Lamp. PHK.Bag.I.Tabel Us Angg
BAB 5
Tabel 1. USULAN ANGGARAN
(dalam Ribuan Rupiah)
Tahun Anggaran
2007 2008 2009 TOTAL USULAN ANGGARAN
Komponen Pembiayaan
PHK 2 PT 3 Total % PHK PT Total % PHK PT Total % PHK PT Total %
Pengembangan Staf
· Pendidikan
Bergelar 125,000 25,000 150,000 10,00 100,000 20,000 120,000 10,00 70,000 10,000 80,000 10,00 295,000 55,000 350,000 10,00 · Pendidikan
tidak
bergelar 82,500 22,5000 105,000 10,00 85,000 17,500 102,500 10,00 75,000 13,000 88,000 10,00 242,500 53,000 295,500 10,00 Peralatan 155,000 35,000 190,000 10,00 105,000 20,000 125,000 10,00 95,000 5,000 100,000 10,00 355,000 60,000 415,000 10,00 Tenaga Ahli 65,000 10,000 75,000 10,00 70,000 10,000 80,000 10,00 70,000 5,000 75,000 10,00 205,000 25,000 230,000 10,00 Koleksi
Perpustakaan 145,000 15,000 160,000 10,00 130,000 10,000 140,000 10000 110,000 10,000 120,000 10,00 385,000 35,000 420,000 10,00 Lokakarya &
Seminar 30,000 10,000 40,000 10,00 30,000 10,000 40,000 10,00 30,000 15,000 45,000 10,00 90,000 35,000 125,000 10,00 Hibah
Pengajaran 45,000 5,000 50,000 10,00 50,000 5,000 55,000 10,00 50,000 5,000 55,000 10,00 145,000 15,000 160,000 10,00 Hibah
Penelitian 30,000 5,000 35,000 10,00 30,000 5,000 35,000 10,00 30,000 10,000 40,000 10,00 90,000 20,000 110,000 10,00 PolicyStudies 20,000 10,000 30,000 10,00 20,000 5,000 25,000 10,00 20,000 5,000 25,000 10,00 60,000 20,000 80,000 10,00 Managemen
Program 75,000 5,000 80,000 10,00 75,000 10,000 85,000 10,00 50,000 15,000 65,000 10,00 200,000 30,000 230,000 10,00 Total 772,500 142,5004 915,000 100,,00 695,000 112,500 807,500 100,,00 600,000 70,000 670,000 100,.00 2.067,500 325,000 2.392,500 100,.00
% Dana PT 18,39 16,18 11,66 15,71
2
PHK= Dana dari Program Hibah Kompetetisi
3
PT= Dana dari Perguruan Tinggi, Berupa dan pendamping yang wajib disediakan oleh PT ditambah dengan dana tambahan ( dana pendamping tidak wajib/
(2)
(dalam ribuan rupiah)
Komponen Pembiayaan Pengembangan Staf
Bergelar
Bergelar
Tidak
Peralatan Tenaga ahli perpustakaan Koleksi Lokakarya& Seminar pengajaran Hibah Penelitian Hibah Policy StudiesMana geme n Progr
am
TOTAL USULAN ANGGARAN Aktivitas
PHK
PT
PHK
PT
PHK
PT
PHK
PT
PHK
PT
PH
K
PT
PHK
PT
PH
K
PT
PH
K
PT
PT
PHK
PT
Pengembangan Staf Bergelar
Tidak bergelar 295,000 55,000 242,500 53,000
Peralatan 355,000 60,000
Tenaga Ahli 205,0000 25,000
Koleksi Perpustakaan 385,000 35,000
Lokakarya &seminar 90,000 35,000
Hibah Pengajaran 145,000 15,000
Hibah Penelitian 90,000 20,000
Policy Studies 60,000 20,000
Pengelolaan PHK
200,000
TOTAL USULAN
ANGGARAN 295,000 55,000 242,500 53,000 355,000 60,000 205,000 25,000 385,000 35,000 90,000 35,000 145,000 15,000 90,000 20,000 60,000 20,000
(3)
TABLE 3.1
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PENGEMBANGAN STAF
(dalam ribuan rupiah)
Pendidikan Bergelar Pendidikan tidak bergelar
Total Biaya Total Biaya
Aktivitas Jumlah 6
PHK PT Jumlah PHK PT
TAHUN 2007
Studi Lanjut 1 125,000 25
Short Course 2 orang/3 bulan 42,000 10,000
Magang Cangkok 2 orang/2 bulan 28,000 5,000
Kursus bahasa Inggris 2 orang/2 bulan 5,000 3,000
Kursus computer 2 orang/3 bulan 7,500 4,500
Total Tahun 2007 125,000 25,000 82,500 22,500
Tahun 2008
Studi lanjut 1 100,000 20,000
Pelatihan 5 orang/2 bulan 42,000 5,000
