Laporan Rugi Laba Rp Juta Jan - Dec 13 Jan - Dec 14 Jan-Dec 15

LAMPIRAN 1
ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PT. AGAPE
TAHUN 2013 - 2015

62

Analisis Laporan Keuangan PT. Agape Tahun 2013 - 2015
Neraca
Rp Juta

31-Dec-13

Kas

31-Dec-14

31-Dec-15

627

1,122

1,203

Piutang Usaha & pajak

8,284

9,072

9,382

Persediaan

9,874

11,977

11,353

Aktiva Lancar Lainnya

2,724

1,929

1,281

Jumlah Aktiva Lancar

21,509

24,101

23,219

3,559

3,264

3,043

25,068

27,364

26,263

Hutang Usaha

9,281

11,709

10,507

Hutang Bank Jangka Pendek

1,035

798

698

Kewajiban jangka pendek lainnya

6,278

5,174

4,923

16,595

17,681

16,127

273

23

-

16,868

17,704

16,127

8,201

9,661

10,135

25,068

27,364

26,263

Aktiva Tetap
Jumlah Aktiva

Jumlah Kewajiban Lancar
Pinjaman Pemegang Saham
Jumlah Kewajiban
Jumlah Ekuitas
Jumlah Kewajiban & Ekuitas

63

Laporan Rugi Laba
Rp Juta

Jan - Dec 13

Penjualan

Jan - Dec 14

Jan-Dec 15

36,600

51,666

45,186

(22,469)

(34,957)

(27,811)

14,131

16,709

17,375

(12,799)

(14,458)

(15,104)

1,333

2,251

2,270

Pendapatan (beban) lainnya

14

(29)

(180)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

1,347

2,222

2,090

Laba (Rugi) Bersih

1,078

1,778

1,672

EBITDA

1,333

2,251

2,270

Harga Pokok Penjualan (HPP)
Laba Kotor
Beban Usaha
Laba (Rugi) Operasi

64

LAMPIRAN 2
FORMULIR PEMANTAUAN KEPUASAN PELANGGAN
PT. AGAPE

65

66

67

LAMPIRAN 3
REKAPITULASI HASIL SURVEY KEPUASAN PELANGGAN
AGAPE

68

PT.

69

70

71

72

LAMPIRAN 4
HASIL PENILAIAN KARYAWAN PT. AGAPE TAHUN 2015

73

HASIL KOMPETENSI KARYAWAN PT AGAPE TAHUN 2016
ADMINISTRASI
No

NIK

NAMA LENGKAP

JABATAN
1

74

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

0284-00-0011
0484-00-0012
0686-00-0017
0887-00-0021
0987-00-0024
0888-00-0031
1288-00-0032
0189-00-0035
0589-00-0039
0689-00-0024
0789-00-0045
0989-00-0048
1291-00-0074
0793-00-0123
0993-00-0144
0294-00-0179
0494-00-0185
0295-00-0249
0295-00-0250
0495-00-0282
0696-00-0336
0897-00-0408
0900-00-0507
0900-00-0509
0501-00-0541
1101-00-0563
0103-00-0703
0303-00-0729
0403-00-0744
0403-00-0745

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Gudang
Kabag Gudang
Gudang
Teknisi Sipil
Kabag Pembelian
Secretary
Penjualan
Akuntansi
Kasir
Kabag Penjualan
Office Manager
Umum
Penjualan
Kabag Akuntansi
Pembelian
Umum
Penjualan
Penjualan
Penagihan
Teknisi Workshop
Teknisi Workshop
Satpam
Ass Direktur
Ass Direktur
Teknisi Workshop
TMS C
Umum
Gudang
Penjualan
Gudang

1

SKOR KOMPETESI
2
3
5

15

8

8

1

11

4

28
10

8

3

KOMPETEN
YA TIDAK
V
V
V
V
Training Leadership
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

SARAN

75

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

0403-00-0745
1003-00-0780
1203-00-0782
0704-00-0836
0205-00-0871
0205-00-0872
0107-00-1012
0806-00-0994
0407-00-1035
0907-00-1073
1007-00-1075
0308-00-1114
0408-00-1139
0608-00-1113
0708-00-1149
1108-00-1186
0309-00-1202
0409-00-1206
0609-00-1226
0609-00-1231
0709-00-1234
0809-00-1260
0210-00-1289
0410-00-1310
0510-00-1311
1010-00-1345
0111-00-1357
0211-00-1361
0711-00-1398
0911-00-1410
0212-00-1427

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Gudang
Satpam
Teknisi Workshop
TMS B
Pengiriman
Ass Direktur
Auditor
Gudang
TMS B
Umum
Penjualan
Satpam
Pengiriman
Akuntansi
Tehnisi Wokshop
Tehnisi Wokshop
TMS A
HRD
Pembelian
TMS A
Gudang
Pengiriman
Ass Sekretaris
Adm. Workshop
Akuntansi
Penjualan
Satpam
TMS B
Umum
TMS A
Penjualan

2

15

6

8

4

10

3
2

13
13
13
13

6

6

3

14

3

14

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Meningkatkan keahlian

Belajar mengenai hardware komputer

Lebih meningkatkan ketelitian dan kecepatan pembuatan dokumen

76

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

0312-00-1430
0312-00-1432
0512-00-1470
0612-00-1479
0812-00-1485
0812-00-1487
0912-00-1488
0912-00-1496
1012-00-1497
1012-00-1499
1112-00-1510
0313-00-1517
0313-00-1518
0413-00-1533
0713-00-1546
0713-00-1547
1013-00-1572
1013-00-1573
1113-00-1575
0214-00-1580
0214-00-1598
0314-00-1600
0514-00-1610
0914-00-1628
1014-00-1629
1014-00-1631
1014-00-1632
1014-00-1634
1014-00-1636
1214-00-1644
1214-00-1645
0215-00-1647
0215-00-1648
0315-00-1651
0515-00-1667
0615-00-1669

