1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan & Tanah
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
28,639,277,848.80
(50,042,987,537.20)
(63.60)
7,617,734,614 .00
2,612,428,696.00
(5,005,305,918.00)
(65.71)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
86,300,000,000 .00
31,251,706,544.80
(55,048,293,455.20)
(63.79)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
86,300,000,000 .00
31,251,706,544.80
(55,048,293,455.20)
(63.79)
7,414,850,795 .00
5,331,228,392.00
(2,083,622,403.00)
(28.10)
7,414,850,795 .00
5,331,228,392.00
(2,083,622,403.00)
(28.10)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
78,682,265,386 .00
5
1 04 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0026 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 04 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
383,989,202 .00
297,932,035.00
(86,057,167.00)
(22.41)
1,098,515,236 .00
962,176,242.00
(136,338,994.00)
(12.41)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,482,504,438.00
1,260,108,277.00
(222,396,161.00)
(15.00)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,482,504,438.00
1,260,108,277.00
(222,396,161.00)
(15.00)
77,748,000 .00
56,526,000.00
(21,222,000.00)
(27.30)
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0025 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 04 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
257,049,579 .00
193,165,378.00
(63,884,201.00)
(24.85)
1 04 0025 5 2 3
Belanja Modal
189,563,011 .00
87,892,530.00
(101,670,481.00)
(53.63)
337,583,908.00
(186,776,682.00)
(35.62)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
524,360,590.00
1 04 02 0040 - Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan
1 04 0040 5 2 1
Belanja Pegawai
265,470,000 .00
2,690,000.00
(262,780,000.00)
(98.99)
1 04 0040 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
236,913,473 .00
103,611,000.00
(133,302,473.00)
(56.27)
1 04 0040 5 2 3
Belanja Modal
17,435,189,761 .00
1,354,590,000.00
(16,080,599,761.00)
(92.23)
Jumlah Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan
17,937,573,234.00
1,460,891,000.00
(16,476,682,234.00)
(91.86)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18,461,933,824.00
1,798,474,908.00
(16,663,458,916.00)
(90.26)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0005 - Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
135,628,000 .00
103,762,800.00
(31,865,200.00)
(23.49)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
565,617,077 .00
516,254,750.00
(49,362,327.00)
(8.73)
1 20 0005 5 2 3
Belanja Modal
110,385,567 .00
104,885,000.00
(5,500,567.00)
(4.98)
724,902,550.00
(86,728,094.00)
(10.69)
95,772,800.00
(27,999,200.00)
(22.62)
Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah
811,630,644.00
1 20 17 0020 - Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
123,772,000 .00
2
Halaman 2 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 20 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0020 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota
Surabaya
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
397,101,939 .00
369,889,825.00
(27,212,114.00)
(6.85)
27,671,116 .00
22,110,000.00
(5,561,116.00)
(20.10)
487,772,625.00
(60,772,430.00)
(11.08)
548,545,055.00
7
1 20 17 0028 - Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
121,272,000 .00
115,477,400.00
(5,794,600.00)
(4.78)
1 20 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
102,161,437 .00
53,593,540.00
(48,567,897.00)
(47.54)
169,070,940.00
(54,362,497.00)
(24.33)
190,191,000 .00
124,450,800.00
(65,740,200.00)
(34.57)
1,704,015,900 .00
1,256,056,442.00
(447,959,458.00)
(26.29)
265,680,872 .00
189,724,535.00
(75,956,337.00)
(28.59)
Jumlah Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
223,433,437.00
1 20 17 0032 - Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte
1 20 0032 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0032 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0032 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan
Halte
2,159,887,772.00
1,570,231,777.00
(589,655,995.00)
(27.30)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3,743,496,908.00
2,951,977,892.00