Mengikuti Work Shorp 2orang/2 bulan 28,000 5,000
Kursus bahasa Inggris 3 orang/3bulan 10,000 4,500
Kursus Komputer 2 orang/2 bulan 5,000 3,000
Total Tahun 2008 100,000 20,000 85,000 17,500
Tahun 2009
Studi Lanjut 1 70,000 10,000
Magang Cangkok 2 orang/3 bulan 42,000 5,000
Short Course 2 orang/2 bulan 28,000 5,000
Pelatihan Pola
Kepemimpinan 5 orang/1 hari 5,000 3,000
Total Tahun 2009 70,000 10,000 75,000 13,000
TOTAL 295,000 55,000 242.,500 53,000
_____________________________
(4)
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK PERALATAN
(dalam ribuan Rupiah)
Total Biaya
Aktivitas Nama Peralatan Kategori 7 Jumlah Biaya per Unit
PHK PT Keterangan
TAHUN 2007
Pembelian Komputer
Multimedia AP 3 buah 10,000 30,.000 10,000
Pembelian OHP AP 10 buah 5,000 50,000 5,000
Pembelian LCD AP 3 buah 15,000 45,000 10,000
Pembelian Laptop AP 3 buah 10,000 30,000 10,000
Total Tahun 2007 155,000 35,000
TAHUN 2008 Pembelian Komputer
Multimedia AP 2 buah 10,000 20,000 10,000
Pembelian Wireless AP 5 buah 5,000 25,000
Pembelian LCD AP 2 buah 15,000 30,000
Pembelian White Board AP 10 buah 3,000 30,000 10,000
Total Tahun 2008 105,000 20,000
TAHUN 2009
Pembelian Tilpun KO 10 buah 500 5,000 1,000
Pembelian Komputer AP 2 buah 7,500 15,000
Pembelian Mesin Fotocopy FP 1 buah 15,000 15,000 2,000
Pembelian Mesin Fax KO 1 buah 10.000 10,000 2,000
Pembelian Laptop AP 5 buah 10,000 50,000
Total Tahun 2009 95,000 5,000
TOTAL 355,000
_____________________________
7 diisi dengan LP= LAboratorium untuk program pendidikan S1, AP= Alat Bantu proses belajar mengajar, FP= fasilitas pendukung ( Seperti pompa air, stabilizer listrik dsb), KO= alat komunikasi ( telepon, jaringan, dsb), LL= lainlain
(5)
TABLE 3.3
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK TENAGA AHL
I
(dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas Jumlah
PHK PT
TAHUN 2007
Pelatihan Pengayaan Metodologi Penelitian 2 35,000 5,000
Pelatihan Metode Pembelajaran 2 30,000 5,000
Total Tahun 2007 65,000 10,000
TAHUN 2008
Pelatihan Penulisan Buku 2 30,000 5,000
Pelatihan Managemen Advokasi 2 40,000 5,000
Total TAhun 2008 70,000 10,000
TAHUN 2009
Pelatihan IT 2 20,000
Pelatihan Managemen Law Firm 2 30,000 3,000
Pelatihan Penulisan Jurnal 1 20,000 2,000
Total Tahun 2009 70,000 5,000
(6)
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK LOKAKARYA & SEMINAR
(dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas Nama Pengembangan Program Tujuan Satuan Biaya
PHK PT
TAHUN 2007
Lokakarya Lokakarya Kurikulum Penyempurnan Kurikulum 1
30,000 10,000
Total Tahun 2007
30,000 10,000
TAHUN 2008
Lokakarya Diseminasi Hasil Penelitian Meningkatkan produktivitas dan kualitas
hasil penelitian 1 30,000 10,000
Total Tahun 2008
30,0000 10,000
TAHUN 2009
Seminar Peranan Legal Advisor Bagi Perusahaan Penyempurnaan Mata Kuliah Pratikum pada Laboratorium Hukum berkaitan dengan Contrac Drafting
1
30,000 15,000
Total Tahun 2009
30,000 15,000
TOTAL
(7)
TABEL 3.5.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK KOLEKSI PERPUSTAKAAN
(dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas Jenis Bahan Pustaka 8
PHK PT
TAHUN 2007
Pembelian Buku 110,000 10,000
Berlangganan Jurnal 15,000
Pembelian CDROOM 20,000 5,000
Total Tahun 2007 145,000 15,000
