BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Halaman : 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.02. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.833.245.039,97
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.475.416.309,97
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.475.416.309,97
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.098.168.309,97
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.215.115.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
362.938.810,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
12.043.037,11
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
65.147.940,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.377.248.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.052.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.357.828.730,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.202.650.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
600.800.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
160.380.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
357.900.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
601.850.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
501.600.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
100.250.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.155.178.730,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
213.527.300,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
113.192.300,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
25.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
10.335.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
45.000.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
4.000.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
6.825.000,00
58.192.682,86
146.867.760,00
36.465.000,00
28.080,00
325.248.000,00
82.520.000,00
2.400.000,00
17.600.000,00
124.465.000,00
13.240.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
100.400.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
210.070.080,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
25.000.080,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
90.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
43.480.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
30.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
17.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
67.200.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
13.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
14.000.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
21.530.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
93.293.250,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.200.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
149.600.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
13.700.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
22.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
22.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
55.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
66.550.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
13.800.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
15.750.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
15.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.134.038.100,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.493.578.100,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
28.500.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
28.500.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
65.400.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
30.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
114.400.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
199.150.000,00
5.750.000,00
15.840.000,00
132.200.000,00
6.000.000,00
117.163.250,00
2.340.000,00
168.500.000,00
3.000.000,00
52.000.000,00
246.215.000,00
165.865.000,00
640.460.000,00
209.800.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
199.150.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
97.500.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
97.500.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
180.800.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
180.800.000,00
JUMLAH BELANJA
10.833.245.039,97
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.833.245.039,97)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
II
I
5
4
3
-
IV
III
-
Jumlah
7
6
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.338.018.856,11
1.673.145.193,86
1.232.126.130,00
1.232.126.130,00
5.475.416.309,97
2.2 Belanja Langsung
1.597.196.870,00
1.815.087.770,00
1.454.017.820,00
491.526.270,00
5.357.828.730,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
Urusan Pemerintahan
: 1.19. - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Organisasi
: 1.19.02. - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Formulir
DPA-PD
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
JUMLAH PENDAPATAN
5.
BELANJA
10.833.245.039,97
5.1.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5.475.416.309,97
5.1.1.
Belanja Pegawai
5.475.416.309,97
5.1.1.01.
Belanja Gaji dan Tunjangan
3.098.168.309,97
5.1.1.01.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
2.215.115.000,00
5.1.1.01.02.
Tunjangan Keluarga
362.938.810,00
5.1.1.01.03.
Tunjangan Jabatan
201.370.000,00
5.1.1.01.05.
Tunjangan Fungsional Umum
5.1.1.01.06.
Tunjangan Beras
5.1.1.01.07.
Tunjangan PPh/Khusus
5.1.1.01.08.
Pembulatan Gaji
5.1.1.01.21.
Iuran Jaminan Ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan
12.043.037,11
5.1.1.01.22.
Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan
65.147.940,00
5.1.1.02.
Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2.377.248.000,00
5.1.1.02.01.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja
2.052.000.000,00
5.1.1.02.07.
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
5.2.
BELANJA LANGSUNG
5.357.828.730,00
5.2.1.
Belanja Pegawai
1.202.650.000,00
5.2.1.01.
Honorarium PNS
600.800.000,00
5.2.1.01.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
160.380.000,00
5.2.1.01.07.
Honorarium Pengelolaan Keuangan Daerah
5.2.1.01.19.
Honorarium Tim kegiatan
357.900.000,00
5.2.1.02.
Honorarium Non PNS
601.850.000,00
5.2.1.02.02.
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap
501.600.000,00
5.2.1.02.13.
Honorarium Tim kegiatan
100.250.000,00
5.2.2.
Belanja Barang dan Jasa
4.155.178.730,00
5.2.2.01.
Belanja Bahan Pakai Habis
213.527.300,00
5.2.2.01.01.
Belanja alat tulis kantor
113.192.300,00
5.2.2.01.03.
Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
25.000.000,00
5.2.2.01.04.
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
10.335.000,00
5.2.2.01.05.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
45.000.000,00
5.2.2.01.08.
Belanja pengisian tabung gas
5.2.2.01.12.
Belanja Pengisian ulang air galon
5.2.2.02.
Belanja Bahan/Material
5.2.2.02.10.
Belanja Dokumentasi
5.2.2.02.20.
Belanja Bahan Perlengkapan
4.000.000,00
5.2.2.02.22.
Belanja Thropy/Bingkisan/Tanda Penghargaan
6.825.000,00
58.192.682,86
146.867.760,00
36.465.000,00
28.080,00
325.248.000,00
82.520.000,00
2.400.000,00
17.600.000,00
124.465.000,00
13.240.000,00
Halaman : 2
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.02.34.