(791,519,016.00)
(21.14)
148,200,000 .00
101,600,000.00
(46,600,000.00)
(31.44)
30,945,200 .00
17,301,000.00
(13,644,200.00)
(44.09)
118,901,000.00
(60,244,200.00)
(33.63)
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0004 - Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 05 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
179,145,200.00
1 05 18 0010 - Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
227,944,000 .00
115,962,800.00
(111,981,200.00)
(49.13)
1 05 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
726,878,878 .00
381,696,250.00
(345,182,628.00)
(47.49)
1 05 0010 5 2 3
Belanja Modal
133,769,609 .00
103,860,000.00
(29,909,609.00)
(22.36)
601,519,050.00
(487,073,437.00)
(44.74)
Jumlah Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1,088,592,487.00
1 05 18 0011 - Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
144,886,000 .00
55,502,800.00
(89,383,200.00)
(61.69)
1 05 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
635,006,957 .00
268,419,450.00
(366,587,507.00)
(57.73)
3
Halaman 3 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
(Rp)
3
4
5=4-3
Belanja Modal
Jumlah Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
DASAR HUKUM
REALISASI
2
1 05 0011 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
32,104,083 .00
%
6
17,545,000.00
(14,559,083.00)
(45.35)
341,467,250.00
(470,529,790.00)
(57.95)
80,304,000 .00
53,308,800.00
(26,995,200.00)
(33.62)
302,943,771 .00
287,578,065.00
(15,365,706.00)
(5.07)
44,947,925 .00
19,910,000.00
(25,037,925.00)
(55.70)
360,796,865.00
(67,398,831.00)
(15.74)
65,952,000 .00
47,552,800.00
(18,399,200.00)
(27.90)
165,410,372 .00
121,142,000.00
(44,268,372.00)
(26.76)
25,512,410 .00
24,750,000.00
(762,410.00)
(2.99)
193,444,800.00
(63,429,982.00)
(24.69)
87,816,000 .00
76,514,400.00
(11,301,600.00)
(12.87)
198,123,189 .00
170,334,000.00
(27,789,189.00)
(14.03)
41,093,063 .00
29,975,000.00
(11,118,063.00)
(27.06)
276,823,400.00
(50,208,852.00)
(15.35)
811,997,040.00
7
1 05 18 0017 - Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0017 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
428,195,696.00
1 05 18 0029 - Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD
1 05 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0029 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD
256,874,782.00
1 05 18 0030 - Pemetaan Tanah IPT dan BTKD
1 05 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0030 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pemetaan Tanah IPT dan BTKD
327,032,252.00
1 05 18 0031 - Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya
1 05 0031 5 2 1
Belanja Pegawai
119,652,000 .00
48,600,600.00
(71,051,400.00)
(59.38)
1 05 0031 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
281,397,808 .00
187,774,650.00
(93,623,158.00)
(33.27)
1 05 0031 5 2 3
Belanja Modal
35,035,198 .00
8,745,000.00
(26,290,198.00)
(75.04)
436,085,006.00
245,120,250.00
(190,964,756.00)
(43.79)
3,527,922,463.00
2,138,072,615.00
(1,389,849,848.00)
(39.40)
154,491,200.00
(30,850,800.00)
(16.65)
Jumlah Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya
Jumlah Program Penataan Ruang
1 09 19 - Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 19 0007 - Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 09 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
185,342,000 .00
4
Halaman 4 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
1 09 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
351,127,760 .00
308,027,140.00
(43,100,620.00)
(12.27)
1 09 0007 5 2 3
Belanja Modal
185,900,000 .00
0.00
(185,900,000.00)
(100.00)
462,518,340.00
(259,851,420.00)
(35.97)
333,938,000 .00
129,450,800.00
(204,487,200.00)
(61.24)
1,299,084,887 .00
385,606,300.00
(913,478,587.00)
(70.32)
116,560,114 .00
112,475,000.00
(4,085,114.00)
(3.50)
627,532,100.00
(1,122,050,901.00)
(64.13)
Jumlah Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
722,369,760.00
7
1 09 19 0016 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1,749,583,001.00
1 09 19 0027 - Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 09 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
109,510,000 .00
39,692,800.00
(69,817,200.00)
(63.75)