TAHUN 2008
Pembelian Buku dan UU 100,000 5,000
Berlangganan Jurnal 15,000
Pembelian Handicam 15,000 5,000
Total Tahun 2008 130,000 10,000
TAHUN 2009
Pembelian Buku dan UU 75,000 5,000
Berlangganan Jurnal 15,000
Pembelian TV dan Audo Visual 20,000 5,000
Total Tahun 2009 110,000 10,000
TOTAL 385,000 35,000
_____________________________
(8)
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK HIBAH PENGAJARAN & HIBAH PENELITIAN
(dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas Jenis Hibah 9 Jumlah Hibah Jumlah Mahasiswa yang
terlibat PHK PT
TAHUN 2007
Modul Penyuluhan Huku Hibah Pengajaran 1 20,000 2,500
Penulisan Buku Ilmu
Perundang2an Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Optimalisasi Peranan LBH
Kampus Hibah Penelitian 1 4 30,000 5,000
Total Tahun 2007 3 75,000 10,000
TAHUN 2008 Penulisan Buku Hukum Acara
TUN Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Pembuatan Silabi /SAP Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Peran Biro Hukum Pemerintah Hibah Penelitian 1 3 30,000 5,000
Total Tahun 2008 3 80,000 10,000
TAHUN 2009 Pengayaan pengampu mata
kuliah Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Penulisan Buku Acara Perdata Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Memperluas Jaringan
Kerjasama Hibah Penelitian 1 5 30,000 10,000
Total Tahun 2009 3 80,000 15,000
TOTAL 235,000 35,000
(9)
TABEL 3.7.
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK POLICY STUDIES
(dalam ribuan rupiah)
Total Biaya
Aktivitas Judul Tujuan Cakupan 10 Biaya Satuan
PHK PT
TAHUN 2007
Identifikasi&Inventarisasi
Alumni Pengembangan Kebijakan yang menekankan pada rasionalisasi kurikulum dan percepatan penyelesaian studi Mengetahui kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar
1 20,000 10,000
Total Tahun 2007 20,000 10,000
TAHUN 2008 Studi Banding ke Stake
Holder Pengembangan Kebijakan yang berorientasi pada kualitas dan relevansi kelulusan
Mengetahui kebutuhan
pasar 1 20,000 5,000
Total Tahun 2008 20,000 5,000
TAHUN 2009 Pelayanan Hukum ke
Masyarakat Pengembangan Kebijakan yang mendorong pengendalian mutu akademik dan hasil penelitian oleh masyarakat Melatih mahasiswa memberikan pendampingan/advokasi pada masyarakat
1 20,000 5,000
Total Tahun 2009 20,000 5,000
TOTAL 60,000 20,,000
(10)
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK MANAJEMEN PROYEK
(dalam ribuan rupiah)
Jenis Pengeluaran Jumlah Biaya per Unit Total Biaya
TAHUN 2007
HR Pelaksana Program 15 10 15,000
ATK 10 20 20,000
Membuat Web Site/Dokumentasi Hukum 1 15 15,000
Infra Struktur BKBH 10 25 25,000
Total Tahun 2007 75,000
TAHUN 2008
HR Pelaksana Program 15 10 15,000
ATK 10 15 15,000
Infra Struktur Pendidikan Advokat 10 30 30,000
Infra Struktur Lab Hukum 10 15 15,000
Total Tahun 2008 75,000
TAHUN 2009
HR Pelaksana Program 15 10 15,000
ATK 10 15 15,000
Infrastruktur Peradilan Semu 10 20 20,000
Total Tahun 2009 50,000
(11)
TABEL 4.1.1.
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007
PENDIDIKAN BERGELAR DALAM NEGERI
Aktivitas Nama Staf Bidang Studi Perguruan Tinggi yang dituju Perkiraan lama studi (tahun) Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
Studi Lanjut/Notaris Sofyan Arief Notariat UGM 2,5 tahun 125,000
TOTAL 125,000
TABEL 4.1.2.
