LPSE Kota Tebing Tinggi RUP Kesra.2013
RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH
Pengguna Anggaran
Satker / SKPD
PPK
Tahun Anggaran
: SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
: Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
: Sahbana, S.Pd, M.M
: 2013
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
1
2
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
Pengadaan Peralatan Kantor
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
- AC
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
Sumber
Dana
(5)
(6)
(7)
- AC
2
T.T
10.000.000
DAU
(8)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
RENCANA
PEMBIAYAAN
(9)
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(13)
(10)
(11)
(12)
10.000.000
Swakelola
April
April
- Komputer / PC
- Komputer / PC
1
T.T
7.000.000
DAU
7.000.000
Swakelola
April
April
- Laptop
- Laptop
1
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
April
April
- Printer
- Printer
2
T.T
1.400.000
DAU
1.400.000
Swakelola
April
April
- Proyektor
- Proyektor
1
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
April
April
- Layar
- Layar
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
April
April
Upacara Hari Proklmasi Republik
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Indonesia
- Materai 3000
- Materai 3000
100
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Pembuatan Obor Induk dan
- Pembuatan Obor Induk dan
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Obor Keliling di TMP
Obor Keliling di TMP
- Batang Pinang
- Batang Pinang
4
T.T
2.400.000
DAU
2.400.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dekorasi Tempat & Taman
- Dekorasi Tempat & Taman
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
5
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Cetak Undangan LUX
- Cetak Undangan LUX
500
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Cetak Logo HUT RI
- Cetak Logo HUT RI
250
T.T
750.000
DAU
750.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Jilid TUM
- Jilid TUM
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Fotocopy Keperluan Kegiatan
- Fotocopy Keperluan Kegiatan
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Kursi u/ Ramah Tamah
- Sewa Kursi u/ Ramah Tam
1000
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Meja Bulat u/ Ramah
- Sewa Meja Bulat u/ Ramah
10
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
0
DAU
0
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Tamah
- Sewa hidangan Ramah
Tamah
Tamah
- Sewa hidangan Ramah
3
Tamah
Page 1
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
(3)
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Sewa Kursi u/ Upacara
1500
T.T
3.750.000
DAU
3.750.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Generator
- Sewa Generator
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Tenda Senayan
- Sewa Tenda Senayan
15
T.T
11.250.000
DAU
11.250.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Sound System
- Sewa Sound System
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Kipas Angin
- Sewa Kipas Angin
10
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Keyboard
- Sewa Keyboard
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Makanan dan Minuman Rapat
- Makanan dan Minuman Rapat 100
T.T
1.900.000
DAU
1.900.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Snack Rapat
- Snack Rapat
100
T.T
720.000
DAU
720.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Paket Hidangan Ramah
- Paket Hidangan Ramah
1000
T.T
50.000.000
DAU
50.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Tamah
- Snack Gladi Resik
- Snack Gladi Resik
100
T.T
720.000
DAU
720.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Snack upacara detik-detik
- Snack upacara detik-detik
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Proklamasi
4
VOLUME
- Sewa Kursi u/ Upacara
Tamah
3
NAMA PAKET
PEKERJAAN
Proklamasi
- Snack penurunan Bendera
- Snack penurunan Bendera
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Aqua botol
- Aqua botol
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Upacara Hari Kebangkitan
- ATK
- ATK
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Mei
Mei
Nasional
- Materai 3000
- Materai 3000
40
T.T
120.000
DAU
120.000
Swakelola
Mei
Mei
- Krans Bunga
- Krans Bunga
30
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Mei
Mei
- Petugas Jaga Malam
- Petugas Jaga Malam
1
T.T
200.000
DAU
200.000
Swakelola
Mei
Mei
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
2
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Mei
Mei
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Mei
Mei
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
4
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Mei
Mei
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Mei
Mei
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Mei
Mei
- TUM
- TUM
1
T.T
150.000
DAU
150.000
Swakelola
Mei
Mei
- Sewa Kursi Bulat
- Sewa Kursi Bulat
800
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Mei
Mei
- Snack Rapat
- Snack Rapat
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Mei
Mei
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Mei
Mei
- Aqua Botol
- Aqua Botol
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Mei
Mei
Upacara Hari Kesaktian
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
Oktober
Pancasila
- Materai 3000
- Materai 3000
20
T.T
60.000
DAU
60.000
Swakelola
September
Oktober
- Materai 6000
- Materai 6000
10
T.T
60.000
DAU
60.000
Swakelola
September
Oktober
Page 2
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
5
6
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
Upacara Hari Pahlawan
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
September
Oktober
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
4
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
Oktober
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
2
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
September
Oktober
- Fotocopy keperluan Kegiatan
- Fotocopy keperluan Kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
September
Oktober
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
700
T.T
1.750.000
DAU
1.750.000
Swakelola
September
Oktober
- Sewa Meja
- Sewa Meja
1
T.T
200.000
DAU
200.000
Swakelola
September
Oktober
- Makanan & Minuman apat
- Makanan & Minuman apat
60
T.T
1.140.000
DAU
1.140.000
Swakelola
September
Oktober
- Snack Rapat
- Snack Rapat
60
T.T
432.000
DAU
432.000
Swakelola
September
Oktober
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
September
Oktober
- Aqua Botol
- Aqua Botol
10
T.T
350.000
DAU
350.000
Swakelola
September
Oktober
- Aqua Gelas
- Aqua Gelas
10
T.T
250.000
DAU
250.000
Swakelola
September
Oktober
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
100.000
DAU
100.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Materai 3000
- Materai 3000
20
T.T
60.000
DAU
60.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Materai 6000
- Materai 6000
20
T.T
120.000
DAU
120.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Fotocopy Keperluan Kegiatan
- Fotocopy Keperluan Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
700
T.T
1.750.000
DAU
1.750.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Rapat
- Snack Rapat
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Aqua Botol
- Aqua Botol
20
T.T
700.000
DAU
700.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Acara Peringatan Hari Jadi Kota
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juni
Juli
Tebing Tinggi 1 Juli
- Materai 3000
- Materai 3000
50
T.T
150.000
DAU
150.000
Swakelola
Juni
Juli
- Materai 6000
- Materai 6000
30
T.T
180.000
DAU
180.000
Swakelola
Juni
Juli
- Krans Bunga
- Krans Bunga
1
T.T
350.000
DAU
350.000
Swakelola
Juni
Juli
- Bunga Tabur
- Bunga Tabur
10
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Juni
Juli
- Balon Udara
- Balon Udara
2
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Rangkaian & Huburan Rakyat
- Rangkaian & Huburan Rak
1
T.T
200.000.000
DAU
200.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juni
Juli
Page 3
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Undangan LUX
- Undangan LUX
500
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Jilid buku panduan
- Jilid buku panduan
50
T.T
250.000
DAU
250.000
Swakelola
Juni
Juli
- Fotocopy kegiatan
- Fotocopy kegiatan
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
- Sewa Tenda Senayan
- Sewa Tenda Biasa
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juni
Juli
3000
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Sewa Tenda Senayan
20
T.T
15.000.000
DAU
15.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Sewa Tenda Biasa
20
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Sewa Sound System
- Sewa Sound System
3
T.T
4.500.000
DAU
4.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Sewa Keyboard
- Sewa Keyboard
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Snack Rapat
- Snack Rapat
300
T.T
2.160.000
DAU
2.160.000
Swakelola
Juni
Juli
- Snack Rapat Paripurna
- Snack Rapat Paripurna
1500
T.T
10.800.000
DAU
10.800.000
Swakelola
Juni
Juli
- Nasi Tumpeng
- Nasi Tumpeng
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Snack Bakti Sosial & Huburan
- Snack Bakti Sosial & Hubu
5000
T.T
36.000.000
DAU
36.000.000
Swakelola
Juni
Juli
Rakyat
Rakyat
- Aqua Kotak
- Aqua Kotak
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Juni
Juli
- Transport Pengantar
- Transport Pengantar
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juni
Juli
5
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Juni
Juli
Undangan Luar Kota
- Transport penerima Cendera
mata dari Luar Kota
7
NAMA PAKET
PEKERJAAN
Undangan Luar Kota
- Transport penerima Cendera
mata dari Luar Kota
- Paket Sembako
- Paket Sembako
350
T.T
52.500.000
DAU
52.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Hadiah Balon Udara
- Hadiah Balon Udara
2
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Juni
Juli
Upacara Peringatan Hari KORPRI
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Hari Guru/PGRI, Hari Kesehatan
- Materai 3000
- Materai 3000
30
T.T
90.000
DAU
90.000
Swakelola
Nopember
Nopember
di Kota Tebing Tinggi
- Materai 6000
- Materai 6000
20
T.T
120.000
DAU
120.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Petugas Medis / Kesehatan
- Petugas Medis / Kesehatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Fotocopy Kegiatan
- Fotocopy Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
500
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Rapat
- Snack Rapat
2
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
500
T.T
3.600.000
DAU
3.600.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Aqua Botol
- Aqua Botol
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Page 4
