1.25.1.25.01.15.40.5.2.
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.15. - Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.25.15.40. - Operasional Mobil Pusat layanan Internet Kecamatan (MPLIK) di Provinsi Riau
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Operasional MPLIK dan Pemerataan Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) di Provinsi. 100 %
Masukan Dana Rp.
611.223.750,-Keluaran Terlaksananya Operasional MPLIK dan Pemerataan ewajiban Pelayanan Universal (KPU) di Provinsi Riau Provinsi dan 12 Kab/Kota Hasil Tersedia dan terciptanya pelayanan komunikasi dan informasi publik melalui penyediaan layanan Akses Internet yang
sehat, aman dan cepat
Provinsi dan 12 Kab/Kota
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 611,223,750.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran
(2)
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12 14=12-13
Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
Saldo Akhir Realisasi
Saldo Awal Saldo Akhir
8=6-7 Realisasi
7 Jumlah
6 5
Harga Satuan Satuan
Volume
3 4
Halaman : 2 14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
611.223.750,00
5. BELANJA DAERAH 611.223.750,00
611.223.750,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 611.223.750,00
110.820.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 110.820.000,00
22.300.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 22.300.000,00
300.000,00 5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang
dan Jasa
300.000,00
2.00 ok 150,000.00 300.000,00 Honorarium Pejabat Pengadaan
barang dan Jasa
300.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.03. Honorarium Tim Pemeriksa Barang
dan Jasa
1.500.000,00
2.00 ok 750,000.00 1.500.000,00 Honorarium Tim Pemeriksa
Pengadaan Barang dan jasa
1.500.000,00
2.100.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
2.100.000,00
6.00 ob 350,000.00 2.100.000,00 Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK), 1 org x 4 bln
2.100.000,00
18.400.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
18.400.000,00
8.00 os 800,000.00 6.400.000,00 Nara Sumber Lokal (2 org x 2 sesi x
2kali)
6.400.000,00
8.00 os 1,000,000.00 8.000.000,00 Nara Sumber Pusat (2 org x 2 sesi x
2 kali )
8.000.000,00
4.00 om 500,000.00 2.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber
Lokal 2 org/mtr x 2 kali
2.000.000,00
4.00 om 500,000.00 2.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber
Pusat 2 org/mtr x 2 kali
2.000.000,00
88.520.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 88.520.000,00
12.600.000,00 5.2.1.02.01. Honorarium Tenaga
Ahli/Instruktur/Narasumber
12.600.000,00
12.00 os 800,000.00 9.600.000,00 Nara Sumber Pusat (3 org x 2 sesi x
2 kali )
9.600.000,00
6.00 os 500,000.00 3.000.000,00 Pembuatan materi Nara Sumber
Pusat 3 org/mtr X 2 kali
(3)
Halaman : 3 14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
73.920.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
73.920.000,00
1,056.00 ob 70,000.00 73.920.000,00 Petugas Jaga MPLIK, 2 org x 2 unit
mobil x 22 hr x 12 bln
73.920.000,00
2.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
2.000.000,00
2.00 ok 400,000.00 800.000,00
Moderator 1 org x 2 kali 800.000,00
2.00 ok 200,000.00 400.000,00
Notulen 1 org x 2 kali 400.000,00
2.00 ok 200,000.00 400.000,00
Protokol/MC 1 org x 2 kali 400.000,00
2.00 ok 200,000.00 400.000,00
Pembaca Do'a 1 org x 2 kali 400.000,00
500.403.750,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 500.403.750,00
