upload dokumen 36.01
Halaman : 1
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.36.01.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.36. - Program Pembangunan/Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.36.01. - Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan
Lokasi Kegiatan
:
Kecamatan Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Pembangunan/Penataan wilayah Kecamatan
Pembangunan/Penataan wilayah Kecamatan
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya sarana dan prasarana Kecamatan
Tersedianya sarana dan prasarana Kecamatan
1 Paket
1 Paket
Hasil
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran
Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasaran Kecamatan
100%
100%
Kelompok Sasaran Kegiata
100%
100%
Rp 258.650.000,00
Rp 261.690.250,00
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
258.650.000,00
0,00
0,00
261.690.250,00
3.040.250,00
1,175
5.2.3.
BELANJA MODAL
0.00
0.00
258.650.000,00
0,00
0,00
261.690.250,00
3.040.250,00
1,175
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
0.00
0.00
158.650.000,00
0,00
0,00
161.690.250,00
3.040.250,00
1,916
0.00
0.00
158.650.000,00
0,00
0,00
158.650.000,00
0,00
0,000
5.2.3.49.
Tempat Kerja
5.2.3.49.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Pembangunan Taman Gedung Kantor
1.00
Paket
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00 Paket
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
Rehab Ruang PKK Kantor Camat
1.00
Paket
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00 Paket
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.3.49.01.
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Pembangunan Ruang Front Office Kantor Camat
1.00
Paket
40,000,000.00
40.000.000,00
1,00 Paket
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,000
Pembangunan Panggung Upacara (Lapangan
1.00
Paket
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00 Paket
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
1.00
Paket
15,000,000.00
15.000.000,00
1,00 Paket
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,000
Biaya Pendukung/Lainnya
0.00
-
0.00
28.650.000,00
0,00 -
0,00
28.650.000,00
0,00
0,000
Penanggung Jawab
6.00
OB
1,000,000.00
6.000.000,00
6,00 OB
1.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,000
Koordinator/Ketua
6.00
OB
850,000.00
5.100.000,00
6,00 OB
850.000,00
5.100.000,00
0,00
0,000
Sekretaris
6.00
OB
750,000.00
4.500.000,00
6,00 OB
750.000,00
4.500.000,00
0,00
0,000
42.00
OB
200,000.00
8.400.000,00
42,00 OB
200.000,00
8.400.000,00
0,00
0,000
Biaya Perencanaan (Survey, Gambar & RAB)
3.00
Paket
500,000.00
1.500.000,00
3,00 Paket
500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,000
Biaya Tim Pengawas/Lapangan (3 Org x 3 Paket)
9.00
OP
250,000.00
2.250.000,00
9,00 OP
250.000,00
2.250.000,00
0,00
0,000
Biaya Tim PPHP (3 Org x 3 Paket)
9.00
OP
100,000.00
900.000,00
9,00 OP
100.000,00
900.000,00
0,00
0,000
0,00
3.040.250,00
3.040.250,00
100,000
3.040.250,00
3.040.250,00
3.040.250,00
100,000
Kecamatan)
Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Kantor
Camat
Anggota (7 Org x 6 Bln)
5.2.3.49.10.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
1,00 Paket
Pendidikan
Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kecamatan (Penambahan Ruang Kelas TK
Kalabbirang) (DPAL 2014)
5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan
0.00
0.00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,000
5.2.3.60.04.
Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
0.00
0.00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,000
100,000,000.00
100.000.000,00
1,00 Paket
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,000
Pemasangan Paving Blok Depan Pasar Pakalu
1.00
Paket
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
261.690.250,00
258.650.000,00
3.040.250,00
Triwulan I
Rp.
65.169.006,76
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Triwulan II
Rp.
65.169.006,76
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Triwulan III
Rp.
65.169.006,76
Triwulan IV
Rp.
66.183.229,72
Jumlah
Rp.
261.690.250,00
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3
1,175
NOMOR DPPA SKPD
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.20.1.20.16.36.01.5.2.
PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Formulir
DPPA - SKPD
2.2.1
2015
Urusan Pemerintahan
:
1.20. - OTODA, PEM. UMUM, ADM. KEUDA, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Organisasi
:
1.20.16. - KECAMATAN BANTIMURUNG
Program
:
1.20.1.20.16.36. - Program Pembangunan/Penataan Wilayah Kecamatan dan Kelurahan
Kegiatan
:
1.20.1.20.16.36.01. - Pembangunan sarana dan prasarana kecamatan
Lokasi Kegiatan
:
Kecamatan Bantimurung
Latar belakang perubahan/dianggarkan
dalam perubahan APBD
:
Perubahan Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Indikator
Target Kinerja
Setelah perubahan
Sebelum perubahan
Sebelum perubahan
Setelah perubahan
Capaian Program
Pembangunan/Penataan wilayah Kecamatan
Pembangunan/Penataan wilayah Kecamatan
Masukan
Jumlah Dana
Jumlah Dana
Keluaran
Tersedianya sarana dan prasarana Kecamatan
Tersedianya sarana dan prasarana Kecamatan
1 Paket
1 Paket
Hasil
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran
Kecamatan
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan
prasaran Kecamatan
100%
100%
Kelompok Sasaran Kegiata
100%
100%
Rp 258.650.000,00
Rp 261.690.250,00
-
Rincian Perubahan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
2
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
3
4
Bertambah/
Setelah perubahan
berkurang
Rincian Perhitungan
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
7
8
Harga satuan
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
5.2.
