28. dinas kelautan dan perikanan
LAMPIRAN I.3 :
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
2.
URUSAN PILIHAN
1.282.588.000
17.455.158.472 10.777.431.923
29.515.178.395
1.203.984.000
12.632.991.712 10.331.460.200
24.168.435.912
(5.346.742.483)
(18,12)
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.282.588.000
17.455.158.472 10.777.431.923
29.515.178.395
1.203.984.000
12.632.991.712 10.331.460.200
24.168.435.912
(5.346.742.483)
(18,12)
2.05.2.05.01.
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.282.588.000
17.455.158.472 10.777.431.923
29.515.178.395
1.203.984.000
12.632.991.712 10.331.460.200
24.168.435.912
(5.346.742.483)
(18,12)
2.05.2.05.01.01.
2.05.2.05.01.01.001.
363.908.000
1.507.193.652
4.310.000
1.875.411.652
349.169.000
1.354.295.498
4.310.000
1.707.774.498
(167.637.154)
(8,94)
0
19.625.000
0
19.625.000
0
19.501.500
0
19.501.500
(123.500)
(0,63)
0
725.403.452
0
725.403.452
0
596.429.207
0
596.429.207
(128.974.245)
(17,78)
0
17.100.500
0
17.100.500
0
13.331.600
0
13.331.600
(3.768.900)
(22,04)
79.500.000
0
0
79.500.000
70.650.000
0
0
70.650.000
(8.850.000)
(11,13)
0
81.422.000
0
81.422.000
0
81.392.000
0
81.392.000
(30.000)
(0,04)
2.05.2.05.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.05.2.05.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
69.963.150
0
69.963.150
0
69.940.000
0
69.940.000
(23.150)
(0,03)
2.05.2.05.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0
51.664.500
0
51.664.500
0
51.656.325
0
51.656.325
(8.175)
(0,02)
0
144.781.000
0
144.781.000
0
143.996.400
0
143.996.400
(784.600)
(0,54)
0
6.500.000
2.000.000
8.500.000
0
6.500.000
2.000.000
8.500.000
0
0,00
2.05.2.05.01.01.002.
2.05.2.05.01.01.006.
2.05.2.05.01.01.007.
2.05.2.05.01.01.012.
2.05.2.05.01.01.014.
Halaman : 2
Kode
1
2.05.2.05.01.01.015.
2.05.2.05.01.01.017.
2.05.2.05.01.01.018.
2.05.2.05.01.01.022.
2.05.2.05.01.01.026.
2.05.2.05.01.02.
2.05.2.05.01.02.003.
2.05.2.05.01.02.007.
2.05.2.05.01.02.009.
2.05.2.05.01.02.010.
2.05.2.05.01.02.022.
2.05.2.05.01.02.024.
2.05.2.05.01.02.026.
2.05.2.05.01.02.028.
2.05.2.05.01.02.029.
2.05.2.05.01.02.042.
2.05.2.05.01.06.
2.05.2.05.01.06.016.
2.05.2.05.01.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
10.980.000
2.310.000
13.290.000
0
10.980.000
2.310.000
13.290.000
0
0,00
0
58.500.000
0
58.500.000
0
58.465.000
0
58.465.000
(35.000)
(0,06)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
0
294.113.050
0
294.113.050
0
275.082.466
0
275.082.466
(19.030.584)
(6,47)
284.408.000
25.581.000
0
309.989.000
278.519.000
25.581.000
0
304.100.000
(5.889.000)
(1,90)
0
1.560.000
0
1.560.000
0
1.440.000
0
1.440.000
(120.000)
(7,69)
1.180.000
804.489.750
2.549.846.070
3.355.515.820
1.180.000
759.988.239
2.270.419.300
3.031.587.539
(323.928.281)
(9,65)
0
0
352.901.950
352.901.950
0
0
338.559.850
338.559.850
(14.342.100)
(4,06)
0
0
194.659.000
194.659.000
0
0
193.177.000
193.177.000
(1.482.000)
(0,76)
0
0
163.234.000
163.234.000
0
0
160.304.000
160.304.000
(2.930.000)
(1,79)
1.180.000
0
180.344.000
181.524.000
1.180.000
0
178.026.000
179.206.000
(2.318.000)
(1,28)
0
251.069.750
76.620.000
327.689.750
0
249.877.600
0
249.877.600
(77.812.150)
(23,75)
0
477.000.000
0
477.000.000
0
435.796.889
0
435.796.889
(41.203.111)
(8,64)
0
25.200.000
0
25.200.000
0
25.200.000
0
25.200.000
0
0,00
0
31.770.000
0
31.770.000
0
29.813.750
0
29.813.750
(1.956.250)
(6,16)
0
19.450.000
0
19.450.000
0
19.300.000
0
19.300.000
(150.000)
(0,77)
0
0
1.582.087.120
1.582.087.120
0
0
1.400.352.450
1.400.352.450
(181.734.670)
(11,49)
65.445.000
208.820.600
0
274.265.600
55.030.000
202.460.300
0
257.490.300
(16.775.300)
(6,12)
0
3.322.500
0
3.322.500
0
3.322.500
0
3.322.500
0
0,00
0
25.943.100
0
25.943.100
0
25.570.475
0
25.570.475
(372.625)
(1,44)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
2.05.2.05.01.06.018.