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
8
9
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
Upacara Hari Peristiwa Berdarah
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
13 Desember
- Materai 3000
- Materai 3000
50
- Krans Bunga
- Krans Bunga
3
- Bunga Tabur
- Bunga Tabur
30
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
- Baliho
- Baliho
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan
- TUM
- TUM
- Sewa Kursi Bulat
- Sewa Kursi Bulat
- Snack Rapat
- Snack Rapat
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
- Aqua Botol
- Aqua Botol
- Buah-buahan
- Buah-buahan
- ATK Kegiatan
Pelaksanaan Peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
1.000.000
Swakelola
Desember
Desember
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
1.000.000
DAU
T.T
150.000
DAU
150.000
Swakelola
Desember
Desember
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Desember
Desember
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Desember
Desember
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Desember
Desember
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Desember
Desember
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Desember
Desember
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Desember
Desember
1
T.T
150.000
DAU
150.000
Swakelola
Desember
Desember
700
T.T
1.750.000
DAU
1.750.000
Swakelola
Desember
Desember
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Desember
Desember
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Desember
Desember
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Desember
Desember
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Desember
Desember
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Petugas Keamanan Acara
- Petugas Keamanan Acara
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Kebersihan Tempat Acara
- Kebersihan Tempat Acara
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Cetak Undangan
- Cetak Undangan
500
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
4000
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Sewa tenda senayan
- Sewa tenda senayan
40
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Sound System / Keyboard
- Sound System / Keyboard
1
T.T
25.000.000
DAU
25.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Makanan & Minuman Rapat
- Makanan & Minuman Rapat
50
T.T
950.000
DAU
950.000
Swakelola
Januari
Januari
- Snack Rapat
- Snack Rapat
3
T.T
1.800.000
DAU
1.800.000
Swakelola
Januari
Januari
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
4000
T.T
28.800.000
DAU
28.800.000
Swakelola
Januari
Januari
- Transport penjemputan
- Transport penjemputan
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Januari
Januari
2
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Januari
Januari
Mubaligh
- Transport petugas kesehatan
Mubaligh
- Transport petugas kesehatan
Page 5
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
10
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
/ Ambulance
/ Ambulance
Pelaksanaan Peringatan Isra'
- Dekorasi Meja
- Dekorasi Meja
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juni
Juni
Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juni
Juni
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Juni
Juni
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juni
Juni
- Cetak Undangan
- Cetak Undangan
500
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juni
Juni
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
4000
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Sewa tenda senayan
- Sewa tenda senayan
40
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Sewa sound system
- Sewa sound system
1
T.T
25.000.000
DAU
25.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Makanan & Minuman Rapat
- Makanan & Minuman Rapat
50
T.T
950.000
DAU
950.000
Swakelola
Juni
Juni
- Snack Rapat
- Snack Rapat
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
- Transport penjemputan
- Transport penjemputan
mubaligh
11
NAMA PAKET
PEKERJAAN
50
T.T
360.000
DAU
360.000
Swakelola
Juni
Juni
4000
T.T
28.800.000
DAU
28.800.000
Swakelola
Juni
Juni
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juni
Juni
mubaligh
Pelaksanaan Kegiatan Bulan
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Suci Ramadhan
- Materai 3000
- Materai 3000
100
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Juli
Juli
- Materai 6000
- Materai 6000
100
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
Juli
Juli
- BBM Kenderaan Safari
- BBM Kenderaan Safari
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
40
T.T
16.000.000
DAU
16.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Ramadhan
- Petugas Keamanan
Ramadhan
- Petugas Keamanan
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Cetak Jadwal Imsakiyah
- Cetak Jadwal Imsakiyah
10
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 5000
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Meja Bulat keg. Buka puasa
- Meja Bulat keg. Buka puasa
40
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Juli
Juli
12
T.T
2.400.000
DAU
2.400.000
Swakelola
Juli
Juli
bersama
- Meja hidangan Keg. Buka
bersama
- Meja hidangan Keg. Buka
Page 6
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
Puasa bersama
(4)
PERKIRAAN (Rp)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
(5)
(6)
1200
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Puasa bersama
- Sewa Kursi
- Sewa Genset
- Sewa Genset
40
T.T
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa tenda senayan
- Sewa tenda senayan
30
T.T
22.500.000
DAU
22.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa sound system
- Sewa sound system
40
T.T
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa Sound system Keg. Buka
- Sewa Sound system Keg. Bu
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juli
Juli
10
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juli
Juli
10
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juli
Juli
Puasa bersama
Puasa bersama
- Lampu hias tenda Keg. Buka
Puasa bersama
Puasa bersama
- Kipas Angin tenda Keg. Bu
Puasa bersama
- Lampu hias tenda Keg. Bu
Puasa bersama
- Snack Rapat
- Snack Rapat
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Snack Safari Ramadhan
- Snack Safari Ramadhan
40
T.T
40.000.000
DAU
40.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Hidangan berbuka puasa dan
- Hidangan berbuka puasa dan
2
T.T
140.000.000
DAU
140.000.000
Swakelola
Juli
Juli
35
T.T
7.000.000
DAU
7.000.000
Swakelola
Juli
Juli
40
T.T
8.000.000
DAU
8.000.000
Swakelola
Juli
Juli
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
1
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Juli
Juli
makan malam
- Transport antar jemput anak
yatim
- Transport supir kenderaan
Safari ramadhan
- Transport pengantar paket yg
kenaziran mesjid & Mushul
- Transport pengantar Undangan
/ surat
- Kain Sarung u/ Kenaziran
makan malam
- Transport antar jemput anak
yatim
- Transport supir kenderaan
Safari ramadhan
- Transport pengantar paket y
kenaziran mesjid & Mushul
- Transport pengantar Undan
/ surat
- Kain Sarung u/ Kenaziran
- Kain Sarung u/ Tokoh Masyarakat - Kain Sarung u/ Tokoh Masy
- Gula kopi & susu u/ Kenaziran
Mesjid & Musholla
- Gula kopi & susu u/ Kenazi
Masjid
400
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Juli
Juli
105
T.T
7.875.000
DAU
7.875.000
Swakelola
Juli
Juli
200
T.T
60.000.000
DAU
60.000.000
Swakelola
Juli
Juli
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juli
Juli
Mesjid & Musholla
- Pembungkus paket u/ Kenaziran - Pembungkus paket u/ Ken
Pelaksanaan Takbiran Idul Fitri
LOKASI
- Sewa Kursi
- Kipas Angin tenda Keg. Buka
12
VOLUME
Masjid
- Petugas Kesehatan/Ambulance
- Petugas Kesehatan/Ambul
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Page 7
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
13
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
Pelaksanaan Sholat Idul Fitri
(3)
15
Pelaksanaan Takbiran Idul Adha
Pelaksanaan Sholat Idul Adha
(4)
VOLUME
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
5
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Spanduk
- Spanduk
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Kenderaan Takbiran
- Sewa Kenderaan Takbiran
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Sound systeam
- Sewa Sound systeam
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Beduk
- Sewa Beduk
1
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Aqua gelas
- Aqua gelas
20
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Pembuatan / Pemasangan
- Pembuatan / Pemasangan
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Mimbar Khatib
14
NAMA PAKET
PEKERJAAN
Mimbar Khatib
- Tali shaf
- Tali shaf
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Penimbunan Pasir
- Penimbunan Pasir
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Taman Hias
- Taman Hias
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Spanduk
- Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Penggandaan Naskah
- Penggandaan Naskah
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Sound system
- Sewa Sound system
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Makanan & Minuman
- Makanan & Minuman
50
T.T
950.000
DAU
950.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Snack
- Snack
50
T.T
360.000
DAU
360.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Aqua Botol
- Aqua Botol
10
T.T
350.000
DAU
350.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Petugas Kesehatan/Ambulance
- Petugas Kesehatan/Ambul
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Spanduk
- Spanduk
3
T.T
750.000
DAU
750.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa kenderaan
- Sewa kenderaan
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa Sound system
- Sewa Sound system
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa Beduk
- Sewa Beduk
1
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Aqua gelas
- Aqua gelas
10
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Pembuatan / Pemasangan
- Pembuatan / Pemasangan
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
Mimbar Khatib
Mimbar Khatib
Page 8
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
16
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
(4)
VOLUME
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Tali shaf
- Tali shaf
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Penimbunan Pasir
- Penimbunan Pasir
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Taman Hias
- Taman Hias
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Petugas Kesehatan/Ambulance
- Petugas Kesehatan/Ambul
2
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Spanduk
- Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Penggandaan naskah khatib
