AKHIR Unit Pelayanan jasa Sumberdaya Mineral dan Energi
RANCANGAN RENCANA KERJA AKHIR
UNIT PELAYANAN JASA SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
1 2.03.2.03.01.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD;
terlaksananya administrasi
surat menyurat kedinasan (1
tahun);
4500000
4950000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
2 2.03.2.03.01.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
SKPD;
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik (1
tahun);
66000000
72600000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
3 2.03.2.03.01.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
SKPD;
Tersedianya jasa
administrasi keuangan (1
tahun);
69000000
75900000 PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4 2.03.2.03.01.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD;
Terlaksananya kebersihan
kantor dan lingkungan kantor
(1 tahun);
6960000
7656000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Keterangan
5 2.03.2.03.01.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
SKPD;
Tersedianya alat tulis kantor
(1 tahun);
33000000
36300000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
6 2.03.2.03.01.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
SKPD;
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan (1 tahun);
10500000
11550000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7 2.03.2.03.01.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD;
Trersedianya alat listrik dan
alat elektronik (1 tahun);
6180000
6798000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8 2.03.2.03.01.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
SKPD;
Tersedianya media informasi
bagi karyawan (1 tahun);
6360000
6996000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
9 2.03.2.03.01.01.01.16
Penyediaan bahan logistik kantor
SKPD;
tersedianya BBM dan
pelumas untuk kendaraan
dinas (1 tahun);
9000000
9900000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Tersedianya makanan dan minuman
karyawan
SKPD;
Tersedianya makanan dan
minuman karyawan (1
tahun);
49560000
54516000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10 2.03.2.03.01.01.01.17
11 2.03.2.03.01.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
SKPD;
Terlaksananya
rapat/koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah (1
tahun);
254760000
280236000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12 2.03.2.03.01.01.01.19
Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam SKPD;
daerah
Terlaksananya
rapat/koordinasi dan
konsultasi dalam daerah (1
tahun);
38000000
41800000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
13 2.03.2.03.01.01.03.03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
SKPD;
Terlaksananya pengadaan
pakaian kerja lapangan (26
pasang);
10450000
11495000 Permendagri 32 / 2011 yang diubah
dengan permendagri 39 / 2012
Tentang Pedoman pemberian hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah prov kalsel;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
14 2.03.2.03.01.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
teetentu
SKPD;
Terlaksananya pengadaan
pakaian batik tradisional (26
lembar);
9750000
10725000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Keterangan
15 2.03.2.03.01.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
SKPD;
Tersedianya SDM terampil
(26 orang);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
16 2.03.2.03.01.01.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
SKPD;
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun (1
laporan);
17 2.03.2.03.01.01.06.05
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
SKPD;
Tersusunnya dokumen
rencana kerja SKPD (1
dokumen);
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
18 2.03.2.03.01.01.02.104
Pengadaan peralatan kerja/kantor
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
Tersedianya peralatan
pendukung operasional
kantor (9 buah);
289630000
Pagu
318593000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
7850000
8635000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
122575000
134832500 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Pagu
73000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
80300000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Keterangan
Keterangan
19 2.03.2.03.01.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20 2.03.2.03.01.01.02.24
SKPD;
Terlaksananya keamanan
dan kebersihan gedung
kantor (1 tahun);
68400000
75240000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas SKPD;
operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas UPJSDME (1 tahun);
8400000
9240000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
21 2.03.2.03.01.01.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
SKPD;
Terpeliharanya alat
pendingin (AC) (1 tahun);
6300000
6930000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
22 2.03.2.03.01.01.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala buku
perpustakaan dan arsip
SKPD;
Terpeliharanya buku
perpustakaan (1 tahun);
2760000
3036000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
23 2.03.2.03.01.01.02.33
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
SKPD;
Terpeliharanya komputer (1
tahun);
10000000
11000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
6. Program Pengelolaan Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
24 2.03.2.03.01.01.15.50
Penyediaan Peralatan Pelayanan Eksplorasi
dan Pemetaan Digital Data Pertambangan
dan Energi
25 2.03.2.03.01.01.15.62
Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium SKPD;
Jumlah Kegiatan
25
SKPD;
Tersedianya peralatan
eksplorasi (3 unit);
Terlaksananya pemetaan
digital data pertambangan
dan energi (11 peta digital);
jumlah hasil analisa (140
buah);
Total Pagu Indikatif
1171860000
1289046000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Untuk Mencapai Visi dan Misi;
873660000
961026000 Untuk Mencapai Visi dan Misi;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
3,208,455,000
3,529,300,500
UNIT PELAYANAN JASA SUMBERDAYA MINERAL DAN ENERGI
TAHUN 2016
Renja Akhir SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
1 2.03.2.03.01.01.01.01
Penyediaan jasa surat menyurat
SKPD;