2.05.2.05.01.06.019.
2.05.2.05.01.17.
2.05.2.05.01.17.002.
2.05.2.05.01.17.008.
2.05.2.05.01.17.010.
2.05.2.05.01.17.011.
2.05.2.05.01.18.
2.05.2.05.01.18.004.
2.05.2.05.01.20.
2.05.2.05.01.20.003.
2.05.2.05.01.20.004.
2.05.2.05.01.20.009.
2.05.2.05.01.20.010.
2.05.2.05.01.20.015.
2.05.2.05.01.20.018.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KESADARAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DALAM
PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
LAUT
Fasilitasi Perijinan Perikanan
Tangkap Dan Budidaya
Peningkatan Wasdal SDI di PU dan
Laut
Perawatan dan Pemeliharaan Kapal
Pengawas SDKP
Optimalisasi dan Pengembangan
Siswasmas
PROGRAM PENINGKATAN
MITIGASI BENCANA ALAM LAUT
DAN PRAKIRAAN IKLIM
Mitigasi bencana alam laut dan
prakiraan iklim laut
PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
Pembinaan Dan Pengembangan
Perikanan
Pengendalian Hama Dan Penyakit
Ikan
Peningkatan Induk, Bibit Unggul
Budidaya Air Laut
Peningkatan Induk, Bibit Unggul
Budidaya Air Payau
Pembinaan Mutu Benih Dan Induk
Perikanan
Pelayanan dan Pengendalian Hama
dan Penyakit Ikan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
63.645.000
161.355.000
0
225.000.000
53.230.000
156.136.675
0
209.366.675
(15.633.325)
(6,95)
1.800.000
18.200.000
0
20.000.000
1.800.000
17.430.650
0
19.230.650
(769.350)
(3,85)
70.660.000
203.400.000
0
274.060.000
69.540.000
202.990.000
0
272.530.000
(1.530.000)
(0,56)
24.000.000
60.900.000
0
84.900.000
24.000.000
60.890.000
0
84.890.000
(10.000)
(0,01)
13.500.000
66.500.000
0
80.000.000
13.500.000
66.150.000
0
79.650.000
(350.000)
(0,44)
21.160.000
0
0
21.160.000
20.040.000
0
0
20.040.000
(1.120.000)
(5,29)
12.000.000
76.000.000
0
88.000.000
12.000.000
75.950.000
0
87.950.000
(50.000)
(0,06)
21.600.000
78.400.000
0
100.000.000
21.600.000
76.398.000
0
97.998.000
(2.002.000)
(2,00)
21.600.000
78.400.000
0
100.000.000
21.600.000
76.398.000
0
97.998.000
(2.002.000)
(2,00)
220.152.000
5.238.737.940
807.905.500
6.266.795.440
214.212.000
5.085.769.900
706.187.000
6.006.168.900
(260.626.540)
(4,16)
51.940.000
2.690.026.000
0
2.741.966.000
47.000.000
2.613.141.500
0
2.660.141.500
(81.824.500)
(2,98)
10.400.000
114.429.440
0
124.829.440
10.400.000
113.057.300
0
123.457.300
(1.372.140)
(1,10)
9.180.000
248.994.500
41.825.500
300.000.000
9.180.000
233.064.375
40.800.000
283.044.375
(16.955.625)
(5,65)
37.840.000
1.113.080.000
249.080.000
1.400.000.000
37.840.000
1.089.961.400
247.333.000
1.375.134.400
(24.865.600)
(1,78)
6.080.000
193.920.000
0
200.000.000
6.080.000
191.459.550
0
197.539.550
(2.460.450)
(1,23)
12.000.000
88.000.000
0
100.000.000
11.000.000
87.760.500
0
98.760.500
(1.239.500)
(1,24)
Halaman : 4
Kode
1
2.05.2.05.01.20.019.
2.05.2.05.01.20.021.
2.05.2.05.01.21.
2.05.2.05.01.21.009.
2.05.2.05.01.21.014.
2.05.2.05.01.21.015.
2.05.2.05.01.21.016.
2.05.2.05.01.21.017.