- Penggandaan naskah khati
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa Sound System
- Sewa Sound System
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Makanan & Minuman
- Makanan & Minuman
30
T.T
570.000
DAU
570.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Aqua Botol
- Aqua Botol
10
T.T
350.000
DAU
350.000
Swakelola
Oktober
Oktober
Pelaksanaan Tampung Tawar &
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
Pemberangkatan Jama'ah Haji
- Materai 3000
- Materai 3000
70
T.T
210.000
DAU
210.000
Swakelola
September
September
Asal Kota Tebing Tinggi
- Materai 6000
- Materai 6000
50
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
September
September
- BBM Pengantar & Pengiring
- BBM Pengantar & Pengirin
100
T.T
450.000
DAU
450.000
Swakelola
September
September
- Tiang Bendera untuk bendera
- Tiang Bendera untuk bendera 22
T.T
2.200.000
DAU
2.200.000
Swakelola
September
September
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
September
September
Jema'ah Haji
Jema'ah Haji
- Bingkisan utk Jema'ah Haji
- Bingkisan utk Jema'ah Haj
1
T.T
- Dekorasi Taman
- Dekorasi Taman
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
September
September
- Bunga Meja
- Bunga Meja
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
2
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
September
September
- Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
September
September
- Spanduk
- Spanduk
25
T.T
6.250.000
DAU
6.250.000
Swakelola
September
September
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
September
September
- Tenda Koper
- Tenda Koper
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
September
September
- Bad Petugas
- Bad Petugas
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
September
September
- Stiker
- Stiker
1
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
September
September
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 3000
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
September
September
- Sewa Gedung Kegiatan
- Sewa Gedung Kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
September
September
- Sewa Penginapan
- Sewa Penginapan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
September
September
Page 9
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
17
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Sewa Bus
- Sewa Bus
7
T.T
24.500.000
DAU
24.500.000
Swakelola
September
September
- Sewa Truk
- Sewa Truk
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
1500
T.T
3.750.000
DAU
3.750.000
Swakelola
September
September
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
- Sewa Tenda
- Sewa Tenda
6
T.T
4.500.000
DAU
4.500.000
Swakelola
September
September
- Toa
- Toa
5
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
September
September
- Sound System
- Sound System
- Makanan & Minuman Rapat
- Makanan & Minuman Rapat
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
September
September
150
T.T
2.850.000
DAU
2.850.000
Swakelola
September
September
- Snack Rapat
- Snack Kegiatan
- Snack Rapat
150
T.T
1.080.000
DAU
1.080.000
Swakelola
September
September
- Snack Kegiatan
2000
T.T
14.400.000
DAU
14.400.000
Swakelola
September
- Pulut
- Pulut
September
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
September
September
- Makanan & Minuman Kegiatan
- Makanan & Minuman Kegiatan1200
T.T
22.800.000
DAU
22.800.000
Swakelola
September
September
- Buah-buahan
- Buah-buahan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
Pelaksanaan Tampung Tawar &
- Materai 3000
- Materai 3000
100
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Pemulangan/Kembali Jama'ah
- Materai 6000
- Materai 6000
30
T.T
180.000
DAU
180.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Haji asal Kota Tebing Tinggi
- BBM Pengiring Bus Jama'ah Haji - BBM Pengiring Bus Jama'ah 100
T.T
450.000
DAU
450.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Petugas Kesehatan
- Petugas Kesehatan
3
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Spanduk
- Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Gedung Kegiatan
- Sewa Gedung Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Bus
- Sewa Bus
7
T.T
24.500.000
DAU
24.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Truk
- Sewa Truk
2
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
1000
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Tenda Kegiatan
- Sewa Tenda Kegiatan
5
T.T
4.500.000
DAU
4.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
2000
T.T
14.400.000
DAU
14.400.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Makanan & Minuman Kegiatan
- Makanan & Minuman Kegiatan2000
T.T
38.000.000
DAU
38.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Pulut
- Pulut
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Aqua Botol
- Aqua Botol
20
T.T
700.000
DAU
700.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Buah-buahan
- Buah-buahan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Penceramah
- Transport Penceramah
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Pembaca Do'a
- Transport Pembaca Do'a
1
T.T
200.000
DAU
200.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Pembawa Acara
- Transport Pembawa Acara
2
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Page 10
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
(3)
19
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
(5)
(6)
- Transport petugas Genset
- Transport petugas Genset
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Sound System
- Transport Sound System
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Marhaban Tampung
- Transport Marhaban Tampu
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Tawar
- Transport Talbiah & Muadzin
- Transport Talbiah & Muadz
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport antar jemput Ustadz
- Transport antar jemput Ustadz 1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Pembaca Al Qur'an
- Transport Pembaca Al Qur'
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Pelaksanaan kegiaan Tabligh
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Akbar dan Haflah Al Qur'an
- Dekorasi/hiasan Pentas
- Dekorasi/hiasan Pentas
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Memeriahkan peringatan Tahun
- Taman hiasan
- Taman hiasan
2
T.T
1.400.000
DAU
1.400.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Baru Islam 1 Muharram
- Lighting
- Lighting
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
4
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Dokumentasi foto dan Video
- Dokumentasi foto dan Video
1
T.T
3.500.000
DAU
3.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Spanduk
- Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
3
- Baliho
- Baliho
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 5000
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
4000
T.T
14.000.000
DAU
14.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Pelaksanaan Ibadah Qurban
- Cetak Kupon
- Cetak Kupon
1
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Oktober
Oktober
Pemko Tebing Tinggi
- Transport petugas pemotong
- Transport petugas pemoton
20
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
20
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
hewan qurban
- Panitia Penyembelihan hewan
Qurban
20
VOLUME
(4)
Tawar
18
NAMA PAKET
PEKERJAAN
hewan qurban
- Panitia Penyembelihan hew
Qurban
Pelaksanaan kegiatan Nuzulul
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Qur'an
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Juli
Juli
- Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Spanduk
- Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Juli
Juli
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa Tenda Senayan
- Sewa Tenda Senayan
5
T.T
3.750.000
DAU
3.750.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa Soun system
- Sewa Soun system
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Page 11
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
21
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
Pelaksanaan Kegiatan MTQ/STQ
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
1000
T.T
7.200.000
DAU
7.200.000
Swakelola
Juli
Juli
- Aqua Botol
- Aqua Botol
5
T.T
175.000
DAU
175.000
Swakelola
Juli
Juli
- Buah-buahan
- Buah-buahan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juli
Juli
- ATK Kegiatan Tk. Kecamatan
- ATK Kegiatan Tk. Kecamatan 1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- ATK Kegiatan Tk. Kota
- ATK Kegiatan Tk. Kota
1
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Materai 3000
- Materai 3000
200
T.T
1.200.000
DAU
1.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Materai 6000
- Materai 6000
700
T.T
2.100.000
DAU
2.100.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- BBM Kenderaan mengikuti MTQ
- BBM Kenderaan mengikuti
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Tk. Provinsi
- BBM Kenderaan seleksi duta
MTQ
Tk. Provinsi
- BBM Kenderaan seleksi du
MTQ
- Busana utk seleksi duta MTQ
- Busana utk seleksi duta MT
- Busana utk MTQ Tk. Provinsi
- Busana utk MTQ Tk. Provin
1
T.T
45.000.000
DAU
45.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Pembelian Jilbab Paskibraka dan - Pembelian Jilbab Paskibrak
48
T.T
2.400.000
DAU
2.400.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
15.000.000
DAU
15.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Sarung Tangan
Sarung Tangan
- Kebutuhan Khatil
- Kebutuhan Khatil
- Pembuatan mimbar tilawah MTQ - Pembuatan mimbar tilawah
Tk. Kota
Tk. Kota
- Pembuatan Taman MTQ Tk. Kota - Pembuatan Taman MTQ T
- Lighting Mimbar dan Taman
- Lighting Mimbar dan Taman
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Pemeriksaan Kesehatan MTQ
- Pemeriksaan Kesehatan M
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Tk. Provisi
Tk. Provisi
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
3
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Petugas Siaran Keliling
- Petugas Siaran Keliling
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Publikasi Radio
- Publikasi Radio
1
T.T
1.200.000
DAU
1.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Petugas IT MTQ Tk. Kota
- Petugas IT MTQ Tk. Kota
2
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Spanduk
- Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Piagam Peghargaan
- Piagam Peghargaan
100
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Bad Panitia
- Bad Panitia
100
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- MAP MTQ
- MAP MTQ
100
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Undangan Lux
- Undangan Lux
150
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Page 12
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
- Penggandaan Mac'ro MTQ Tk.