terlaksananya administrasi
surat menyurat kedinasan (1
tahun);
4500000
4950000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
2 2.03.2.03.01.01.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
SKPD;
Tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik (1
tahun);
66000000
72600000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
3 2.03.2.03.01.01.01.07
Penyediaan jasa administrasi keuangan
SKPD;
Tersedianya jasa
administrasi keuangan (1
tahun);
69000000
75900000 PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
4 2.03.2.03.01.01.01.08
Penyediaan jasa kebersihan kantor
SKPD;
Terlaksananya kebersihan
kantor dan lingkungan kantor
(1 tahun);
6960000
7656000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Keterangan
5 2.03.2.03.01.01.01.10
Penyediaan alat tulis kantor
SKPD;
Tersedianya alat tulis kantor
(1 tahun);
33000000
36300000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
6 2.03.2.03.01.01.01.11
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
SKPD;
Tersedianya barang cetakan
dan penggandaan (1 tahun);
10500000
11550000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
7 2.03.2.03.01.01.01.12
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
SKPD;
Trersedianya alat listrik dan
alat elektronik (1 tahun);
6180000
6798000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
8 2.03.2.03.01.01.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
SKPD;
Tersedianya media informasi
bagi karyawan (1 tahun);
6360000
6996000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
9 2.03.2.03.01.01.01.16
Penyediaan bahan logistik kantor
SKPD;
tersedianya BBM dan
pelumas untuk kendaraan
dinas (1 tahun);
9000000
9900000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Tersedianya makanan dan minuman
karyawan
SKPD;
Tersedianya makanan dan
minuman karyawan (1
tahun);
49560000
54516000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10 2.03.2.03.01.01.01.17
11 2.03.2.03.01.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
SKPD;
Terlaksananya
rapat/koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah (1
tahun);
254760000
280236000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12 2.03.2.03.01.01.01.19
Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi dalam SKPD;
daerah
Terlaksananya
rapat/koordinasi dan
konsultasi dalam daerah (1
tahun);
38000000
41800000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
2. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
13 2.03.2.03.01.01.03.03
Pengadaan pakaian kerja lapangan
SKPD;
Terlaksananya pengadaan
pakaian kerja lapangan (26
pasang);
10450000
11495000 Permendagri 32 / 2011 yang diubah
dengan permendagri 39 / 2012
Tentang Pedoman pemberian hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari anggaran pendapatan dan
Belanja Daerah prov kalsel;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
14 2.03.2.03.01.01.03.05
Pengadaan pakaian khusus hari-hari
teetentu
SKPD;
Terlaksananya pengadaan
pakaian batik tradisional (26
lembar);
9750000
10725000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
Keterangan
15 2.03.2.03.01.01.05.01
Pendidikan dan pelatihan formal
SKPD;
Tersedianya SDM terampil
(26 orang);
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
16 2.03.2.03.01.01.06.04
Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
SKPD;
Tersusunnya laporan
keuangan akhir tahun (1
laporan);
17 2.03.2.03.01.01.06.05
Penyusunan Rencana Kerja SKPD
SKPD;
Tersusunnya dokumen
rencana kerja SKPD (1
dokumen);
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
No
Kode Rek
Kegiatan
18 2.03.2.03.01.01.02.104
Pengadaan peralatan kerja/kantor
Lokasi
SKPD;
Indikator dan Target
Tersedianya peralatan
pendukung operasional
kantor (9 buah);
289630000
Pagu
318593000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
7850000
8635000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
PP 58 / 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
122575000
134832500 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Pagu
73000000
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
80300000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
Keterangan
Keterangan
19 2.03.2.03.01.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
20 2.03.2.03.01.01.02.24
SKPD;
Terlaksananya keamanan
dan kebersihan gedung
kantor (1 tahun);
68400000
75240000 Sesuai Dengan Pergub APBD;
Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas SKPD;
operasional
Terpeliharanya kendaraan
dinas UPJSDME (1 tahun);
8400000
9240000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
21 2.03.2.03.01.01.02.28
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
SKPD;
Terpeliharanya alat
pendingin (AC) (1 tahun);
6300000
6930000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
22 2.03.2.03.01.01.02.30
Pemeliharaan rutin/berkala buku
perpustakaan dan arsip
SKPD;
Terpeliharanya buku
perpustakaan (1 tahun);
2760000
3036000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
23 2.03.2.03.01.01.02.33
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
SKPD;
Terpeliharanya komputer (1
tahun);
10000000
11000000 Permendagri 13 / 2006 yang diubah
dengan permendagri 21 / 2011
tentang pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Sesuai Dengan Pergub APBD;
6. Program Pengelolaan Pengusahaan Bidang Pertambangan Umum
No
Kode Rek
Kegiatan
Lokasi
Indikator dan Target
Pagu
Pagu N+1
Syarat Kelengkapan
Keterangan
24 2.03.2.03.01.01.15.50
Penyediaan Peralatan Pelayanan Eksplorasi
dan Pemetaan Digital Data Pertambangan
dan Energi
25 2.03.2.03.01.01.15.62
Peningkatan Mutu Pelayanan Laboratorium SKPD;
Jumlah Kegiatan
25
SKPD;
Tersedianya peralatan
eksplorasi (3 unit);
Terlaksananya pemetaan
digital data pertambangan
dan energi (11 peta digital);
jumlah hasil analisa (140
buah);
Total Pagu Indikatif
1171860000
1289046000 Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Melalui Proses Musrenbang;
Untuk Mencapai Visi dan Misi;
873660000
961026000 Untuk Mencapai Visi dan Misi;
Apakah Usulan Sejalan dengan
RPJMD & RPJPD;
Melalui Proses Musrenbang;
Apakah Sesuai Dengan Arah
Kebijakan Daerah;
Apakah Usulan Sejalan dengan
Renstra SKPD;
Apakah usulan Sejalan dengan
Rancangan Awal RKPD;
3,208,455,000
3,529,300,500