2.05.2.05.01.21.018.
2.05.2.05.01.21.020.
2.05.2.05.01.23.
2.05.2.05.01.23.003.
2.05.2.05.01.23.005.
2.05.2.05.01.23.007.
2.05.2.05.01.23.008.
2.05.2.05.01.23.010.
2.05.2.05.01.23.016.
2.05.2.05.01.23.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Peningkatan induk, bibit unggul
budidaya air tawar
Kaji terap teknologi pengolahan
pakan ikan
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
Pengembangan Pelabuhan
Perikanan
Uji Coba Pengembangan Teknologi
Alat Penagkapan Ikan
Pengadaan Kapal 30 GT Bagi
Nelayan ( DAK)
Pengelolaan Sumberdaya Ikan
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan Tangkap
Pengembangan usaha penangkapan
ikan dan pemberdayaan nelayan
skala kecil
Uji Coba Alat Bantu Penarik Kapstan
Hidrolik untuk Mini Purse Seine
PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
Gerakan Memasyarakatkan Makan
Ikan (Gemarikan)
Pelatihan Pengolahan Dan
Pemasaran Produk Perikanan
Pengawasan Dan Pengujian Mutu
Hasil Perikanan
Pengembangan Pola Kemitraan
Antar Pelaku Usaha Kelautan Dan
Perikanan
Promosi Perikanan Dan
Kelautan/Pameran
Optimalisasi Pemasaran Produk
Perikanan
Pengembangan Jaringan
Pemasaran Hasil Perikanan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
86.312.000
646.688.000
517.000.000
1.250.000.000
86.312.000
615.591.675
418.054.000
1.119.957.675
(130.042.325)
(10,40)
6.400.000
143.600.000
0
150.000.000
6.400.000
141.733.600
0
148.133.600
(1.866.400)
(1,24)
287.455.000
6.690.277.750
7.283.668.853
14.261.401.603
259.425.000
2.303.467.800
7.222.030.900
9.784.923.700
(4.476.477.903)
(31,39)
0
0
7.283.668.853
7.283.668.853
0
0
7.222.030.900
7.222.030.900
(61.637.953)
(0,85)
1.200.000
69.875.000
0
71.075.000
1.200.000
65.863.000
0
67.063.000
(4.012.000)
(5,64)
15.190.000
3.582.692.750
0
3.597.882.750
0
9.119.200
0
9.119.200
(3.588.763.550)
(99,75)
450.000
159.550.000
0
160.000.000
450.000
158.560.000
0
159.010.000
(990.000)
(0,62)
236.715.000
2.313.819.500
0
2.550.534.500
223.875.000
1.589.843.600
0
1.813.718.600
(736.815.900)
(28,89)
31.600.000
447.865.500
0
479.465.500
31.600.000
391.642.000
0
423.242.000
(56.223.500)
(11,73)
2.300.000
116.475.000
0
118.775.000
2.300.000
88.440.000
0
90.740.000
(28.035.000)
(23,60)
134.528.000
1.350.224.300
0
1.484.752.300
118.648.000
1.294.125.675
0
1.412.773.675
(71.978.625)
(4,85)
0
230.918.750
0
230.918.750
0
228.113.700
0
228.113.700
(2.805.050)
(1,21)
9.450.000
178.606.750
0
188.056.750
9.450.000
157.606.575
0
167.056.575
(21.000.175)
(11,17)
29.950.000
212.730.000
0
242.680.000
29.950.000
209.772.000
0
239.722.000
(2.958.000)
(1,22)
32.000.000
186.929.600
0
218.929.600
32.000.000
173.331.750
0
205.331.750
(13.597.850)
(6,21)
16.848.000
227.992.000
0
244.840.000
15.248.000
226.607.000
0
241.855.000
(2.985.000)
(1,22)
33.080.000
83.199.950
0
116.279.950
18.800.000
78.615.025
0
97.415.025
(18.864.925)
(16,22)
13.200.000
229.847.250
0
243.047.250
13.200.000
220.079.625
0
233.279.625
(9.767.625)
(4,02)
Halaman : 5
Kode
1
2.05.2.05.01.24.
2.05.2.05.01.24.004.
2.05.2.05.01.24.005.
2.05.2.05.01.24.006.
2.05.2.05.01.25.
2.05.2.05.01.25.002.
2.05.2.05.01.25.005.
2.05.2.05.01.25.007.
2.05.2.05.01.25.009.
2.05.2.05.01.26.
2.05.2.05.01.26.001.
2.05.2.05.01.26.003.
2.05.2.05.01.26.004.
2.05.2.05.01.26.005.
2.05.2.05.01.26.006.
2.05.2.05.01.26.007.