Kelurahan
VOLUME
(4)
- Penggandaan Mac'ro MTQ T
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
(5)
(6)
1
T.T
850.000
DAU
850.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Kelurahan
- Penggandaan blanko soal MTQ
- Penggandaan blanko soal M
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Penggandaan Blanko penilaian
- Penggandaan Blanko penil
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa gedung kegiatan
- Sewa gedung kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
500
T.T
1.750.000
DAU
1.750.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Proyektor kegiatan
- Sewa Proyektor kegiatan
3
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Genset
- Sewa Genset
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa genset utk MTQ Tk.
- Sewa genset utk MTQ Tk.
35
T.T
17.500.000
DAU
17.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
5
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Kelurahan
- Sewa genset utk MTQ Tk.
Kecamatan
Kelurahan
- Sewa genset utk MTQ Tk.
Kecamatan
- Sewa tenda Senayan
- Sewa tenda Senayan
40
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa sound system
- Sewa sound system
3
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Kipas angin
- Sewa Kipas angin
10
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Lampu Tenda
- Sewa Lampu Tenda
40
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Sound system untuk
- Sewa Sound system untuk
35
T.T
17.500.000
DAU
17.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
5
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
2000
T.T
14.400.000
DAU
14.400.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Snack dewan Hakim & Peserta
- Snack dewan Hakim & Peserta
1000
T.T
7.200.000
DAU
7.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Nasi Kotak dewan hakim dan
- Nasi Kotak dewan hakim dan 200
T.T
3.800.000
DAU
3.800.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
MTQ Tk. Kelurahan
- Sewa Sound system untuk
MTQ Tk. Kelurahan
MTQ Tk. Kelurahan
- Sewa Sound system untuk
MTQ Tk. Kelurahan
- Snack Pembukaan & Penutupan - Snack Pembukaan & Penu
Acara
Panitia
- Makanan & Minuman peserta &
Official Tk. Provinsi
Acara
Panitia
- Makanan & Minuman peserta & 1
Official Tk. Provinsi
- Snack MTQ Tk. Kelurahan
- Snack MTQ Tk. Kelurahan
35
T.T
35.000.000
DAU
35.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Snack MTQ Tk. Kecamatan
- Snack MTQ Tk. Kecamatan
5
T.T
12.500.000
DAU
12.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Makanan & Minuman Rapat
- Makanan & Minuman Rapat
150
T.T
2.850.000
DAU
2.850.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Snack Rapat
- Snack Rapat
150
- Transport Tim Penyusun Naskah - Transport Tim Penyusun Nask 4
MTQ
T.T
1.080.000
DAU
1.080.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
MTQ
Page 13
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Transport Anggota Paskibraka
- Transport Anggota Paskibrak
2
T.T
5.400.000
DAU
5.400.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Anggota P. Suara
- Transport Anggota P. Suara
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Drumband
- Transport Drumband
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport dewan Juri Pawai
- Transport dewan Juri Pawai
6
T.T
1.200.000
DAU
1.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Ta'aruf
Ta'aruf
- Transport Pelatih Paskibraka
- Transport Pelatih Paskibrak
4
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Pelatih P. Suara
- Transport Pelatih P. Suara
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Petugas Jaga Malam
- Transport Petugas Jaga M
4
T.T
1.200.000
DAU
1.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Pengangkut pperleng
- Transport Pengangkut pperl
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
kapan
kapan
- Transport pembaca Saritilawah
- Transport pembaca Saritilaw
1
T.T
200.000
DAU
200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport pembawa acara
- Transport pembawa acara
2
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport petugas pembaca Doa - Transport petugas pembaca Doa3
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport petugas medis
- Transport petugas medis
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport pengawas dewan
- Transport pengawas dewan
5
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
7
T.T
2.800.000
DAU
2.800.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport peserta MTQ TK. Prov - Transport peserta MTQ TK. Prov1
T.T
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
22.000.000
DAU
22.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
60.000.000
DAU
60.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Pawai Ta'aruf
hakim Tk. Kecamatan
- Transport pengawas dewan
hakim Tk. Kota
- Transport official/pendamping
MTQ Tk. Provinsi
- Transport penghimpunan bahan
fahmil dan Syarhil Tk. Nasional
Pawai Ta'aruf
hakim Tk. Kecamatan
- Transport pengawas dewan
hakim Tk. Kota
- Transport official/pendampi
MTQ Tk. Provinsi
- Transport penghimpunan bah
fahmil dan Syarhil Tk. Nasional
- Transport Supir Tk. Provinsi
- Transport Supir Tk. Provinsi
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Petugas monitoring MTQ Kec.
- Petugas monitoring MTQ Kec. 9
T.T
2.700.000
DAU
2.700.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Pelatihan & Bimbingan teknis
- Pelatihan & Bimbingan tekn
1
T.T
45.000.000
DAU
45.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
peserta MTQ Tk. Prov. SU
peserta MTQ Tk. Prov. SU
- Suplemen kesehatan untuk
- Suplemen kesehatan untuk
25
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
peserta MTQ Tk. Provinsi
peserta MTQ Tk. Provinsi
- Trophy
- Trophy
20
T.T
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Kontribusi peserta MTQ Tk.Prov
- Kontribusi peserta MTQ Tk
1
T.T
15.000.000
DAU
15.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
2
T.T
9.000.000
DAU
9.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Belanja Modal Pengadaan Tiang - Belanja Modal Pengadaan T
Bendera
Bendera
Page 14
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
22
23
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
Pelaksanaan Halal Bi Halal PNS
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
se Kota Tebing Tinggi
- Materai 3000
- Materai 3000
30
- Materai 6000
- Materai 6000
30
- Dekorasi Taman
- Dekorasi Taman
1
- Bunga Meja
- Bunga Meja
1
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
- Dokumentasi Kegiatan
- Spanduk
- Fotocopy keperluan kegiatan
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
1.000.000
DAU
T.T
90.000
DAU
90.000
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
180.000
DAU
180.000
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
50.000
DAU
50.000
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
3
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
2
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dokumentasi Kegia
Pengguna Anggaran
Satker / SKPD
PPK
Tahun Anggaran
: SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI
: Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
: Sahbana, S.Pd, M.M
: 2013
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
1
2
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
Pengadaan Peralatan Kantor
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
- AC
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
Sumber
Dana
(5)
(6)
(7)
- AC
2
T.T
10.000.000
DAU
(8)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
RENCANA
PEMBIAYAAN
(9)
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(13)
(10)
(11)
(12)
10.000.000
Swakelola
April
April
- Komputer / PC
- Komputer / PC
1
T.T
7.000.000
DAU
7.000.000
Swakelola
April
April
- Laptop
- Laptop
1
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
April
April
- Printer
- Printer
2
T.T
1.400.000
DAU
1.400.000
Swakelola
April
April
- Proyektor
- Proyektor
1
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
April
April
- Layar
- Layar
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
April
April
Upacara Hari Proklmasi Republik
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Indonesia
- Materai 3000
- Materai 3000
100
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Pembuatan Obor Induk dan
- Pembuatan Obor Induk dan
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Obor Keliling di TMP
Obor Keliling di TMP
- Batang Pinang
- Batang Pinang
4
T.T
2.400.000
DAU
2.400.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dekorasi Tempat & Taman
- Dekorasi Tempat & Taman
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
5
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Cetak Undangan LUX
- Cetak Undangan LUX
500
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Cetak Logo HUT RI
- Cetak Logo HUT RI
250
T.T
750.000
DAU
750.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Jilid TUM
- Jilid TUM
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Fotocopy Keperluan Kegiatan
- Fotocopy Keperluan Kegiatan
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Kursi u/ Ramah Tamah
- Sewa Kursi u/ Ramah Tam
1000
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Meja Bulat u/ Ramah
- Sewa Meja Bulat u/ Ramah
10
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
0
DAU
0
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Tamah
- Sewa hidangan Ramah
Tamah
Tamah
- Sewa hidangan Ramah
3
Tamah
Page 1
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
(3)
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Sewa Kursi u/ Upacara
1500
T.T
3.750.000
DAU
3.750.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Generator
- Sewa Generator
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Tenda Senayan
- Sewa Tenda Senayan
15
T.T
11.250.000
DAU
11.250.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Sound System
- Sewa Sound System
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Kipas Angin
- Sewa Kipas Angin
10
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Keyboard