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Penjualan
Akuntansi
TMS B
TMS A
TMS C
Teknisi Sipil
Teknisi Sipil
TMS A
TMS C
Personalia
Penjualan
TMS C
TMS C
TMS C
TMS C
TMS C
TMS C
Penjualan
Umum
Gudang
Satpam
CS&Penjualan
TMS B
TMS D
Pembelian
Penjualan
TMS C
TMS C
TMS A
Penjualan
TMS E
Kasir
Penjualan
K3
TMS D
Penjualan
Workshop

2
6

15
17
6

1
9
3

13
4
13

6
7
6
10
11
11

6
7
6
2
1
1

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

Lebih meningkatkan ketelitian dan kecepatan pembuatan dokumen

Meningkatkan keahlian
Training Team Building
Training Aplikasi Product
Training Chemical, lebih aktif belajar

MARKETING
A1
No

77

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

NIK
0189-A1-0034
0695-A1-0291
0195-A1-0246
1098-A3-0438
0898-A1-0465
0902-A1-0603
0603-A1-0748
0406-A1-0975
0408-A1-1130
0209-A1-1192
1109-A1-1279
0210-00-1288
0510-A1-1312
0211-A1-1365
0811-A1-1404
1111-A1-1413
0612-00-1479
1012-A1-1509
0214-A1-1581
0314-A1-1601
0814-A1-1617
1114-A1-1638
0315-A1-1653
0315-A1-1654

NAMA LENGKAP
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy
yyy

JABATAN
Manager A1
SA Spesialis
DH A1 P
DH Div A1
SA Spesialis
SA Spesialis
SPV
SPV
SA
C SPV
C SPV
SA
C SPV
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

SKOR KOMPETESI
1
2
3

2

11

KOMPETEN
SARAN
YA TIDAK
V
V
lebih tepat waktu pembuatan laporan, omset ditingkatkan lagi
V
perlu belajar mendalami dan menyampaikan masalah
V
lebih ditingkatkan program 5 Big Customer
V
V
lebih tepat waktu pembuatan laporan
V
meningkatkan program covering adm & lebih tegas dgn sales
V
lebih tepat waktu dlm pembuatan laporan dan aktifkan customer lama
V
V
lebih tepat waktu dlm pembuatan laporan, memperdalam penguasaan area
V
lebih tepat waktu pembuatan laporan
V
V
lebih tepat waktu pembuatan laporan dan perbaiki planning team
V
V
V
V
V
Meningkatkan jumlah pelanggan
V
V
Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam segala aspek
V
V
V
V

A2
No

78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

NIK
0393-A2-0100
0396-A2-0322
1098-A2-0441
0899-A2-0466
0300-A2-0484
1000-A2-0512
0203-A2-0710
0704-A2-0842
0406-A2-0976
0307-A2-1027
0807-A2-1065
0608-A2-1142
0709-A2-1246
0909-A2-1264
0210-42-1298
1110-A2-1351
0411-A2-1381
0312-A2-1434
0612-A2-1476
1113-A2-1576
0214-A2-1582
0814-A2-1618
0315-A2-1655

NAMA LENGKAP
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www
www

JABATAN
SPV
Manager Divisi A2
SPV
SPV
SA
SPV
SPV
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

SKOR KOMPETESI KOMPETEN
1
2
3
YA TIDAK
2
13
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

SARAN

A3
No

NIK

NAMA LENGKAP

JABATAN
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0689-A3-0043
0498-A1-0425
0800-A3-0505
0702-A3-0592
0204-A3-0788
0307-A3-1026
0210-A3-1294
0411-A3-1382
0312-A3-1435
1013-A3-1555
1013-A3-1557
0814-A3-1619

zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz
zzz

Marketing Manager
DH Div A3
SPV
SA
C SPV
SA
SA
SA
SA
SA
SA
SA

SKOR KOMPETESI
2
3

9
11
9

4
2
4

79

Hasil =
Administrasi : 96 karyawan kompeten ; 0 karyawan tidak kompeten
A1 : 23 karyawan kompeten ; 1 karyawan tidak kompeten
A2 : 23 karyawan kompeten ; 0 karyawan tidak kompeten
A3 : 12 karyawan kompeten ; 0 karyawan tidak kompeten
TOTAL KARYAWAN KOMPETEN = 154
TOTAL KARYAWAN TIDAK KOMPETEN = 1
Satu orang karyawan atas nama Y Sulis Hartanto tidak kompeten
Tindakan Perbaikan : memberikan Surat Peringatan dan memberi waktu hingga akhir tahun 2015
untuk segera mencapai target.
Hasil Akhir =
99 % Karyawan Kompeten
Sasaran Mutu:
80% SDM sesuai dengan Standard Kompetensi Karyawan yang telah ditetapkan perusahaan per tahun

KOMPETEN
SARAN
YA TIDAK
V
V
V
V
V
V
V
menjalankan homee call, mempelajari product knowledge
V
lebih efektif dalam bekerja, produk knowledge ditingkatkan
V
lebih semangat mdptkn new customer, meningkatkan produk knowledge
V
Belajar Product Knowledge, Teknik Closing, lakukan Homecall dan demo
V
V
Perdalam Product Knowledge, terus semangat dan lakukan demo produk

LAMPIRAN 5
FORMULIR PENILAIAN KOMPETENSI KARYAWAN
PT. AGAPE

80

81

LAMPIRAN 6
STANDAR KOMPETENSI KARYAWAN PT. AGAPE

82

83

84

85

86