rka_skpd_22 badan lingkungan hidup

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir
RKA SKPD
2.2

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
Tahun Anggaran : 2015
Urusan Pemerintahan

: 1 . 08

Urusan Wajib Lingkungan Hidup

Organisasi

: 1 . 08 . 01

Badan Lingkungan Hidup

Sub Unit Organisasi

: 1 . 08 . 01 . 01

Badan Lingkungan Hidup
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1
1.08 . 1.08.1 . 01

2

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.08 . 1.08.1 . 01 . 02
1.08 . 1.08.1 . 01 . 08

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.08 . 1.08.1 . 01 . 10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.08 . 1.08.1 . 01 . 11

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.08 . 1.08.1 . 01 . 12

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.08 . 1.08.1 . 01 . 15

1.08 . 1.08.1 . 01 . 17
1.08 . 1.08.1 . 01 . 18
1.08 . 1.08.1 . 01 . 19
1.08 . 1.08.1 . 01 . 20

1.08 . 1.08.1 . 02

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar
Daerah
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran

1.08 . 1.08.1 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1.08 . 1.08.1 . 02 . 22

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.08 . 1.08.1 . 02 . 24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Formulir RKA SKPD 2.2

3

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Badan

Lingkungan
Hidup
Kab.Landak
Kabuapten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

4

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.08 . 1.08.1 . 01 . 01

1.08 . 1.08.1 . 01 . 14

LOKASI
KEGIATAN

68.400.000,00

500.194.000,00

2.000.000,00

570.594.000,00

0,00

meningkat %

0,00

5.400.000,00

0,00

5.400.000,00

0,00

3 pkt

0,00

39.000.000,00

0,00

39.000.000,00

0,00

0,00

15.117.000,00

0,00

15.117.000,00

0,00

meningkat %

0,00

17.042.000,00

0,00

17.042.000,00

0,00

80 %

0,00

19.980.000,00

0,00

19.980.000,00

0,00

50 %

0,00

3.940.000,00

0,00

3.940.000,00

0,00

0,00

400.000,00

2.000.000,00

2.400.000,00

0,00

0,00

15.030.000,00

0,00

15.030.000,00

0,00

0,00

6.480.000,00

0,00

6.480.000,00

0,00

0,00

272.980.000,00

0,00

272.980.000,00

0,00

0,00

104.050.000,00

0,00

104.050.000,00

0,00

68.400.000,00

775.000,00

0,00

69.175.000,00

0,00

12.000.000,00

78.800.000,00

29.150.000,00

119.950.000,00

0,00

0,00

0,00

29.150.000,00

29.150.000,00

0,00

0,00

20.000.000,00

0,00

20.000.000,00

0,00

0,00

50.050.000,00

0,00

50.050.000,00

0,00
Halaman 1

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

1.08 . 1.08.1 . 02 . 26

1.08 . 1.08.1 . 05
1.08 . 1.08.1 . 05 . 03

1.08 . 1.08.1 . 06
1.08 . 1.08.1 . 06 . 01
1.08 . 1.08.1 . 06 . 04

1.08 . 1.08.1 . 16
1.08 . 1.08.1 . 16 . 01

2
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun

Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

1.08 . 1.08.1 . 16 . 17

Pemantauan Kualitas Air

1.08 . 1.08.1 . 16 . 18

Pengawasan Pelaksanaan Dokumen Lingkungan
Hidup

1.08 . 1.08.1 . 17
1.08 . 1.08.1 . 17 . 17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Pembuatan Taman Hijau

1.08 . 1.08.1 . 17 . 18

Inventarisasi Gas Rumah Kaca

1.08 . 1.08.1 . 17 . 19

Penyediaan Informasi Status Kerusakan
Lahan/Tanah Untuk Produksi Biomassa
Penyusunan Profil Pengelolaan Tutupan Vegetasi