4.064.150,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 4.064.150,00
4.064.150,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 4.064.150,00
5.00 rim 53,000.00 265.000,00
Kertas HVS kurto 70 gram 265.000,00
15.00 rim 55,050.00 825.750,00
Kertas HVS folio 70 gram 825.750,00
3.00 dus 195,000.00 585.000,00
Balliner 585.000,00
3.00 dus 48,000.00 144.000,00
Ball Point 144.000,00
2.00 lusin 48,000.00 96.000,00
Pencil Hitam 96.000,00
2.00 dus 90,000.00 180.000,00
Spidol White Board 180.000,00
1.00 bh 85,000.00 85.000,00
Pembolong Kertas 85.000,00
40.00 bh 4,000.00 160.000,00
Map Biasa Folio 160.000,00
20.00 bh 25,500.00 510.000,00
Map Ordener folio 510.000,00
1.00 bh 450,000.00 450.000,00
Tinta Printer 450.000,00
2.00 set 17,550.00 35.100,00
Penghapus cair 35.100,00
2.00 dus 15,400.00 30.800,00
Hechnachine HD 10 30.800,00
4.00 dus 7,600.00 30.400,00
Isi Hechnachine HD 10 30.400,00
2.00 dus 40,000.00 80.000,00
Papan Klip No. 1 80.000,00
2.00 dus 25,000.00 50.000,00
Papan Klip No. 3 50.000,00
4.00 dus 30,200.00 120.800,00
Amplop Putih linen 120.800,00
3.00 dus 68,000.00 204.000,00
Binder Klip 200 204.000,00
4.00 dus 35,000.00 140.000,00
Binder Klip 155 140.000,00
1.00 set 45,100.00 45.100,00
Stabilo Boss Super plus 45.100,00
2.00 bh 13,600.00 27.200,00
Pembuka Steples 27.200,00
18.900.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 18.900.000,00
17.900.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 17.900.000,00
115.00 bh 85,000.00 9.775.000,00 Tas Peserta Dialog MPLIK 115 org
x 1 kali
9.775.000,00
65.00 bh 125,000.00 8.125.000,00 Tas Peserta Sosialiasi Program
USO/KPU 65 org x 1 kali
(4)
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
1.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
2.00 kl 500,000.00 1.000.000,00
Dokumentasi 1.000.000,00
63.238.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63.238.000,00
50.688.000,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 50.688.000,00
12.00 bln 4,224,000.00 50.688.000,00 Subsidi biaya Tarif Akses Internet
12 Bulan (8 jam x 2.000 x 6 unit x 22 hari x 2 mobil)
50.688.000,00
11.550.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi 11.550.000,00
115.00 ok 70,000.00 8.050.000,00 Uang Saku Peserta Dialog MPLIK
(Petugas Operator + Camat+SKPD terkait Kab/Kota)
8.050.000,00
50.00 ok 70,000.00 3.500.000,00 Uang Saku Peserta Sosialisasi
MPLIK Kab/Kota 50 org
3.500.000,00
1.000.000,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 1.000.000,00
2.00 bh 500,000.00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk 2 kali 1.000.000,00
26.136.000,00 5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
26.136.000,00
26.136.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 26.136.000,00
5,808.00 mb 4,500.00 26.136.000,00 Pembelian BBM Mobil PLIK, 2 unit x
11 liter x 22 hr x 12 bln
26.136.000,00
8.405.600,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.405.600,00
5.575.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.575.000,00
115.00 bh 25,000.00 2.875.000,00 Bahan-bahan Peserta Dialog 115
orang
2.875.000,00
65.00 exspl 30,000.00 1.950.000,00 Bahan-bahan Peserta Sosialisasi 65
orang
1.950.000,00
6.00 exspl 125,000.00 750.000,00
Laporan Akhir Kegiatan 750.000,00
2.830.600,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.830.600,00
14,153.00 lbr 200.00 2.830.600,00 Penggandaan / Foto Copy
Administrasi Kegiatan dan bahan-bahan Kegiatan
2.830.600,00
84.520.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
84.520.000,00