- Sewa Keyboard
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Makanan dan Minuman Rapat
- Makanan dan Minuman Rapat 100
T.T
1.900.000
DAU
1.900.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Snack Rapat
- Snack Rapat
100
T.T
720.000
DAU
720.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Paket Hidangan Ramah
- Paket Hidangan Ramah
1000
T.T
50.000.000
DAU
50.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Tamah
- Snack Gladi Resik
- Snack Gladi Resik
100
T.T
720.000
DAU
720.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Snack upacara detik-detik
- Snack upacara detik-detik
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Proklamasi
4
VOLUME
- Sewa Kursi u/ Upacara
Tamah
3
NAMA PAKET
PEKERJAAN
Proklamasi
- Snack penurunan Bendera
- Snack penurunan Bendera
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Aqua botol
- Aqua botol
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Upacara Hari Kebangkitan
- ATK
- ATK
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Mei
Mei
Nasional
- Materai 3000
- Materai 3000
40
T.T
120.000
DAU
120.000
Swakelola
Mei
Mei
- Krans Bunga
- Krans Bunga
30
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Mei
Mei
- Petugas Jaga Malam
- Petugas Jaga Malam
1
T.T
200.000
DAU
200.000
Swakelola
Mei
Mei
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
2
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Mei
Mei
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Mei
Mei
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
4
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Mei
Mei
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Mei
Mei
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Mei
Mei
- TUM
- TUM
1
T.T
150.000
DAU
150.000
Swakelola
Mei
Mei
- Sewa Kursi Bulat
- Sewa Kursi Bulat
800
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Mei
Mei
- Snack Rapat
- Snack Rapat
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Mei
Mei
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Mei
Mei
- Aqua Botol
- Aqua Botol
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Mei
Mei
Upacara Hari Kesaktian
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
Oktober
Pancasila
- Materai 3000
- Materai 3000
20
T.T
60.000
DAU
60.000
Swakelola
September
Oktober
- Materai 6000
- Materai 6000
10
T.T
60.000
DAU
60.000
Swakelola
September
Oktober
Page 2
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
5
6
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
Upacara Hari Pahlawan
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
September
Oktober
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
4
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
Oktober
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
2
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
September
Oktober
- Fotocopy keperluan Kegiatan
- Fotocopy keperluan Kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
September
Oktober
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
700
T.T
1.750.000
DAU
1.750.000
Swakelola
September
Oktober
- Sewa Meja
- Sewa Meja
1
T.T
200.000
DAU
200.000
Swakelola
September
Oktober
- Makanan & Minuman apat
- Makanan & Minuman apat
60
T.T
1.140.000
DAU
1.140.000
Swakelola
September
Oktober
- Snack Rapat
- Snack Rapat
60
T.T
432.000
DAU
432.000
Swakelola
September
Oktober
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
September
Oktober
- Aqua Botol
- Aqua Botol
10
T.T
350.000
DAU
350.000
Swakelola
September
Oktober
- Aqua Gelas
- Aqua Gelas
10
T.T
250.000
DAU
250.000
Swakelola
September
Oktober
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
100.000
DAU
100.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Materai 3000
- Materai 3000
20
T.T
60.000
DAU
60.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Materai 6000
- Materai 6000
20
T.T
120.000
DAU
120.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Fotocopy Keperluan Kegiatan
- Fotocopy Keperluan Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
700
T.T
1.750.000
DAU
1.750.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Rapat
- Snack Rapat
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Aqua Botol
- Aqua Botol
20
T.T
700.000
DAU
700.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Acara Peringatan Hari Jadi Kota
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juni
Juli
Tebing Tinggi 1 Juli
- Materai 3000
- Materai 3000
50
T.T
150.000
DAU
150.000
Swakelola
Juni
Juli
- Materai 6000
- Materai 6000
30
T.T
180.000
DAU
180.000
Swakelola
Juni
Juli
- Krans Bunga
- Krans Bunga
1
T.T
350.000
DAU
350.000
Swakelola
Juni
Juli
- Bunga Tabur
- Bunga Tabur
10
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Juni
Juli
- Balon Udara
- Balon Udara
2
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Rangkaian & Huburan Rakyat
- Rangkaian & Huburan Rak
1
T.T
200.000.000
DAU
200.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juni
Juli
Page 3
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Undangan LUX
- Undangan LUX
500
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Jilid buku panduan
- Jilid buku panduan
50
T.T
250.000
DAU
250.000
Swakelola
Juni
Juli
- Fotocopy kegiatan
- Fotocopy kegiatan
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
- Sewa Tenda Senayan
- Sewa Tenda Biasa
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juni
Juli
3000
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Sewa Tenda Senayan
20
T.T
15.000.000
DAU
15.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Sewa Tenda Biasa
20
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Sewa Sound System
- Sewa Sound System
3
T.T
4.500.000
DAU
4.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Sewa Keyboard
- Sewa Keyboard
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Snack Rapat
- Snack Rapat
300
T.T
2.160.000
DAU
2.160.000
Swakelola
Juni
Juli
- Snack Rapat Paripurna
- Snack Rapat Paripurna
1500
T.T
10.800.000
DAU
10.800.000
Swakelola
Juni
Juli
- Nasi Tumpeng
- Nasi Tumpeng
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juni
Juli
- Snack Bakti Sosial & Huburan
- Snack Bakti Sosial & Hubu
5000
T.T
36.000.000
DAU
36.000.000
Swakelola
Juni
Juli
Rakyat
Rakyat
- Aqua Kotak
- Aqua Kotak
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Juni
Juli
- Transport Pengantar
- Transport Pengantar
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juni
Juli
5
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Juni
Juli
Undangan Luar Kota
- Transport penerima Cendera
mata dari Luar Kota
7
NAMA PAKET
PEKERJAAN
Undangan Luar Kota
- Transport penerima Cendera
mata dari Luar Kota
- Paket Sembako
- Paket Sembako
350
T.T
52.500.000
DAU
52.500.000
Swakelola
Juni
Juli
- Hadiah Balon Udara
- Hadiah Balon Udara
2
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Juni
Juli
Upacara Peringatan Hari KORPRI
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Hari Guru/PGRI, Hari Kesehatan
- Materai 3000
- Materai 3000
30
T.T
90.000
DAU
90.000
Swakelola
Nopember
Nopember
di Kota Tebing Tinggi
- Materai 6000
- Materai 6000
20
T.T
120.000
DAU
120.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Petugas Medis / Kesehatan
- Petugas Medis / Kesehatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Fotocopy Kegiatan
- Fotocopy Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
500
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Rapat
- Snack Rapat
2
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
500
T.T
3.600.000
DAU
3.600.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Aqua Botol
- Aqua Botol
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Page 4
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
8
9
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
Upacara Hari Peristiwa Berdarah
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
13 Desember
- Materai 3000
- Materai 3000
50
- Krans Bunga
- Krans Bunga
3
- Bunga Tabur
- Bunga Tabur
30
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
- Baliho
- Baliho
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan
- TUM
- TUM
- Sewa Kursi Bulat
- Sewa Kursi Bulat
- Snack Rapat
- Snack Rapat
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
- Aqua Botol
- Aqua Botol
- Buah-buahan
- Buah-buahan
- ATK Kegiatan
Pelaksanaan Peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
1.000.000
Swakelola
Desember
Desember
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
1.000.000
DAU
T.T
150.000
DAU
150.000
Swakelola
Desember
Desember
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Desember
Desember
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Desember
Desember
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Desember
Desember
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Desember
Desember
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Desember
Desember
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Desember
Desember
1
T.T
150.000
DAU
150.000
Swakelola
Desember
Desember
700
T.T
1.750.000
DAU
1.750.000
Swakelola
Desember
Desember
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Desember
Desember
600
T.T
4.320.000
DAU
4.320.000
Swakelola
Desember
Desember
30
T.T
1.050.000
DAU
1.050.000
Swakelola
Desember
Desember
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Desember
Desember
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Petugas Keamanan Acara
- Petugas Keamanan Acara
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Kebersihan Tempat Acara
- Kebersihan Tempat Acara
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Cetak Undangan
- Cetak Undangan
500
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Januari
Januari
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
4000
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Sewa tenda senayan
- Sewa tenda senayan
40
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Sound System / Keyboard
- Sound System / Keyboard
1
T.T
25.000.000
DAU
25.000.000
Swakelola