1.08 . 1.08.1 . 17 . 20

1.08 . 1.08.1 . 19

1.08 . 1.08.1 . 19 . 06
1.08 . 1.08.1 . 24
1.08 . 1.08.1 . 24 . 11

Formulir RKA SKPD 2.2

LOKASI
KEGIATAN

3

4

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

8.750.000,00

0,00

20.750.000,00

0,00

0,00

201.785.000,00

0,00

201.785.000,00

0,00

0,00

201.785.000,00

0,00

201.785.000,00

0,00

6.000.000,00

3.918.000,00

0,00

9.918.000,00

0,00

3.000.000,00

1.978.000,00

0,00

4.978.000,00

0,00

3.000.000,00

1.940.000,00

0,00

4.940.000,00

0,00

5.650.000,00

373.696.000,00

0,00

379.346.000,00

0,00

0,00

29.989.000,00

0,00

29.989.000,00

0,00

2.650.000,00

183.948.000,00

0,00

186.598.000,00

0,00

3.000.000,00

159.759.000,00

0,00

162.759.000,00

0,00

10.050.000,00

228.955.000,00

1.526.214.000,00

1.765.219.000,00

0,00

0,00

0,00

1.526.214.000,00

1.526.214.000,00

0,00

3.350.000,00

68.457.000,00

0,00

71.807.000,00

0,00

3 Kecamatan

3.350.000,00

91.529.000,00

0,00

94.879.000,00

0,00

1 Meningkat
%

3.350.000,00

68.969.000,00

0,00

72.319.000,00

0,00

2.950.000,00

12.171.000,00

0,00

15.121.000,00

0,00

2.950.000,00

12.171.000,00

0,00

15.121.000,00

0,00

0,00

0,00

423.110.000,00

423.110.000,00

0,00

0,00

0,00

423.110.000,00

423.110.000,00

0,00

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak

Tahun n

12.000.000,00

Kabupaten
Landak

Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
Pengembangan Website Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
(RTH)
Pembuatan Ruang Terbuka Hijau

KINERJA
(KUANTITATIF)

Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

JUMLAH

TARGET

Halaman 2

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE

URAIAN

1

2

1.08 . 1.08.1 . 25

Kampanye Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.1 . 25 . 01

Pemilihan Duta Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.1 . 25 . 02

Pelaksanaan Program ADIWIYATA

1.08 . 1.08.1 . 25 . 03

Ststus Lingkungan Hidup Daerah

1.08 . 1.08.1 . 26

Penyusunan Peraturan Daerah Lingkungan Hidup

1.08 . 1.08.1 . 26 . 02

Penyelesaian Sengketa / Pengaduan Lingkungan
Hidup

1.20 . 1.08.1 . 45 . 09
1.20 . 1.08.1 . 45 . 11

Program Pengembangan Kelembagaan,
Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah
Daerah
Penyelenggaraan Peringatan Hari - Hari Besar
Pemerintah Daerah
Penyusunan Laporan Penerapan Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM)

JUMLAH

TARGET
KINERJA

Tahun n
Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

Tahun
n+1

5

6

7

8=5+6+7

9

(KUANTITATIF)

3

4

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Program Penegakan Hukum Lingkungan

1.08 . 1.08.1 . 26 . 01

1.20 . 1.08.1 . 45

LOKASI
KEGIATAN

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak

Kabupaten
Landak
Kabupaten
Landak
Jumlah

3 Kasus

1 paket

14.650.000,00

148.405.000,00

0,00

163.055.000,00

0,00

5.750.000,00

78.585.000,00

0,00

84.335.000,00

0,00

5.900.000,00

27.758.000,00

0,00

33.658.000,00

0,00

3.000.000,00

42.062.000,00

0,00

45.062.000,00

0,00

8.650.000,00

110.807.600,00

0,00

119.457.600,00

0,00

5.300.000,00

23.764.600,00

0,00

29.064.600,00

0,00

3.350.000,00

87.043.000,00

0,00

90.393.000,00

0,00

3.000.000,00

36.790.000,00

0,00

39.790.000,00

0,00

0,00

17.185.000,00

0,00

17.185.000,00

0,00

3.000.000,00

19.605.000,00

0,00

22.605.000,00

0,00

131.350.000,00

1.695.521.600,00

1.980.474.000,00

3.807.345.600,00

0,00

Ngabang, 28 Agustus 2015
Kuasa Pengguna Anggaran

BENEDIKTUS RONALD, S.Si
NIP . 19760512 200212 1 009

Formulir RKA SKPD 2.2

Halaman 3