2.05.2.05.01.26.008.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR
PAYAU DAN AIR TAWAR
Pengembangan Rekayasa Teknologi
Budi Daya Air Laut Sundak
Pengembangan Rekayasa Teknologi
Budi Daya Air Tawar
Pengembangan Rekayasa Teknologi
Budi Daya Air Payau
PROGRAM REHABILITASI
EKOSISTEM DAN CADANGAN
SUMBERDAYA ALAM
Pembinaan Pengelolaan Ekosistem
Pesisir Secara Berkelanjutan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
Peningkatan Stok Sumberdaya
Perikanan
Pengembangan Konservasi
Ekosistem Sumberdaya Laut dan
Pesisir
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS SDM DAN
KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN
KELAUTAN
Pengembangan Kelembagaan
Penyuluh Swadaya
Pelatihan Kewirausahaan Bagi
Penyuluh
Pemberdayaan Kelompok Ekonomi
Masyarakat Pesisir
Pengembangan Penyuluhan Budaya
Kelautan
Pengembangan Jiwa Kebaharian
pada Generasi Muda
Penyelenggaraan Hari Nusantara
Penguatan Kelembagaan Pembenih
Ikan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
32.760.000
712.255.500
131.701.500
876.717.000
32.480.000
697.163.050
128.513.000
858.156.050
(18.560.950)
(2,12)
2.400.000
78.199.000
21.000.000
101.599.000
2.400.000
74.855.000
20.955.000
98.210.000
(3.389.000)
(3,34)
23.800.000
521.318.000
95.000.000
640.118.000
23.520.000
514.044.550
94.558.000
632.122.550
(7.995.450)
(1,25)
6.560.000
112.738.500
15.701.500
135.000.000
6.560.000
108.263.500
13.000.000
127.823.500
(7.176.500)
(5,32)
27.800.000
192.661.530
0
220.461.530
26.200.000
192.510.525
0
218.710.525
(1.751.005)
(0,79)
6.600.000
28.400.000
0
35.000.000
6.000.000
28.354.500
0
34.354.500
(645.500)
(1,84)
8.000.000
32.000.000
0
40.000.000
7.000.000
31.935.625
0
38.935.625
(1.064.375)
(2,66)
0
47.920.280
0
47.920.280
0
47.880.200
0
47.880.200
(40.080)
(0,08)
13.200.000
84.341.250
0
97.541.250
13.200.000
84.340.200
0
97.540.200
(1.050)
0,00
57.100.000
468.697.450
0
525.797.450
56.500.000
463.822.725
0
520.322.725
(5.474.725)
(1,04)
4.800.000
91.195.000
0
95.995.000
4.800.000
91.140.250
0
95.940.250
(54.750)
(0,06)
3.600.000
37.400.000
0
41.000.000
3.600.000
37.399.500
0
40.999.500
(500)
0,00
18.000.000
52.000.000
0
70.000.000
18.000.000
51.700.000
0
69.700.000
(300.000)
(0,43)
8.400.000
41.600.000
0
50.000.000
8.400.000
40.682.400
0
49.082.400
(917.600)
(1,84)
12.900.000
67.705.600
0
80.605.600
12.300.000
67.628.925
0
79.928.925
(676.675)
(0,84)
4.600.000
123.363.750
0
127.963.750
4.600.000
123.302.150
0
127.902.150
(61.600)
(0,05)
4.800.000
55.433.100
0
60.233.100
4.800.000
51.969.500
0
56.769.500
(3.463.600)
(5,75)
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
29.515.178.395
1.203.984.000
1.282.588.000
17.455.158.472 10.777.431.923
12.632.991.712 10.331.460.200
24.168.435.912
(5.346.742.483)
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
(18,12)
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH,
ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Halaman : 1
Kode
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
1
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
3
4
5
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
6=3+4+5
7
8
9
Jumlah
(Rp)
%
10=7+8+9
11=10-6
12
2.
URUSAN PILIHAN
1.282.588.000
17.455.158.472 10.777.431.923
29.515.178.395
1.203.984.000
12.632.991.712 10.331.460.200
24.168.435.912
(5.346.742.483)
(18,12)
2.05.
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1.282.588.000
17.455.158.472 10.777.431.923
29.515.178.395
1.203.984.000
12.632.991.712 10.331.460.200
24.168.435.912
(5.346.742.483)
(18,12)
2.05.2.05.01.
DINAS KELAUTAN DAN
PERIKANAN
PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.282.588.000
17.455.158.472 10.777.431.923
29.515.178.395
1.203.984.000
12.632.991.712 10.331.460.200
24.168.435.912
(5.346.742.483)
(18,12)
2.05.2.05.01.01.
2.05.2.05.01.01.001.
