02.daftar.isi.spip.2017
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................
i
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................
iii
DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................................
iv
BAB I. PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang ..........................................................................................................
1
B.
Dasar Hukum .............................................................................................................
2
C.
Maksud dan Tujuan ...................................................................................................
3
D.
Ruang Lingkup ..........................................................................................................
3
BAB II.
SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
A.
Sekilas tentang Rumah Sakit Umum Daerah Solok ................................................
5
B.
Pengertian SPIP ........................................................................................................ 19
C.
Tujuan SPIP .............................................................................................................. 20
D.
Unsur-Unsur dalam SPIP ........................................................................................... 20
E.
Pernyataan Tanggung Jawab (Statement Of Responsibility) .................................. 22
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
A.
Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik ...................................... 23
B.
Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini ............................................................. 26
C.
Perumusan Rencana Penguatan Perbaikan Lingkungan Pengendalian ............... 40
BAB IV. PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
A.
Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak ................................................ 43
B.
Resiko dan Kegiatan Pengendalian ......................................................................... 46
BAB V.
PENUTUP
iii
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Tabel Daftar Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2017
2.
Tabel Daftar Hasil Identifikasi Permasalahan Lingkungan Pengendalian Tahun
2017
3.
Tabel Daftar Rekapitulasi Jawaban Kuisioner Tahun 2017
4.
Tabel Daftar Rekapitulasi Hasil Kuisioner CEE
iv
KATA PENGANTAR .............................................................................................................
i
DAFTAR ISI ..........................................................................................................................
iii
DAFTAR LAMPIRAN ...........................................................................................................
iv
BAB I. PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang ..........................................................................................................
1
B.
Dasar Hukum .............................................................................................................
2
C.
Maksud dan Tujuan ...................................................................................................
3
D.
Ruang Lingkup ..........................................................................................................
3
BAB II.
SEKILAS TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
A.
Sekilas tentang Rumah Sakit Umum Daerah Solok ................................................
5
B.
Pengertian SPIP ........................................................................................................ 19
C.
Tujuan SPIP .............................................................................................................. 20
D.
Unsur-Unsur dalam SPIP ........................................................................................... 20
E.
Pernyataan Tanggung Jawab (Statement Of Responsibility) .................................. 22
BAB III. LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN
A.
Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik ...................................... 23
B.
Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat ini ............................................................. 26
C.
Perumusan Rencana Penguatan Perbaikan Lingkungan Pengendalian ............... 40
BAB IV. PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK
A.
Kerangka Pengukuran Kemungkinan dan Dampak ................................................ 43
B.
Resiko dan Kegiatan Pengendalian ......................................................................... 46
BAB V.
PENUTUP
iii
DAFTAR LAMPIRAN
1.
Tabel Daftar Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2017
2.
Tabel Daftar Hasil Identifikasi Permasalahan Lingkungan Pengendalian Tahun
2017
3.
Tabel Daftar Rekapitulasi Jawaban Kuisioner Tahun 2017
4.
Tabel Daftar Rekapitulasi Hasil Kuisioner CEE
iv