1 09 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
829,270,921 .00
369,393,637.00
(459,877,284.00)
(55.46)
1 09 0027 5 2 3
Belanja Modal
2,940,161,619 .00
1,292,572,483.00
(1,647,589,136.00)
(56.04)
Jumlah Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
3,878,942,540.00
1,701,658,920.00
(2,177,283,620.00)
(56.13)
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
6,350,895,301.00
2,791,709,360.00
(3,559,185,941.00)
(56.04)
2 06 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2 06 19 0045 - Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya Utara
2 06 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
87,540,000 .00
0.00
(87,540,000.00)
(100.00)
2 06 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34,794,950 .00
0.00
(34,794,950.00)
(100.00)
2 06 0045 5 2 3
Belanja Modal
3,274,200,000 .00
0.00
(3,274,200,000.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya
Utara
3,396,534,950.00
(3,396,534,950.00)
(100.00)
Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
3,396,534,950.00
(3,396,534,950.00)
(100.00)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0022 - Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya
1 04 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0022 5 2 3
Belanja Modal
415,668,000 .00
313,708,000.00
(101,960,000.00)
(24.53)
6,437,579,820 .00
3,708,189,998.00
(2,729,389,822.00)
(42.40)
869,401,421 .00
599,834,863.00
(269,566,558.00)
(31.01)
5
Halaman 5 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
Jumlah Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya
7,722,649,241.00
4,621,732,861.00
(3,100,916,380.00)
(40.15)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
7,722,649,241.00
4,621,732,861.00
(3,100,916,380.00)
(40.15)
7
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0047 - Pengadaan Tanah untuk Hutan Kota
1 08 0047 5 2 1
Belanja Pegawai
86,740,000 .00
0.00
(86,740,000.00)
(100.00)
1 08 0047 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34,835,000 .00
0.00
(34,835,000.00)
(100.00)
1 08 0047 5 2 3
Belanja Modal
9,879,375,000 .00
0.00
(9,879,375,000.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Hutan Kota
10,000,950,000.00
(10,000,950,000.00)
(100.00)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
10,000,950,000.00
(10,000,950,000.00)
(100.00)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0041 - Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan
1 02 0041 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0041 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0041 5 2 3
Belanja Modal
262,620,000 .00
0.00
(262,620,000.00)
(100.00)
91,955,400 .00
2,975,250.00
(88,980,150.00)
(96.76)
3,436,873,170 .00
0.00
(3,436,873,170.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan
3,791,448,570.00
2,975,250.00
(3,788,473,320.00)
(99.92)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
3,791,448,570.00
2,975,250.00
(3,788,473,320.00)
(99.92)
Jumlah Belanja Langsung
58,478,335,695 .00
15,565,051,163.00
(42,913,284,532.00)
(73.38)
JUMLAH BELANJA DAERAH
65,893,186,490 .00
20,896,279,555.00
(44,996,906,935.00)
(68.29)
Jumlah Surplus / (Defisit)
20,406,813,510.00
10,355,426,989.80
(10,051,386,520.20)
(49.26)
6
Halaman 6 dari 6
RINCIAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2011
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
Pendapatan Daerah
41
Pendapatan Asli Daerah
1 04 4000 4 1 2
Hasil Retribusi Daerah
1 04 4000 4 1 4
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
28,639,277,848.80
(50,042,987,537.20)
(63.60)
7,617,734,614 .00
2,612,428,696.00
(5,005,305,918.00)
(65.71)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
86,300,000,000 .00
31,251,706,544.80
(55,048,293,455.20)
(63.79)
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
86,300,000,000 .00
31,251,706,544.80
(55,048,293,455.20)
(63.79)
7,414,850,795 .00
5,331,228,392.00
(2,083,622,403.00)
(28.10)
7,414,850,795 .00
5,331,228,392.00
(2,083,622,403.00)
(28.10)
Belanja Daerah
51
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Jumlah Belanja Tidak Langsung
52
REALISASI
78,682,265,386 .00
5
1 04 5000 5 1 1
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
4
BERTAMBAH / (BERKURANG)
7
