokerto :
( Dinas Pertanian dan
) Dinas Pertanian Prov
( Perkebunan
) Dinas Perkebunan Prov
• Usulan Program sesuai yang ada pada sistem
(Permendagri 13/2006 + penyempurnaan) + sudah
ada di RENJA SKPD Prov ybs
• Usulan Kegiatan
– di ‘entry’ sendiri lewat SKPD Kab/Kota
– Maksimal 5 Kegiatan per Program
Contoh : Dinas PU BM Prov
1.03.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
1.03.18.006 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan BPJ Jatim-x
Lokasi
Keterangan APBD-Prov
Kota Mojokerto
Kab. Jombang
Kab. Bojonegoro
APBN
Swakelola & 2 paket
1.952.000.000
Swakelola
1.568.000.000
Swakelola & 4 paket
4.860.000.000
Kota Mataram
Dinas PU Bina Marga
- 1.03.18 Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan
dan jembatan
- 1.03.18.001 Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Kota Mojokerto
- APBD KK : 750.000.000
- APBD Prov: 1.952.000.000
- APBN
: 5.000.000.000
Suksesnya Implementasi !
•Mengembangkan
Strategi
•Mendesain proses
bisnis
•Komitmen
Manajemen
Organisasi
O
Manajemen
M
SIPPD
•Software
•Hardware
•Telekomunikasi
•Koneksi Internet
T
•Bappeda Prov
•SKPD Prov
•Bappeda Kab/Kota
Teknologi