AKHIR Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
1 1.15.1.15.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Provinsi;
SKPD;
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan surat/dokumen
(12 bulan);
Pagu
2970000
Pagu N+1
6500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Syarat Kelengkapan
2 1.15.1.15.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
SKPD;
Provinsi;
Tingkat pemenuhan Jasa
Komunikasi, Telepone dan
internet, Air dan listrik (12
bulan);
82600000
145750000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
3 1.15.1.15.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Provinsi;
SKPD;
Tingkat ketertiban
administrasi keuangan (12
bulan);
60600000
87500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
4 1.15.1.15.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Provinsi;
SKPD;
tingkat ketersediaan Jasa
Kebersihan Kantor (12 bulan);
118000000
147500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
5 1.15.1.15.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
Provinsi;
Tersedinya ATK dalam
pelaksanaan tugas (12 bulan);
30650000
35750000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
6 1.15.1.15.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Provinsi;
SKPD;
Tingkat ketersediaan barang
cetakan dan fotokopi (12
bulan);
12000000
15000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
7 1.15.1.15.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Provinsi;
SKPD;
Tingkat ketersediaan
kebutuhan alat listrik dan
elektronik (12 bulan);
15000000
30000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
8 1.15.1.15.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Provinsi;
SKPD;
tingkat terpenuhinya
langganan surat kabar serta
pembelian buku-buku
petunjuk (12 bulan);
8000000
15000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
9 1.15.1.15.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Provinsi;
SKPD;
Tingkat ketersediaan
makanan dan minuman (12
bulan);
56640000
97500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
10 1.15.1.15.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Provinsi;
SKPD;
Tingkat terlaksananya
kondultasi dan koordinasi (12
bulan);
118405000
166750000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
11 1.15.1.15.01.01.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi;
daerah
SKPD;
Terlaksananya konsultasi dan
koordinasi (12 bulan);
100000000
115000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
12 1.15.01.01.02.02
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi;
SKPD;
Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat pada
lembaga lain (22 orang);
70000000
97500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
13 1.15.01.01.02.03
Lokakarya/seminar Widyaiswara
Provinsi;
SKPD;
terselenggaranya
Lolakarya/seminar
widyaiswara (1 kali);
30000000
75500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
14 1.15.01.01.02.04
Penyusunan Laporan keuangan Balai
SKPD;
Provinsi;
Terlaksananya penyusunan
Laporan Keuangan (1
laporan);
3500000
5000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
15 1.15.01.01.02.05
Penyusunan Laporan Kinerja, Rencana
Program dan Kegiatan
SKPD;
Provinsi;
Terlaksananya penyusunan
Laporan Kkinerja (1 laporan);
terlaksannya penyusunan
rencana program dan
kegiatan Balai Diklat KUKM (1
laporan);
6500000
8500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Keterangan
Keterangan
No
No
Kode Rek
Kode Rek
Kegiatan
Kegiatan
Lokasi
Lokasi
Indikator dan Target
Indikator dan Target
Pagu
Pagu
Pagu N+1
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Syarat Kelengkapan
16 1.15.1.15.01.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD;
Provinsi;
Tersedianya kendaraan
operasional Dinas (1 unit);
28000000
45000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
17 1.15.1.15.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Provinsi;
SKPD;
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor (7
jenis);
70000000
95000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
18 1.15.1.15.01.02.10
Pengadaan Mebeleur
Provinsi;
SKPD;
Jumlah mebel yang tersedia
(4 jenis);
17000000
42500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
19 1.15.1.15.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD;
Provinsi;
Jumlah peralatan dan
penrlengkapan yang
dipelihara (6 jenis);
Jumlah Gedung yang