84.520.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 84.520.000,00
12.00 org/kmr/mlm 585,000.00 7.020.000,00 Akomodasi Nara Sumber Pusat 6
org x 1 malam x 2 kl
7.020.000,00
42.00 org/kmr/mlm 585,000.00 24.570.000,00 Akomodasi Peserta Sosialisasi 21
kmr x 2 mlm x 1 kali
24.570.000,00
50.00 org/kmr/mlm 380,000.00 19.000.000,00 Akomodasi Peserta Dialog
(Operator) 25 kmr x 2 Malam
19.000.000,00
54.00 om 585,000.00 31.590.000,00 Akomodasi Peserta Dialog (SKPD
Terkait) Kab/Kota 27 Kmr x 2 malam
(5)
Halaman : 5 14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
4.00 org/kmr/mlm 585,000.00 2.340.000,00 5.2.2.07.02. Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 Malam
x 2 kali
2.340.000,00
57.730.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 57.730.000,00
15.730.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.730.000,00
8.00 hr 500,000.00 4.000.000,00 Sewa Mobilitas Darat (Mobil) 2 Unit
x 2 hr x 2 kali
4.000.000,00
- 11.730.000,00
Bantuan Transportasi Petugas Operator dari Kabupaten/Kota ke Provinsi :
11.730.000,00
4.00 org/pp 170,000.00 680.000,00
Kampar ke Provinsi PP 680.000,00
4.00 org/pp 270,000.00 1.080.000,00
Rokan Hulu ke Provinsi PP 1.080.000,00
4.00 org/pp 170,000.00 680.000,00
Pelelawan ke Provinsi PP 680.000,00
4.00 org/pp 200,000.00 800.000,00
Siak ke Provinsi PP 800.000,00
4.00 org/pp 370,000.00 1.480.000,00
Bengkalis ke Provinsi PP 1.480.000,00
4.00 org/pp 220,000.00 880.000,00
Kuansing ke Provinsi PP 880.000,00
4.00 org/pp 270,000.00 1.080.000,00 Indragiri Hulu (Rengat) ke Provinsi
PP
1.080.000,00
4.00 org/pp 370,000.00 1.480.000,00 Indragiri Hilir (Tembilahan) ke
Provinsi PP
1.480.000,00
4.00 org/pp 270,000.00 1.080.000,00
Kota Dumai ke Provinsi PP 1.080.000,00
3.00 org/pp 330,000.00 990.000,00
Rokan Hilir ke Provinsi PP 990.000,00
2.00 org/pp 400,000.00 800.000,00
Kab. Kep.Meranti ke Provinsi PP 800.000,00
7.00 org/pp 100,000.00 700.000,00
Kota Pekanbaru 700.000,00
42.000.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 42.000.000,00
12.00 org 3,500,000.00 42.000.000,00 Transportasi Udara Nara Sumber
Pusat 6 org PP x 2 kali
42.000.000,00
68.700.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 68.700.000,00
3.450.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.450.000,00
- 1.950.000,00
Rapat Persiapan dan Pemantapan Kegiatan KPU/USO
1.950.000,00
52.00 org/kl 12,500.00 650.000,00
Snack Rapat 13 org x 4 kali 650.000,00
52.00 org/kl 25,000.00 1.300.000,00
Konsumsi Rapat 13 org x 4 kali 1.300.000,00
- 1.500.000,00
Rapat Awal Persiapan KPU/USO (MPLIK)
1.500.000,00
40.00 org/kl 12,500.00 500.000,00
Snac Rapat 40 org 500.000,00
40.00 org/kl 25,000.00 1.000.000,00
Konsumsi Rapat 40 org 1.000.000,00
65.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
65.250.000,00
- 65.250.000,00
Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber
65.250.000,00
125.00 ok 30,000.00 3.750.000,00
(6)
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
230.00 ok 30,000.00 6.900.000,00 5.2.2.11.04. Snack pada Kegiatan 115 org 2 kali
snack
6.900.000,00
230.00 ok 90,000.00 20.700.000,00
Makan Siang 115 org x 2 kali 20.700.000,00
105.00 ok 90,000.00 9.450.000,00
Makan Malam 105 org x 1 kali 9.450.000,00
75.00 ok 30,000.00 2.250.000,00 Snack Pembukaan Sosialisasi 75
org x 1 kali Kegiatan
2.250.000,00
140.00 ok 30,000.00 4.200.000,00 Snack pada Kegiatan 70 org 2 kali
snack
4.200.000,00
140.00 ok 90,000.00 12.600.000,00
Makan Siang 70 org x 2 kali 12.600.000,00
60.00 ok 90,000.00 5.400.000,00