Belanja Langsung
1
Halaman 1 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
REALISASI
(Rp)
%
3
4
5=4-3
6
2
7
1 04 01 - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 04 01 0026 - Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1 04 0026 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0026 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
383,989,202 .00
297,932,035.00
(86,057,167.00)
(22.41)
1,098,515,236 .00
962,176,242.00
(136,338,994.00)
(12.41)
Jumlah Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
1,482,504,438.00
1,260,108,277.00
(222,396,161.00)
(15.00)
Jumlah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,482,504,438.00
1,260,108,277.00
(222,396,161.00)
(15.00)
77,748,000 .00
56,526,000.00
(21,222,000.00)
(27.30)
1 04 02 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 04 02 0025 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1 04 0025 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0025 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
257,049,579 .00
193,165,378.00
(63,884,201.00)
(24.85)
1 04 0025 5 2 3
Belanja Modal
189,563,011 .00
87,892,530.00
(101,670,481.00)
(53.63)
337,583,908.00
(186,776,682.00)
(35.62)
Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
524,360,590.00
1 04 02 0040 - Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan
1 04 0040 5 2 1
Belanja Pegawai
265,470,000 .00
2,690,000.00
(262,780,000.00)
(98.99)
1 04 0040 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
236,913,473 .00
103,611,000.00
(133,302,473.00)
(56.27)
1 04 0040 5 2 3
Belanja Modal
17,435,189,761 .00
1,354,590,000.00
(16,080,599,761.00)
(92.23)
Jumlah Pengadaan Tanah dan Bangunan untuk Prasarana Kantor Pemerintahan
17,937,573,234.00
1,460,891,000.00
(16,476,682,234.00)
(91.86)
Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18,461,933,824.00
1,798,474,908.00
(16,663,458,916.00)
(90.26)
1 20 17 - Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
1 20 17 0005 - Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah
1 20 0005 5 2 1
Belanja Pegawai
135,628,000 .00
103,762,800.00
(31,865,200.00)
(23.49)
1 20 0005 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
565,617,077 .00
516,254,750.00
(49,362,327.00)
(8.73)
1 20 0005 5 2 3
Belanja Modal
110,385,567 .00
104,885,000.00
(5,500,567.00)
(4.98)
724,902,550.00
(86,728,094.00)
(10.69)
95,772,800.00
(27,999,200.00)
(22.62)
Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap Ijin Pemakaian Tanah
811,630,644.00
1 20 17 0020 - Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 0020 5 2 1
Belanja Pegawai
123,772,000 .00
2
Halaman 2 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
1 20 0020 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0020 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pendataan dan Inventarisasi Rumah ber-SIP dan Rumah Sewa Aset Pemerintah Kota
Surabaya
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
397,101,939 .00
369,889,825.00
(27,212,114.00)
(6.85)
27,671,116 .00
22,110,000.00
(5,561,116.00)
(20.10)
487,772,625.00
(60,772,430.00)
(11.08)
548,545,055.00
7
1 20 17 0028 - Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 20 0028 5 2 1
Belanja Pegawai
121,272,000 .00
115,477,400.00
(5,794,600.00)
(4.78)
1 20 0028 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
102,161,437 .00
53,593,540.00
(48,567,897.00)
(47.54)
169,070,940.00
(54,362,497.00)
(24.33)
190,191,000 .00
124,450,800.00
(65,740,200.00)
(34.57)
1,704,015,900 .00
1,256,056,442.00
(447,959,458.00)
(26.29)
265,680,872 .00
189,724,535.00
(75,956,337.00)
(28.59)
Jumlah Monitoring Pengelolaan Bangunan dan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
223,433,437.00
1 20 17 0032 - Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Halte
1 20 0032 5 2 1
Belanja Pegawai
1 20 0032 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 20 0032 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengawasan dan Pengelolaan Gedung Sewa, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan
Halte
2,159,887,772.00
1,570,231,777.00
(589,655,995.00)
(27.30)
Jumlah Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah
3,743,496,908.00
2,951,977,892.00
(791,519,016.00)
(21.14)