363.908.000
1.507.193.652
4.310.000
1.875.411.652
349.169.000
1.354.295.498
4.310.000
1.707.774.498
(167.637.154)
(8,94)
0
19.625.000
0
19.625.000
0
19.501.500
0
19.501.500
(123.500)
(0,63)
0
725.403.452
0
725.403.452
0
596.429.207
0
596.429.207
(128.974.245)
(17,78)
0
17.100.500
0
17.100.500
0
13.331.600
0
13.331.600
(3.768.900)
(22,04)
79.500.000
0
0
79.500.000
70.650.000
0
0
70.650.000
(8.850.000)
(11,13)
0
81.422.000
0
81.422.000
0
81.392.000
0
81.392.000
(30.000)
(0,04)
2.05.2.05.01.01.008.
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air Dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan
Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2.05.2.05.01.01.010.
Penyediaan Alat Tulis Kantor
0
69.963.150
0
69.963.150
0
69.940.000
0
69.940.000
(23.150)
(0,03)
2.05.2.05.01.01.011.
Penyediaan Barang Cetakan Dan
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga
0
51.664.500
0
51.664.500
0
51.656.325
0
51.656.325
(8.175)
(0,02)
0
144.781.000
0
144.781.000
0
143.996.400
0
143.996.400
(784.600)
(0,54)
0
6.500.000
2.000.000
8.500.000
0
6.500.000
2.000.000
8.500.000
0
0,00
2.05.2.05.01.01.002.
2.05.2.05.01.01.006.
2.05.2.05.01.01.007.
2.05.2.05.01.01.012.
2.05.2.05.01.01.014.
Halaman : 2
Kode
1
2.05.2.05.01.01.015.
2.05.2.05.01.01.017.
2.05.2.05.01.01.018.
2.05.2.05.01.01.022.
2.05.2.05.01.01.026.
2.05.2.05.01.02.
2.05.2.05.01.02.003.
2.05.2.05.01.02.007.
2.05.2.05.01.02.009.
2.05.2.05.01.02.010.
2.05.2.05.01.02.022.
2.05.2.05.01.02.024.
2.05.2.05.01.02.026.
2.05.2.05.01.02.028.
2.05.2.05.01.02.029.
2.05.2.05.01.02.042.
2.05.2.05.01.06.
2.05.2.05.01.06.016.
2.05.2.05.01.06.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
Penyediaan Bahan Bacaan Dan
Peraturan Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan Dan Minuman
0
10.980.000
2.310.000
13.290.000
0
10.980.000
2.310.000
13.290.000
0
0,00
0
58.500.000
0
58.500.000
0
58.465.000
0
58.465.000
(35.000)
(0,06)
Rapat-Rapat Koordinasi Dan
Konsultasi Ke Luar Daerah
Penyediaan Jasa Keamanan
Kantor/Gedung/Tempat Kerja
Penyediaan Retribusi Sampah
0
294.113.050
0
294.113.050
0
275.082.466
0
275.082.466
(19.030.584)
(6,47)
284.408.000
25.581.000
0
309.989.000
278.519.000
25.581.000
0
304.100.000
(5.889.000)
(1,90)
0
1.560.000
0
1.560.000
0
1.440.000
0
1.440.000
(120.000)
(7,69)
1.180.000
804.489.750
2.549.846.070
3.355.515.820
1.180.000
759.988.239
2.270.419.300
3.031.587.539
(323.928.281)
(9,65)
0
0
352.901.950
352.901.950
0
0
338.559.850
338.559.850
(14.342.100)
(4,06)
0
0
194.659.000
194.659.000
0
0
193.177.000
193.177.000
(1.482.000)
(0,76)
0
0
163.234.000
163.234.000
0
0
160.304.000
160.304.000
(2.930.000)
(1,79)
1.180.000
0
180.344.000
181.524.000
1.180.000
0
178.026.000
179.206.000
(2.318.000)
(1,28)
0
251.069.750
76.620.000
327.689.750
0
249.877.600
0
249.877.600
(77.812.150)
(23,75)
0
477.000.000
0
477.000.000
0
435.796.889
0
435.796.889
(41.203.111)
(8,64)
0
25.200.000
0
25.200.000
0
25.200.000
0
25.200.000
0
0,00
0
31.770.000
0
31.770.000
0
29.813.750
0
29.813.750
(1.956.250)
(6,16)
0
19.450.000
0
19.450.000
0
19.300.000
0
19.300.000
(150.000)
(0,77)
0
0
1.582.087.120
1.582.087.120
0
0
1.400.352.450
1.400.352.450
(181.734.670)
(11,49)
65.445.000
208.820.600
0
274.265.600
55.030.000
202.460.300
0
257.490.300
(16.775.300)
(6,12)
0
3.322.500
0
3.322.500
0
3.322.500
0
3.322.500
0
0,00
0
25.943.100
0
25.943.100
0
25.570.475
0
25.570.475
(372.625)
(1,44)
PROGRAM PENINGKATAN
SARANA DAN PRASARANA
APARATUR
Pembangunan Gedung Kantor
Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Pengadaan Peralatan Gedung
Kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mebeleur
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung
Kantor
PROGRAM PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEM
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN KEUANGAN
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan
SKPD
Halaman : 3
Kode
1
2.05.2.05.01.06.018.