BELANJA LANGSUNG
0.00
0.00
258.650.000,00
0,00
0,00
261.690.250,00
3.040.250,00
1,175
5.2.3.
BELANJA MODAL
0.00
0.00
258.650.000,00
0,00
0,00
261.690.250,00
3.040.250,00
1,175
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung
0.00
0.00
158.650.000,00
0,00
0,00
161.690.250,00
3.040.250,00
1,916
0.00
0.00
158.650.000,00
0,00
0,00
158.650.000,00
0,00
0,000
5.2.3.49.
Tempat Kerja
5.2.3.49.01.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Pembangunan Taman Gedung Kantor
1.00
Paket
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00 Paket
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
Rehab Ruang PKK Kantor Camat
1.00
Paket
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00 Paket
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
Halaman : 2
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
5.2.3.49.01.
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
Jumlah (Rp)
6 = (3 x 5)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
Pembangunan Ruang Front Office Kantor Camat
1.00
Paket
40,000,000.00
40.000.000,00
1,00 Paket
40.000.000,00
40.000.000,00
0,00
0,000
Pembangunan Panggung Upacara (Lapangan
1.00
Paket
25,000,000.00
25.000.000,00
1,00 Paket
25.000.000,00
25.000.000,00
0,00
0,000
1.00
Paket
15,000,000.00
15.000.000,00
1,00 Paket
15.000.000,00
15.000.000,00
0,00
0,000
Biaya Pendukung/Lainnya
0.00
-
0.00
28.650.000,00
0,00 -
0,00
28.650.000,00
0,00
0,000
Penanggung Jawab
6.00
OB
1,000,000.00
6.000.000,00
6,00 OB
1.000.000,00
6.000.000,00
0,00
0,000
Koordinator/Ketua
6.00
OB
850,000.00
5.100.000,00
6,00 OB
850.000,00
5.100.000,00
0,00
0,000
Sekretaris
6.00
OB
750,000.00
4.500.000,00
6,00 OB
750.000,00
4.500.000,00
0,00
0,000
42.00
OB
200,000.00
8.400.000,00
42,00 OB
200.000,00
8.400.000,00
0,00
0,000
Biaya Perencanaan (Survey, Gambar & RAB)
3.00
Paket
500,000.00
1.500.000,00
3,00 Paket
500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,000
Biaya Tim Pengawas/Lapangan (3 Org x 3 Paket)
9.00
OP
250,000.00
2.250.000,00
9,00 OP
250.000,00
2.250.000,00
0,00
0,000
Biaya Tim PPHP (3 Org x 3 Paket)
9.00
OP
100,000.00
900.000,00
9,00 OP
100.000,00
900.000,00
0,00
0,000
0,00
3.040.250,00
3.040.250,00
100,000
3.040.250,00
3.040.250,00
3.040.250,00
100,000
Kecamatan)
Pembangunan Garasi Kendaraan Dinas Kantor
Camat
Anggota (7 Org x 6 Bln)
5.2.3.49.10.
Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
1,00 Paket
Pendidikan
Belanja Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kecamatan (Penambahan Ruang Kelas TK
Kalabbirang) (DPAL 2014)
5.2.3.60.
Belanja modal Pengadaan Jalan
0.00
0.00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,000
5.2.3.60.04.
Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
0.00
0.00
100.000.000,00
0,00
0,00
100.000.000,00
0,00
0,000
100,000,000.00
100.000.000,00
1,00 Paket
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
0,000
Pemasangan Paving Blok Depan Pasar Pakalu
1.00
Paket
Halaman : 3
Sebelum perubahan
Kode Rekening
Uraian
1
Rincian Perhitungan
berkurang
Rincian Perhitungan
Volume
Satuan
Harga satuan
3
4
5
2
Bertambah/
Setelah perubahan
Jumlah
Jumlah (Rp)
Volume
Satuan
Harga satuan
7
8
9
6 = (3 x 5)
Jumlah (Rp)
10=7x9
Rp
%
11=10-6
12
261.690.250,00
258.650.000,00
3.040.250,00
Triwulan I
Rp.
65.169.006,76
Mengesahkan,
MAROS, 14 Agustus 2015
Triwulan II
Rp.
65.169.006,76
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
CAMAT BANTIMURUNG
Triwulan III
Rp.
65.169.006,76
Triwulan IV
Rp.
66.183.229,72
Jumlah
Rp.
261.690.250,00
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
MUH. RUSDI, S.Sos
NIP. 19560517 197812 1 003
NIP. 19581231 198103 1 174
Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No
Nama
Jabatan
NIP
Tandatangan
1
Drs. ANDI NADJAMUDDIN
19560517 197812 1 003
KETUA BIDANG KEUANGAN
1
2
H. NORALIM, SH, MH
19670703 199312 1 003
KETUA BIDANG KINERJA
2
3
Ir.H.TAKDIR, MM
19671201 199703 1 004
SEKRETARIS TAPD
3
1,175