148,200,000 .00
101,600,000.00
(46,600,000.00)
(31.44)
30,945,200 .00
17,301,000.00
(13,644,200.00)
(44.09)
118,901,000.00
(60,244,200.00)
(33.63)
1 05 18 - Program Penataan Ruang
1 05 18 0004 - Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
1 05 0004 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0004 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
Jumlah Penyusunan Peraturan tentang Pengelolaan dan Ijin Tanah/Bangunan Aset Pemkot
179,145,200.00
1 05 18 0010 - Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 0010 5 2 1
Belanja Pegawai
227,944,000 .00
115,962,800.00
(111,981,200.00)
(49.13)
1 05 0010 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
726,878,878 .00
381,696,250.00
(345,182,628.00)
(47.49)
1 05 0010 5 2 3
Belanja Modal
133,769,609 .00
103,860,000.00
(29,909,609.00)
(22.36)
601,519,050.00
(487,073,437.00)
(44.74)
Jumlah Penanganan Masalah Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya
1,088,592,487.00
1 05 18 0011 - Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 0011 5 2 1
Belanja Pegawai
144,886,000 .00
55,502,800.00
(89,383,200.00)
(61.69)
1 05 0011 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
635,006,957 .00
268,419,450.00
(366,587,507.00)
(57.73)
3
Halaman 3 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
(Rp)
3
4
5=4-3
Belanja Modal
Jumlah Penanganan Masalah Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
DASAR HUKUM
REALISASI
2
1 05 0011 5 2 3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
32,104,083 .00
%
6
17,545,000.00
(14,559,083.00)
(45.35)
341,467,250.00
(470,529,790.00)
(57.95)
80,304,000 .00
53,308,800.00
(26,995,200.00)
(33.62)
302,943,771 .00
287,578,065.00
(15,365,706.00)
(5.07)
44,947,925 .00
19,910,000.00
(25,037,925.00)
(55.70)
360,796,865.00
(67,398,831.00)
(15.74)
65,952,000 .00
47,552,800.00
(18,399,200.00)
(27.90)
165,410,372 .00
121,142,000.00
(44,268,372.00)
(26.76)
25,512,410 .00
24,750,000.00
(762,410.00)
(2.99)
193,444,800.00
(63,429,982.00)
(24.69)
87,816,000 .00
76,514,400.00
(11,301,600.00)
(12.87)
198,123,189 .00
170,334,000.00
(27,789,189.00)
(14.03)
41,093,063 .00
29,975,000.00
(11,118,063.00)
(27.06)
276,823,400.00
(50,208,852.00)
(15.35)
811,997,040.00
7
1 05 18 0017 - Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 05 0017 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0017 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0017 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pengendalian Pemanfaatan Tanah/Bangunan Aset Pemerintah Kota Surabaya
428,195,696.00
1 05 18 0029 - Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD
1 05 0029 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0029 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0029 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pendataan dan Penelitian terhadap BTKD
256,874,782.00
1 05 18 0030 - Pemetaan Tanah IPT dan BTKD
1 05 0030 5 2 1
Belanja Pegawai
1 05 0030 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 05 0030 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Pemetaan Tanah IPT dan BTKD
327,032,252.00
1 05 18 0031 - Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya
1 05 0031 5 2 1
Belanja Pegawai
119,652,000 .00
48,600,600.00
(71,051,400.00)
(59.38)
1 05 0031 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
281,397,808 .00
187,774,650.00
(93,623,158.00)
(33.27)
1 05 0031 5 2 3
Belanja Modal
35,035,198 .00
8,745,000.00
(26,290,198.00)
(75.04)
436,085,006.00
245,120,250.00
(190,964,756.00)
(43.79)
3,527,922,463.00
2,138,072,615.00
(1,389,849,848.00)
(39.40)
154,491,200.00
(30,850,800.00)
(16.65)
Jumlah Verifikasi Masalah Bangunan Dikuasai/Dikelola Pemkot Surabaya
Jumlah Program Penataan Ruang
1 09 19 - Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
1 09 19 0007 - Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
1 09 0007 5 2 1
Belanja Pegawai
185,342,000 .00
4
Halaman 4 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
1 09 0007 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
351,127,760 .00
308,027,140.00
(43,100,620.00)
(12.27)
1 09 0007 5 2 3
Belanja Modal
185,900,000 .00
0.00
(185,900,000.00)
(100.00)
462,518,340.00
(259,851,420.00)
(35.97)