Makan Malam 60 org x 1 kali 5.400.000,00
168.710.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 168.710.000,00
82.060.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
82.060.000,00
Dalam Rangka Pembinaan,
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Layanan Universal (KPU) :
- 5.680.000,00
ke Kab. Kampar 5.680.000,00
4.00 oh 700,000.00 2.800.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III , 1 org x
2 hr x 2 kali
2.800.000,00
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
2 hr x 2 kali
2.200.000,00
4.00 ok 170,000.00 680.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 680.000,00
- 7.980.000,00
ke Kab. Rokan Hulu 7.980.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 ok 270,000.00 1.080.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.080.000,00
- 4.680.000,00
ke Kab. Pelelawan 4.680.000,00
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
2 hr x 2 kali
2.200.000,00
4.00 oh 450,000.00 1.800.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali
1.800.000,00
4.00 ok 170,000.00 680.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 680.000,00
- 6.800.000,00
ke Kab. Siak 6.800.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 ok 200,000.00 800.000,00
(7)
Halaman : 7 14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
- 7.080.000,00
5.2.2.15.01. ke Kota Dumai 7.080.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 ok 270,000.00 1.080.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.080.000,00
- 8.820.000,00
ke Kab. Rokan Hilir 8.820.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
4.00 ok 330,000.00 1.320.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.320.000,00
- 6.880.000,00
ke Kab. Kuansing 6.880.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 org 220,000.00 880.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 880.000,00
- 8.980.000,00
ke Kab. Bengkalis 8.980.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
4.00 org 370,000.00 1.480.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.480.000,00
- 8.500.000,00
ke Kab. Meranti 8.500.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 org 400,000.00 1.600.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.600.000,00
- 8.980.000,00
ke Kab. Indragiri Hilir 8.980.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III , 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
4.00 org 370,000.00 1.480.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.480.000,00
- 7.080.000,00
ke Kab. Indragiri Hulu 7.080.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
(8)
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
4.00 org 270,000.00 1.080.000,00
5.2.2.15.01. Transport 2 org PP x 2 kl 1.080.000,00
- 600.000,00
ke Pekanbaru 600.000,00
6.00 oh 100,000.00 600.000,00 Transport Pekanbaru 3 org x 1 hr x
2 kali
600.000,00
86.650.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
86.650.000,00
- 33.800.000,00
Dalam rangka Koordinasi dan Konfirmasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ke Kemenkominfo RI di Jakarta
33.800.000,00
6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III 1 org x
3 hr x 2 kali
10.200.000,00
6.00 oh 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x
3 hr x 2 kali
8.400.000,00
4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00
Biaya Taxi 2 org x 2 kali 1.200.000,00
4.00 org 3,500,000.00 14.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakata PP
2 orang x 2 kali
14.000.000,00
- 52.850.000,00