Januari
Januari
- Makanan & Minuman Rapat
- Makanan & Minuman Rapat
50
T.T
950.000
DAU
950.000
Swakelola
Januari
Januari
- Snack Rapat
- Snack Rapat
3
T.T
1.800.000
DAU
1.800.000
Swakelola
Januari
Januari
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
4000
T.T
28.800.000
DAU
28.800.000
Swakelola
Januari
Januari
- Transport penjemputan
- Transport penjemputan
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Januari
Januari
2
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Januari
Januari
Mubaligh
- Transport petugas kesehatan
Mubaligh
- Transport petugas kesehatan
Page 5
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
10
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
/ Ambulance
/ Ambulance
Pelaksanaan Peringatan Isra'
- Dekorasi Meja
- Dekorasi Meja
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juni
Juni
Mi'raj Nabi Muhammad SAW
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juni
Juni
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Juni
Juni
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juni
Juni
- Cetak Undangan
- Cetak Undangan
500
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juni
Juni
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
4000
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Sewa tenda senayan
- Sewa tenda senayan
40
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Sewa sound system
- Sewa sound system
1
T.T
25.000.000
DAU
25.000.000
Swakelola
Juni
Juni
- Makanan & Minuman Rapat
- Makanan & Minuman Rapat
50
T.T
950.000
DAU
950.000
Swakelola
Juni
Juni
- Snack Rapat
- Snack Rapat
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
- Transport penjemputan
- Transport penjemputan
mubaligh
11
NAMA PAKET
PEKERJAAN
50
T.T
360.000
DAU
360.000
Swakelola
Juni
Juni
4000
T.T
28.800.000
DAU
28.800.000
Swakelola
Juni
Juni
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juni
Juni
mubaligh
Pelaksanaan Kegiatan Bulan
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Suci Ramadhan
- Materai 3000
- Materai 3000
100
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Juli
Juli
- Materai 6000
- Materai 6000
100
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
Juli
Juli
- BBM Kenderaan Safari
- BBM Kenderaan Safari
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
40
T.T
16.000.000
DAU
16.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Ramadhan
- Petugas Keamanan
Ramadhan
- Petugas Keamanan
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Cetak Spanduk
- Cetak Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Cetak Baliho
- Cetak Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Cetak Jadwal Imsakiyah
- Cetak Jadwal Imsakiyah
10
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 5000
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Meja Bulat keg. Buka puasa
- Meja Bulat keg. Buka puasa
40
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Juli
Juli
12
T.T
2.400.000
DAU
2.400.000
Swakelola
Juli
Juli
bersama
- Meja hidangan Keg. Buka
bersama
- Meja hidangan Keg. Buka
Page 6
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
Puasa bersama
(4)
PERKIRAAN (Rp)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
(5)
(6)
1200
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Puasa bersama
- Sewa Kursi
- Sewa Genset
- Sewa Genset
40
T.T
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa tenda senayan
- Sewa tenda senayan
30
T.T
22.500.000
DAU
22.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa sound system
- Sewa sound system
40
T.T
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa Sound system Keg. Buka
- Sewa Sound system Keg. Bu
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juli
Juli
10
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juli
Juli
10
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juli
Juli
Puasa bersama
Puasa bersama
- Lampu hias tenda Keg. Buka
Puasa bersama
Puasa bersama
- Kipas Angin tenda Keg. Bu
Puasa bersama
- Lampu hias tenda Keg. Bu
Puasa bersama
- Snack Rapat
- Snack Rapat
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Snack Safari Ramadhan
- Snack Safari Ramadhan
40
T.T
40.000.000
DAU
40.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Hidangan berbuka puasa dan
- Hidangan berbuka puasa dan
2
T.T
140.000.000
DAU
140.000.000
Swakelola
Juli
Juli
35
T.T
7.000.000
DAU
7.000.000
Swakelola
Juli
Juli
40
T.T
8.000.000
DAU
8.000.000
Swakelola
Juli
Juli
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
1
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Juli
Juli
makan malam
- Transport antar jemput anak
yatim
- Transport supir kenderaan
Safari ramadhan
- Transport pengantar paket yg
kenaziran mesjid & Mushul
- Transport pengantar Undangan
/ surat
- Kain Sarung u/ Kenaziran
makan malam
- Transport antar jemput anak
yatim
- Transport supir kenderaan
Safari ramadhan
- Transport pengantar paket y
kenaziran mesjid & Mushul
- Transport pengantar Undan
/ surat
- Kain Sarung u/ Kenaziran
- Kain Sarung u/ Tokoh Masyarakat - Kain Sarung u/ Tokoh Masy
- Gula kopi & susu u/ Kenaziran
Mesjid & Musholla
- Gula kopi & susu u/ Kenazi
Masjid
400
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Juli
Juli
105
T.T
7.875.000
DAU
7.875.000
Swakelola
Juli
Juli
200
T.T
60.000.000
DAU
60.000.000
Swakelola
Juli
Juli
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Juli
Juli
Mesjid & Musholla
- Pembungkus paket u/ Kenaziran - Pembungkus paket u/ Ken
Pelaksanaan Takbiran Idul Fitri
LOKASI
- Sewa Kursi
- Kipas Angin tenda Keg. Buka
12
VOLUME
Masjid
- Petugas Kesehatan/Ambulance
- Petugas Kesehatan/Ambul
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Page 7
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
13
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
Pelaksanaan Sholat Idul Fitri
(3)
15
Pelaksanaan Takbiran Idul Adha
Pelaksanaan Sholat Idul Adha
(4)
VOLUME
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
5
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Spanduk
- Spanduk
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Kenderaan Takbiran
- Sewa Kenderaan Takbiran
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Sound systeam
- Sewa Sound systeam
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Beduk
- Sewa Beduk
1
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Aqua gelas
- Aqua gelas
20
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Pembuatan / Pemasangan
- Pembuatan / Pemasangan
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
Mimbar Khatib
14
NAMA PAKET
PEKERJAAN
Mimbar Khatib
- Tali shaf
- Tali shaf
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Penimbunan Pasir
- Penimbunan Pasir
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Taman Hias
- Taman Hias
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Spanduk
- Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Penggandaan Naskah
- Penggandaan Naskah
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Sewa Sound system
- Sewa Sound system
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Makanan & Minuman
- Makanan & Minuman
50
T.T
950.000
DAU
950.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Snack
- Snack
50
T.T
360.000
DAU
360.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Aqua Botol
- Aqua Botol
10
T.T
350.000
DAU
350.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Petugas Kesehatan/Ambulance
- Petugas Kesehatan/Ambul
3
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Dokumentasi Kegiatan
- Dokumentasi Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Spanduk
- Spanduk
3
T.T
750.000
DAU
750.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa kenderaan
- Sewa kenderaan
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa Sound system
- Sewa Sound system
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa Beduk
- Sewa Beduk
1
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Aqua gelas
- Aqua gelas
10
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Pembuatan / Pemasangan
- Pembuatan / Pemasangan
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
Mimbar Khatib
Mimbar Khatib
Page 8
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
16
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
(4)
VOLUME
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Tali shaf
- Tali shaf
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Penimbunan Pasir
- Penimbunan Pasir
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Taman Hias
- Taman Hias
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Petugas Kesehatan/Ambulance
- Petugas Kesehatan/Ambul
2
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Spanduk
- Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 2500
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Penggandaan naskah khatib
- Penggandaan naskah khati
1
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Sewa Sound System
- Sewa Sound System
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Makanan & Minuman
- Makanan & Minuman
30
T.T
570.000
DAU
570.000
Swakelola
Oktober
Oktober
- Aqua Botol
- Aqua Botol
10
T.T
350.000
DAU
350.000
Swakelola
Oktober
Oktober
Pelaksanaan Tampung Tawar &
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
Pemberangkatan Jama'ah Haji
- Materai 3000
- Materai 3000
70
T.T
210.000
DAU
210.000
Swakelola
September
September
Asal Kota Tebing Tinggi
- Materai 6000
- Materai 6000
50
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
September
September
- BBM Pengantar & Pengiring
- BBM Pengantar & Pengirin
100
T.T
450.000
DAU
450.000
Swakelola
September
September
- Tiang Bendera untuk bendera
- Tiang Bendera untuk bendera 22
T.T
2.200.000
DAU
2.200.000
Swakelola
September
September
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
September
September
Jema'ah Haji
Jema'ah Haji
- Bingkisan utk Jema'ah Haji
- Bingkisan utk Jema'ah Haj
1
T.T
- Dekorasi Taman
- Dekorasi Taman
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
September
September
- Bunga Meja