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007
PENDIDIKAN TIDAK BERGELAR DALAM NEGERI
Aktivitas Nama Calon Bidang Studi Perguruan Tinggi/ Instansi yang dituju Perkiraan lama Studi (hr/ mg/ bln) Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
Short Course Fifik Wiryani Hukum Agraria UGM 3 bulan 21,000
Short Course Komariah Hukum Perdata UGM 3 bulan 21,000
Magang Cangkok Herwastoeti Hukum Kontrak Lawyer, Malaysia 1 bulan 14,000
Magang cangkok Fuad Usfah Hukum Acara Pidana Lawyer, Malaysia 1 bulan 14,000
Kursus Rahayu Hartini Bahasa Inggris E F/ Malang 2 bulan 2,500
Kursus Sumali Bahasa Inggris E F/ Malang 3 bulan 2,500
Kursus Sugihartono Komuter SOB/ Malang 2 bulan 3,750
Kursus M. Fajar Komputer SOB/Malang 2 bulan 3,750
TOTAL 82,500
TABEL 4.2
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PERALATAN TAHUN 2007
Nama Peralatan Spesifikasi tehnis Jumlah Fasilitas Pendukung Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah) Keterangan
(12)
SPESIFIKASI RINCI UNTUK TENAGA AHLI TAHUN 2007
Nama Calon Asal
Perguruan Tinggi Tugas Utama yang diberikan pada Tenaga AhliJumlah lama waktu Perkiraan (bln/mg)
Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah) Bidang Keahlian Utama
Prof. Soetandyo W Univ. Erlangga Memberi Pengayaan Penelitian 1 bulan 17,500 Metode Penelitian DR. Muslan Abdurrahman UMM Memberi Pelatihan Membuat Poposal
Pnelitihan 1 bulan 17,500 Metode Penelitian
Endang Poerwanti UMM Pengayaan Pembelajaran 1 bulan 15,000 Proses Belajar
Mengajar Prof. Ali Saukah Univ Negeri Malang Memberi Kursus Bahasa Inggris 1 bulan 15,000 Bahasa Inggris
(1)
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK KOLEKSI PERPUSTAKAAN
(dalam ribuan rupiah)
Total Biaya Aktivitas Jenis Bahan Pustaka 8
PHK PT
TAHUN 2007
Pembelian Buku 110,000 10,000
Berlangganan Jurnal 15,000
Pembelian CDROOM 20,000 5,000
Total Tahun 2007 145,000 15,000
TAHUN 2008
Pembelian Buku dan UU 100,000 5,000
Berlangganan Jurnal 15,000
Pembelian Handicam 15,000 5,000
Total Tahun 2008 130,000 10,000
TAHUN 2009
Pembelian Buku dan UU 75,000 5,000
Berlangganan Jurnal 15,000
Pembelian TV dan Audo Visual 20,000 5,000
Total Tahun 2009 110,000 10,000
TOTAL 385,000 35,000
_____________________________
(2)
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK HIBAH PENGAJARAN & HIBAH PENELITIAN
(dalam ribuan rupiah)
Total Biaya Aktivitas Jenis Hibah 9 Jumlah Hibah Jumlah Mahasiswa yang
terlibat PHK PT
TAHUN 2007
Modul Penyuluhan Huku Hibah Pengajaran 1 20,000 2,500
Penulisan Buku Ilmu
Perundang2an Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Optimalisasi Peranan LBH
Kampus Hibah Penelitian 1 4 30,000 5,000
Total Tahun 2007 3 75,000 10,000
TAHUN 2008 Penulisan Buku Hukum Acara
TUN Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Pembuatan Silabi /SAP Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Peran Biro Hukum Pemerintah Hibah Penelitian 1 3 30,000 5,000
Total Tahun 2008 3 80,000 10,000
TAHUN 2009 Pengayaan pengampu mata
kuliah Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Penulisan Buku Acara Perdata Hibah Pengajaran 1 25,000 2,500
Memperluas Jaringan
Kerjasama Hibah Penelitian 1 5 30,000 10,000
Total Tahun 2009 3 80,000 15,000
TOTAL 235,000 35,000
(3)
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK POLICY STUDIES
(dalam ribuan rupiah)