Dalam Rangka Study Komperatif dan Koordinasi Program Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Layanan Universal (KPU) ke Provinsi DIY (Yogyakarta) :
52.850.000,00
6.00 oh 3,000,000.00 18.000.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon II 2 org x 3
hr x 1 kali
18.000.000,00
6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III 2 org x
3 hr x 1 kali
10.200.000,00
3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x
3 hr x 1 kali
4.200.000,00
5.00 org 300,000.00 1.500.000,00
Biaya Taxi 5 org x 1 kali 1.500.000,00
5.00 oh 3,790,000.00 18.950.000,00 Transport Pekanbaru - Surabaya
PP 5 org PP
(9)
Halaman : 9 14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
(1)
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
1.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 1.000.000,00
2.00 kl 500,000.00 1.000.000,00
Dokumentasi 1.000.000,00
63.238.000,00
5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 63.238.000,00
50.688.000,00
5.2.2.03.06. Belanja Kawat/Faksimili/Internet 50.688.000,00
12.00 bln 4,224,000.00 50.688.000,00 Subsidi biaya Tarif Akses Internet
12 Bulan (8 jam x 2.000 x 6 unit x 22 hari x 2 mobil)
50.688.000,00
11.550.000,00
5.2.2.03.15. Belanja Jasa Atas Prestasi 11.550.000,00
115.00 ok 70,000.00 8.050.000,00 Uang Saku Peserta Dialog MPLIK
(Petugas Operator + Camat+SKPD terkait Kab/Kota)
8.050.000,00
50.00 ok 70,000.00 3.500.000,00 Uang Saku Peserta Sosialisasi
MPLIK Kab/Kota 50 org
3.500.000,00 1.000.000,00
5.2.2.03.19. Belanja Jasa Dekorasi 1.000.000,00
2.00 bh 500,000.00 1.000.000,00
Pembuatan Spanduk 2 kali 1.000.000,00
26.136.000,00
5.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan
Bermotor
26.136.000,00 26.136.000,00
5.2.2.05.01. Belanja Jasa Service 26.136.000,00
5,808.00 mb 4,500.00 26.136.000,00 Pembelian BBM Mobil PLIK, 2 unit x
11 liter x 22 hr x 12 bln
26.136.000,00 8.405.600,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.405.600,00
5.575.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 5.575.000,00
115.00 bh 25,000.00 2.875.000,00 Bahan-bahan Peserta Dialog 115
orang
2.875.000,00
65.00 exspl 30,000.00 1.950.000,00 Bahan-bahan Peserta Sosialisasi 65
orang
1.950.000,00
6.00 exspl 125,000.00 750.000,00
Laporan Akhir Kegiatan 750.000,00
2.830.600,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2.830.600,00
14,153.00 lbr 200.00 2.830.600,00 Penggandaan / Foto Copy
Administrasi Kegiatan dan bahan-bahan Kegiatan
2.830.600,00
84.520.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
84.520.000,00 84.520.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 84.520.000,00
12.00 org/kmr/mlm 585,000.00 7.020.000,00 Akomodasi Nara Sumber Pusat 6
org x 1 malam x 2 kl
7.020.000,00
42.00 org/kmr/mlm 585,000.00 24.570.000,00 Akomodasi Peserta Sosialisasi 21
kmr x 2 mlm x 1 kali
24.570.000,00
50.00 org/kmr/mlm 380,000.00 19.000.000,00 Akomodasi Peserta Dialog
(Operator) 25 kmr x 2 Malam
19.000.000,00
54.00 om 585,000.00 31.590.000,00 Akomodasi Peserta Dialog (SKPD
Terkait) Kab/Kota 27 Kmr x 2 malam
(2)
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
4.00 org/kmr/mlm 585,000.00 2.340.000,00 5.2.2.07.02. Akomodasi Panitia 1 kmr x 2 Malam
x 2 kali
2.340.000,00
57.730.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 57.730.000,00
15.730.000,00
5.2.2.08.01. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 15.730.000,00
8.00 hr 500,000.00 4.000.000,00 Sewa Mobilitas Darat (Mobil) 2 Unit
x 2 hr x 2 kali
4.000.000,00
- 11.730.000,00
Bantuan Transportasi Petugas Operator dari Kabupaten/Kota ke Provinsi :