- Bunga Meja
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
2
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
September
September
- Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
September
September
- Spanduk
- Spanduk
25
T.T
6.250.000
DAU
6.250.000
Swakelola
September
September
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
September
September
- Tenda Koper
- Tenda Koper
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
September
September
- Bad Petugas
- Bad Petugas
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
September
September
- Stiker
- Stiker
1
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
September
September
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 3000
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
September
September
- Sewa Gedung Kegiatan
- Sewa Gedung Kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
September
September
- Sewa Penginapan
- Sewa Penginapan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
September
September
Page 9
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
17
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
(7)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Sewa Bus
- Sewa Bus
7
T.T
24.500.000
DAU
24.500.000
Swakelola
September
September
- Sewa Truk
- Sewa Truk
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
1500
T.T
3.750.000
DAU
3.750.000
Swakelola
September
September
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
- Sewa Tenda
- Sewa Tenda
6
T.T
4.500.000
DAU
4.500.000
Swakelola
September
September
- Toa
- Toa
5
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
September
September
- Sound System
- Sound System
- Makanan & Minuman Rapat
- Makanan & Minuman Rapat
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
September
September
150
T.T
2.850.000
DAU
2.850.000
Swakelola
September
September
- Snack Rapat
- Snack Kegiatan
- Snack Rapat
150
T.T
1.080.000
DAU
1.080.000
Swakelola
September
September
- Snack Kegiatan
2000
T.T
14.400.000
DAU
14.400.000
Swakelola
September
- Pulut
- Pulut
September
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
September
September
- Makanan & Minuman Kegiatan
- Makanan & Minuman Kegiatan1200
T.T
22.800.000
DAU
22.800.000
Swakelola
September
September
- Buah-buahan
- Buah-buahan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
September
September
Pelaksanaan Tampung Tawar &
- Materai 3000
- Materai 3000
100
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Pemulangan/Kembali Jama'ah
- Materai 6000
- Materai 6000
30
T.T
180.000
DAU
180.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Haji asal Kota Tebing Tinggi
- BBM Pengiring Bus Jama'ah Haji - BBM Pengiring Bus Jama'ah 100
T.T
450.000
DAU
450.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Petugas Kesehatan
- Petugas Kesehatan
3
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Spanduk
- Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Gedung Kegiatan
- Sewa Gedung Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Bus
- Sewa Bus
7
T.T
24.500.000
DAU
24.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Truk
- Sewa Truk
2
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
1000
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Tenda Kegiatan
- Sewa Tenda Kegiatan
5
T.T
4.500.000
DAU
4.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
2000
T.T
14.400.000
DAU
14.400.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Makanan & Minuman Kegiatan
- Makanan & Minuman Kegiatan2000
T.T
38.000.000
DAU
38.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Pulut
- Pulut
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Aqua Botol
- Aqua Botol
20
T.T
700.000
DAU
700.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Buah-buahan
- Buah-buahan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Penceramah
- Transport Penceramah
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Pembaca Do'a
- Transport Pembaca Do'a
1
T.T
200.000
DAU
200.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Pembawa Acara
- Transport Pembawa Acara
2
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Page 10
RENCANA PENGANGGARAN
NO
KEGIATAN
(1)
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
(3)
19
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
(5)
(6)
- Transport petugas Genset
- Transport petugas Genset
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Sound System
- Transport Sound System
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Marhaban Tampung
- Transport Marhaban Tampu
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Tawar
- Transport Talbiah & Muadzin
- Transport Talbiah & Muadz
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport antar jemput Ustadz
- Transport antar jemput Ustadz 1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Transport Pembaca Al Qur'an
- Transport Pembaca Al Qur'
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Pelaksanaan kegiaan Tabligh
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Akbar dan Haflah Al Qur'an
- Dekorasi/hiasan Pentas
- Dekorasi/hiasan Pentas
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Memeriahkan peringatan Tahun
- Taman hiasan
- Taman hiasan
2
T.T
1.400.000
DAU
1.400.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Baru Islam 1 Muharram
- Lighting
- Lighting
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
4
T.T
4.000.000
DAU
4.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Dokumentasi foto dan Video
- Dokumentasi foto dan Video
1
T.T
3.500.000
DAU
3.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Spanduk
- Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
3
- Baliho
- Baliho
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan 5000
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
4000
T.T
14.000.000
DAU
14.000.000
Swakelola
Nopember
Nopember
Pelaksanaan Ibadah Qurban
- Cetak Kupon
- Cetak Kupon
1
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Oktober
Oktober
Pemko Tebing Tinggi
- Transport petugas pemotong
- Transport petugas pemoton
20
T.T
6.000.000
DAU
6.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
20
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Oktober
Oktober
hewan qurban
- Panitia Penyembelihan hewan
Qurban
20
VOLUME
(4)
Tawar
18
NAMA PAKET
PEKERJAAN
hewan qurban
- Panitia Penyembelihan hew
Qurban
Pelaksanaan kegiatan Nuzulul
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Qur'an
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Juli
Juli
- Dokumentasi kegiatan
- Dokumentasi kegiatan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Spanduk
- Spanduk
5
T.T
1.250.000
DAU
1.250.000
Swakelola
Juli
Juli
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa Genset
- Sewa Genset
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa Tenda Senayan
- Sewa Tenda Senayan
5
T.T
3.750.000
DAU
3.750.000
Swakelola
Juli
Juli
- Sewa Soun system
- Sewa Soun system
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Juli
Juli
Page 11
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
21
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
Pelaksanaan Kegiatan MTQ/STQ
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Snack Kegiatan
- Snack Kegiatan
1000
T.T
7.200.000
DAU
7.200.000
Swakelola
Juli
Juli
- Aqua Botol
- Aqua Botol
5
T.T
175.000
DAU
175.000
Swakelola
Juli
Juli
- Buah-buahan
- Buah-buahan
1
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Juli
Juli
- ATK Kegiatan Tk. Kecamatan
- ATK Kegiatan Tk. Kecamatan 1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- ATK Kegiatan Tk. Kota
- ATK Kegiatan Tk. Kota
1
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Materai 3000
- Materai 3000
200
T.T
1.200.000
DAU
1.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Materai 6000
- Materai 6000
700
T.T
2.100.000
DAU
2.100.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- BBM Kenderaan mengikuti MTQ
- BBM Kenderaan mengikuti
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Tk. Provinsi
- BBM Kenderaan seleksi duta
MTQ
Tk. Provinsi
- BBM Kenderaan seleksi du
MTQ
- Busana utk seleksi duta MTQ
- Busana utk seleksi duta MT
- Busana utk MTQ Tk. Provinsi
- Busana utk MTQ Tk. Provin
1
T.T
45.000.000
DAU
45.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Pembelian Jilbab Paskibraka dan - Pembelian Jilbab Paskibrak
48
T.T
2.400.000
DAU
2.400.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
15.000.000
DAU
15.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Sarung Tangan
Sarung Tangan
- Kebutuhan Khatil
- Kebutuhan Khatil
- Pembuatan mimbar tilawah MTQ - Pembuatan mimbar tilawah
Tk. Kota
Tk. Kota
- Pembuatan Taman MTQ Tk. Kota - Pembuatan Taman MTQ T
- Lighting Mimbar dan Taman
- Lighting Mimbar dan Taman
1
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Pemeriksaan Kesehatan MTQ
- Pemeriksaan Kesehatan M
1
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Tk. Provisi
Tk. Provisi
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
3
T.T
900.000
DAU
900.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Petugas Siaran Keliling
- Petugas Siaran Keliling
1
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Publikasi Radio
- Publikasi Radio
1
T.T
1.200.000
DAU
1.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Petugas IT MTQ Tk. Kota
- Petugas IT MTQ Tk. Kota
2
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Spanduk
- Spanduk
10
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Baliho
- Baliho
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Piagam Peghargaan
- Piagam Peghargaan
100
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Bad Panitia
- Bad Panitia
100
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- MAP MTQ
- MAP MTQ
100
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Undangan Lux
- Undangan Lux
150
T.T
1.500.000
DAU
1.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Page 12
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
- Penggandaan Mac'ro MTQ Tk.