333,938,000 .00
129,450,800.00
(204,487,200.00)
(61.24)
1,299,084,887 .00
385,606,300.00
(913,478,587.00)
(70.32)
116,560,114 .00
112,475,000.00
(4,085,114.00)
(3.50)
627,532,100.00
(1,122,050,901.00)
(64.13)
Jumlah Pengelolaan Arsip Tanah/Bangunan Aset Daerah
722,369,760.00
7
1 09 19 0016 - Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1 09 0016 5 2 1
Belanja Pegawai
1 09 0016 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 09 0016 5 2 3
Belanja Modal
Jumlah Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah
1,749,583,001.00
1 09 19 0027 - Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
1 09 0027 5 2 1
Belanja Pegawai
109,510,000 .00
39,692,800.00
(69,817,200.00)
(63.75)
1 09 0027 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
829,270,921 .00
369,393,637.00
(459,877,284.00)
(55.46)
1 09 0027 5 2 3
Belanja Modal
2,940,161,619 .00
1,292,572,483.00
(1,647,589,136.00)
(56.04)
Jumlah Pengamanan Aset Pemerintah Kota Surabaya
3,878,942,540.00
1,701,658,920.00
(2,177,283,620.00)
(56.13)
Jumlah Program Sertifikasi Tanah Milik Pemerintah Kota
6,350,895,301.00
2,791,709,360.00
(3,559,185,941.00)
(56.04)
2 06 19 - Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
2 06 19 0045 - Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya Utara
2 06 0045 5 2 1
Belanja Pegawai
87,540,000 .00
0.00
(87,540,000.00)
(100.00)
2 06 0045 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34,794,950 .00
0.00
(34,794,950.00)
(100.00)
2 06 0045 5 2 3
Belanja Modal
3,274,200,000 .00
0.00
(3,274,200,000.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Sarana Pendukung Pengembangan Ekonomi Masyarakat Surabaya
Utara
3,396,534,950.00
(3,396,534,950.00)
(100.00)
Jumlah Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
3,396,534,950.00
(3,396,534,950.00)
(100.00)
1 04 23 - Program Perumahan dan Permukiman
1 04 23 0022 - Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya
1 04 0022 5 2 1
Belanja Pegawai
1 04 0022 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 04 0022 5 2 3
Belanja Modal
415,668,000 .00
313,708,000.00
(101,960,000.00)
(24.53)
6,437,579,820 .00
3,708,189,998.00
(2,729,389,822.00)
(42.40)
869,401,421 .00
599,834,863.00
(269,566,558.00)
(31.01)
5
Halaman 5 dari 6
URUSAN PEMERINTAHAN
: 1 04
ORGANISASI
: 1 04 0200 Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
Perumahan
JUMLAH (Rp)
KODE
URAIAN
1
ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
2
3
BERTAMBAH / (BERKURANG)
DASAR HUKUM
REALISASI
(Rp)
4
5=4-3
%
6
Jumlah Peningkatan Pengelolaan Rumah Susun di Surabaya
7,722,649,241.00
4,621,732,861.00
(3,100,916,380.00)
(40.15)
Jumlah Program Perumahan dan Permukiman
7,722,649,241.00
4,621,732,861.00
(3,100,916,380.00)
(40.15)
7
1 08 24 - Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1 08 24 0047 - Pengadaan Tanah untuk Hutan Kota
1 08 0047 5 2 1
Belanja Pegawai
86,740,000 .00
0.00
(86,740,000.00)
(100.00)
1 08 0047 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
34,835,000 .00
0.00
(34,835,000.00)
(100.00)
1 08 0047 5 2 3
Belanja Modal
9,879,375,000 .00
0.00
(9,879,375,000.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Hutan Kota
10,000,950,000.00
(10,000,950,000.00)
(100.00)
Jumlah Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
10,000,950,000.00
(10,000,950,000.00)
(100.00)
1 02 25 - Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
1 02 25 0041 - Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan
1 02 0041 5 2 1
Belanja Pegawai
1 02 0041 5 2 2
Belanja Barang Dan Jasa
1 02 0041 5 2 3
Belanja Modal
262,620,000 .00
0.00
(262,620,000.00)
(100.00)
91,955,400 .00
2,975,250.00
(88,980,150.00)
(96.76)
3,436,873,170 .00
0.00
(3,436,873,170.00)
(100.00)
Jumlah Pengadaan Tanah untuk Sarana Kesehatan
3,791,448,570.00
2,975,250.00
(3,788,473,320.00)
(99.92)
Jumlah Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
3,791,448,570.00
2,975,250.00
(3,788,473,320.00)
(99.92)
Jumlah Belanja Langsung
58,478,335,695 .00
15,565,051,163.00
(42,913,284,532.00)
(73.38)
JUMLAH BELANJA DAERAH
65,893,186,490 .00
20,896,279,555.00
(44,996,906,935.00)
(68.29)
Jumlah Surplus / (Defisit)
20,406,813,510.00
10,355,426,989.80
(10,051,386,520.20)
(49.26)
6
Halaman 6 dari 6