11.730.000,00
4.00 org/pp 170,000.00 680.000,00
Kampar ke Provinsi PP 680.000,00
4.00 org/pp 270,000.00 1.080.000,00
Rokan Hulu ke Provinsi PP 1.080.000,00
4.00 org/pp 170,000.00 680.000,00
Pelelawan ke Provinsi PP 680.000,00
4.00 org/pp 200,000.00 800.000,00
Siak ke Provinsi PP 800.000,00
4.00 org/pp 370,000.00 1.480.000,00
Bengkalis ke Provinsi PP 1.480.000,00
4.00 org/pp 220,000.00 880.000,00
Kuansing ke Provinsi PP 880.000,00
4.00 org/pp 270,000.00 1.080.000,00 Indragiri Hulu (Rengat) ke Provinsi
PP
1.080.000,00
4.00 org/pp 370,000.00 1.480.000,00 Indragiri Hilir (Tembilahan) ke
Provinsi PP
1.480.000,00
4.00 org/pp 270,000.00 1.080.000,00
Kota Dumai ke Provinsi PP 1.080.000,00
3.00 org/pp 330,000.00 990.000,00
Rokan Hilir ke Provinsi PP 990.000,00
2.00 org/pp 400,000.00 800.000,00
Kab. Kep.Meranti ke Provinsi PP 800.000,00
7.00 org/pp 100,000.00 700.000,00
Kota Pekanbaru 700.000,00
42.000.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 42.000.000,00
12.00 org 3,500,000.00 42.000.000,00 Transportasi Udara Nara Sumber
Pusat 6 org PP x 2 kali
42.000.000,00 68.700.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 68.700.000,00
3.450.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.450.000,00
- 1.950.000,00
Rapat Persiapan dan Pemantapan Kegiatan KPU/USO
1.950.000,00
52.00 org/kl 12,500.00 650.000,00
Snack Rapat 13 org x 4 kali 650.000,00
52.00 org/kl 25,000.00 1.300.000,00
Konsumsi Rapat 13 org x 4 kali 1.300.000,00
- 1.500.000,00
Rapat Awal Persiapan KPU/USO (MPLIK)
1.500.000,00
40.00 org/kl 12,500.00 500.000,00
Snac Rapat 40 org 500.000,00
40.00 org/kl 25,000.00 1.000.000,00
Konsumsi Rapat 40 org 1.000.000,00
65.250.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
65.250.000,00
- 65.250.000,00
Konsumsi Panitia, Peserta dan Nara Sumber
65.250.000,00
125.00 ok 30,000.00 3.750.000,00
(3)
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
230.00 ok 30,000.00 6.900.000,00 5.2.2.11.04. Snack pada Kegiatan 115 org 2 kali
snack
6.900.000,00
230.00 ok 90,000.00 20.700.000,00
Makan Siang 115 org x 2 kali 20.700.000,00
105.00 ok 90,000.00 9.450.000,00
Makan Malam 105 org x 1 kali 9.450.000,00
75.00 ok 30,000.00 2.250.000,00 Snack Pembukaan Sosialisasi 75
org x 1 kali Kegiatan
2.250.000,00
140.00 ok 30,000.00 4.200.000,00 Snack pada Kegiatan 70 org 2 kali
snack
4.200.000,00
140.00 ok 90,000.00 12.600.000,00
Makan Siang 70 org x 2 kali 12.600.000,00
60.00 ok 90,000.00 5.400.000,00
Makan Malam 60 org x 1 kali 5.400.000,00
168.710.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 168.710.000,00
82.060.000,00 5.2.2.15.01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
82.060.000,00
Dalam Rangka Pembinaan,
Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Program Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Layanan Universal (KPU) :
- 5.680.000,00
ke Kab. Kampar 5.680.000,00
4.00 oh 700,000.00 2.800.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III , 1 org x
2 hr x 2 kali
2.800.000,00
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
2 hr x 2 kali
2.200.000,00
4.00 ok 170,000.00 680.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 680.000,00
- 7.980.000,00
ke Kab. Rokan Hulu 7.980.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 ok 270,000.00 1.080.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.080.000,00
- 4.680.000,00
ke Kab. Pelelawan 4.680.000,00
4.00 oh 550,000.00 2.200.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
2 hr x 2 kali
2.200.000,00