2.05.2.05.01.06.019.
2.05.2.05.01.17.
2.05.2.05.01.17.002.
2.05.2.05.01.17.008.
2.05.2.05.01.17.010.
2.05.2.05.01.17.011.
2.05.2.05.01.18.
2.05.2.05.01.18.004.
2.05.2.05.01.20.
2.05.2.05.01.20.003.
2.05.2.05.01.20.004.
2.05.2.05.01.20.009.
2.05.2.05.01.20.010.
2.05.2.05.01.20.015.
2.05.2.05.01.20.018.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Penyusunan Rencana Program
Kegiatan SKPD serta
Pengembangan Data dan Informasi
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program Kegiatan
SKPD
PROGRAM PENINGKATAN
KESADARAN DAN PENEGAKAN
HUKUM DALAM
PENDAYAGUNAAN SUMBERDAYA
LAUT
Fasilitasi Perijinan Perikanan
Tangkap Dan Budidaya
Peningkatan Wasdal SDI di PU dan
Laut
Perawatan dan Pemeliharaan Kapal
Pengawas SDKP
Optimalisasi dan Pengembangan
Siswasmas
PROGRAM PENINGKATAN
MITIGASI BENCANA ALAM LAUT
DAN PRAKIRAAN IKLIM
Mitigasi bencana alam laut dan
prakiraan iklim laut
PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN
Pembinaan Dan Pengembangan
Perikanan
Pengendalian Hama Dan Penyakit
Ikan
Peningkatan Induk, Bibit Unggul
Budidaya Air Laut
Peningkatan Induk, Bibit Unggul
Budidaya Air Payau
Pembinaan Mutu Benih Dan Induk
Perikanan
Pelayanan dan Pengendalian Hama
dan Penyakit Ikan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
63.645.000
161.355.000
0
225.000.000
53.230.000
156.136.675
0
209.366.675
(15.633.325)
(6,95)
1.800.000
18.200.000
0
20.000.000
1.800.000
17.430.650
0
19.230.650
(769.350)
(3,85)
70.660.000
203.400.000
0
274.060.000
69.540.000
202.990.000
0
272.530.000
(1.530.000)
(0,56)
24.000.000
60.900.000
0
84.900.000
24.000.000
60.890.000
0
84.890.000
(10.000)
(0,01)
13.500.000
66.500.000
0
80.000.000
13.500.000
66.150.000
0
79.650.000
(350.000)
(0,44)
21.160.000
0
0
21.160.000
20.040.000
0
0
20.040.000
(1.120.000)
(5,29)
12.000.000
76.000.000
0
88.000.000
12.000.000
75.950.000
0
87.950.000
(50.000)
(0,06)
21.600.000
78.400.000
0
100.000.000
21.600.000
76.398.000
0
97.998.000
(2.002.000)
(2,00)
21.600.000
78.400.000
0
100.000.000
21.600.000
76.398.000
0
97.998.000
(2.002.000)
(2,00)
220.152.000
5.238.737.940
807.905.500
6.266.795.440
214.212.000
5.085.769.900
706.187.000
6.006.168.900
(260.626.540)
(4,16)
51.940.000
2.690.026.000
0
2.741.966.000
47.000.000
2.613.141.500
0
2.660.141.500
(81.824.500)
(2,98)
10.400.000
114.429.440
0
124.829.440
10.400.000
113.057.300
0
123.457.300
(1.372.140)
(1,10)
9.180.000
248.994.500
41.825.500
300.000.000
9.180.000
233.064.375
40.800.000
283.044.375
(16.955.625)
(5,65)
37.840.000
1.113.080.000
249.080.000
1.400.000.000
37.840.000
1.089.961.400
247.333.000
1.375.134.400
(24.865.600)
(1,78)
6.080.000
193.920.000
0
200.000.000
6.080.000
191.459.550
0
197.539.550
(2.460.450)
(1,23)
12.000.000
88.000.000
0
100.000.000
11.000.000
87.760.500
0
98.760.500
(1.239.500)
(1,24)
Halaman : 4
Kode
1
2.05.2.05.01.20.019.