Belanja Perlengkapan Peserta
100.400.000,00
5.2.2.03.
Belanja Jasa Kantor
210.070.080,00
5.2.2.03.01.
Belanja telepon
25.000.080,00
5.2.2.03.03.
Belanja listrik
90.000.000,00
5.2.2.03.05.
Belanja surat kabar/majalah
43.480.000,00
5.2.2.03.06.
Belanja kawat/faksimili/internet
30.000.000,00
5.2.2.03.07.
Belanja paket/pengiriman
5.2.2.03.16.
Belanja Spanduk
5.2.2.05.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5.2.2.05.01.
Belanja Jasa Service
15.000.000,00
5.2.2.05.02.
Belanja Penggantian Suku Cadang
17.000.000,00
5.2.2.05.03.
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
67.200.000,00
5.2.2.05.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
13.000.000,00
5.2.2.05.08.
Belanja Ban Mobil dan Motor Kendaraan Operasional
14.000.000,00
5.2.2.05.09.
Belanja Accu
5.2.2.06.
Belanja Cetak dan Penggandaan
5.2.2.06.01.
Belanja cetak
21.530.000,00
5.2.2.06.02.
Belanja Penggandaan
93.293.250,00
5.2.2.06.03.
Belanja Penjilidan
5.2.2.07.
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5.2.2.07.02.
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5.200.000,00
5.2.2.07.03.
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
149.600.000,00
5.2.2.07.06.
Belanja sewa kamar hotel/wisma/penginapan
13.700.000,00
5.2.2.08.
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
22.500.000,00
5.2.2.08.01.
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
22.500.000,00
5.2.2.10.
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
55.000.000,00
5.2.2.10.05.
Belanja sewa tenda
5.2.2.10.11.
Belanja Sewa Perlengkapan Kegiatan
5.2.2.11.
Belanja Makanan dan Minuman
5.2.2.11.02.
Belanja makanan dan minuman rapat
66.550.000,00
5.2.2.11.03.
Belanja makanan dan minuman tamu
13.800.000,00
5.2.2.11.04.
Belanja makanan dan minuman kegiatan
5.2.2.14.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
15.750.000,00
5.2.2.14.04.
Belanja pakaian olahraga
15.750.000,00
5.2.2.15.
Belanja Perjalanan Dinas
2.134.038.100,00
5.2.2.15.01.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
1.493.578.100,00
5.2.2.15.02.
Belanja perjalanan dinas luar daerah
5.2.2.17.
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
28.500.000,00
5.2.2.17.03.
Belanja bimbingan teknis
28.500.000,00
5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan
5.2.2.20.12.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
65.400.000,00
5.2.2.20.13.
Belanja pemeliharaan perlengkapan kantor
30.000.000,00
5.2.2.20.33.
Belanja pemeliharaan gedung kantor
114.400.000,00
5.2.2.28.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator
199.150.000,00
5.750.000,00
15.840.000,00
132.200.000,00
6.000.000,00
117.163.250,00
2.340.000,00
168.500.000,00
3.000.000,00
52.000.000,00
246.215.000,00
165.865.000,00
640.460.000,00
209.800.000,00
Halaman : 3
Kode Rekening
Uraian
Jumlah
1
2
3
5.2.2.28.01.
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber/ Moderator.
199.150.000,00
5.2.2.30.
Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat
97.500.000,00
5.2.2.30.02.
Uang untuk diberikan kepada masyarakat.
97.500.000,00
5.2.2.31.
Belanja Uang Saku
180.800.000,00
5.2.2.31.01.
Belanja Uang Saku Kegiatan
180.800.000,00
JUMLAH BELANJA
10.833.245.039,97
SURPLUS/(DEFISIT)
(10.833.245.039,97)
Rencana Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah per Triwulan
Triwulan
NO.
1
Uraian
2
II
I
5
4
3
-
IV
III
-
Jumlah
7
6
-
-
-
1. Pendapatan
2.1 Belanja tidak langsung
1.338.018.856,11
1.673.145.193,86
1.232.126.130,00
1.232.126.130,00
5.475.416.309,97
2.2 Belanja Langsung
1.597.196.870,00
1.815.087.770,00
1.454.017.820,00
491.526.270,00
5.357.828.730,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.1 Pengeluaran Pembiayaan
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
PANGKALPINANG,
Menyetujui,
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Dr.YAN MEGAWANDI, SH, M.Si
NIP.19640130198811 1 001