dipelihara (10 unit);
170000000
223500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Keterangan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
20 1.15.1.15.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Provinsi;
SKPD;
Jumlah Kendaraan yang
dipelihara (4 unit);
21 1.15.1.15.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
SKPD;
Provinsi;
gedung yang direhap (1 unit);
5. Pengembangan Kualitas SDM KUMKM Melalui Jalur Diklat
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
136900000
165750000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
25000000
2000000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
22 1.15.1.15.01.19.01
Identifikasi kebutuhan diklat
SKPD;
Provinsi;
Jumlah jenis diklat (10 Item);
75930000
165000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
23 1.15.1.15.01.19.02
Penyusunan kurikulum dan Modul
Provinsi;
SKPD;
Jumlah jenis modul dan
bahan ajar (8 item);
Jumlah jenis kurikulum diklat
(8 item);
79275000
188900000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Keterangan
Keterangan
No
Lokasi
Indikator dan Target
24 1.15.1.15.01.19.03
Kode Rek
Diklat Manajerial,Teknis dan Kewirausahaan SKPD;
sesuai Kebutuhan SDM KUMKM
Provinsi;
rasio peserta diklat yang
meningkat KSAnya (75 %);
Jumlah peserta Uji
Kompetensi (30 orang);
Jumlah angkatan diklat (21
Angkatan);
Jumlah peserta diklat (630
orang);
1175900000
1175900000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
25 1.15.1.15.01.19.04
Evaluasi dan pendampingan pasca diklat
Jumlah alumni diklat yang
didampingi (35 orang);
Jumlah alumni diklat yang
dievaluasi (58 orang);
158130000
357500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
26 1.15.1.15.01.19.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Diklat SKPD;
Kopersi dan UKM
Provinsi;
0
0 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Jumlah Kegiatan
Kegiatan
Provinsi;
SKPD;
26
Pagu
Jumlah tempat wudhu (1
unit);
Jumlah ruang widyaiswara (1
unit);
Jumlah Laboratorium (1
unit);
Jumlah toilet musholla (1
unit);
Jumlah ruang asrama (5
ruangan);
Total Pagu Indikatif
2,651,000,000
Pagu N+1
5,507,800,000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
dianggarkan melalui rutin 2017
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
1 1.15.1.15.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
Provinsi;
SKPD;
Tingkat Pemenuhan
Kebutuhan surat/dokumen
(12 bulan);
Pagu
2970000
Pagu N+1
6500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Syarat Kelengkapan
2 1.15.1.15.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
SKPD;
Provinsi;
Tingkat pemenuhan Jasa
Komunikasi, Telepone dan
internet, Air dan listrik (12
bulan);
82600000
145750000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
3 1.15.1.15.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
Provinsi;
SKPD;
Tingkat ketertiban
administrasi keuangan (12
bulan);
60600000
87500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
4 1.15.1.15.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Provinsi;
SKPD;
tingkat ketersediaan Jasa
Kebersihan Kantor (12 bulan);
118000000
147500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
5 1.15.1.15.01.01.10
Penyediaan Alat Tulis Kantor
SKPD;
Provinsi;
Tersedinya ATK dalam
pelaksanaan tugas (12 bulan);
30650000
35750000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
6 1.15.1.15.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Provinsi;
SKPD;
Tingkat ketersediaan barang
cetakan dan fotokopi (12
bulan);
12000000
15000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
7 1.15.1.15.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Provinsi;
SKPD;
Tingkat ketersediaan
kebutuhan alat listrik dan
elektronik (12 bulan);
15000000
30000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
8 1.15.1.15.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Provinsi;
SKPD;
tingkat terpenuhinya
langganan surat kabar serta
pembelian buku-buku
petunjuk (12 bulan);
8000000
15000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
9 1.15.1.15.01.01.17
Penyediaan makanan dan minuman
Provinsi;
SKPD;
Tingkat ketersediaan
makanan dan minuman (12
bulan);
56640000
97500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
10 1.15.1.15.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
Provinsi;
SKPD;
Tingkat terlaksananya
kondultasi dan koordinasi (12
bulan);
118405000