2.05.2.05.01.20.021.
2.05.2.05.01.21.
2.05.2.05.01.21.009.
2.05.2.05.01.21.014.
2.05.2.05.01.21.015.
2.05.2.05.01.21.016.
2.05.2.05.01.21.017.
2.05.2.05.01.21.018.
2.05.2.05.01.21.020.
2.05.2.05.01.23.
2.05.2.05.01.23.003.
2.05.2.05.01.23.005.
2.05.2.05.01.23.007.
2.05.2.05.01.23.008.
2.05.2.05.01.23.010.
2.05.2.05.01.23.016.
2.05.2.05.01.23.017.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Peningkatan induk, bibit unggul
budidaya air tawar
Kaji terap teknologi pengolahan
pakan ikan
PROGRAM PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP
Pengembangan Pelabuhan
Perikanan
Uji Coba Pengembangan Teknologi
Alat Penagkapan Ikan
Pengadaan Kapal 30 GT Bagi
Nelayan ( DAK)
Pengelolaan Sumberdaya Ikan
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan Tangkap
Pengembangan usaha penangkapan
ikan dan pemberdayaan nelayan
skala kecil
Uji Coba Alat Bantu Penarik Kapstan
Hidrolik untuk Mini Purse Seine
PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
Gerakan Memasyarakatkan Makan
Ikan (Gemarikan)
Pelatihan Pengolahan Dan
Pemasaran Produk Perikanan
Pengawasan Dan Pengujian Mutu
Hasil Perikanan
Pengembangan Pola Kemitraan
Antar Pelaku Usaha Kelautan Dan
Perikanan
Promosi Perikanan Dan
Kelautan/Pameran
Optimalisasi Pemasaran Produk
Perikanan
Pengembangan Jaringan
Pemasaran Hasil Perikanan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
86.312.000
646.688.000
517.000.000
1.250.000.000
86.312.000
615.591.675
418.054.000
1.119.957.675
(130.042.325)
(10,40)
6.400.000
143.600.000
0
150.000.000
6.400.000
141.733.600
0
148.133.600
(1.866.400)
(1,24)
287.455.000
6.690.277.750
7.283.668.853
14.261.401.603
259.425.000
2.303.467.800
7.222.030.900
9.784.923.700
(4.476.477.903)
(31,39)
0
0
7.283.668.853
7.283.668.853
0
0
7.222.030.900
7.222.030.900
(61.637.953)
(0,85)
1.200.000
69.875.000
0
71.075.000
1.200.000
65.863.000
0
67.063.000
(4.012.000)
(5,64)
15.190.000
3.582.692.750
0
3.597.882.750
0
9.119.200
0
9.119.200
(3.588.763.550)
(99,75)
450.000
159.550.000
0
160.000.000
450.000
158.560.000
0
159.010.000
(990.000)
(0,62)
236.715.000
2.313.819.500
0
2.550.534.500
223.875.000
1.589.843.600
0
1.813.718.600
(736.815.900)
(28,89)
31.600.000
447.865.500
0
479.465.500
31.600.000
391.642.000
0
423.242.000
(56.223.500)
(11,73)
2.300.000
116.475.000
0
118.775.000
2.300.000
88.440.000
0
90.740.000
(28.035.000)
(23,60)
134.528.000
1.350.224.300
0
1.484.752.300
118.648.000
1.294.125.675
0
1.412.773.675
(71.978.625)
(4,85)
0
230.918.750
0
230.918.750
0
228.113.700
0
228.113.700
(2.805.050)
(1,21)
9.450.000
178.606.750
0
188.056.750
9.450.000
157.606.575
0
167.056.575
(21.000.175)
(11,17)
29.950.000
212.730.000
0
242.680.000
29.950.000
209.772.000
0
239.722.000
(2.958.000)
(1,22)
32.000.000
186.929.600
0
218.929.600
32.000.000
173.331.750
0
205.331.750
(13.597.850)
(6,21)
16.848.000
227.992.000
0
244.840.000
15.248.000
226.607.000
0
241.855.000
(2.985.000)
(1,22)
33.080.000
83.199.950
0
116.279.950
18.800.000
78.615.025
0
97.415.025
(18.864.925)
(16,22)
13.200.000
229.847.250
0
243.047.250
13.200.000
220.079.625
0
233.279.625
(9.767.625)
(4,02)
Halaman : 5
Kode
1
2.05.2.05.01.24.
2.05.2.05.01.24.004.
2.05.2.05.01.24.005.
2.05.2.05.01.24.006.
2.05.2.05.01.25.
2.05.2.05.01.25.002.
2.05.2.05.01.25.005.
2.05.2.05.01.25.007.
2.05.2.05.01.25.009.