Kelurahan
VOLUME
(4)
- Penggandaan Mac'ro MTQ T
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
(5)
(6)
1
T.T
850.000
DAU
850.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Kelurahan
- Penggandaan blanko soal MTQ
- Penggandaan blanko soal M
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Penggandaan Blanko penilaian
- Penggandaan Blanko penil
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Fotocopy keperluan kegiatan
- Fotocopy keperluan kegiatan
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa gedung kegiatan
- Sewa gedung kegiatan
1
T.T
1.000.000
DAU
1.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Kursi
- Sewa Kursi
500
T.T
1.750.000
DAU
1.750.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Proyektor kegiatan
- Sewa Proyektor kegiatan
3
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Genset
- Sewa Genset
3
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa genset utk MTQ Tk.
- Sewa genset utk MTQ Tk.
35
T.T
17.500.000
DAU
17.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
5
T.T
2.500.000
DAU
2.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Kelurahan
- Sewa genset utk MTQ Tk.
Kecamatan
Kelurahan
- Sewa genset utk MTQ Tk.
Kecamatan
- Sewa tenda Senayan
- Sewa tenda Senayan
40
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa sound system
- Sewa sound system
3
T.T
30.000.000
DAU
30.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Kipas angin
- Sewa Kipas angin
10
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Lampu Tenda
- Sewa Lampu Tenda
40
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Sewa Sound system untuk
- Sewa Sound system untuk
35
T.T
17.500.000
DAU
17.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
5
T.T
10.000.000
DAU
10.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
2000
T.T
14.400.000
DAU
14.400.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Snack dewan Hakim & Peserta
- Snack dewan Hakim & Peserta
1000
T.T
7.200.000
DAU
7.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Nasi Kotak dewan hakim dan
- Nasi Kotak dewan hakim dan 200
T.T
3.800.000
DAU
3.800.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
T.T
5.000.000
DAU
5.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
MTQ Tk. Kelurahan
- Sewa Sound system untuk
MTQ Tk. Kelurahan
MTQ Tk. Kelurahan
- Sewa Sound system untuk
MTQ Tk. Kelurahan
- Snack Pembukaan & Penutupan - Snack Pembukaan & Penu
Acara
Panitia
- Makanan & Minuman peserta &
Official Tk. Provinsi
Acara
Panitia
- Makanan & Minuman peserta & 1
Official Tk. Provinsi
- Snack MTQ Tk. Kelurahan
- Snack MTQ Tk. Kelurahan
35
T.T
35.000.000
DAU
35.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Snack MTQ Tk. Kecamatan
- Snack MTQ Tk. Kecamatan
5
T.T
12.500.000
DAU
12.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Makanan & Minuman Rapat
- Makanan & Minuman Rapat
150
T.T
2.850.000
DAU
2.850.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Snack Rapat
- Snack Rapat
150
- Transport Tim Penyusun Naskah - Transport Tim Penyusun Nask 4
MTQ
T.T
1.080.000
DAU
1.080.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
MTQ
Page 13
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
- Transport Anggota Paskibraka
- Transport Anggota Paskibrak
2
T.T
5.400.000
DAU
5.400.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Anggota P. Suara
- Transport Anggota P. Suara
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Drumband
- Transport Drumband
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport dewan Juri Pawai
- Transport dewan Juri Pawai
6
T.T
1.200.000
DAU
1.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Ta'aruf
Ta'aruf
- Transport Pelatih Paskibraka
- Transport Pelatih Paskibrak
4
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Pelatih P. Suara
- Transport Pelatih P. Suara
2
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Petugas Jaga Malam
- Transport Petugas Jaga M
4
T.T
1.200.000
DAU
1.200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport Pengangkut pperleng
- Transport Pengangkut pperl
1
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
kapan
kapan
- Transport pembaca Saritilawah
- Transport pembaca Saritilaw
1
T.T
200.000
DAU
200.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport pembawa acara
- Transport pembawa acara
2
T.T
400.000
DAU
400.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport petugas pembaca Doa - Transport petugas pembaca Doa3
T.T
600.000
DAU
600.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport petugas medis
- Transport petugas medis
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport pengawas dewan
- Transport pengawas dewan
5
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
7
T.T
2.800.000
DAU
2.800.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Transport peserta MTQ TK. Prov - Transport peserta MTQ TK. Prov1
T.T
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
22.000.000
DAU
22.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
1
T.T
60.000.000
DAU
60.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
Pawai Ta'aruf
hakim Tk. Kecamatan
- Transport pengawas dewan
hakim Tk. Kota
- Transport official/pendamping
MTQ Tk. Provinsi
- Transport penghimpunan bahan
fahmil dan Syarhil Tk. Nasional
Pawai Ta'aruf
hakim Tk. Kecamatan
- Transport pengawas dewan
hakim Tk. Kota
- Transport official/pendampi
MTQ Tk. Provinsi
- Transport penghimpunan bah
fahmil dan Syarhil Tk. Nasional
- Transport Supir Tk. Provinsi
- Transport Supir Tk. Provinsi
1
T.T
2.000.000
DAU
2.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Petugas monitoring MTQ Kec.
- Petugas monitoring MTQ Kec. 9
T.T
2.700.000
DAU
2.700.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Pelatihan & Bimbingan teknis
- Pelatihan & Bimbingan tekn
1
T.T
45.000.000
DAU
45.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
peserta MTQ Tk. Prov. SU
peserta MTQ Tk. Prov. SU
- Suplemen kesehatan untuk
- Suplemen kesehatan untuk
25
T.T
7.500.000
DAU
7.500.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
peserta MTQ Tk. Provinsi
peserta MTQ Tk. Provinsi
- Trophy
- Trophy
20
T.T
20.000.000
DAU
20.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Kontribusi peserta MTQ Tk.Prov
- Kontribusi peserta MTQ Tk
1
T.T
15.000.000
DAU
15.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
2
T.T
9.000.000
DAU
9.000.000
Swakelola
Feb-Juni
Feb-Juni
- Belanja Modal Pengadaan Tiang - Belanja Modal Pengadaan T
Bendera
Bendera
Page 14
RENCANA PENGANGGARAN
NO
(1)
22
23
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN / PEKERJAAN
(2)
NAMA PAKET
PEKERJAAN
(3)
VOLUME
(4)
LOKASI
PERKIRAAN (Rp)
(5)
(6)
Pelaksanaan Halal Bi Halal PNS
- ATK Kegiatan
- ATK Kegiatan
1
T.T
se Kota Tebing Tinggi
- Materai 3000
- Materai 3000
30
- Materai 6000
- Materai 6000
30
- Dekorasi Taman
- Dekorasi Taman
1
- Bunga Meja
- Bunga Meja
1
- Petugas Keamanan
- Petugas Keamanan
- Petugas Kebersihan
- Petugas Kebersihan
- Dokumentasi Kegiatan
- Spanduk
- Fotocopy keperluan kegiatan
CARA
PENGADAAN
(Swakelola/Penyedia B/J
PERKIRAAN
WAKTU MULAI
PELAKSANAAN
WAKTU
PELAKSANAAN
(BULAN)
KETERANGAN
(10)
(11)
(12)
(13)
1.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
RENCANA
Sumber
Dana
PEMBIAYAAN
(8)
(9)
(7)
1.000.000
DAU
T.T
90.000
DAU
90.000
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
180.000
DAU
180.000
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
50.000
DAU
50.000
Swakelola
Agustus
Agustus
T.T
500.000
DAU
500.000
Swakelola
Agustus
Agustus
3
T.T
3.000.000
DAU
3.000.000
Swakelola
Agustus
Agustus
2
T.T
300.000
DAU
300.000
Swakelola
Agustus
Agustus
- Dokumentasi Kegia