166750000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
11 1.15.1.15.01.01.19
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Provinsi;
daerah
SKPD;
Terlaksananya konsultasi dan
koordinasi (12 bulan);
100000000
115000000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
12 1.15.01.01.02.02
Pendidikan dan Pelatihan Formal
Provinsi;
SKPD;
Jumlah pegawai yang
mengikuti diklat pada
lembaga lain (22 orang);
70000000
97500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
13 1.15.01.01.02.03
Lokakarya/seminar Widyaiswara
Provinsi;
SKPD;
terselenggaranya
Lolakarya/seminar
widyaiswara (1 kali);
30000000
75500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
14 1.15.01.01.02.04
Penyusunan Laporan keuangan Balai
SKPD;
Provinsi;
Terlaksananya penyusunan
Laporan Keuangan (1
laporan);
3500000
5000000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
15 1.15.01.01.02.05
Penyusunan Laporan Kinerja, Rencana
Program dan Kegiatan
SKPD;
Provinsi;
Terlaksananya penyusunan
Laporan Kkinerja (1 laporan);
terlaksannya penyusunan
rencana program dan
kegiatan Balai Diklat KUKM (1
laporan);
6500000
8500000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Keterangan
Keterangan
No
No
Kode Rek
Kode Rek
Kegiatan
Kegiatan
Lokasi
Lokasi
Indikator dan Target
Indikator dan Target
Pagu
Pagu
Pagu N+1
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Syarat Kelengkapan
16 1.15.1.15.01.02.05
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD;
Provinsi;
Tersedianya kendaraan
operasional Dinas (1 unit);
28000000
45000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
17 1.15.1.15.01.02.07
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Provinsi;
SKPD;
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor (7
jenis);
70000000
95000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
18 1.15.1.15.01.02.10
Pengadaan Mebeleur
Provinsi;
SKPD;
Jumlah mebel yang tersedia
(4 jenis);
17000000
42500000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
19 1.15.1.15.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
SKPD;
Provinsi;
Jumlah peralatan dan
penrlengkapan yang
dipelihara (6 jenis);
Jumlah Gedung yang
dipelihara (10 unit);
170000000
223500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Keterangan
Keterangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
20 1.15.1.15.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
Provinsi;
SKPD;
Jumlah Kendaraan yang
dipelihara (4 unit);
21 1.15.1.15.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
SKPD;
Provinsi;
gedung yang direhap (1 unit);
5. Pengembangan Kualitas SDM KUMKM Melalui Jalur Diklat
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
136900000
165750000 Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
25000000
2000000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
22 1.15.1.15.01.19.01
Identifikasi kebutuhan diklat
SKPD;
Provinsi;
Jumlah jenis diklat (10 Item);
75930000
165000000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
23 1.15.1.15.01.19.02
Penyusunan kurikulum dan Modul
Provinsi;
SKPD;
Jumlah jenis modul dan
bahan ajar (8 item);
Jumlah jenis kurikulum diklat
(8 item);
79275000
188900000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Keterangan
Keterangan
No
Lokasi
Indikator dan Target
24 1.15.1.15.01.19.03
Kode Rek
Diklat Manajerial,Teknis dan Kewirausahaan SKPD;
sesuai Kebutuhan SDM KUMKM
Provinsi;
rasio peserta diklat yang
meningkat KSAnya (75 %);
Jumlah peserta Uji
Kompetensi (30 orang);
Jumlah angkatan diklat (21
Angkatan);
Jumlah peserta diklat (630
orang);
1175900000
1175900000 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
25 1.15.1.15.01.19.04
Evaluasi dan pendampingan pasca diklat
Jumlah alumni diklat yang
didampingi (35 orang);
Jumlah alumni diklat yang
dievaluasi (58 orang);
158130000
357500000 Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
26 1.15.1.15.01.19.11
Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Diklat SKPD;
Kopersi dan UKM
Provinsi;
0
0 Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Jumlah Kegiatan
Kegiatan
Provinsi;
SKPD;
26
Pagu
Jumlah tempat wudhu (1
unit);
Jumlah ruang widyaiswara (1
unit);
Jumlah Laboratorium (1
unit);
Jumlah toilet musholla (1
unit);
Jumlah ruang asrama (5
ruangan);
Total Pagu Indikatif
2,651,000,000
Pagu N+1
5,507,800,000
Syarat Kelengkapan
Keterangan
dianggarkan melalui rutin 2017