4.00 oh 450,000.00 1.800.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 2 hr x 2 kali
1.800.000,00
4.00 ok 170,000.00 680.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 680.000,00
- 6.800.000,00
ke Kab. Siak 6.800.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 ok 200,000.00 800.000,00
(4)
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
- 7.080.000,00
5.2.2.15.01. ke Kota Dumai 7.080.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 ok 270,000.00 1.080.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.080.000,00
- 8.820.000,00
ke Kab. Rokan Hilir 8.820.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
4.00 ok 330,000.00 1.320.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.320.000,00
- 6.880.000,00
ke Kab. Kuansing 6.880.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 org 220,000.00 880.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 880.000,00
- 8.980.000,00
ke Kab. Bengkalis 8.980.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
4.00 org 370,000.00 1.480.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.480.000,00
- 8.500.000,00
ke Kab. Meranti 8.500.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III, 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
2.700.000,00
4.00 org 400,000.00 1.600.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.600.000,00
- 8.980.000,00
ke Kab. Indragiri Hilir 8.980.000,00
6.00 oh 700,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. IV Eselon III , 1 org x
3 hr x 2 kali
4.200.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
4.00 org 370,000.00 1.480.000,00
Transport 2 org PP x 2 kl 1.480.000,00
- 7.080.000,00
ke Kab. Indragiri Hulu 7.080.000,00
6.00 oh 550,000.00 3.300.000,00 Lumpsum Gol III Eselon IV, 1 org x
3 hr x 2 kali
3.300.000,00
6.00 oh 450,000.00 2.700.000,00 Lumpsum Gol III PNS Non
Struktural, 1 org x 3 hr x 2 kali
(5)
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
4.00 org 270,000.00 1.080.000,00
5.2.2.15.01. Transport 2 org PP x 2 kl 1.080.000,00
- 600.000,00
ke Pekanbaru 600.000,00
6.00 oh 100,000.00 600.000,00
Transport Pekanbaru 3 org x 1 hr x 2 kali
600.000,00 86.650.000,00
5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
86.650.000,00
- 33.800.000,00
Dalam rangka Koordinasi dan Konfirmasi Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) ke Kemenkominfo RI di Jakarta
33.800.000,00
6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III 1 org x
3 hr x 2 kali
10.200.000,00
6.00 oh 1,400,000.00 8.400.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x
3 hr x 2 kali
8.400.000,00
4.00 oh 300,000.00 1.200.000,00
Biaya Taxi 2 org x 2 kali 1.200.000,00
4.00 org 3,500,000.00 14.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakata PP
2 orang x 2 kali
14.000.000,00
- 52.850.000,00
Dalam Rangka Study Komperatif dan Koordinasi Program Universal Service Obligation (USO)/Kewajiban Layanan Universal (KPU) ke Provinsi DIY (Yogyakarta) :
52.850.000,00
6.00 oh 3,000,000.00 18.000.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon II 2 org x 3
hr x 1 kali
18.000.000,00
6.00 oh 1,700,000.00 10.200.000,00 Lumpsum Gol. IV eselon III 2 org x
3 hr x 1 kali
10.200.000,00
3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol. III eselon IV 1 org x
3 hr x 1 kali
4.200.000,00
5.00 org 300,000.00 1.500.000,00
Biaya Taxi 5 org x 1 kali 1.500.000,00
5.00 oh 3,790,000.00 18.950.000,00 Transport Pekanbaru - Surabaya
PP 5 org PP
(6)
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013