2.05.2.05.01.26.
2.05.2.05.01.26.001.
2.05.2.05.01.26.003.
2.05.2.05.01.26.004.
2.05.2.05.01.26.005.
2.05.2.05.01.26.006.
2.05.2.05.01.26.007.
2.05.2.05.01.26.008.
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
PROGRAM PENGEMBANGAN
KAWASAN BUDIDAYA LAUT, AIR
PAYAU DAN AIR TAWAR
Pengembangan Rekayasa Teknologi
Budi Daya Air Laut Sundak
Pengembangan Rekayasa Teknologi
Budi Daya Air Tawar
Pengembangan Rekayasa Teknologi
Budi Daya Air Payau
PROGRAM REHABILITASI
EKOSISTEM DAN CADANGAN
SUMBERDAYA ALAM
Pembinaan Pengelolaan Ekosistem
Pesisir Secara Berkelanjutan
Rehabilitasi Ekosistem Pesisir
Peningkatan Stok Sumberdaya
Perikanan
Pengembangan Konservasi
Ekosistem Sumberdaya Laut dan
Pesisir
PROGRAM PENINGKATAN
KUALITAS SDM DAN
KELEMBAGAAN PERIKANAN DAN
KELAUTAN
Pengembangan Kelembagaan
Penyuluh Swadaya
Pelatihan Kewirausahaan Bagi
Penyuluh
Pemberdayaan Kelompok Ekonomi
Masyarakat Pesisir
Pengembangan Penyuluhan Budaya
Kelautan
Pengembangan Jiwa Kebaharian
pada Generasi Muda
Penyelenggaraan Hari Nusantara
Penguatan Kelembagaan Pembenih
Ikan
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
32.760.000
712.255.500
131.701.500
876.717.000
32.480.000
697.163.050
128.513.000
858.156.050
(18.560.950)
(2,12)
2.400.000
78.199.000
21.000.000
101.599.000
2.400.000
74.855.000
20.955.000
98.210.000
(3.389.000)
(3,34)
23.800.000
521.318.000
95.000.000
640.118.000
23.520.000
514.044.550
94.558.000
632.122.550
(7.995.450)
(1,25)
6.560.000
112.738.500
15.701.500
135.000.000
6.560.000
108.263.500
13.000.000
127.823.500
(7.176.500)
(5,32)
27.800.000
192.661.530
0
220.461.530
26.200.000
192.510.525
0
218.710.525
(1.751.005)
(0,79)
6.600.000
28.400.000
0
35.000.000
6.000.000
28.354.500
0
34.354.500
(645.500)
(1,84)
8.000.000
32.000.000
0
40.000.000
7.000.000
31.935.625
0
38.935.625
(1.064.375)
(2,66)
0
47.920.280
0
47.920.280
0
47.880.200
0
47.880.200
(40.080)
(0,08)
13.200.000
84.341.250
0
97.541.250
13.200.000
84.340.200
0
97.540.200
(1.050)
0,00
57.100.000
468.697.450
0
525.797.450
56.500.000
463.822.725
0
520.322.725
(5.474.725)
(1,04)
4.800.000
91.195.000
0
95.995.000
4.800.000
91.140.250
0
95.940.250
(54.750)
(0,06)
3.600.000
37.400.000
0
41.000.000
3.600.000
37.399.500
0
40.999.500
(500)
0,00
18.000.000
52.000.000
0
70.000.000
18.000.000
51.700.000
0
69.700.000
(300.000)
(0,43)
8.400.000
41.600.000
0
50.000.000
8.400.000
40.682.400
0
49.082.400
(917.600)
(1,84)
12.900.000
67.705.600
0
80.605.600
12.300.000
67.628.925
0
79.928.925
(676.675)
(0,84)
4.600.000
123.363.750
0
127.963.750
4.600.000
123.302.150
0
127.902.150
(61.600)
(0,05)
4.800.000
55.433.100
0
60.233.100
4.800.000
51.969.500
0
56.769.500
(3.463.600)
(5,75)
Halaman : 6
Kode
1
Anggaran Setelah Perubahan
Uraian Urusan, Organisasi,
Program dan Kegiatan
2
Jumlah
Bertambah/
(Berkurang)
Realisasi
Jenis Belanja
Jenis Belanja
Pegawai
Modal
Jumlah
Pegawai
Barang dan
Jasa
Modal
Jumlah
(Rp)
%
Barang dan
Jasa
3
4
5
6=3+4+5
7
8
9
10=7+8+9
11=10-6
12
29.515.178.395
1.203.984.000
1.282.588.000
17.455.158.472 10.777.431.923
12.632.991.712 10.331.460.200
24.168.435.912
(5.346.742.483)
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
(18,12)