Total Biaya Aktivitas Judul Tujuan Cakupan 10 Biaya Satuan
PHK PT
TAHUN 2007 Identifikasi&Inventarisasi
Alumni Pengembangan Kebijakan yang
menekankan pada rasionalisasi kurikulum dan percepatan penyelesaian studi Mengetahui kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar
1 20,000 10,000
Total Tahun 2007 20,000 10,000
TAHUN 2008 Studi Banding ke Stake
Holder Pengembangan Kebijakan yang
berorientasi pada kualitas dan relevansi kelulusan
Mengetahui kebutuhan
pasar 1 20,000 5,000
Total Tahun 2008 20,000 5,000
TAHUN 2009
Pelayanan Hukum ke
Masyarakat Pengembangan Kebijakan yang
mendorong pengendalian mutu akademik dan hasil
penelitian oleh masyarakat Melatih mahasiswa memberikan pendampingan/advokasi pada masyarakat
1 20,000 5,000
Total Tahun 2009 20,000 5,000
TOTAL 60,000 20,,000
(4)
RINCIAN USULAN ANGGARAN UNTUK MANAJEMEN PROYEK
(dalam ribuan rupiah)
Jenis Pengeluaran Jumlah Biaya per Unit Total Biaya
TAHUN 2007
HR Pelaksana Program 15 10 15,000
ATK 10 20 20,000
Membuat Web Site/Dokumentasi Hukum 1 15 15,000
Infra Struktur BKBH 10 25 25,000
Total Tahun 2007 75,000
TAHUN 2008
HR Pelaksana Program 15 10 15,000
ATK 10 15 15,000
Infra Struktur Pendidikan Advokat 10 30 30,000
Infra Struktur Lab Hukum 10 15 15,000
Total Tahun 2008 75,000
TAHUN 2009
HR Pelaksana Program 15 10 15,000
ATK 10 15 15,000
Infrastruktur Peradilan Semu 10 20 20,000
Total Tahun 2009 50,000
(5)
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007
PENDIDIKAN BERGELAR DALAM NEGERI
Aktivitas Nama Staf Bidang Studi Perguruan Tinggi yang dituju Perkiraan lama studi (tahun) Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
Studi Lanjut/Notaris Sofyan Arief Notariat UGM 2,5 tahun 125,000
TOTAL 125,000
TABEL 4.1.2.
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PENGEMBANGAN STAF TAHUN 2007
PENDIDIKAN TIDAK BERGELAR DALAM NEGERI
Aktivitas Nama Calon Bidang Studi Perguruan Tinggi/ Instansi yang dituju Perkiraan lama Studi (hr/ mg/ bln) Perkiraan Biaya (ribuan rupiah)
Short Course Fifik Wiryani Hukum Agraria UGM 3 bulan 21,000
Short Course Komariah Hukum Perdata UGM 3 bulan 21,000
Magang Cangkok Herwastoeti Hukum Kontrak Lawyer, Malaysia 1 bulan 14,000
Magang cangkok Fuad Usfah Hukum Acara Pidana Lawyer, Malaysia 1 bulan 14,000
Kursus Rahayu Hartini Bahasa Inggris E F/ Malang 2 bulan 2,500
Kursus Sumali Bahasa Inggris E F/ Malang 3 bulan 2,500
Kursus Sugihartono Komuter SOB/ Malang 2 bulan 3,750
Kursus M. Fajar Komputer SOB/Malang 2 bulan 3,750
TOTAL 82,500
TABEL 4.2
SPESIFIKASI RINCI UNTUK PERALATAN TAHUN 2007
Nama Peralatan Spesifikasi tehnis Jumlah Fasilitas Pendukung Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah) Keterangan
Komputer Multimedia 3 buah 30,000
OHP 10 buah 50,000
(6)
SPESIFIKASI RINCI UNTUK TENAGA AHLI TAHUN 2007
Nama Calon AsalPerguruan Tinggi Tugas Utama yang diberikan pada Tenaga AhliJumlah lama waktu Perkiraan (bln/mg)
Perkiraan Biaya (ribuan
rupiah) Bidang Keahlian Utama
Prof. Soetandyo W Univ. Erlangga Memberi Pengayaan Penelitian 1 bulan 17,500 Metode Penelitian
DR. Muslan Abdurrahman UMM Memberi Pelatihan Membuat Poposal
Pnelitihan 1 bulan 17,500 Metode Penelitian
Endang Poerwanti UMM Pengayaan Pembelajaran 1 bulan 15,000 Proses Belajar
Mengajar
Prof. Ali Saukah Univ Negeri Malang Memberi Kursus Bahasa Inggris 1 bulan 15,000 Bahasa Inggris